| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme demostra extrato bancário da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 1188.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imóvel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 602.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imóvel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 1186.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imóvel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de novembo de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 1176.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imóvel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 1445.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP.P.LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de cama fawler c/ grades tubormed destinado a secretaria de saúde para o SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 150.00 | 00811657000309 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exame anatomopafologico a ser realizado no paciente Jose Murilo de Santana deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2019 | 442.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal destinado ao SAMu deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000009 | 08/01/2019 | 3998.04 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos serviços prestados no atendimento de pacientes no tratamento de glaucoma do Municipio de Mamanguape, referente ao mês de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000010 | 08/01/2019 | 10827.77 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0000011 | 08/01/2019 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços advocacia e consultoria jurídica ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a locação de 01 Bipap System One, para ser ultilizado no tratamento do paciente Antonio Gualberto de Saousa Andrade por se tratar de pessoa carente deste Municipio, durante o período de 28/12 á | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2019 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com veiculo spin placa QFU 0280 destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde, levando pacientes deste Município para tratamento de saúde em hospitais de João Pessoa, rel | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mes de dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000015 | 14/01/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com veiculo Spin placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste Municipio para tratamento de saúde em Hospitais de João Pessoa, relativo ao mes de dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000016 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000017 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo Fiat Uno placa QFF0709 a disposição da Secretaria de Saúde para transportar pacientes deste municipio para tratamento de saúde em Hospitais de João Pessoa, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000019 | 14/01/2019 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com veiculo chev Spin placa NQI4052 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000021 | 14/01/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste Municipio para tratamento de saúde em Hospitais de Recife - PE, relativo ao mes de dezembro/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de saúde para transporte de pacientes deste município para realização de exames, consultas e tratamentos especializados em ho | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2019 | 1500.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de arquivista junto a Secretaria de Saúde deste município, para a organização dos documentos da antiga maternidade N.S. do Rosário deste Município, relativo ao mês de dezembro/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2019 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposição da secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000026 | 14/01/2019 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transporte de pacientes deste Município para hospitais de João Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2019 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNAÇÃO DO SR. JOSEPH GERMANO DA SILVA, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVIÇO DE ENFERM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2019 | 755.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de tendas e cadeiras para realização da confraternização do NASF/atenção básica deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2019 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculo tipo Kombi placa MOA9737 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saúde de diversos bairros deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2019 | 2500.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veiculo kombi placa NQC6225 destinado ao transporte das equipes de profissionais das unidades de saúde da família de Xua Mendonça e João Pereira deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposição da Unidade Integrada Saúde da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00004194903455 | WANDERSON BERNARDO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veiculo fiesta placa MNN 3938 PB a disposição do PSF de João Pereira neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2019 | 2500.00 | 00006278082470 | FABIOLA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos serviços prestados no transporte de profissionais das Unidades de Saúde da Zona Rural deste Municipio, em veiculo zafira OEX 0028 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposição dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de saúde em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00007329102423 | JULIETA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculo tipo uno destinado a atender aos profissionais quando na realização de visitas aos pacientes da unidade de saúde de João Pereira deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000036 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saúde do Areal I e II deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000037 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposição da Unidade Basica de Saúde de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000039 | 14/01/2019 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000040 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o serviços prestados na locação de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposição da vigilância em saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de angiooplastia coronaria que será realizado no paciente Severino Pereira da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com sedação e contraste para realização de ressonancia magnetica do cranio no paciente Laerte Ryan Fernandes da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2019 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados em veiculo spin de placa OGB 5426 destinado a transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de João Pessoa para realizar tratamento de saúde durante o mês de dezembro d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2019 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Básicas de Saúde da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2019 | 753.00 | 00007664875471 | ROSALIA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados com fornecimento de refeiçoes destinadas aos coordenadores, diretores e profissionais da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2019 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposiçao da secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2019 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na locação de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposição da secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2019 | 1125.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a reposição de peças durante revisão realizada em veiculo placa OGB9312, pertencente ao SAMU deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2019 | 550.50 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2019 | 196.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos do PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância Sanitária-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 101.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos do Setor de Vigilância deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2019 | 210.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos do Nasf deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2019 | 227.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefonicos oi movel diversos, pertencente a secretaria de saúde deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2019 | 40.41 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 0800 170 1207 da secretaria de saúde, com vencimento dia 01/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2019 | 106.95 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o anexo da secretaria de saúde deste Muniicipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 70.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o anexo da secretaria de saúde municipio, relativo ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2019 | 1600.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Município, referente ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 1069.38 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde da Cidade Nova, relativo ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2019 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde da Famíia São Pedro e São Paulo deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2019 | 1604.06 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locação de imóvel para funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Alto do Cemitério neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2019 | 2138.75 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a UBS Gurguri - Campo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2019 | 866.10 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel para funcionamento da Unidade Básica de Saúde Santa Edwirgens neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 1604.06 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel para funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Engenho Novo neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 866.10 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Xuá-Mendonça neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2019 | 60.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme demostra extrato bancário da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000074 | 16/01/2019 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de João Pessoa e de Campina Grande. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2019 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de tesouraria da Secretaria de Saúde deste Municipio.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância Sanitária-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2019 | 1000.00 | 00008569338481 | HILDEBRANDO CHAVES BARRETO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculo fiat strada destinada a atender a Vigilância Sanitária deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2019 | 3600.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no conserto e manutenção de condicionadores de ar da Secretaria de Saúde e UBS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2019 | 369.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto do cemiterio deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto do cemiterio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2019 | 173.23 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2019 | 1063.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imóvel onde funciona o CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2019 | 2497.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imóvel onde funciona o SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2019 | 515.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imóvel onde funciona o PSF engenho novo deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme demostra extrato bancário da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2019 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF campo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2019 | 101.12 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do PAM deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2019 | 101.12 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n 3292-2382 pertencente ao PAM deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2019 | 6300.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo onibus MMX 8369 para realização de consultas e exames em hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2019 | 40.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme demostra extrato bancário da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2019 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme demostra extrato bancário da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2019 | 900.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços assistencia medico hospitalar referente a bera com sedação na paciente Melissa Rafaelle Araujo de Souza, por se tratar de pessoa carente do Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000096 | 22/01/2019 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 06 veiculos, sendo 05 gols placa OGD3658, OGD 3648, QFF6459, QFF6449, OGE 4978 E 01 prisma de placa QFV2387. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2019 | 210.00 | 00000954510488 | DIOGO ALGUSTO VELOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com instalação de forras das portas do Unidade do Caps Ad III deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2019 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o médico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício, conforme atendimento a Porta | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2019 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentação para o médico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício, conforme atendimento a P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000100 | 23/01/2019 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de tesouraria relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2019 | 540.00 | 26134608000100 | CAMILIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de tres fontes destinadas aos Pontos Eletronicos das Unidades de Saúde de Camaratuba, Gurguri/Campo e Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2019 | 630.00 | 24772109000105 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com rebaixamento de teto de gesso da cozinha da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2019 | 174.31 | 61365284017007 | SARAIVA E SICILIANO S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 03 manuais do CID-10 destinados a Vigilancia em Saúde para codificação da causa dos óbitos dos habitantes do municipio para informação junto ao Ministério da Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2019 | 345.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização de exames laboratoriais destinados a paciente Janete dos Santos Duarte cpf 752.776.204-78 para continuidade de tratamento médico e por tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0000105 | 28/01/2019 | 4109.56 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000106 | 28/01/2019 | 9750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de equipamentos de sorologia com a realização de 1.500 testes realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000107 | 28/01/2019 | 15000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de equipamentos bioquimica com a realização de 5.000 testes realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste Municipio, referente ao mês de janeiro/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000108 | 28/01/2019 | 15000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de equipamentos de hematologia com a realização de 3.000 testes realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000109 | 28/01/2019 | 1022.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis destinados aos veículos do NASF, relativo ao periodo de 01/01 a 15/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000110 | 28/01/2019 | 2932.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis destinados aos veículos do SAMU, relativo ao periodo de 01/01 a 15/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000111 | 28/01/2019 | 1896.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis destinados aos veículos da vigilância da saúde, relativo ao periodo de 01/01 a 15/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000112 | 28/01/2019 | 17085.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis destinados aos veículos do PSF, relativo ao periodo de 01/01 á 15/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000113 | 28/01/2019 | 22909.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis destinados aos veículos do FMS, relativo ao periodo de 01/01 a 15/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0000114 | 28/01/2019 | 19461.75 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU e PAM deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0000115 | 28/01/2019 | 44971.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atenção basica deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0000116 | 28/01/2019 | 17071.75 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atenção basica deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0000117 | 28/01/2019 | 4343.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU e PAM deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000118 | 29/01/2019 | 11851.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000119 | 29/01/2019 | 2265.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000120 | 29/01/2019 | 14307.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000121 | 29/01/2019 | 4971.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2019 | 672.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2019 | 131.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto cemiterio deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2019 | 165.81 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2019 | 165.81 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2019 | 814.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imóvel onde funciona o Caps AD deste municipio, referente ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2019 | 2677.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imóvel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2019 | 174.31 | 61365284017007 | SARAIVA E SICILIANO S/A | Valor que foi reempenhado referente ao empenho 103 que foi anulado, ref. as despesas com aquisição de 03 manuais do CID-10 destinados a Vigilancia em Saúde para codificação da causa dos óbitos dos habitantes do municipio para informação junto ao Ministér | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000129 | 29/01/2019 | 5522.95 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao CAPS e Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2019 | 998.00 | 00002951982496 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados no PSF pitanga como vigilante, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como pedreiro junto a secretaria de saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00012183231408 | FRACINALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como pedreiro junto a secretaria de saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2019 | 998.00 | 00014172876404 | jefferson gon?alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00009377234441 | CASSIANO JOSÉ SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como tecnico de edificações junto a secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao Mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2019 | 998.00 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de de pedreiro junto a secretaria de saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação e licença de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000138 | 30/01/2019 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de serviços tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissão permanente de licitação relativo ao mes de janeiro d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2019 | 1349.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas na conta fopag no dia 31/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 32396.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiolo deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2019 | 130351.49 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saúde deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2019 | 1168.97 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha referente ao pagamento da premiação PMAQ/AB dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2019 | 8112.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saúde deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 1422.66 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária na conta fopag, conforme demostra extrato bancário da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 3884.03 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 10086.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 11209.18 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 998.00 | 00011277956430 | GILBERTO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como motorista junto a secretaria de saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2019 | 998.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2019 | 21932.74 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2019 | 24700.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2019 | 30027.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2019 | 2249.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 29675.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 31412.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 18145.53 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 44009.08 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do programa Saude Bucal deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 43209.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 1815.74 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 22517.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 5331.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia -enfermeiros deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 34527.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude da Familia - Enfermeiros deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 133432.26 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude da Familia - Medicos deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 70123.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 10218.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 28640.49 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 4956.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia - Téc. Enfermagem deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 47812.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 40759.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 27307.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude da Familia deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 27651.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 18753.08 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude da Familia - Téc. de Enfermagem deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 11646.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2019 | 7363.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PAM MAC deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 22351.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o desconto efetuado em banco de energia eletrica de varios imóveis pertencente ao Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2019 | 71.26 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme demostra extrato bancário da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2019 | 950.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de uma impressora epson L4150 ecotank multifuncional wi-fi direct 33PPM preto 15 PPM destinado ao PAM deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2019 | 220.00 | 00003628920400 | KLESSIO LAUREANO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO FUME NOS VEICULOS FORD KA PLACAsS QSE 2759 E QSA 2739 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE CENTRO E PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2019 | 198352.29 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS da vigilancia da saude/epidemiologica, secretaria de saúde, PSF, PACS, PAM MAC, CEO, CAPS, PAM, NASF, SAMU, Saude Bucal, PSF tec enfermagem, CAPS AD, PSF Enfermeiros, PSF Medicos deste Município, referente ao mês de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000183 | 31/01/2019 | 2289.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentícios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000184 | 31/01/2019 | 2008.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentícios diversos destinadas ao CAPS I deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000185 | 31/01/2019 | 1852.28 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentícios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000186 | 31/01/2019 | 1666.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentícios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme demostra extrato bancário da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000062018 | 0000188 | 01/02/2019 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços jurídicos ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2019 | 1069.38 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde da Cidade Nova, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2019 | 446.00 | 31069036000155 | Hotel Real do Vale | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a 22 (vinte e duas ) refeições para a realização da 1ª Oficina Regional de Educação permanente do Vale do Mamanguape | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2019 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel do imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a locação de um \bipap System One, no período de 29/01 a 28/02/2019, correspondente ao tratamento do paciente Antonio Gualberto de Sousa Andrade por se tratar de éssoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2019 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde da Famíia São Pedro e São Paulo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2019 | 1604.06 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locação de imóvel para funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Alto do Cemitério neste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2019 | 2138.75 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2019 | 866.10 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel para funcionamento da Unidade Básica de Saúde Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2019 | 1604.06 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel para funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Engenho Novo neste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2019 | 866.10 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Xuá-Mendonça neste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2019 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2019 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2019 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Município, referente ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2019 | 1500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Município, referente ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2019 | 1069.38 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do departamento de comnpras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2019 | 1612.24 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2019 | 1379.26 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2019 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentação para o médico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercício, conforme atendimento a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2019 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o médico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercício, conforme atendimento a Por | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2019 | 320.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVIÇOS E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de sensor de oximetria epex adulto destinado ao SAMU deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2019 | 101.07 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do PAM deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2019 | 101.07 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2296 do PAM deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2019 | 510.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imóvel onde funciona o PSF engenho novo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2019 | 1270.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imóvel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2019 | 563.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de tendas, conjuntos de mesas e cadeiras destinadas a inaguração do projeto ALO CAPS, realizado no dia 29 do corrente exercicio, bem como para a realização das palestras sobre saúde mental real | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2019 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNAÇÃO DO SR. JOSEPH GERMANO DA SILVA, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVIÇO DE ENFERM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000216 | 05/02/2019 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 06 veiculos, sendo 05 gols placa OGD3658, OGD 3648, QFF6459, QFF6449, OGE 4978 E 01 prisma de placa QFV2387, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2019 | 120.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de uma diaria destinada ao secratário de saúde, quando em viagem a João Pessoa para aparticipar da reuniaão do COSEMS e reuniao com o Conselho Estadual de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2019 | 60.00 | 00002424582467 | WOLTLEY DOUGLAS MICHEL CONRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO COORDENADOR DE COMPRAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA BUSCAR A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL PERRTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2019 | 1600.00 | 08014554000150 | MJB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de cateter balão para dilatação esofago destinado ao paciente Henry Rolim Voss conforme parecer em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000220 | 07/02/2019 | 16229.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis destinados aos veículos do PSF deste Município, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000221 | 07/02/2019 | 3825.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis destinados aos veículos do SAMU, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000222 | 07/02/2019 | 1293.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis destinados aos veículos do NASF, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000223 | 07/02/2019 | 2455.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis destinados aos veículos da vigilância da saúde, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000224 | 07/02/2019 | 26617.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis destinados aos veículos do FMS, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2019 | 1500.00 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVI?OS EIRELI - ,E | Valor que se empenha para fazer face as despesas com adesivagem do furgão adaptado da unidade odontologica movel deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2019 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transporte de pacientes deste Município para hospitais de João Pessoa, durante o mês de janeiro do corrente exerecício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Básicas de Saúde da zona rural deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo Fiat Uno placa QFF0709 a disposição da Secretaria de Saúde para transportar pacientes deste municipio para tratamento de saúde em Hospitais de João Pessoa, relativo ao mes de janeiro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de arquivista junto a secretaria de saúde deste município, para a organização dos documentos da antiga maternidade N.S. do Rosário deste Município, relativo ao mês de janeiro do co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposição da secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na locação de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposição da secretaria de saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2019 | 1214.00 | 00007664875471 | ROSALIA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados com fornecimento de refeiçoes destinadas aos coordenadores e profissionais que participaram das reuniões da CIR e as reuniões da PAS realizadas neste Municipio durante o mês de jan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000241 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculo tipo Kombi placa MOA9737 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saúde de diversos bairros deste municipio, relativo ao mes de janei | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com veiculo tipo Zafira placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste Municipio para tratamento de saúde em Hospitais de João Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corrente | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000244 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposição da Unidade Basica de Saúde de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme demostra extrato bancário da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000246 | 08/02/2019 | 3336.69 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de expediente diversos destinado ao PAM, CAPS e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000247 | 08/02/2019 | 5603.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de expediente diversos destinado a atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000248 | 08/02/2019 | 3554.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de expediente diversos destinado a secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000249 | 08/02/2019 | 707.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de expediente diversos destinado a vigilancia da saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000250 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com veiculo chev Spin placa NQI4052 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de janeiro do corrente ex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com veiculo Doblo placa NQH 3132, destinado a atender as necessidades da secretaria de saúde, levando pacientes deste município para tratamento de saúde em hospitais de João Pessoa, r | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2019 | 6300.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos serviços prestados com onuibus de placa MMX 8369, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Mamanguape para hospitais especializados em João Pessoa para realização de consultas e e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados em veiculo spin de placa OGB 5426 destinado a transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de João Pessoa para realizar tratamento de saúde durante o mês de janeiro do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com veiculo tipo Doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde em Hospitais de João Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corren | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000255 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000256 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saúde do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00006278082470 | FABIOLA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos serviços prestados no transporte de profissionais das Unidades de Saúde da Zona Rural deste Municipio, em veiculo zafira OEX 0028 relativo ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00004194903455 | WANDERSON BERNARDO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veiculo fiesta placa MNN 3938 PB a disposição do PSF de João Pereira, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposição da Unidade Integrada Saúde da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposição dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de saúde em hospitais de João Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corren | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veiculo kombi placa NQC6225 destinado ao transporte das equipes de profissionais das unidades de saúde da família de Xua Mendonça e João Pereira deste Município, relativo ao mês de janeiro | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de saúde para transporte de pacientes deste município para realização de exames, consultas e tratamentos especializados em ho | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000263 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o serviços prestados na locação de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposição da vigilância em saúde deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000264 | 11/02/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde em Hospitais de Recife e João Pessoa, relativo ao mes de janeiro do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000265 | 11/02/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde em Hospitais de Recife e João Pessoa, relativo ao mes de janeiro do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000266 | 11/02/2019 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de João Pessoa e de Campina Grande relativo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00004194903455 | WANDERSON BERNARDO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veiculo siena placa NQC 5401 PB a disposição do PSF de João Pereira, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00007329102423 | JULIETA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados em veiculo tipo uno de placa MNT3512 destinado a atender aos profissionais quando na realização de visitas aos pacientes da unidade de saúde de João Pereira deste Município, relativo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2019 | 700.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes ao PSF e NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2019 | 100.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2019 | 560.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2019 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposiçao da secretaria de saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2019 | 468.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal destinado ao SAMU deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2019 | 12000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de tiras reagentes destinadas aos usuários do Sus deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000276 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo Fiat Uno placa QFF0709 a disposição da Secretaria de Saúde para transportar pacientes deste municipio para tratamento de saúde em Hospitais de João Pessoa, relativo ao mes de janeiro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000277 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000278 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000279 | 11/02/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com veiculo tipo doblo placa OFD4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde em Hospitais de João Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corrente | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000280 | 11/02/2019 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com veiculo doblo placa PFS1395 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de janeiro do corrente exerci | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000281 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2019 | 330.00 | 24772109000105 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com rebaixamento de teto de gesso no Caps AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000284 | 12/02/2019 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de tesouraria relativo ao mes de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2019 | 6300.00 | 00087896966468 | MARILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de transporte de pacientes do Município de Mamanguape para hospitais especilizados em João Pessoa para realização de consultas e exames. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2019 | 223.61 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2019 | 106.95 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da secretaria de saúde deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2019 | 35.62 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 80011 083-4245 da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao vencimento 01/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2019 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefonicos oi movel diversos, pertencente a secretaria de saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o contabil/finaceiro da secretaria de saúde deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000291 | 12/02/2019 | 13428.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2019 | 111.98 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme demostra extrato bancário da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com sedação e contraste para realização de ressonancia magnetica no paciente Moises Lucas da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2019 | 890.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE MELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com um tablet multilaser, android 6,0, destinado a atenção basica deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2019 | 3340.91 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exame laboratorial sindrome de parde willi/angeman realizado no paciente Samuel da Silva Soares deste Municíapio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000296 | 13/02/2019 | 6019.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2019 | 129.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de revisão em veiculode placa QSD7259 pertencente ao PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2019 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de filtros e oleo destinado durante revisão realizada em veiculo placa QSD7259 destinado ao PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme demostra extrato bancário da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2019 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na locação de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposição da secretaria de saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2019 | 250.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | 5Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de borracharia nos veiculos do SAMU de placas OGB9312, OFE6618, OET5945 e veiculo onix placa OGE3875 a disposição da secretaria de saúde do Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imóvel onde funciona o CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o CAPS AD deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2019 | 1790.25 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de agua mineral 20l destinado ao CEO, CAPS, CAPS AD, SAMU, e PAM deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2019 | 206.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposição do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2019 | 127.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculo a disposição da Vigilância deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2019 | 160.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado aos veiculos a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2019 | 1241.55 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de agua mineral 20l destinado aos PSF deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2019 | 206.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado aos veiculos a disposição das Unidades de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000312 | 18/02/2019 | 3473.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ZAFIRA DE PLACA PL OEW 2530 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2019 | 400.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças destinado a manuntenção de veiculo ford ka de placa QSA 2759 pertencente ao PSF do Centro deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2019 | 200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados durante revisao em veiculo ford ka placa QSA 2759 pertencentea ao PSF do centro deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2019 | 67.39 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de peças destinado a manuntenção de veiculos ford ka placa QSA2759 destinado ao PSF do centro neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000317 | 19/02/2019 | 35990.83 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos diversos destinados a usuarios do sus deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000318 | 19/02/2019 | 6003.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS SPIM QFD 4013 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2019 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames oftalmologico realizado por Maria Salete de Pontes deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000320 | 19/02/2019 | 1800.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 ar condicionado tipo split capacidade para 9.000 BTU S, destinado ao laboratório do PAM deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2019 | 420.00 | 00002505276420 | GILMAR AUGUSTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de pintura de parachoque de kombi de placa NQC 6225 pertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000322 | 19/02/2019 | 3010.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO STRADA OJR 2807 DESTINADO A VIGILÃNCIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000323 | 20/02/2019 | 2558.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender ao CAPS, PAM, CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000324 | 20/02/2019 | 2100.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000325 | 20/02/2019 | 7420.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000326 | 20/02/2019 | 3031.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000327 | 20/02/2019 | 6298.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0000328 | 20/02/2019 | 26365.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM, SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0000329 | 20/02/2019 | 53653.25 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2019 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao secretario de saude para viagem a Recife-PE, para buscar o veiculo ambulancia 0km pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2019 | 60.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao Sub secretario de saude para viagem a Recife-PE, para buscar o veiculo ambulancia 0km pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2019 | 60.00 | 00002424582467 | WOLTLEY DOUGLAS MICHEL CONRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao servidor durante viagem a Recife-PE, para buscar o veiculo ambulancia 0km pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2019 | 60.00 | 00010682455490 | RENATO ANDRE LIMA DE SOUZA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao servidor durante viagem a Recife-PE, para buscar o veiculo ambulancia 0km pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2019 | 60.00 | 00004694648446 | DIOGO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao servidor durante viagem a Recife-PE, para buscar o veiculo ambulancia 0km pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2019 | 270.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de filtro e oleos durante revisao realizada em veiculo ford ka placa QSA 2739 pertencente ao PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2019 | 277.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em manuntencao e reparacao mecanica em veiculo ford ka QSA 2739 pertencente ao PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000338 | 20/02/2019 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000339 | 20/02/2019 | 23536.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS, relativo ao periodo de 01/02 a 15/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000340 | 20/02/2019 | 17704.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF, relativo ao periodo de 01/02 a 15/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000341 | 20/02/2019 | 2251.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude, relativo ao periodo de 01/02 a 15/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000342 | 20/02/2019 | 673.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF, relativo ao periodo de 01/02 a 15/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000343 | 20/02/2019 | 3210.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU, relativo ao periodo de 01/02 a 15/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000345 | 21/02/2019 | 1291.68 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes diversos destinados ao CAPS deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000346 | 21/02/2019 | 1596.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes diversos destinados ao CAPS AD deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000347 | 21/02/2019 | 1421.40 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados a policlinica Doutor Dirceu Monteiro Pontes neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000348 | 21/02/2019 | 605.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000349 | 21/02/2019 | 424.80 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2019 | 1750.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura interna do CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000351 | 22/02/2019 | 2470.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leite e suplementos destinados aos usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2019 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao secretario de saude devido a complementacao para viagem a Recife-PE, para buscar o veiculo ambulancia 0km pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2019 | 60.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao sub secretario de saude devido a complementacao para viagem a Recife-PE, para buscar o veiculo ambulancia 0km pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2019 | 60.00 | 00002424582467 | WOLTLEY DOUGLAS MICHEL CONRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao servidor para a complementacao de viagem a Recife-PE, para buscar o veiculo ambulancia 0km pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2019 | 60.00 | 00010682455490 | RENATO ANDRE LIMA DE SOUZA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria (complementacao) destinada ao servidor quando em viagem a Recife-PE, para buscar o veiculo ambulancia 0km pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2019 | 60.00 | 00004694648446 | DIOGO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria(complementacao) destinada ao servidor durante viagem a Recife-PE, para buscar o veiculo ambulancia 0km pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2019 | 4220.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na limpeza e manutencao preventiva dos aparelhos de condicionador de ar que pertencem a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000359 | 26/02/2019 | 39750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica, Sorologia e Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mês de fevere | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2019 | 160.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto do cemiterio deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2019 | 2349.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2019 | 1792.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2019 | 553.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00012183231408 | FRACINALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro junto a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2019 | 998.00 | 00014172876404 | jefferson gon?alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2019 | 998.00 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2019 | 1400.00 | 00009377234441 | CASSIANO JOSÉ SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como tecnico de edificacoes junto a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 27886-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2019 | 998.00 | 00002951982496 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no PSF pitanga como vigilante, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2019 | 32396.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia de saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2019 | 70326.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2019 | 9647.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2019 | 127491.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2019 | 1069.38 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de fevereirro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2019 | 1069.38 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Departarmento de Compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2019 | 1612.24 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2019 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Famiia Sao Pedro e Sao Paulo deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2019 | 5166.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2019 | 1604.06 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2019 | 2138.75 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2019 | 866.10 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2019 | 9236.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2019 | 1604.06 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2019 | 866.10 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude do Xua-Mendonca neste municipio, relativo ao mês de fevereirol do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2019 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2019 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2019 | 27077.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2019 | 19934.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2019 | 2249.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2019 | 27236.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2019 | 5372.56 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2019 | 998.00 | 00011277956430 | GILBERTO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2019 | 998.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2019 | 2398.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Stimulus physio 4 canais - Ap.Eletrome Eletroest Muscular destinados aos servicos de fisioterapia realizados na Policlinica Dr. Dirceu Monteiro Pontes (PAM) deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2019 | 448.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de cabo de saida p / tens:1 verde, 1 amarelo,3 roxo, 3 azul, e 16 eletrodo de silicone condutivo 50mm p/ cm - trebor destinados aos servicos de fisioterapia realizados na Policlinica Dr. Dirce | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2019 | 25423.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2019 | 4599.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2019 | 52992.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2019 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2019 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2019 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2019 | 47198.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2019 | 28210.64 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2019 | 8112.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2019 | 12730.08 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2019 | 20732.74 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2019 | 27094.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2019 | 34991.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2019 | 28790.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2019 | 16085.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2019 | 17467.28 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2019 | 38912.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2019 | 17621.85 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF(tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2019 | 42117.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2019 | 34943.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2019 | 131519.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2019 | 71.26 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2019 | 907.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2019 | 965.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000426 | 28/02/2019 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2019 | 6300.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSEPH GERMANO DA SILVA, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVICO DE ENFERM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2019 | 198471.01 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da vigilancia da saude,secretaria de saude, PSF, PACS, PAM MAC, CEO, CAPS, PAM, NASF, SAMU, Saude Bucal, PSF (tec enfermagem, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2019 | 22245.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis onde funciona varios setores do FMS deste municipio, conforme extrato de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000431 | 28/02/2019 | 75000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000432 | 28/02/2019 | 25000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0000434 | 01/03/2019 | 2788.72 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um bipap system one, destinado a paciente deste Municipio, correspondente aos dias 28/02 a 29/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2019 | 465.70 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Saude, Anexo, farmacia basica deste municipio, relativo ao periodo de 16/12/2018 a 15/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2019 | 199.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao anexo da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 16/01/2019 a 15/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2019 | 331.70 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao PAM, CAPS, CAPS AD deste municipio, relativo ao periodo de 16/12/2018 a 15/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2019 | 199.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 16/01/2019 a 15/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao Caps deste municipio, relativo ao periodo de 16/01/2019 a 15/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2019 | 199.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao PAM deste municipio, relativo ao periodo de 16/01/2019 a 15/0/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2019 | 465.70 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Saude, anexo e farmacia basica deste municipio, relativo ao periodo de 16/02/2019 a 15/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao Caps AD deste municipio, relativo ao periodo de 16/01/2019 a 15/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2019 | 331.70 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS, PAM, CAPS AD deste municipio, relativo ao periodo de 16/02/2019 a 15/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao periodo de 16/01/2019 a 15/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000447 | 06/03/2019 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/03/2019 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria devido a viagem para Joao Pessoa para resolver assuntos desta secretaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2019 | 60.00 | 00000792384407 | ALDAISA DOS SANTOS COTTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de meia diaria em virtude de viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste secretaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000451 | 08/03/2019 | 413.61 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados a cafe da manha para usuarios do PAM neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000452 | 08/03/2019 | 726.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000453 | 08/03/2019 | 203.70 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes diversos destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000455 | 08/03/2019 | 522.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, r | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000458 | 08/03/2019 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposicao da secretaria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de fevereiro do corrente exerecicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000459 | 08/03/2019 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000460 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife e Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin de placa OGB 5426 destinado a transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude durante o mês de fevereiro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes deste municipio para realizacao de exames, consultas e tratamentos especializados em ho | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00007329102423 | JULIETA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo uno de placa MNT3512 destinado a atender aos profissionais quando na realizacao de visitas aos pacientes da unidade de saude de Joao Pereira deste Municipio, relativo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000465 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000466 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo kombi placa NQC6225 destinado ao transporte das equipes de profissionais das unidades de saude da familia de Xua Mendonca e Joao Pereira deste Municipio, relativo ao mês de fevereir | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao Mes de fevereiro do corr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00006278082470 | FABIOLA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados no transporte de profissionais das Unidades de Saude da Zona Rural deste Municipio, em veiculo zafira OEX 0028 relativo ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2019 | 400.00 | 00000954510488 | DIOGO ALGUSTO VELOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de 09 portas com ferragens na Unidade do Caps Ad III deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000471 | 08/03/2019 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3648, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2387, referente ao mês de fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2019 | 598.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF engenho novo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000473 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000474 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro do corren | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000475 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000476 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno placa QFF0709 a disposicao da Secretaria de Saude para transportar pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereir | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000477 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000478 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa PFS1395 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de fevereiro do corrente exer | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi placa MOA9737 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude de diversos bairros deste municipio, relativo ao mes de fever | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000480 | 08/03/2019 | 18405.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS, relativo ao periodo de 16/02 a 28/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000481 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposicao da Unidade Basica de Saude de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000482 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000483 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2019 | 1379.26 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2019 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme atendimento a Por | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme atendimento a Portari | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2019 | 468.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000488 | 08/03/2019 | 18217.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/02 a 29/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000489 | 08/03/2019 | 1692.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo da Vigilancia deste Municipio, relativo ao periodo de 16/02 a 28/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000490 | 08/03/2019 | 764.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/02 a 28/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000491 | 08/03/2019 | 3383.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000492 | 08/03/2019 | 2719.10 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000493 | 08/03/2019 | 1399.68 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000494 | 08/03/2019 | 1465.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU, relativo ao periodo de 04/09 a 28/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2019 | 200.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manuntencao de impressora hp 2516 com reparo em placa, pertencente a vigilancia da saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2019 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2019 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2019 | 480.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas e isopor com gelo durante evento do dia internacional da mulher promovido pela secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2019 | 600.00 | 24829470000120 | VALMIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE ENFERMEIRO SOCORRISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DOS EVENTOS DENOMINADOS 8ª CAVALGADA DE SAO SEBASTIAO DIA 20/01/2019, EVENTO DO III SOCIAL FOLIA NO DIA 28/02/2019, TROTE ENTRE AMIGOS NO DIA 28/02/2019, 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2019 | 450.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00026236427453 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo fiat palio de placa MMU 2487 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2019 | 250.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2019 | 550.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes ao PSF e NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000504 | 12/03/2019 | 1538.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000505 | 12/03/2019 | 1538.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000506 | 12/03/2019 | 461.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000507 | 12/03/2019 | 4855.97 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000508 | 12/03/2019 | 3618.92 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000509 | 12/03/2019 | 1106.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000510 | 12/03/2019 | 2621.07 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000511 | 12/03/2019 | 2520.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas as aunidades de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000512 | 12/03/2019 | 1739.09 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinado ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000513 | 12/03/2019 | 1458.81 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000514 | 12/03/2019 | 463.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000515 | 12/03/2019 | 983.61 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000516 | 12/03/2019 | 608.29 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2019 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2019 | 36.01 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 170-1207 da secretaria de saude deste municipio, relativo ao vencimento dia 01/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2019 | 490.69 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo ambulancia fiorino placa QSF3559 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2019 | 489.80 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo ambulancia fiorino pllaca QSF3589 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2019 | 489.80 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo ambulancia fiorino pllaca QSF3569 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2019 | 490.69 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo furgao placa QSF3609 pertencente a saude bucal deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2019 | 431.17 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo moto placa QSF3599 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2019 | 253.40 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2019 | 106.95 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2019 | 152.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2019 | 329.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um hd 1TB sata III P300 toshiba 3,5 7200 RPM 64MB HDWD10 destinado ao computador da vigilancia ambiental em Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2019 | 16932.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2019 | 195.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF gurguri deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2019 | 78.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2019 | 879.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2019 | 789.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da Unidade Integrada Saude da Familia, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2019 | 50.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de cadeiras para realizacao de paletras sobre a saude da mulher para usuarias da UBS do posto odontomedico deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2019 | 9.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 32922269, pertencente a Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2019 | 454.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2019 | 909.60 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2019 | 227.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2019 | 909.60 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0000541 | 14/03/2019 | 18783.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0000542 | 14/03/2019 | 19156.80 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao CAPS, PAM,SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0000543 | 14/03/2019 | 20061.25 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/03/2019 | 1355.99 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de HD 1TB, 5 fontes ATX 200W fortrek, nobreak 1500VA destinado a sala de digitacao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2019 | 465.40 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral destinado as UBS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2019 | 232.50 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de agua mineral destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2019 | 186.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de agua mineral destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2019 | 372.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2019 | 186.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2019 | 93.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado ao CEO deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2019 | 540.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2019 | 303.00 | 00007664875471 | ROSALIA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas aos coordenadores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2019 | 930.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2019 | 1123.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2019 | 107.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da vigilancia da Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2019 | 700.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000557 | 18/03/2019 | 3999.75 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica e CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2019 | 730.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2019 | 267.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2019 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reboque de veiculo kombi MQC 6225 de Joao Pessoa a Sape e spin OFD 4013 de proximo a usina miriri a Mamanguape neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000561 | 19/03/2019 | 4476.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pecas diversas destinados ao veiculo ford ka pertencente a vigilancia da saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000562 | 19/03/2019 | 10595.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pecas diversas destinados aos veiculos kombi pertencente a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2019 | 700.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados no conserto de condicionador de ar do veiculo sprinter placa 9212 pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000564 | 19/03/2019 | 4358.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pecas destinado ao veiculo onix pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/03/2019 | 900.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados no conserto do evaporador do condicionador de ar do veiculo sprinter SAMU de placa OGB 9312 deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2019 | 1069.38 | 00053523172420 | VERA LUCIA LEITE COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na rua Genesio Andrade, s/n centro - Mamanguape-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2019 | 958.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2019 | 891.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000570 | 20/03/2019 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000571 | 21/03/2019 | 970.50 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000572 | 21/03/2019 | 1186.50 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2019 | 651.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2019 | 864.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2019 | 998.00 | 00004841737405 | JUNIES CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de auxiliar de servicos gerais no centro de especialidades odontologicas deste Municipio, no periodo de 24/02 a 21/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000576 | 21/03/2019 | 413.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000577 | 21/03/2019 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2019 | 1200.00 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVI?OS EIRELI - ,E | Valor que se empenha para fazer face as despesas com adesivagem nas tres ambulacia fiorino pertencente a secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000579 | 21/03/2019 | 19152.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS, relativo ao periodo de 01/03 a 15/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000580 | 21/03/2019 | 15952.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF, relativo ao periodo de 01/03 a 15/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000581 | 21/03/2019 | 1199.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude, relativo ao periodo de 01/03 a 15/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000582 | 21/03/2019 | 651.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF, relativo ao periodo de 01/03 a 15/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000583 | 21/03/2019 | 3563.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU, relativo ao periodo de 01/03 a 15/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2019 | 998.00 | 00009593972480 | ROMARIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2019 | 998.00 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2019 | 1400.00 | 00009377234441 | CASSIANO JOSÉ SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como tecnico de edificacoes junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao Mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0000589 | 25/03/2019 | 10447.81 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio, durante o mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2019 | 120.00 | 00002424582467 | WOLTLEY DOUGLAS MICHEL CONRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADAS AO COORDENADOR DE COMPRAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER POBLEMAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2019 | 120.00 | 00098245449415 | PAULO CALISTO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias quaundo em viagem para joao Pessoa para o presidente do conselho resolver assuntos do interesse do conselho Municipal de Saude do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000592 | 26/03/2019 | 1597.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes e figados destinados aos CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000593 | 26/03/2019 | 1597.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes e figados destinados aos CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2019 | 230.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de kit de prot trator protect tela economy e dimexion 400 destinados a vigilancia ambiental em saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000595 | 27/03/2019 | 850.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes e figados destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2019 | 998.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2019 | 998.00 | 00002951982496 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no PSF pitanga como vigilante, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2019 | 998.00 | 00011277956430 | GILBERTO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2019 | 4050.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao nos 18 PSF da cidade de Mamanguape (Unidade Alto do Cemiterio, Unidade Planalto, USB Joao XXIII, USB Centro, Unidade Engenho Novo, Odontomedico, Sertaozinho,Cidade Nova,Pin | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000600 | 28/03/2019 | 39750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica, sorologia e Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente a marco do corre | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2019 | 5000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2019 | 34816.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2019 | 16085.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2019 | 48098.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2019 | 70126.85 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2019 | 10584.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2019 | 197302.19 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2019 | 6046.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2019 | 9236.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2019 | 27981.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2019 | 21192.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2019 | 2249.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2019 | 4940.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2019 | 25076.56 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2019 | 4452.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF( enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2019 | 53292.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2019 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2019 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2019 | 44819.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2019 | 28027.49 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2019 | 16276.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2019 | 11573.37 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2019 | 20766.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2019 | 28325.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2019 | 34991.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2019 | 29296.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2019 | 17906.62 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2019 | 41551.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2019 | 34943.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF(enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2019 | 98500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF(medicos) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2019 | 42050.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2019 | 13313.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2019 | 71.26 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2019 | 201261.68 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da vigilancia da saude, secretaria de saude, PSF, PACS, PAM MAC, CEO, CAPS, PAM, NASF, CAPS AD, Saude Bucal, PSF tec enfermag | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2019 | 10185.89 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores do SAMU, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2019 | 8580.94 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores do SAMU, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2019 | 24773.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco de energia eletrica de varios imoveis onde funciona setores do FMS deste municipio, descontado no mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2019 | 120.00 | 00007821593460 | ADELAIDE KALLYNE NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 diaria referente ao dia 18 der marco de 2019 para a digitadora Adelaide Kallyne Nascimento Bezerra, quando em acompanhamento dos pacientes para o Centro Medico de Miramar, saindo de onibus as 07:00 e retornando 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas extrato meio magne. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um bipap system one, destinado a paciente Antonio Gualberto de Sousa Andrade deste Municipio, correspondente aos dias 29/03 a 28/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0000642 | 01/04/2019 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de marco do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000643 | 01/04/2019 | 197.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000644 | 01/04/2019 | 1199.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2019 | 800.00 | 00012036812406 | LEANDRO RODRIGUES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo chevolet classic LS placa OGF 3288 para o transporte de usuarios que participarao nos dias 03 e 04/04/2019 da 7ª Conferencia Municipal de Saude campus IV UFPB deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/04/2019 | 379.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2019 | 691.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal, regulador de pressao c/ fluxometro destinado ao paciente acompanhado pelo NASF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000649 | 02/04/2019 | 1399.68 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000650 | 02/04/2019 | 1543.10 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000651 | 02/04/2019 | 2483.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000653 | 03/04/2019 | 576.90 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas diverrsas destinados ao cafe da manha na conferencia Municipal de Saude campus IV UFPB deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000655 | 03/04/2019 | 15697.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF, relativo ao periodo de 16/03 a 31/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000656 | 03/04/2019 | 895.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF, relativo ao periodo de 16/03 a 31/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000657 | 03/04/2019 | 1991.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/03 a 31/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000658 | 03/04/2019 | 3505.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU, relativo ao periodo de 16/03 a 31/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000659 | 03/04/2019 | 22580.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS, relativo ao periodo de 16/03 a 31/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000660 | 03/04/2019 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/04/2019 | 85.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de placa de rede tp-link destinado ao computador do setor de compras da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000662 | 04/04/2019 | 2358.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000663 | 04/04/2019 | 3987.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000664 | 04/04/2019 | 2905.26 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000665 | 04/04/2019 | 780.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000666 | 04/04/2019 | 964.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a 7ª Conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000667 | 04/04/2019 | 311.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiaios de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/04/2019 | 300.00 | 00009706858407 | KEDJA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de interpretacao de libras para os participantes da 7ª Conferencia Municipal de Saude, realizada no dia 03 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/04/2019 | 200.00 | 00020539819468 | JOSIBERTO PRIMO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de carro de som para realizacao da 7ª Conferencia Municipal de Saude deste Municipio, realizada no dia 03 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000670 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000671 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000672 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de marco do corrente ex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi placa MOA9737 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude de diversos bairros deste municipio, relativo ao mes de marco | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000674 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000676 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno placa QFF0709 a disposicao da Secretaria de Saude para transportar pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de marco do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000677 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000678 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposicao da Unidade Basica de Saude de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000679 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa PFS1395 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de marco do corrente exercici | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000680 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000681 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000682 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa e Recife-PE, relativo ao mes de marco | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000683 | 04/04/2019 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000684 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes deste municipio para realizacao de exames, consultas e tratamentos especializados em ho | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00007329102423 | JULIETA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo uno de placa MNT3512 destinado a atender aos profissionais quando na realizacao de visitas aos pacientes da unidade de saude de Joao Pereira deste Municipio, relativo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00006278082470 | FABIOLA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados no transporte de profissionais das Unidades de Saude da Zona Rural deste Municipio, em veiculo zafira OEX 0028 relativo ao mês de marco do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, r | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao Mes de marco do corrente | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo kombi placa NQC6225 destinado ao transporte das equipes de profissionais das unidades de saude da familia de Xua Mendonca e Joao Pereira deste Municipio, relativo ao mês de marco do | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin de placa OGB 5426 destinado a transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude durante o mês de marco do c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000695 | 04/04/2019 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposicao da secretaria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de marco do corrente exerecicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000696 | 04/04/2019 | 1991.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude, relativo ao periodo de 16/03 a 31/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/04/2019 | 722.08 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo placa OGB9312 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/04/2019 | 261.98 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo sprinter placa 9212 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/04/2019 | 537.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF engenho novo deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/04/2019 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2296 do PAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/04/2019 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do PAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/04/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto do cemiterio deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/04/2019 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria para o Secretario de Saude quando em viagem para Joao Pessoa em reuniao com o secretario de saude de Serra da Raiz e Prefeito de Lagoa de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/04/2019 | 1379.26 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/04/2019 | 1069.38 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da coordenacao do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercici | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/04/2019 | 1612.24 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/04/2019 | 1069.38 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/04/2019 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/04/2019 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Famiia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/04/2019 | 1604.06 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/04/2019 | 2138.75 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/04/2019 | 866.10 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/04/2019 | 1604.06 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2019 | 866.10 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude do Xua-Mendonca neste municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/04/2019 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/04/2019 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/04/2019 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/04/2019 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio, conforme atendimento a Portari | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/04/2019 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio, conforme atendimento a Por | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/04/2019 | 693.33 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/04/2019 | 2439.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/04/2019 | 1500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/04/2019 | 130.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concerto de impressora com troca de almofada e manuntencao, pertencente ao setor financeiro da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/04/2019 | 2210.00 | 24772109000105 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com rebaixamento de teto de gesso e parede de gesso do PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000727 | 05/04/2019 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3648, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2387, referente ao mês de marco do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032018 | 0000728 | 05/04/2019 | 6225.04 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento: cataterismo cardiaco, angiosplastia realizado em diversos paciente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/04/2019 | 450.00 | 00052107426449 | SIMONE MOREIRA DE SOUZA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com refeicoes para comitiva da FUNASA que esteve no Municipio para avaliacao da agua. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/04/2019 | 288.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um grid medindo 3x3m para a 7ª Conferência da Saude nesta Cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2019 | 805.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de 03 diarias de grid medindo 3x3m, 02 para eventos do mês das mulher neste Municipio e 01 para evento das entregas da ambulacia neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/04/2019 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de meia diaria destinada ao Secretaria de Saude para participar da 3ª assembleia do Cosems-PB e da reuniao extraordinaria da CIB realizada no escritorio do COSEMS-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000734 | 08/04/2019 | 762.99 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinado ao CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000735 | 08/04/2019 | 579.24 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinado ao CAPS neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000736 | 08/04/2019 | 120.75 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinado ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000737 | 08/04/2019 | 1049.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a 7ª Conferencia Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000738 | 08/04/2019 | 462.30 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados a lanches para usuarios da Policlinica Doutor Dirceu Monteiro Pontes neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2019 | 225.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao realizados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/04/2019 | 225.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao realizados no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2019 | 225.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao realizados no PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/04/2019 | 225.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao realizados no CEO deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2019 | 225.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao realizados no CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/04/2019 | 225.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao realizados no CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000745 | 08/04/2019 | 22227.54 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos diversos destinados a usuarios do sus deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000746 | 08/04/2019 | 1538.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/04/2019 | 400.00 | 25247357000108 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APRAXIA DA FALA NA INFANCIA E ADOLESCENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricoes das Fonoaudiologa Rita de Cassia A.C Moreira e Ana Paula Moura do NASF em curso de desenvolvimento da leitura e escrita em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/04/2019 | 1600.00 | 00011183340435 | HENRIQUE ROLIM VOSS | Valor que se empenha para fazer face as despeesas com servicos de 160 refeicoes para a 7ª Conferência Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo placa NQC 5401, a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/04/2019 | 900.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | Valor que se empenha para fazert face as despesas com assistencia medico hospitalar de procedimento de bera com sedacao no paciente Moises Lucas da Silva,por se tratar de pessoa carente de acordo por parecer. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/04/2019 | 950.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manuntencao no sistema de alarmes e cameras da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/04/2019 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/04/2019 | 1865.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos do PAM e CEO deste municipio, relativo aos meses de setembro/2018 a marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2019 | 12425.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PSF deste municipio, relativo aos meses de setembro/2018 a marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/04/2019 | 1120.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos do SAMU deste municipio, relativo aos meses de setembro/2018 a marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000757 | 09/04/2019 | 4894.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000758 | 09/04/2019 | 3248.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000759 | 09/04/2019 | 2952.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000760 | 09/04/2019 | 6904.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000761 | 09/04/2019 | 8516.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000762 | 09/04/2019 | 1217.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000763 | 09/04/2019 | 822.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000764 | 09/04/2019 | 6003.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REEMPENHO DO EMPENHO 318 QUE FOI ANULADO POR EQUIVOCO NO CONTRATO REF. COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULOS SPIM QFD 4013 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2019 | 7800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de kit pedagogico e educativos destinado ao Programa Saude na Escola neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2019 | 250.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de toalhas de mesa para realizacao da 7ª Conferência Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2019 | 251.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras para realizacao de eventos da 7ª Conferência Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000768 | 10/04/2019 | 1232.18 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042018 | 0000769 | 10/04/2019 | 4193.44 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com atendimento ao tratamento de glaucoma do Municipio de Mamanguape, referente ao mês de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2019 | 100.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia nos veiculos OFE 2824 e QFR 0494 da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2019 | 80.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2019 | 80.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a vigilancia da saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2019 | 150.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2019 | 780.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2019 | 190.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de borracharia nos veiculos placas MOA 9737, OFD 4013, MOL 8003, NQK 2603 da atencao basica deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/04/2019 | 450.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames laboratorias cariotipo banda g realizado no paciente Moises Lucas da Silva por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/04/2019 | 8152.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas, baner, adesivos, certificados, convite, crachas, blocos, programacao, copos long drinks destinado a 7ª Conferencia Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0000778 | 11/04/2019 | 15105.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0000779 | 11/04/2019 | 23622.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica e NASF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0000780 | 11/04/2019 | 18667.20 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0000781 | 11/04/2019 | 1325.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2019 | 860.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/04/2019 | 875.00 | 18922644000100 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE LATERNA DE LED DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/04/2019 | 200.00 | 18922644000100 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS TIPO CABO RJ 45 DESTINADO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000785 | 11/04/2019 | 495.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a 7ª Conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/04/2019 | 216.18 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/04/2019 | 35.62 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 80011 083-4245 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao vencimento 01/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo moto placa OFB8142 pertencente ao Programa de Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/04/2019 | 1803.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento do veiculo placa OEW2530 pertencente ao Programa de Vigilancia em Saude deste municipio, referente ao periodo 2015 a 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2019 | 952.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo placa QFH8163 pertencente ao Programa de Vigilancia em Saude deste municipio, referente ao ano 2018 e 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2019 | 106.95 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2019 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2019 | 70.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do anexo onde funciona Contabilidade e setor de compras da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2019 | 183.24 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000795 | 12/04/2019 | 964.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor reempenhado ref.ao empenho 666 que foi anulado devido equivoco no historico do produto, aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a 7ª Conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/04/2019 | 250.00 | 00015442497487 | JOANA DARC DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com costuras de lacos de cetim com espuma para solenidade de entrega de veiculos novos da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/04/2019 | 789.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/04/2019 | 2193.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000799 | 15/04/2019 | 783.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância Sanitária-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000800 | 15/04/2019 | 494.72 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000801 | 15/04/2019 | 501.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000802 | 15/04/2019 | 590.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a vigilancia ambiental em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000803 | 15/04/2019 | 1268.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000804 | 15/04/2019 | 824.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a Policlinica Dr. Dirceu Monteiro Pontes neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000805 | 15/04/2019 | 995.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/04/2019 | 1650.00 | 18440491000157 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA -09057997711 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na fabricacao e aplicacao de um portao e duas grades de protecao para UBS do Joao XXIII neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/04/2019 | 2000.00 | 18440491000157 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA -09057997711 | Valor que se empenha para fazer fgace as despesas com servicos de fabricacao e aplicacao de corremao para acessibilidade do CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/04/2019 | 81.44 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/04/2019 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao senhor secretario de saude para participar da Reuniao Tecnica Gerencial para implantacao da solucao alternativa coletiva de tratamento de agua com zeolita - Salta z | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/04/2019 | 60.00 | 00007765610490 | WALDNER GOMES BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao coordenador de Vigilancia Ambiental para participar da Reuniao Tecnica Gerencial para implantacao da solucao alternativa coletiva de tratamento de agua com zeolita | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona o Departamento de Contabilidade, Setor de Compras e Recursos Humanhos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exerc | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000812 | 15/04/2019 | 20464.00 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000813 | 15/04/2019 | 3528.00 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 15.808-9 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000815 | 17/04/2019 | 1260.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a demanda da Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000816 | 17/04/2019 | 340.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a demanda da Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000817 | 17/04/2019 | 1540.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a demanda da Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000818 | 17/04/2019 | 837.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a demanda da Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/04/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadoras Brother 8712 destinadas a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/04/2019 | 350.00 | 00092919278487 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com decoracao da 7ª Conferencia Municipal de Saude realizada no auditorio da UFPB Campus IV deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/04/2019 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000822 | 17/04/2019 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000823 | 17/04/2019 | 2152.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onix a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000824 | 17/04/2019 | 2564.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Kombi placa OGA 5954 que transporta os profissionais do NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000826 | 17/04/2019 | 4160.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 aparelhos de ar condicionado tipo split, tipo quente e frio, inverter, mod Hiwall 200 volts capacidade de 12.000 btus destinado a Unidade Basica de Saude da Familia Centro, conforme prop | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/04/2019 | 350.00 | 30251840000198 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com divulgacao e cobertura da 7ª Conferencia da Saude realizada neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000829 | 22/04/2019 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/04/2019 | 230.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer as despesas com servicos de reboque em veiculos spin placa OFD 4013 da br 101 proximo a jacuipe para Joao Pessoa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/04/2019 | 200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face despesas com servicos de reboque em veiculo kombi placa OGA 5954 do NASF, Mamanguape a Sape. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/04/2019 | 600.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos de reboque dos veiculis Uno de placa QFF - 0709 origem Mamanguape destino Joao Pessoa, Onix de placa OGE - 3875 origem Mamanguape destino Sape, renault master placa OFE - 6618 orige | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000833 | 23/04/2019 | 1000.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000834 | 23/04/2019 | 1067.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000835 | 23/04/2019 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a 7ª Conferência Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/04/2019 | 50.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/04/2019 | 60.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE SAuDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEIJAMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR 2019, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, NO CENTRO FORMADOR D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/04/2019 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAuDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR 2019, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, NO CENTRO FORMADOR DE RECURSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/04/2019 | 60.00 | 00000815803478 | MAYSA BARBOSA RODRIGUES TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR 2019, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, NO CENTRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000840 | 25/04/2019 | 2012.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000841 | 25/04/2019 | 1169.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000842 | 25/04/2019 | 1386.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000843 | 25/04/2019 | 21136.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000844 | 25/04/2019 | 21221.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000845 | 25/04/2019 | 582.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000846 | 25/04/2019 | 218.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000847 | 25/04/2019 | 582.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000848 | 25/04/2019 | 145.60 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000849 | 25/04/2019 | 413.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS E CARNE MOIDA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/04/2019 | 47076.28 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2019 | 27229.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2019 | 11250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2019 | 27805.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2019 | 19361.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/04/2019 | 40635.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/04/2019 | 152793.51 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/04/2019 | 447.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/04/2019 | 5386.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/04/2019 | 9607.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/04/2019 | 19923.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/04/2019 | 2249.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/04/2019 | 29611.63 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/04/2019 | 24178.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/04/2019 | 5112.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/04/2019 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/04/2019 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/04/2019 | 12588.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/04/2019 | 20766.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/04/2019 | 30191.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/04/2019 | 30970.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/04/2019 | 17083.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/04/2019 | 14488.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/04/2019 | 37713.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/04/2019 | 40686.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/04/2019 | 35786.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2019 | 112900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/04/2019 | 73678.78 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2019 | 9663.95 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/04/2019 | 24677.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2019 | 52992.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2019 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2019 | 5699.53 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF(tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2019 | 877.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2019 | 958.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2019 | 190924.28 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da vigilancia da saude, secretaria de saude, PSF, PACS, PAM MAC, CEO, CAPS, PAM, NASF, CAPS AD, Saude Bucal, PSF tec enfermag | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2019 | 9323.38 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores do SAMU, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2019 | 703.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2019 | 60.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIORA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada a Agente de combate Endemias Maria da Conceicao de Lira Barbosa para participar no dia 26/04/2019 de um treinamento realizado pela secretaria de saude do Estado SES so | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2019 | 180.00 | 00007821593460 | ADELAIDE KALLYNE NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 diaria e meia referente aos dias 08 e 29 de abril e 03 de maio de 2019 para a digitadora Adelaide Kallyne Nascimento Bezerra, quando em acompanhamento dos pacientes para o Centro Medico de Miramar, saindo de oni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2019 | 1110.00 | 09094962000121 | DENTAL VELOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de ponta perio supra, ponta perio sub destinado ao CEO deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000893 | 29/04/2019 | 39750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Sorologia, Bioquimica e Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mês de abril | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2019 | 822.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um nobreak destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2019 | 998.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2019 | 998.00 | 00011277956430 | GILBERTO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2019 | 998.00 | 00002951982496 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no PSF pitanga como vigilante, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2019 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao Mes de abril do corrente | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo kombi placa NQC6225 destinado ao transporte das equipes de profissionais das unidades de saude da familia de Xua Mendonca e Joao Pereira deste Municipio, relativo ao mês de abril do | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00006278082470 | FABIOLA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados no transporte de profissionais das Unidades de Saude da Zona Rural deste Municipio, em veiculo zafira OEX 0028 relativo ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin de placa OGB 5426 destinado a transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude durante o mês de abril do c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo placa NQC 5401, a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000907 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000908 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000909 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa PFS1395 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de Abril do corrente exercici | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000910 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000911 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposicao da Unidade Basica de Saude de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi placa MOA9737 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude de diversos bairros deste municipio, relativo ao mes de abril | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00007329102423 | JULIETA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo uno de placa MNT3512 destinado a atender aos profissionais quando na realizacao de visitas aos pacientes da unidade de saude de Joao Pereira deste Municipio, relativo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000914 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000915 | 29/04/2019 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000916 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno placa QFF0709 a disposicao da Secretaria de Saude para transportar pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de abril do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000917 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000918 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de abril do corrente e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000919 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife e Joao Pessoa, relativo ao mes de abril do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000920 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000921 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da Unidade Integrada Saude da Familia, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, r | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes deste municipio para realizacao de exames, consultas e tratamentos especializados em ho | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000926 | 30/04/2019 | 519.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE CARNE MOIDA, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000927 | 30/04/2019 | 769.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000928 | 30/04/2019 | 769.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000929 | 30/04/2019 | 1597.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes e figados destinados aos CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000930 | 30/04/2019 | 1597.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes e figados destinados aos CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2019 | 177.59 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2019 | 165.81 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2019 | 165.81 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000934 | 30/04/2019 | 1000.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00009377234441 | CASSIANO JOSÉ SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como tecnico de edificacoes junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao Mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2019 | 998.00 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009593972480 | ROMARIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2019 | 23360.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios moveis do FMS deste municipio, relativo ao desconto efetuado no mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2019 | 15019.33 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0000942 | 02/05/2019 | 6733.97 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000943 | 02/05/2019 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de abril do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2019 | 509.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manuntencao basica, inspercao alinhamento e balanceamento em veiculo tipo passageiro, tipo ford ka QSA 2739 pertencente ao PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2019 | 265.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra pecas diversas destinados a veiculos ford ka placa QSA 2739 destinado ao PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000946 | 02/05/2019 | 1561.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pecas diversas destinados a reposicao do veiculo spim PL QFD 4013 do PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000947 | 02/05/2019 | 2341.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ZAFIRA PLACA OEW 2530 PERTENCENTE A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000948 | 02/05/2019 | 1047.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO STRADA OJR 2807 DESTINADO A VIGILANCIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000949 | 02/05/2019 | 15019.33 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2019 | 61.08 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria doc/ted, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/05/2019 | 1530.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000953 | 06/05/2019 | 2628.65 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000954 | 06/05/2019 | 2628.40 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000955 | 06/05/2019 | 1107.14 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000956 | 06/05/2019 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000957 | 06/05/2019 | 2380.12 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000958 | 06/05/2019 | 987.11 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000959 | 06/05/2019 | 2837.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000960 | 06/05/2019 | 657.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000961 | 06/05/2019 | 3330.93 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000962 | 06/05/2019 | 1104.57 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000963 | 06/05/2019 | 3572.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000964 | 06/05/2019 | 1197.44 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/05/2019 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao senhor secretario de saude de Mamanguape para participar da Reuniao da CIBPB e da audiência na ALPB(Assembleia Legislativa da Paraiba) representando o Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/05/2019 | 60.00 | 00004694648446 | DIOGO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao servidor para participar da Reuniao da CIBPB e da audiência na ALPB(Assembleia Legislativa da Paraiba) representando o Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/05/2019 | 399.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o almoxarifado do FMS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/05/2019 | 458.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Areial deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/05/2019 | 936.60 | 00052107426449 | SIMONE MOREIRA DE SOUZA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com refeicoes para os profissionais da secretaria de saude que participaram do evento do dia mundial da saude neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/05/2019 | 790.00 | 00011183340435 | HENRIQUE ROLIM VOSS | Valor que se empenha para fazer face as despeesas com servicos de 170 refeicoes para a 21ª Campanha Nacional de Vacinacao contra Influenza neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/05/2019 | 700.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante com carro de som para divulgacao da 21ª Campanha Nacional de Vacinacao contra Influeza neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/05/2019 | 200.00 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVI?OS EIRELI - ,E | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plotagem de moto bros pertencente a secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/05/2019 | 115.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras para realizacao da 21ª Campanha de vacinacao Nacional contra Influeza deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/05/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um bipap system one, destinado ao paciente Antonio Gualberto de Sousa Andrade deste Municipio, correspondente aos dias 28/04 a 29/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/05/2019 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do PAM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/05/2019 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2296 do PAM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000978 | 07/05/2019 | 1050.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000979 | 07/05/2019 | 178.68 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000980 | 07/05/2019 | 565.80 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados a lanches para usuarios da Policlinica Doutor Dirceu Monteiro Pontes neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000981 | 07/05/2019 | 1040.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de salgados, paes e bolos destinados ao CAPS neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000982 | 08/05/2019 | 5568.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (papel oficio) destinado a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000983 | 08/05/2019 | 1627.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000984 | 08/05/2019 | 816.58 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000985 | 08/05/2019 | 942.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a Policlinica Doutor Dirceu Monteiro(PAM) deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000986 | 08/05/2019 | 1411.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância Sanitária-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000987 | 08/05/2019 | 890.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000988 | 08/05/2019 | 1201.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000989 | 08/05/2019 | 839.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a vigilancia ambiental deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000990 | 08/05/2019 | 764.37 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CEO deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/05/2019 | 300.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao na farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000992 | 08/05/2019 | 21134.55 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos diversos destinados a usuarios do sus deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/05/2019 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, conforme atendimento a Port | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/05/2019 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/05/2019 | 1069.38 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/05/2019 | 1612.24 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/05/2019 | 1069.38 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/05/2019 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel do imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Famiia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/05/2019 | 1604.06 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/05/2019 | 2138.75 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/05/2019 | 866.10 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2019 | 1604.06 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/05/2019 | 866.10 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude do Xua-Mendonca neste municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/05/2019 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/05/2019 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/05/2019 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/05/2019 | 1379.26 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB destinado a atender aos profissionais da saude quando em realizacoes de visitas aos pacientes da Unidade de Saude de Joao Pereira deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/05/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com porgramacao de marcapasso no paciente Manoel Maximino da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2019 | 220.00 | 00003628920400 | KLESSIO LAUREANO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO FUME NOS VEICULOS SPRINTER PLACA OGB 9212 E OGB 9312 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2019 | 240.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIORA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 diarias referente a capacitacao para implantacao do solucao anternativa coletiva de tratamento de agua com Zeolita (salta-Z) nos dias 07 a 09 de maio do corrente ano, no auditorio da Funasa/Suest-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0001014 | 10/05/2019 | 4699.88 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio, ref. ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2019 | 240.00 | 00004370894441 | ROSELIA FERNANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 diarias referente a capacitacao para implantacao do solucao anternativa coletiva de tratamento de agua com Zeolita (salta-Z) nos dias 07 a 09 de maio do corrente ano, no auditorio da Funasa/Suest-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001016 | 10/05/2019 | 2482.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude, relativo ao periodo de 16/04 a 30/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001017 | 10/05/2019 | 1787.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF, relativo ao periodo de 16/04 a 30/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001018 | 10/05/2019 | 21080.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/04 a 30/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001019 | 10/05/2019 | 14636.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS, relativo ao periodo de 16/04 a 30/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001020 | 13/05/2019 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposicao da secretaria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de abril do corrente exerecicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/05/2019 | 920.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de lacre e leitor biometrico vermelha destinado ao registro de ponto eletronico para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/05/2019 | 1550.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP.P.LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de cama fawler c/ grades e rodizio tubormed destinado a secretaria de saude para o SAD - Servico de Atendimento Domiciliar. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001023 | 13/05/2019 | 2929.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU, relativo ao periodo de 16/04 a 30/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001024 | 13/05/2019 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3648, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2387, referente ao mês de abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001025 | 13/05/2019 | 824.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2019 | 186.27 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2019 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2019 | 110.10 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o departamento de contabilidade e financas e setor de compras da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001030 | 13/05/2019 | 8129.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001031 | 13/05/2019 | 14549.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001032 | 13/05/2019 | 10930.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001033 | 13/05/2019 | 9250.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a saude bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001034 | 13/05/2019 | 58077.25 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001035 | 13/05/2019 | 12480.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/05/2019 | 450.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF engenho novo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/05/2019 | 702.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001038 | 13/05/2019 | 1000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pneus 175/70 destinado a veiculo zafira placa OEW 2530 da vigilancia da saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/05/2019 | 720.00 | 00014576544403 | JOSENILDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagens e lubrificacao dos veiculos placas OGB 9212, OGB 9312, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/05/2019 | 183.24 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/05/2019 | 500.00 | 00002505276420 | GILMAR AUGUSTO DE ANDRADE | Valor quese empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura da ambulancia placa OGB 9312 do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0001042 | 14/05/2019 | 4414.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001043 | 14/05/2019 | 331.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pecas diversas destinados a reposicao do veiculo spim PL QFD 4013 do PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001044 | 14/05/2019 | 1633.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO STRADA OJR 2807 DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001045 | 14/05/2019 | 2034.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ZAFIRA PLACA OEW 2530 PERTENCENTE A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/05/2019 | 140.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza, manuntencao preventiva e reposicao de gas dos aparelhos de condicionador de ar do PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/05/2019 | 230.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza, manutencao preventiva e reposicao de gas dos aparelhos de condicionador de ar do CEO deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/05/2019 | 2505.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza, manutencao preventiva e reposicao de gas dos aparelhos de condicionador de ar dos PSF Sao Pedro Sao Paulo, Unidade Integraga, Joao Pereira, Centro, Camaratuba, Areial I e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/05/2019 | 80.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/05/2019 | 1170.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/05/2019 | 80.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/05/2019 | 566.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculo zafira placa OEW 2530 da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/05/2019 | 1347.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/05/2019 | 356.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/05/2019 | 40.72 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001056 | 15/05/2019 | 4810.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos kombi I e Komb II a disposicao da atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001057 | 15/05/2019 | 1586.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ford ka a disposicao da vigilancia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001058 | 15/05/2019 | 4133.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onix a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0001059 | 15/05/2019 | 576.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001060 | 15/05/2019 | 3973.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001061 | 15/05/2019 | 98.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CEO deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001062 | 15/05/2019 | 12744.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos PSF Cidade Nova, Areial II, Planalto, Joao Pereira, Sertaozinho, Camaratuba, Joao XXIII, Xua Mendonca, Gurguri Campo, Santa Edwi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001063 | 15/05/2019 | 304.78 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/05/2019 | 500.00 | 00002505276420 | GILMAR AUGUSTO DE ANDRADE | Valor reeempenhado referente ao empenho 1041 que foi anulado e empenhado referente as despesas com servicos de pintura da ambulancia placa OGB 9312 do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001065 | 15/05/2019 | 10702.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001066 | 15/05/2019 | 922.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/05/2019 | 1866.80 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de fogao spolu 6bc ap perfil 7 super 06s com espera e um forno spolu grande 85 litros destinado ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001068 | 16/05/2019 | 2825.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/05/2019 | 121.95 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de balde alem mar centrifugador destinado a secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/05/2019 | 300.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra te tubo diversos, abrac. fita 9mm destinado ao CEO deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/05/2019 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao senhor secretario de saude para participar da Reuniao do Projeto de formacao da rede colaborativa para o fortalecimento da gestao Municipal do SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/05/2019 | 720.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos OGB 9212 e OGB 9312 pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/05/2019 | 2500.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/05/2019 | 456.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001076 | 17/05/2019 | 72.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001077 | 17/05/2019 | 364.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001078 | 17/05/2019 | 436.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO O CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001079 | 17/05/2019 | 218.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001080 | 20/05/2019 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001081 | 20/05/2019 | 12.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001082 | 20/05/2019 | 5015.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001083 | 20/05/2019 | 4803.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001086 | 20/05/2019 | 90.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001087 | 20/05/2019 | 1322.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/05/2019 | 399.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao PAM deste municipio, relativo ao periodo de 16/03/2019 a 15/04/2019, 16/04/2019 a 15/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/05/2019 | 131.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS deste municipio, relativo ao periodo de 16/03/2019 a 15/04/2019 e 16/04/2019 a 15/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/05/2019 | 131.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS AD deste municipio, relativo ao periodo de 16/03/2019 a 15/04/2019 e 16/04/2019 a 15/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/05/2019 | 399.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/03/2019 a 15/04/2019 e 16/04/2019 a 15/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/05/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/05/2019 | 131.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a Farmacia Basica deste Municipio, relativo ao periodo de 16/03/2019 a 15/04/2019 e 16/04/2019 a 15/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/05/2019 | 399.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao anexo da secretaria de saude deste municipio, relativo ao periodo de 16/03/2019 a 15/04/2019 e 16/04/2019 a 15/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001096 | 22/05/2019 | 4224.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/05/2019 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001098 | 23/05/2019 | 21258.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 15/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001099 | 23/05/2019 | 1275.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 15/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001100 | 23/05/2019 | 1236.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 15/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001101 | 23/05/2019 | 19873.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 15/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001102 | 23/05/2019 | 2899.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 15/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042018 | 0001103 | 24/05/2019 | 505.88 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio, referente a abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001104 | 24/05/2019 | 2670.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001105 | 24/05/2019 | 3422.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a demanda da Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001106 | 24/05/2019 | 2012.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a demanda da Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001107 | 24/05/2019 | 47.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a demanda da Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001108 | 24/05/2019 | 2159.75 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001109 | 24/05/2019 | 3340.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001110 | 24/05/2019 | 5598.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc15808. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2019 | 150.00 | 31683380000130 | JOSINALVA SILVA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confeccao de 03 camisas em malha poliester destinado ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001115 | 28/05/2019 | 254.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001116 | 28/05/2019 | 650.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2019 | 42338.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2019 | 82435.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2019 | 10035.43 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF(apoio) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2019 | 158441.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2019 | 5166.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2019 | 10726.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2019 | 29917.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2019 | 25340.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2019 | 2249.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2019 | 41195.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2019 | 4940.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagerm) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2019 | 24045.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2019 | 4489.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2019 | 52792.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2019 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2019 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2019 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2019 | 47520.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2019 | 27096.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (apoio) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2019 | 11250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2019 | 12571.37 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2019 | 21032.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2019 | 28392.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2019 | 37391.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2019 | 31470.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2019 | 17523.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2019 | 18133.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2019 | 37713.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2019 | 18288.58 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2019 | 36987.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2019 | 37180.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2019 | 133000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001149 | 29/05/2019 | 841.50 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001150 | 29/05/2019 | 914.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/05/2019 | 208504.11 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da vigilancia da saude, secretaria de saude, PSF, PACS, PAM MAC, CEO, CAPS, PAM, NASF, SAMU,CAPS AD, Saude Bucal, PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032018 | 0001152 | 29/05/2019 | 220.00 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento: avaliacao de marcapasso realizado na paciente Luzia da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um bipap system one, destinado a paciente Antonio Gualberto de Sousa Andrade deste Municipio, correspondente aos dias 29/05 a 28/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001155 | 29/05/2019 | 6400.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001156 | 29/05/2019 | 6400.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2019 | 2700.00 | 42180406000143 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERT FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONTRASTE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001158 | 29/05/2019 | 39750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Sorologia, Bioquimica e Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2019 | 1400.00 | 00009377234441 | CASSIANO JOSÉ SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como tecnico de edificacoes junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao Mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2019 | 998.00 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2019 | 998.00 | 00009593972480 | ROMARIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2019 | 998.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2019 | 998.00 | 00002951982496 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no PSF pitanga como vigilante, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2019 | 998.00 | 00011277956430 | GILBERTO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2019 | 1596.53 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES E DECORACOES | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com a compra de materiais (lixeira, cabo betanim ventilador) destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2019 | 24061.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis pertencente ao FMS deste municipio, conforme debito no mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2019 | 887.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria Fopag, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2019 | 962.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria Fopag, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2019 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao senhor secretario de saude para participar do Forum Paraibano de Ouvidorias Publicas e Privadas realizado no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, no dia 29 de maio do corrente ano, da 08;00 as 17:00 hs. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2019 | 180.00 | 00007821593460 | ADELAIDE KALLYNE NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 diaria e meia referente ao dia 03,04 e 27 de maio de 2019 para a digitadora Adelaide Kallyne Nascimento Bezerra, quando em acompanhamento dos pacientes para o Centro Medico de Miramar, saindo de onibus as 07:00 eretornando 14:30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2019 | 81.44 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/06/2019 | 160.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de respirador 1/4 facial, filtro combinado destinado a vigilancia epidemiologica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/06/2019 | 1190.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/06/2019 | 410.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal destinado ao paciente acompanhado pelo NASF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/06/2019 | 410.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUZA MONTEIRO-ME | Pagamento referente a aquisicao de CAPACETE ebf, bau 45 destinado a moto pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001178 | 03/06/2019 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001179 | 03/06/2019 | 1225.78 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001180 | 03/06/2019 | 2753.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001181 | 03/06/2019 | 2005.80 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/06/2019 | 320.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista durante campanha de vacinacao contra gripe neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001183 | 03/06/2019 | 975.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001184 | 03/06/2019 | 197.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/06/2019 | 180.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 meias diarias destinadas aos delegados eleitos na 7ª Conferência Municipal de Saude (representantes do municipio), para participar da 9ª Conferência Estadual de Saude da Paraiba, que sera realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2019 em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/06/2019 | 180.00 | 00097855650415 | MARIA DAS DORES RIBEIRO ANANIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 meias diarias destinadas aos delegados eleitos na 7ª Conferência Municipal de Saude (representantes do municipio), para participar da 9ª Conferência Estadual de Saude da Paraiba, que sera realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2019 em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/06/2019 | 955.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/06/2019 | 36.68 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 80011 083-4245 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao vencimento 03/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/06/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com sedacao e contraste para realizacao de ressonancia magnetica na paciente Clarice Benicio de Oliveira por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001191 | 04/06/2019 | 450.92 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001192 | 04/06/2019 | 1005.09 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001193 | 04/06/2019 | 2343.87 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001194 | 04/06/2019 | 815.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001195 | 04/06/2019 | 1078.56 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001196 | 04/06/2019 | 3712.33 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001197 | 04/06/2019 | 1050.51 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001198 | 04/06/2019 | 3049.81 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001199 | 04/06/2019 | 450.92 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/06/2019 | 180.00 | 00000986650498 | VALERIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 meias diarias destinadas aos delegados eleitos na 7ª Conferência Municipal de Saude (representantes do municipio), para participar da 9ª Conferência Estadual de Saude da Paraiba, que sera realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2019 em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/06/2019 | 180.00 | 00001033977870 | RONALDO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 meias diarias destinadas aos delegados eleitos na 7ª Conferência Municipal de Saude (representantes do municipio), para participar da 9ª Conferência Estadual de Saude da Paraiba, que sera realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2019 em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/06/2019 | 780.00 | 10451611000100 | GRAN - ARI MARMORES E GRANITOS - LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pia de granito destinado ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/06/2019 | 3185.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com a compra de cadeiras tipo logarinas para o PAM deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/06/2019 | 270.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de morao pre moldado em concreto para construcao de caixa dagua do Projeto salta Z(FUNASA/FMS) em Curralinho neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/06/2019 | 930.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de agua mineral destinadas as UBS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/06/2019 | 734.70 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de agua mineral destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/06/2019 | 418.50 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de agua mineral destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/06/2019 | 232.50 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de agua mineral destinado ao CEO deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/06/2019 | 451.05 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de agua mineral destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/06/2019 | 5250.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de trocas de pecas danificadas dos racks da processadora(molas, engrenagens e rolos de borrachas, arruelas) do PAM deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001211 | 06/06/2019 | 474.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao consumo do CAPS neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001212 | 06/06/2019 | 567.30 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001213 | 06/06/2019 | 162.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001214 | 06/06/2019 | 317.40 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados a Policlinica Dr. Dirceu Monteiro Pontes(PAM) neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001215 | 06/06/2019 | 215.60 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a eventos da secretaria de saude (PSF em atencao basica no evento saude dos caminhoneiros) neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/06/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de internacao hospitalar da paciente Geruza Gomes de Farias , por determinacao do Ministerio Publico, segue em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001217 | 07/06/2019 | 6000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/06/2019 | 3000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o honorario medico, referente a cirurgia de colecistectomia realizada na Senhora Gerusa Gomes de Farias. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001219 | 07/06/2019 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3648, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2387, referente ao mês de maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001220 | 07/06/2019 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001221 | 07/06/2019 | 2380.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor reempenhado referente a parte do empenho 1030 da NF1792 devido a equivoco em valor a maior do produto com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001222 | 07/06/2019 | 7008.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor reempenhado referente a parte do empenho 1031 da NF1792 que foi anulado devido a equivoco em valor a maior do produto com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001223 | 10/06/2019 | 23322.46 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a usuarios do sus deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2019 | 300.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de reboque em veiculo da secretaria de saude, doblo placa NQK 2603 de Joao Pessoa para Sape e Onix placa OGE 3875 de Mamanguape para Sape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2019 | 5250.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor reempenhado referente ao empenho 1210 que foi anulado referente as despesas com servicos de trocas de pecas danificadas dos racks da processadora(molas, engrenagens e rolos de borrachas, arruelas) do PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2019 | 1350.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com viagens no veiculo onibus placa MNV 0262, transportando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa durante o mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa PFS1395 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife e Joao Pessoa, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2019 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes deste municipio para realizacao de exames, consultas e tratamentos especializados em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin de placa OGB 5426 destinado a transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude durante o mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi placa MOA9737 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude de diversos bairros deste municipio, relativo ao mes de maiodo corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposicao da Unidade Basica de Saude de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00006278082470 | FABIOLA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados no transporte de profissionais das Unidades de Saude da Zona Rural deste Municipio, em veiculo zafira OEX 0028 relativo ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao Mes de maio do correnteexercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa MQK 2603 destinado ao transporte das equipes de profissionais das unidades de saude da familia de Xua Mendonca e Joao Pereira deste Municipio, relativo ao mês de maio docorrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2019 | 500.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras para realizacao da 2º Comando de saude preventivo na rodovia federal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno placa QFF0709 a disposicao da Secretaria de Saude para transportar pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de maio docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/06/2019 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 destinado ao transporte de profissionais do NASF deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/06/2019 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da Unidade Integrada Saude da Familia, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo placa NQC 5401, a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001254 | 11/06/2019 | 2001.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onix OGE 3875 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001255 | 11/06/2019 | 3170.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ford ka QSA 2759 e ford ka QSA 2739 a disposicao dos PSF Centro e Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2019 | 1780.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente ao Departamento de Contabilidade, Recursos Humanos e Atencao Basica e secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2019 | 1200.00 | 30117545000143 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de camisas em malha para o NASF/Projeto saude para todos realizados com os usuarios do SUS nas caminhadas da saude realizada todas as quartas feira neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/06/2019 | 1555.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/06/2019 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposicao da secretaria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de maio do corrente exerecicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/06/2019 | 644.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/06/2019 | 19.62 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2296 do PAM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/06/2019 | 19.62 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do PAM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001263 | 11/06/2019 | 468.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor reempenhado referente ao empenho 1191 que foi anulado e empenhado ref. as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/06/2019 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/06/2019 | 203.96 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/06/2019 | 107.51 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/06/2019 | 34.58 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 80011 083-4245 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao vencimento 01/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/06/2019 | 70.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o anexo contabilidade da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/06/2019 | 193.42 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001270 | 11/06/2019 | 218.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001271 | 11/06/2019 | 218.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001272 | 11/06/2019 | 291.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001273 | 11/06/2019 | 218.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/06/2019 | 160.00 | 31069036000155 | Hotel Real do Vale | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 diarias para a equipe da FUNASA, no hotel Real do vale. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/06/2019 | 90.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com concerto do ventilador interno do ar condicionado do veiculo sprinter placa OGB 9212, pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/06/2019 | 999.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de impressora epson L4150 multifuncional destinado ao setor de regulacao do PAM deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/06/2019 | 320.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com avaliacao de marca passo realizado na paciente Maria Joana Santos de Paiva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/06/2019 | 1612.24 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/06/2019 | 1069.38 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/06/2019 | 1555.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que foi reempenhado referente ao empenho 1258 que foi anulado e empenhado com despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/06/2019 | 1604.06 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/06/2019 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001283 | 12/06/2019 | 210.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001284 | 12/06/2019 | 350.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO CONSUMO DA POLICLINICA DOUTOR DIRCEU MONTEIRO PONTES (PAM) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001285 | 12/06/2019 | 574.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO CONSUMO DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001286 | 12/06/2019 | 560.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001287 | 12/06/2019 | 280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001288 | 12/06/2019 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001289 | 12/06/2019 | 2590.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ZAFIRA PLACA OEW 2530 E STRADA PLACA OJR 2807 PERTENCENTE A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/06/2019 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades do CEO e PAM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/06/2019 | 1485.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/06/2019 | 160.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude do SAMU deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/06/2019 | 1806.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de purificador de agua destinado ao CAPS, CAPS ADe PAM deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/06/2019 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao senhor secretario de saude quando em viagem para Bananeiras para conhecer o laboratorio deles. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/06/2019 | 30.54 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/06/2019 | 180.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de borracharia em veiculo plca HGC 4466 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0001297 | 13/06/2019 | 5579.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001298 | 13/06/2019 | 12475.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001299 | 13/06/2019 | 39925.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001300 | 13/06/2019 | 17071.75 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001301 | 13/06/2019 | 530.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001303 | 13/06/2019 | 15182.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001304 | 13/06/2019 | 1868.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001305 | 13/06/2019 | 1003.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (diversos) destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001306 | 13/06/2019 | 3754.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001307 | 14/06/2019 | 1854.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001308 | 14/06/2019 | 7431.68 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/06/2019 | 177.73 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292- 2365 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/06/2019 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/06/2019 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/06/2019 | 720.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB destinado a atender aos profissionais da saude quando em realizacoes de visitas aos pacientes da Unidade de Saude de Joao Pereira deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/06/2019 | 866.10 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/06/2019 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/06/2019 | 1379.29 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001318 | 17/06/2019 | 179.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 06/05 a 31/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001319 | 17/06/2019 | 3222.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 31/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001320 | 17/06/2019 | 1393.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 31/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001321 | 17/06/2019 | 2079.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a vigilancia da saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 31/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001322 | 17/06/2019 | 22474.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 31/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001323 | 17/06/2019 | 25422.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 31/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001324 | 17/06/2019 | 586.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes bovina destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001325 | 17/06/2019 | 1597.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes e figados destinados aos CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001326 | 17/06/2019 | 1597.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes e figados destinados aos CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/06/2019 | 30.54 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 15808. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001329 | 19/06/2019 | 2081.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001330 | 19/06/2019 | 2544.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001331 | 19/06/2019 | 4091.55 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001332 | 19/06/2019 | 1000.05 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/06/2019 | 770.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/06/2019 | 222.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância Sanitária-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/06/2019 | 132.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da vigilancia sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001336 | 19/06/2019 | 153.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/06/2019 | 2138.75 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/06/2019 | 1069.38 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/06/2019 | 866.10 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Famiia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/06/2019 | 42442.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/06/2019 | 80360.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/06/2019 | 10068.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/06/2019 | 155408.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/06/2019 | 5828.27 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/06/2019 | 10238.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/06/2019 | 32257.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/06/2019 | 21242.57 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/06/2019 | 2249.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/06/2019 | 31609.63 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/06/2019 | 4840.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/06/2019 | 24993.39 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/06/2019 | 4562.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/06/2019 | 54225.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/06/2019 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/06/2019 | 4500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/06/2019 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/06/2019 | 46316.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/06/2019 | 29457.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/06/2019 | 10000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/06/2019 | 12588.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/06/2019 | 21112.54 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/06/2019 | 28392.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/06/2019 | 34958.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/06/2019 | 31800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/06/2019 | 17083.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/06/2019 | 42654.51 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/06/2019 | 10321.92 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/06/2019 | 17298.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/06/2019 | 37137.53 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/06/2019 | 34870.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/06/2019 | 154900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/06/2019 | 180.00 | 00007821593460 | ADELAIDE KALLYNE NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 diaria e meia referente aos dias 03, 10 e 17 de junho de 2019 para a digitadora Adelaide Kallyne Nascimento Bezerra, quando em acompanhamento dos pacientes para o Centro Medico de Miramar, saindo de onibus as 07:00 e retornando 14:30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/06/2019 | 998.00 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/06/2019 | 998.00 | 00009593972480 | ROMARIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/06/2019 | 1050.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com a instalacao de 03 condicionadores de ar no CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/06/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2019 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/06/2019 | 350.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com instalacao de 01 condicionador de ar no PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/06/2019 | 1280.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no conserto, reposicao de gas e pecas em compressor na Unidade Integrada, autoclave do PSF Engenho Novo e ainda reposicao de gas do condicionador de ar do PSF de Camaratuba deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuição ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/06/2019 | 8640.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1% da receita liquida arrecadada( PASEP) durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/06/2019 | 212482.48 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da vigilancia da saude, secretaria de saude, PSF, PACS, PAM MAC, CEO, CAPS, PAM, NASF, SAMU, CAPS AD, Saude Bucal, PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/06/2019 | 328.00 | 00052107426449 | SIMONE MOREIRA DE SOUZA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos profissionais da Funasa/Vigilancia Epidemiologica que vieram trabalhar com o carro fumace neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/06/2019 | 969.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/06/2019 | 884.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/06/2019 | 40.72 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001389 | 27/06/2019 | 17191.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001390 | 27/06/2019 | 8143.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001391 | 27/06/2019 | 18847.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001392 | 27/06/2019 | 1808.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001393 | 27/06/2019 | 15431.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/06/2019 | 5323.80 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio, referente a maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/06/2019 | 24757.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona varios setores do FMS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/06/2019 | 1612.24 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2019 | 1069.38 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da coordenacao da Atencao Basica e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo aos meses de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2019 | 1604.29 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste Municipio, relativo aos mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2019 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2019 | 866.10 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2019 | 2138.75 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo neste Municipio , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2019 | 1069.38 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova neste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Famiia Sao Pedro e Sao Paulo deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2019 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2019 | 1379.29 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/06/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001408 | 01/07/2019 | 6400.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001409 | 01/07/2019 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de junho docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2019 | 9285.56 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2019 | 270.00 | 00006708329441 | THIERICLISON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com realizacao de uma consultoria junto a Policlinica Municipal Doutor Dirceu Monteiro Pontes, para adequacao de medidas a serem adotadas no setor com exemplificacao paratica realizada no Municipio de Bananeiras. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um bipap system one, destinado a paciente Antonio Gualberto de Sousa Andrade deste Municipio, correspondente aos dias 28/06 a 29/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001413 | 01/07/2019 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001414 | 01/07/2019 | 39750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Sorologia, Bioquimica e Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mês de junhodo corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001415 | 01/07/2019 | 6086.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001416 | 01/07/2019 | 5389.71 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001417 | 01/07/2019 | 2305.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001418 | 01/07/2019 | 3089.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001419 | 01/07/2019 | 468.37 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001420 | 01/07/2019 | 311.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001421 | 01/07/2019 | 741.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001422 | 01/07/2019 | 921.12 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001424 | 02/07/2019 | 1213.98 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/07/2019 | 60.00 | 00012695895470 | JOSE CASSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria para o funcionario participar de uma oficina de capacitacao no sistema de Gestao do Programa Bolsa Famillia na Saude e Sistema de Vigilancia Alimetar e Nutricional para tecnicosde todo Municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001426 | 02/07/2019 | 2250.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE PRONTUARIO, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001427 | 02/07/2019 | 9400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS, DESTINADOS AO PAM, REGULACAO CAPS E CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001428 | 02/07/2019 | 21675.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE VISITAS, FORMULARIOS E FICHA DE CONSULTA, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001429 | 02/07/2019 | 17185.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE VISITAS E FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADOS A VIGILANCIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001430 | 03/07/2019 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3648, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2387, referente ao mês de junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001431 | 03/07/2019 | 363.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001432 | 03/07/2019 | 218.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001433 | 03/07/2019 | 560.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001434 | 03/07/2019 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001435 | 03/07/2019 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001436 | 03/07/2019 | 119.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001437 | 03/07/2019 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO PAM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001438 | 03/07/2019 | 968.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos e salgados, destinados ao CAPS neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001439 | 03/07/2019 | 1090.15 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes, salgados e bolos destinados ao CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001440 | 03/07/2019 | 294.30 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001441 | 03/07/2019 | 369.42 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados ao PAM neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001442 | 03/07/2019 | 38472.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/06 a 30/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001443 | 03/07/2019 | 3619.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/06 a 30/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001444 | 03/07/2019 | 1970.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/06 a 30/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001445 | 03/07/2019 | 2300.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/06 a 30/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001446 | 03/07/2019 | 36918.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/06 a 30/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001447 | 04/07/2019 | 15958.68 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos para ususarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001448 | 04/07/2019 | 922.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001449 | 04/07/2019 | 922.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/07/2019 | 1170.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal, regulador de pressao c/ fluxometro destinado ao paciente acompanhado pelo NASF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/07/2019 | 960.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de oxigenio medicinal destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001452 | 04/07/2019 | 363.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/07/2019 | 560.00 | 00008152938440 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de adesivos + aplicacao primeiros socorros para serem ultilizados durante os festejos de Sao Joao e Sao Pedro de Mamanguape neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/07/2019 | 260.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas para realizacao de eventos para realizacao dos eventos em comemoracao aos festejos juninos com pacientes/ usuarios do Nasf (realizado na Unidade Basica Odontomedico) e com os pacientes/ usuarios do PSF Gurguri deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/07/2019 | 866.10 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/07/2019 | 3208.12 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/07/2019 | 1600.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/07/2019 | 3000.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância Sanitária-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/07/2019 | 266.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da vigilancia sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/07/2019 | 356.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/07/2019 | 532.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001462 | 05/07/2019 | 25550.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos graficos diversos, confeccao de fichas, blocos, capa protuarios destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/07/2019 | 2142.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor que se empenha para fazert face as despesas com compra de camera, gravador, cabo destinado a instalacao da seguranca do PSF de Xua mendoca neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/07/2019 | 1412.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor que se empenha para fazer face as despesa com a compra sensor, cabo, bateria, sirene destinado a instalacao da seguranca do PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/07/2019 | 800.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com instalacao de sistemas de alarmes realizados nos PSF Centro,cameras de seguranca no PSF Xua Mendonca neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001466 | 05/07/2019 | 1045.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ford ka placa QDH 8163 a disposicao da vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001467 | 05/07/2019 | 2400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ford ka QSA 2759 e ford ka 2739 a disposicao da UBS Centro e UBS Pitanga deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/07/2019 | 2218.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes deJUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001469 | 08/07/2019 | 153.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS CONGELADO, DESTINADO AOSAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/07/2019 | 180.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/07/2019 | 850.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA - ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BOLSA NASCO COM TARJA 300 ML, BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICACAO 540 ML DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL/EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001472 | 08/07/2019 | 155.25 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados a alimentacao dos servidores do SAMU deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001473 | 08/07/2019 | 3016.26 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001474 | 08/07/2019 | 2979.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps I deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi placa MOA9737 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude de diversos bairros deste Municipio, relativo ao mes de junhodo corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados com veiculos Doblo placa OFD 4754, destinada ao transportes de pacientes deste Municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno placa QFF0709 a disposicao da Secretaria de Saude para transportar pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de junho docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/07/2019 | 360.00 | 31069036000155 | Hotel Real do Vale | Valor que se empenha pra fazer face as despesas referentes a 02 diarias para a equipe da Funasa, quando a servico neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/07/2019 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo placa NQC 5401, a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/07/2019 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposicao da secretaria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de junho do corrente exerecicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa PFS1395 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa MQK 2603 destinado ao transporte das equipes de profissionais das unidades de saude da familia de Xua Mendonca e Joao Pereira deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de junho do correnteexercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposicao da Unidade Basica de Saude de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo Zafira placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes deste municipio para realizacao de exames, consultas e tratamentos especializados em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2019 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00006278082470 | FABIOLA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados no transporte de profissionais das Unidades de Saude da Zona Rural deste Municipio, em veiculo zafira OEX 0028 relativo ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 destinado ao transporte de profissionais do NASF deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001503 | 10/07/2019 | 72.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001504 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2019 | 560.00 | 22559856000134 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS 081529384 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de adesivos + aplicacao primeiros socorros para serem ultilizados pelo SAMU, durante os festejos de Sao Joao e Sao Pedro de Mamanguape neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin de placa OGB 5426 destinado a transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude durante o mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do predio onde funciona o anexo da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001508 | 11/07/2019 | 4842.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULOS ZAFIRA OEW 2530 PERTENCENTE A VIGILANCIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/07/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0001510 | 11/07/2019 | 2565.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/07/2019 | 250.18 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/07/2019 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/07/2019 | 492.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/07/2019 | 193.42 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/07/2019 | 543.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/07/2019 | 36.01 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/07/2019 | 688.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/07/2019 | 165.81 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/07/2019 | 900.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/07/2019 | 101.12 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do PAM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/07/2019 | 99.80 | 00009409625432 | VICENTE JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como tecnico de enfermeiro socorrista durante as festividades de Sao Joao e Sao Pedro realizadas neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/07/2019 | 220.00 | 00010245883436 | JOAO LUCAS RIBEIRO DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como enfermeiro socorrista durante as festividades de Sao Joao e Sao Pedro realizadas neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/07/2019 | 220.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como enfermeiro socorrista durante as festividades de Sao Joao e Sao Pedro realizadas neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/07/2019 | 220.00 | 00007674259447 | ROMULO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como enfermeiro socorrista durante as festividades de Sao Joao e Sao Pedro realizadas neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001526 | 12/07/2019 | 4080.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001527 | 12/07/2019 | 3045.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao Caps e AD III deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/07/2019 | 601.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/07/2019 | 488.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/07/2019 | 2085.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/07/2019 | 1475.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de hospedagem para caravana do cuidar quando a servico nesta Cidade de Mamanguape dia 19/07/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/07/2019 | 549.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS I deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/07/2019 | 537.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/07/2019 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001537 | 17/07/2019 | 3404.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO STRADA QJR2807 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE/AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/07/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/07/2019 | 875.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB destinado a atender aos profissionais da saude quando em realizacoes de visitas aos pacientes da Unidade de Saude de Joao Pereira deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/07/2019 | 1070.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reboque dos veiculos Fiorino placa MOL - 8003 Mamanguape destino Sape, Doblo placa PFS - 1395 Bayeux destino Mamanguape, DoblO placa NQZ - 4975 Joao Pessoa destino Mamanguape, Spin placa OFE- 2824Joao Pessoa destino Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001543 | 18/07/2019 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001545 | 19/07/2019 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/07/2019 | 6000.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de 01 (uma) protese transfemural, destinado ao paciente Severino Jose da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001547 | 19/07/2019 | 1644.44 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes e figados destinados aos CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001548 | 19/07/2019 | 1625.91 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes e figados destinados aos CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001550 | 19/07/2019 | 938.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carne bovina de 1ª e carne bovina com osso destinade ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/07/2019 | 3700.00 | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO - COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 08 (oito) colchoes primespuma revestimento em napa 88x12cm e 03 (tres) camas unibox orthonobre 88x42cm destinadas aos dormitorios dos usuarios e profissionais do Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/07/2019 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/07/2019 | 911.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fogap, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/07/2019 | 1927.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/07/2019 | 120.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO ADJUNTO DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA X REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFOR EM JOAO PESSOA DAS 8 AS 17 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuição ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/07/2019 | 9663.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1% da receita liquida arrecadada durante o mes de junho do coorente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001557 | 23/07/2019 | 23602.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 15/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001558 | 23/07/2019 | 23749.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 15/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001559 | 23/07/2019 | 1844.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Vigilancia deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 15/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001561 | 23/07/2019 | 1622.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 15/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001562 | 23/07/2019 | 1072.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do nasf deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 15/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/07/2019 | 2400.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenca de uso de software de gerenciamento laboratorial HMSLAB WEB, destinado aos meses de janeiro a junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001564 | 24/07/2019 | 1722.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a Policlinica Dr. Dirceu Monteiro Pontes (PAM) deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001565 | 24/07/2019 | 1898.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001566 | 24/07/2019 | 2629.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/07/2019 | 144.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de placa de rede tp link e teclado usb hoopson destinado a computador pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/07/2019 | 493.14 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio, referente ao mês de junhol do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001569 | 24/07/2019 | 1182.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO E CARNE BOUVINA FRESCA, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001570 | 24/07/2019 | 1182.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO E CARNE MOIDA BOUVINA FRESCA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001571 | 24/07/2019 | 7280.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001572 | 25/07/2019 | 7652.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001573 | 25/07/2019 | 14226.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/07/2019 | 41.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticos/receitas manipuladas com confeccao de acido acetico 0,5% destinado a realizacao de exames de colposcopia na Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes (Pam) deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001575 | 25/07/2019 | 4745.20 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a demanda da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/07/2019 | 225.45 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de lixeiras inox destinados a ambulancia do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/07/2019 | 1920.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e manuntencao com trocas de pecas e recarga de gas dos aparelhos de ar condicionados das UBS de Cidade Nova, Gurguri, Sertaozinho, Santa edwirgens, Alto Cemiterio, Joao XXIII e PAM deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/07/2019 | 500.00 | 00004841737405 | JUNIES CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com auxiliar de servicos gerais nos eventos realizados pela secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001579 | 29/07/2019 | 3191.50 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos diversos destinado ao Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2019 | 71.25 | 07566385000106 | REVELLE CENTER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de materiais diversos destinados a palestras realizada na vigilancia da saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001581 | 29/07/2019 | 1000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinado ao veiculo placa QSA 2739 pertencente ao PSF Pitanga neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001582 | 29/07/2019 | 1000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo Onix OGE 3875 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001584 | 29/07/2019 | 32405.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001585 | 29/07/2019 | 16978.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001586 | 29/07/2019 | 14624.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM, SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001587 | 29/07/2019 | 16132.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2019 | 998.00 | 00009593972480 | ROMARIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2019 | 1160.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente ao Caps I, Caps Ad, Samu, Pam deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2019 | 41840.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2019 | 998.00 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2019 | 79148.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2019 | 9747.12 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2019 | 153622.85 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2019 | 5216.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2019 | 8920.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2019 | 30174.97 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2019 | 24184.77 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2019 | 2249.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2019 | 30160.53 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2019 | 4956.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec de enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2019 | 27210.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2019 | 4599.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2019 | 56592.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2019 | 3400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2019 | 4500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2019 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissinados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2019 | 48205.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2019 | 28992.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2019 | 10507.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2019 | 12571.37 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2019 | 19768.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2019 | 29390.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2019 | 34991.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2019 | 31800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2019 | 21234.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2019 | 36715.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2019 | 15360.23 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2019 | 18862.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2019 | 34190.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/07/2019 | 34833.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/07/2019 | 180.00 | 00007821593460 | ADELAIDE KALLYNE NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) meias diarias destinadas a servidora para acompanhamento dos pacientes deste municipio para realizacao de consultas oftalmologicas especializadas no Centro Medico em Miramar-JoaoPessoa, nos dias 08,15 e 22 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/07/2019 | 150800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001626 | 30/07/2019 | 1427.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001627 | 30/07/2019 | 2752.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001628 | 30/07/2019 | 9470.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001629 | 30/07/2019 | 4054.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/07/2019 | 212814.90 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da vigilancia da saude, secretaria de saude, PSF, PACS, PAM MAC, CEO, CAPS, PAM, NASF, SAMU,CAPS AD, Saude Bucal, PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/07/2019 | 21173.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com desconto em conta de energia eletrica de varios imoveis do FMS deste municipio, descontado em julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001632 | 30/07/2019 | 249.25 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de medicamentos contrololados, destinado a farmacia basica deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/07/2019 | 41.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001634 | 30/07/2019 | 15000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de equipamento de Bioquimica com a realizacao de 5.000 testes realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste Municipio, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001635 | 30/07/2019 | 15000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de equipamento de Hematologia com a realizacao de 3.000 testes realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste Municipio, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001636 | 30/07/2019 | 9750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de equipamento de sorologia com a realizacao de 1.500 testes realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste Municipio, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001637 | 30/07/2019 | 112.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001638 | 30/07/2019 | 3585.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2019 | 399.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Saude e anexo da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/07/2019 a 30/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a Farmacia Basica deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07/2019 a 30/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um bipap system one, destinado ao paciente Antonio Gualberto de Sousa Andrade deste Municipio, correspondente aos dias 29/07 a 28/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2019 | 199.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao Pam deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07/2019 a 30/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS AD deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07/2019 a 30/072019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07/2019 a 30/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 15808-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001647 | 01/08/2019 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001648 | 01/08/2019 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001650 | 02/08/2019 | 250.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/08/2019 | 207.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolo de ameixa destinados para evento sobre hepatites virais realizado no USB - Odontomedico neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001652 | 02/08/2019 | 600.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001653 | 02/08/2019 | 303.60 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados ao PAM neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/08/2019 | 252.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/08/2019 | 783.70 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Caps neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/08/2019 | 70.00 | 00276970000114 | Laborátorio de Pesquisas Médicas Sociedades Simples | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de exames laboratoriais realizado na paciente Maria Vitoria da Silva Pereira neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/08/2019 | 894.00 | 35570969002479 | F24 - LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de fogao atlas monaco e paneleiro aco telasul destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001658 | 06/08/2019 | 499.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001659 | 06/08/2019 | 101.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001660 | 06/08/2019 | 18428.51 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos diversos destinados a usuarios do sus deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/08/2019 | 281.00 | 08561701000101 | PAG SEGURO INTERNET S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de inscricao para XXII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VIII Congresso Brasileiro de AIDS, III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/08/2019 | 165.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de respirador 1/4 farcial mais filtro combinado, luva nitrica e oculos destinado a vigilancia ambiental deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001663 | 07/08/2019 | 446.71 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001664 | 07/08/2019 | 1766.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001665 | 07/08/2019 | 616.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001666 | 07/08/2019 | 3530.23 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001667 | 07/08/2019 | 2656.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001668 | 07/08/2019 | 5449.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/08/2019 | 230.00 | 07656704000166 | JAP METAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de mesa de escritorio para sala de recursos humanos da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/08/2019 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/08/2019 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001672 | 07/08/2019 | 1067.25 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS E CARNE MOIDA, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001673 | 07/08/2019 | 1067.25 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS E CARNE MOIDA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001675 | 07/08/2019 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3648, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2387, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/08/2019 | 1030.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal,destinado ao paciente acompanhado pelo NASF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/08/2019 | 780.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de oxigenio medicinal destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/08/2019 | 600.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisicao de 2 postes em concreto armado duplo T 150/7, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio para o projeto Salta Z. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0001679 | 07/08/2019 | 7022.57 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/08/2019 | 180.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 meia diaria destinada ao senhor secretario de saude para participar do Congresso de secretarias Municipais de Saude do Estado da Paraiba e IV Seminario Gilson carvalho a se realizar de 07 a 09 de agosto do corrente exercicio em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/08/2019 | 1800.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a secretaria de saude, PSF, NASF, Saude Bucal e Vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/08/2019 | 160.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas para realizacao de campanha contra hepatites realizadas atraves da secretaria de saude com os usuarios do SUS deste Municipio, na praca da juventude/posto de saude da familia odontomedico. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/08/2019 | 1720.00 | 18440491000157 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA -09057997711 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de portao e uma grade para Programa Salta Z (em parceria com FUNASA) em curralinho, bem como manuntencao com troca de pecas e pintura dos portoes da Unidade de Saude de Camaratubaneste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/08/2019 | 722.00 | 00052107426449 | SIMONE MOREIRA DE SOUZA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com refeicoes completas destinadas aos profissionais responsaveis pela implantacao do sistema Salta Z (em parceria com a FUNASA) em curralinho neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001685 | 08/08/2019 | 1163.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001686 | 08/08/2019 | 2598.22 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001687 | 08/08/2019 | 2286.22 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001688 | 08/08/2019 | 191.45 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001689 | 08/08/2019 | 24250.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 06/07 a 31/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001690 | 08/08/2019 | 23691.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 06/07 a 31/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001691 | 08/08/2019 | 1097.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 06/07 a 31/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001692 | 08/08/2019 | 2042.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/07 a 31/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001693 | 08/08/2019 | 1793.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 06/07 a 31/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001694 | 08/08/2019 | 85.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Saude Bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 16/07 a 31/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001695 | 09/08/2019 | 154.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001696 | 09/08/2019 | 490.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001697 | 09/08/2019 | 280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001698 | 09/08/2019 | 420.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO PAM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001699 | 09/08/2019 | 700.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001700 | 09/08/2019 | 112.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001701 | 09/08/2019 | 291.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001702 | 09/08/2019 | 436.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001703 | 09/08/2019 | 363.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001704 | 09/08/2019 | 145.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/08/2019 | 2422.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de freezer fricon horiz 311 lts chapa c/1 tampa 18 dupla acao, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/08/2019 | 825.53 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos diversos destinados ao Samu deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/08/2019 | 160.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas a inaguracao do projeto salta Z em curralinho neste Muncipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/08/2019 | 220.00 | 00007082040407 | BRUNA ALEXIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com manutencao da porta lateral esquerda e porta traseira do veiculo doblo placa PFL 2488 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados com recuperacao e pintura do para choque dianteiro e traseiro, das portas, tampa da nala lateral esquerda com plolimento geral do veiculo onix placa OGE 3875 ,a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/08/2019 | 400.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras para realizacao do work shop com os servidores da secretaria de saude e Unidades basicas sobre implantacao do planifica SUS neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00002113369478 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo spin OFE 2824 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB destinado a atender aos profissionais da saude quando em realizacoes de visitas aos pacientes da Unidade de Saude de Joao Pereira deste Municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 destinado ao transporte de profissionais do NASF deste Municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/08/2019 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da secretaria de saude, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo placa NQC 5401, a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao Mes de julho do correnteexercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa NQH 8132 no transporte de pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa para realizar tratamento de saude, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00087011050434 | SILVANA SOUTO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de profissionais das Unidades de Saude da zona rural deste Municipio, em veiculo zafira OEX 0028 relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes deste municipio para realizacao de exames, consultas e tratamentos especializados em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001722 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001723 | 12/08/2019 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001724 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo doblo placa PFS 1395 para ficar a disposicao da secretaria de saude para transportar pacientes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposicao da Unidade Basica de Saude de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001727 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001728 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001729 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife e Joao Pessoa, relativo ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/08/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto do cemiterio deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/08/2019 | 82.29 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do PAM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/08/2019 | 171.00 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/08/2019 | 462.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/08/2019 | 223.03 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/08/2019 | 106.91 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/08/2019 | 35.61 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 0800 170 1207 da secretaria de saude, com vencimento dia 01/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/08/2019 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/08/2019 | 104.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001739 | 12/08/2019 | 243.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001740 | 12/08/2019 | 1420.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001741 | 12/08/2019 | 2467.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001742 | 12/08/2019 | 2680.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001743 | 12/08/2019 | 5501.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/08/2019 | 3000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo montana placa NQJ 0337 a disposicao da Secretaria de Saude para transportar pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/08/2019 | 270.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/08/2019 | 2500.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com transporte de equipes de profissionais da unidade basica de saude deste municipio para atendimento e consulta domiciliares, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/08/2019 | 888.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes completas para planifica SUS neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/08/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com sedacao para procedimento de RNM na paciente Stefhany Maria Marcelino Bezerra por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001750 | 13/08/2019 | 110.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001751 | 13/08/2019 | 536.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/08/2019 | 1020.00 | 30117545000143 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas para realizacao da caminhada saude para todos realizada com os usuarios do NASF deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0001753 | 13/08/2019 | 6072.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/08/2019 | 400.00 | 00003918549410 | JOSÉ EDINALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura do local e letreiro do Projeto Salta Z de melhoria da qualidade da agua da comunidade de Curralinho deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/08/2019 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/08/2019 | 563.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/08/2019 | 600.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado a veiculo pertencente secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/08/2019 | 94.05 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001759 | 13/08/2019 | 5044.51 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001760 | 13/08/2019 | 3563.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001761 | 13/08/2019 | 4620.62 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/08/2019 | 1760.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/08/2019 | 2500.00 | 00047785551715 | ANTONIO PAULO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados em veiculo destinado ao transporte de pacientes de Joao Pessoa, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/08/2019 | 2500.00 | 00072767049472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a locacao de veiculo destinado ao transporte das equipes de profissionais das unidades de saude da familia de Xua Mendonca e Joao Pereira deste Municipio, realativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/08/2019 | 160.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de consulta especializada com exame complementar cardiologico na paciente Josefa Cosme da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/08/2019 | 543.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/08/2019 | 585.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/08/2019 | 1690.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/08/2019 | 550.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de exames laboratoriais cariotipo convencional banda G realizado na paciente Maria Agata de Melo Ferreira por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001772 | 15/08/2019 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001773 | 15/08/2019 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/08/2019 | 2500.00 | 00044250363449 | JOAO DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a atender os pacientes de pindobal para tratamento de saude, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001776 | 15/08/2019 | 2150.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 15808. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/08/2019 | 2500.00 | 00006182059427 | PAULO DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo transportando pacientes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/08/2019 | 552.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/08/2019 | 799.60 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Saude e anexo da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 15/06/2019 e 16/06 a 15/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/08/2019 | 131.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS deste municipio, relativo ao periodo de 16/05/2019 a 15/06/2019 e 16/06/2019 a 15/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/08/2019 | 131.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS AD deste municipio, relativo ao periodo de 16/05/2019 a 15/06/2019 e 16/06/2019 a 15/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/08/2019 | 399.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao PAM deste municipio, relativo ao periodo de 16/05/2019 a 15/06/2019 e 16/06/2019 a 15/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/08/2019 | 131.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a farmacia basica deste municipio, relativo ao periodo de 16/05/2019 a 15/06/2019 e 16/06/2019 a 15/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/08/2019 | 3552.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo aos meses de abril, junho, julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/08/2019 | 360.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exame de ultrassonografia com dopler venoso dos MMII da paciente Maria da penha Conceicao Sousa deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001788 | 19/08/2019 | 586.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes diversas destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/08/2019 | 10059.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de kits de estimulacao precoce para atencao basica, destinado a Estrategia de fortalecimento das acoes de cuidado das criancas suspeitas ou confirmadas para Sindrome Congênita associada a infeccao pelo virus Zika e outras sindromes causadas por sifilis, toxoplasmose, rubeola, citomegalovirus e herpes virus deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/08/2019 | 1570.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face os servicos prestados com recarga de gas R134, conserto do ventilador traseiro do ar condicionado do veiculo sprinter placa OGB 9212 pertencente ao SAMU, concerto e instalacao eletrica com recarga de gas do ar condicionado do veiculo sprinter placa OGB 9312 pertencente ao SAMU, instalacao do modulo de comando dos eletros ventiladores do ar condicionado com substituicao do ventilador interno do evaporador do veiculo sprinter placa OGB 9312 pertencente ao SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Campo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/08/2019 | 270.00 | 00006708329441 | THIERICLISON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com realizacao de uma consultoria junto a Policlinica Municipal Doutor Dirceu Monteiro Pontes, para adequacao de medidas a serem adotadas no setor com exemplificacao paratica realizada no Municipio de Bananeiras. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/08/2019 | 760.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com manuntencao do alternador, placa retificadora, painel de instrumento do veiculo ford ka placa QSA 2739 a disposicao da UBS de Pitanga deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/08/2019 | 2000.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente ao SAMU, CAPS , CAPS AD, PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/08/2019 | 1600.00 | 24772109000105 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com colocacao de divisorias de gesso no PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/08/2019 | 100.00 | 24772109000105 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com rebaixamento de teto de gesso do CEO deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001797 | 21/08/2019 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/08/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/08/2019 | 223.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames laboratorias realizado na paciente Dayanny Soares da Silva por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001800 | 22/08/2019 | 18299.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 15/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001801 | 22/08/2019 | 20503.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 15/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001802 | 22/08/2019 | 1607.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Vigilancia deste Municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 15/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001803 | 22/08/2019 | 660.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 15/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001804 | 22/08/2019 | 1915.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 15/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/08/2019 | 4800.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04 tens (estimulus physio 4 canais) destinados ao Posto de Assistencia Medica(PAM) para sala de fisioterapia conforme prosposta de aquisicao de equipamento / material permanente nº da proposta 08674.396000/1180-05. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001806 | 23/08/2019 | 21900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de colposcopio PE-7000 Z destinado a Unidade Saude da Familia do Centro, conforme proposta de aquisicao de equipamento/material permanente nº da proposta 08674.396000/1170-12. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001807 | 23/08/2019 | 922.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001808 | 23/08/2019 | 953.56 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuição ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/08/2019 | 12912.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1% da receita liquida arrecadada durante o mes de julho do coorente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001811 | 26/08/2019 | 365.40 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais ondontologicos, destinados a Saude bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001812 | 26/08/2019 | 4040.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a demanda da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001813 | 26/08/2019 | 285.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a demanda da Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001814 | 27/08/2019 | 6840.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001817 | 27/08/2019 | 10502.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a compra de materiais odontologicos destinado a saude bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001818 | 27/08/2019 | 118.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a compra de materiais odontologicos destinado a saude bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/08/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de uma anteriografia de MIE da paciente Maria das Dores Nascimento da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/08/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001821 | 28/08/2019 | 1597.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes e figados destinados aos CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001822 | 28/08/2019 | 1597.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes e figados destinados aos CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/08/2019 | 4099.25 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de seguranca diversos destinado ao sistema de seguranca do CAPS Ad deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/08/2019 | 980.25 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com instalacao de cerca eletrica e cameras de seguranca do CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/08/2019 | 1138.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com instalacao de sistemas de cameras para o SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/08/2019 | 115.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA PENHA CONCEICAO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/08/2019 | 44161.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/08/2019 | 76017.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/08/2019 | 9530.89 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF(apoio) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/08/2019 | 157426.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/08/2019 | 4923.27 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/08/2019 | 10338.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/08/2019 | 33080.26 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/08/2019 | 26620.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/08/2019 | 2249.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/08/2019 | 36320.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/08/2019 | 4856.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/08/2019 | 24697.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/08/2019 | 4562.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF(enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/08/2019 | 57306.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/08/2019 | 3500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/08/2019 | 4500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do PAM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/08/2019 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/08/2019 | 48381.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/08/2019 | 27944.31 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (apoio) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/08/2019 | 10507.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/08/2019 | 12081.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/08/2019 | 19768.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/08/2019 | 31371.57 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/08/2019 | 34958.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/08/2019 | 29700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/08/2019 | 22481.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/08/2019 | 36622.12 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/08/2019 | 13975.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/08/2019 | 18512.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/08/2019 | 34380.76 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/08/2019 | 34503.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/08/2019 | 141934.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF(medicos) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/08/2019 | 213980.92 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da vigilancia da saude, secretaria de saude, PSF, PACS, PAM MAC, CEO, CAPS, PAM, NASF,SAMU, CAPS AD, Saude Bucal, PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/08/2019 | 60.00 | 00000986650498 | VALERIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1/2 diaria para participacao da servidora na capacitacao do DigiSus realizado no dia 28/0//2019 pela CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/08/2019 | 1800.00 | 00010615982417 | Claudio Jose João Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas para fazer face a 3 diarias para buscar o paciente Luiz Carlos Liberato que se encontra de alta medica no hospital regional Mario Sobrinho de Irecê - BA, e foi solicitado o transporte do mesmo para sua cidade natal, o paciente se encontra acamado e faz hemodialise, este transporte sera realizado por uma equipe composta por um enfermeiro e um condutor em uma ambulancia tipo A, com saida prevista para o dia 30 de agosto, sexta feira da cidade de o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/08/2019 | 907.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/08/2019 | 972.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/08/2019 | 300.00 | 00006068684458 | THAISA DO NASCIMENTO RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 5 1/2 diarias para participacao do curso de auriculoterapia aplicada a Atencao Primaria a Saude que sera realizado em Joao Pessoa, no dias 31/07, 07/08, 21/08 e 28/08 realizado pela PINABUFPB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/08/2019 | 1900.00 | 00001059760401 | SEVERINO ASCENDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista em viagem realizada para translado do paciente Luiz Carlos Liberato que se encontra de alta hospitalar do hospital regional Mario Sobrinho em Irece-BA, e necessita retornar a Mamanguape para contratacao do tratamento de hemodialise. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2019 | 17284.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis do FMS deste municipio, relativo ao desconto efetuado no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001868 | 30/08/2019 | 39750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Sorologia, Bioquimica e Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, durante o mês de agosto docorrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001870 | 30/08/2019 | 21895.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/09/2019 | 180.00 | 00007821593460 | ADELAIDE KALLYNE NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) meias diarias destinadas a servidora para acompanhamento dos pacientes deste municipio para realizacao de consultas oftalmologicas especializadas no Centro Medico em Miramar-JoaoPessoa, nos dias 05,12 e 19 de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001873 | 02/09/2019 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de agosto docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/09/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um bipap system one, destinado a paciente Antonio Gualberto de Sousa Andrade deste Municipio, correspondente aos dias 28/06 a 29/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/09/2019 | 1497.00 | 00004841737405 | JUNIES CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nos eventos realizados pela secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001876 | 03/09/2019 | 1000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinado a veiculo placa QSA 2759, pertencente ao PSF Centro neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/09/2019 | 1064.53 | 00011803558490 | NEVALTER DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de saude, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/09/2019 | 450.00 | 00051563975491 | MISSILEIDE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com fotos e filmagens aereas do local onde sera construido o Centro de imagens(antiga Maternidade) deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/09/2019 | 1164.33 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/09/2019 | 1280.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/09/2019 | 1400.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/09/2019 | 377.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/09/2019 | 918.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001884 | 03/09/2019 | 1800.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel do imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/09/2019 | 980.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de remocao de sucata que estavam localizada por tras da antiga maternidade, reboque de uma doblo placa PFL 2488, reboque de uma ambulancia placa OGB 9312 de Cuite a Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001886 | 03/09/2019 | 3208.58 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001887 | 03/09/2019 | 1843.24 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001888 | 03/09/2019 | 3849.76 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001889 | 03/09/2019 | 4556.72 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001890 | 03/09/2019 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/09/2019 | 1000.00 | 13503295000160 | APERICON - ACADEMIA PERNAMBUCANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a inscricao para participacao da Coordenadora Contabil no XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que sera realizado em Porto de Galinhas-PE, nos dias de 11 a 14/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001892 | 03/09/2019 | 834.90 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados a capacitacao do Planifica SUS neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001893 | 03/09/2019 | 227.70 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados ao Projeto Saude para todos neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001894 | 03/09/2019 | 281.52 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados para Vigilancia Ambiental, quando na inaguracao do Projeto Salta Z neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001895 | 03/09/2019 | 1047.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001896 | 03/09/2019 | 207.60 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001897 | 03/09/2019 | 1047.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinado ao CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/09/2019 | 41.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001899 | 04/09/2019 | 700.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GUA MINERAL 230 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001900 | 04/09/2019 | 363.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001901 | 04/09/2019 | 2919.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (papel oficio, apagador, papel carbono etc.) destinado a Policlinica Doutor Dirceu Monteiro neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001902 | 04/09/2019 | 582.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001903 | 04/09/2019 | 145.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001904 | 04/09/2019 | 2579.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (papel oficio, caneta esferografica, caderno capa dura etc.) destinado ao Caps deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001905 | 04/09/2019 | 291.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001906 | 04/09/2019 | 2532.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expedientes destinado ao Caps ADe deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001907 | 04/09/2019 | 112.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001908 | 04/09/2019 | 1033.31 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expedientes destinado ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001909 | 04/09/2019 | 112.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001911 | 04/09/2019 | 710.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001912 | 04/09/2019 | 1247.40 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001913 | 04/09/2019 | 397.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001915 | 04/09/2019 | 666.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001916 | 04/09/2019 | 2604.21 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001917 | 04/09/2019 | 556.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001918 | 04/09/2019 | 2017.94 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001919 | 04/09/2019 | 2600.95 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001920 | 04/09/2019 | 3584.88 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas as UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001921 | 04/09/2019 | 3582.34 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001922 | 04/09/2019 | 6009.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001923 | 04/09/2019 | 525.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao PlanificaSUS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001924 | 04/09/2019 | 576.80 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas diversas destinados ao Saude para Todos neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/09/2019 | 93.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um roteador wireless N TP LINK TL WR 820 N , 300 MBPS 2 LAN 02 antenas destinado a sala do Conselho de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001926 | 04/09/2019 | 11869.15 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM, SAMU, CEO, CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001927 | 04/09/2019 | 11850.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001928 | 04/09/2019 | 30093.75 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001929 | 04/09/2019 | 3256.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001930 | 04/09/2019 | 22931.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/09/2019 | 89.20 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do PAM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/09/2019 | 487.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001933 | 05/09/2019 | 23919.45 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001934 | 05/09/2019 | 2398.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001935 | 05/09/2019 | 601.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0001936 | 05/09/2019 | 8739.41 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0001937 | 05/09/2019 | 3858.22 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001938 | 05/09/2019 | 1064.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001939 | 05/09/2019 | 1036.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Salta Z em curralinho neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001940 | 05/09/2019 | 4103.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos PSF de Pitanga e Santa Edwirgens neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001941 | 05/09/2019 | 4344.95 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Famiia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001943 | 05/09/2019 | 2275.86 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/09/2019 | 866.10 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca deste Municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/09/2019 | 1604.06 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/09/2019 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/09/2019 | 60.00 | 00006068684458 | THAISA DO NASCIMENTO RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria para a Nutricionista durante participacao do curso de auriculoterapia aplicado a atencao primaria a saude realizado no dia 04/09 pela PINAB/UFPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/09/2019 | 60.00 | 00003628920400 | KLESSIO LAUREANO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO FUME DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFS 3589 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/09/2019 | 812.50 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras destinadas a realizacao da capacitacao dos servidores das unidades de saude para o PLANIFICASUS realizado neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/09/2019 | 450.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a exame oftalmologico de angiofluoresceinografia realizado na paciente Celia Patricia Dantas Ferreira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/09/2019 | 1720.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com reposicao de gas e manuntencao preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Unidade Basica do Centro, Areial I, Alto Cemiterio, Areial II e Santa Edwirgens deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/09/2019 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/09/2019 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/09/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife e Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001957 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001958 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001959 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001960 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001961 | 09/09/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto do correnteexercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001962 | 09/09/2019 | 1546.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 16/08 a 31/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001963 | 09/09/2019 | 604.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/08 a 31/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001964 | 09/09/2019 | 21066.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/08 a 31/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001965 | 09/09/2019 | 1684.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Vigilancia deste Municipio, relativo ao periodo de 16/08 a 31/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001966 | 09/09/2019 | 23763.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 16/08 a 31/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/09/2019 | 1700.00 | 18440491000157 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA -09057997711 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na confeccao de um portao de correr para a garagem do imove onde funciona o Samu deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/09/2019 | 1850.00 | 18440491000157 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA -09057997711 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recuperacao de portao de aluminio, confeccao de dois portoes 0,80 x 1,00 x 0,80 e recuperacao de mais dois portoes todos pertencente a Policlinica Municipal Dr. Dirceu MonteiroPontes(PAM) deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001969 | 09/09/2019 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3648, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2387, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/09/2019 | 900.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/09/2019 | 230.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos das UBS e NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/09/2019 | 375.00 | 18440491000157 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA -09057997711 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados com troca de fechadura e das rodanas do portao do imovel onde funciona o Caps deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/09/2019 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao senhor secretario de saude para participar da Reuniao da CIB e reuniao com o pessoal do COSEMS em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/09/2019 | 100.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos a disposicao do Samu deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/09/2019 | 350.00 | 18440491000157 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA -09057997711 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na recuperacao e pintura do portao pertencente a UBS de Camaratuba deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2019 | 2000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de centrifuga laboratorial destinado a vigilancia ambiental deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/09/2019 | 260.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos para confeccionar biombos para o PAM deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2019 | 905.50 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos para confeccionar artesanato para usuarios do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2019 | 262.25 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos para confeccionar armadilha para mosquitos para vigilancia ambiental deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/09/2019 | 60.00 | 00004694648446 | DIOGO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para participar de reuniao no COSEMS e CIB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2019 | 440.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de exame de manometria anorretal no paciente Julio Kelvin de Sousa Barbosa deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2019 | 1800.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 3 diarias para participacao no XXII Encontro Nacional da Mulher Contabilista que ocorrera em Porto de Galinhas-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2019 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme atendimento aPortaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001985 | 10/09/2019 | 2138.80 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2019 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2019 | 116.03 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/09/2019 | 201.05 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2019 | 36.68 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/09/2019 | 125.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/09/2019 | 1000.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas com os servicos prestados com exame bera com sedacao e EOA, realizado na paciente Julia Carolina da Silva deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/09/2019 | 600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exame realizado retirado material de glande para biopsia no paciente Joedson Gomes Pereira deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/09/2019 | 816.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/09/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/09/2019 | 2500.00 | 00001594158452 | SAMUEL FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com cabeamento da internet de toda unidade do PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/09/2019 | 2500.00 | 00006182059427 | PAULO DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos locacao de veiculo transportando equipes de profissionais e pacientes da UBS de Pindobal, durante o mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/09/2019 | 280.00 | 00052107426449 | SIMONE MOREIRA DE SOUZA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com refeicoes prontas para os participantes das reunioes do PlanificaSUS realizadas com coordenadores responsaveis pela implantacao do Programa no Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/09/2019 | 105.00 | 00010166674427 | MIGUEL PEREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com retirada do pe de coqueiro no PAM deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/09/2019 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/09/2019 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/09/2019 | 2500.00 | 00072767049472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a locacao de veiculo destinado ao transporte das equipes de profissionais das unidades de saude da familia de Xua Mendonca e Joao Pereira deste Municipio, realativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/09/2019 | 2000.00 | 00004888414459 | JAILSON NASCIMENTO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002003 | 18/09/2019 | 830.52 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002004 | 18/09/2019 | 8440.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/09/2019 | 1815.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a secretaria de saude, PSF, NASF, Saude Bucal e vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/09/2019 | 60.00 | 21931904000100 | CLINICA ODONTOLÓGICA RUSTHENIA BARROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de uma radiografia para a paciente Edlany da Silva Almeida deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002007 | 18/09/2019 | 3494.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo kombi OGA 5954 a disposicao do NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002008 | 18/09/2019 | 4444.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onix OGE 3875 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002009 | 18/09/2019 | 2094.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo kombi MOA 9737 a disposicao da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002010 | 18/09/2019 | 2643.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo kombi NQC 6225 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002011 | 18/09/2019 | 3110.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ford ka OFH8163 a disposicao da vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/09/2019 | 432.00 | 07002847000154 | CARVALHO E OLIVEIRA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais destinado a sala do conselho deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/09/2019 | 146.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticos/receitas manipuladas com confeccao de acido acetico 0,5% destinado a realizacao de exames de colposcopia na Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes (Pam) deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/09/2019 | 120.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO PROJETO DE ATENCAO E ESCUTA EM SAUDE MENTAL COM FOCO NA PREVENCAO AO SUICIDIO REALIZADO NO DIA 17/09/2019 NA UFPB, E PARAPARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NA ALPB EM JOAO PESSOA NO DIA 18/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/09/2019 | 2500.00 | 00087011050434 | SILVANA SOUTO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de profissionais das Unidades de Saude da zona rural deste Municipio, em veiculo zafira OEX 0028 relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/09/2019 | 2500.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com transporte de equipes de profissionais da unidade basica de saude deste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/09/2019 | 2000.00 | 00002081010470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol para ficar a disposicao da saude para apoio junto a UBS de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/09/2019 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno placa QFF0709 a disposicao da Secretaria de Saude para transportar pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/09/2019 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo doblo placa PFS 1395 para ficar a disposicao da secretaria de saude para transportar pacientes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/09/2019 | 2500.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa NQH 8132 no transporte de pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa para realizar tratamento de saude, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/09/2019 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 destinado ao transporte de profissionais do NASF deste Municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/09/2019 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo placa NQC 5401, a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002024 | 19/09/2019 | 2305.75 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a demanda da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002026 | 19/09/2019 | 586.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carne bouvina de 1 e carne bouvina c/ osso destinado ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002027 | 19/09/2019 | 6815.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002028 | 19/09/2019 | 9166.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/09/2019 | 2500.00 | 00047785551715 | ANTONIO PAULO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados em veiculo destinado ao transporte de pacientes de Joao Pessoa, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/09/2019 | 2500.00 | 00001959672401 | FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, realativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00005362979400 | BRUNO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo a disposicao de atender as necessidades da secretaria de saude para transportar pacientes para realizacao de exames, consultas e tratamento especializados em hospitaisde Joao Pessoa, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB destinado a atender aos profissionais da saude quando em realizacoes de visitas aos pacientes da Unidade de Saude de Joao Pereira deste Municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/09/2019 | 1050.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de assistencia hospitalar de potencial evocado (BERA) e Otoemissoes acusticas no paciente Joao Vitor Lopes do Nascimento deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/09/2019 | 2380.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante com carro de som para divulgacao da ordem de assinatura de servicos do Centro de Imagens e sobre a campanha de vacinacao contra sarampo realizada neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002035 | 20/09/2019 | 3494.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo a disposicao do NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002036 | 20/09/2019 | 2094.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo a disposicao da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002037 | 20/09/2019 | 2643.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00066064775491 | RAFAEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/09/2019 | 866.10 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca deste Municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/09/2019 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Famiia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/09/2019 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/09/2019 | 1500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente aos mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002044 | 20/09/2019 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002045 | 20/09/2019 | 1715.26 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/09/2019 | 131.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto do Cemiterio deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/09/2019 | 405.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/09/2019 | 1753.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri Campo deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002050 | 20/09/2019 | 2750.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002051 | 20/09/2019 | 2949.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002052 | 20/09/2019 | 2885.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002053 | 20/09/2019 | 6929.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/09/2019 | 94.05 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002055 | 23/09/2019 | 81.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002056 | 23/09/2019 | 406.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002057 | 23/09/2019 | 20.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/09/2019 | 1228.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes completas para as equipes do PlanificaSUS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 15808. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002061 | 24/09/2019 | 6006.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002063 | 24/09/2019 | 670.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 15/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002064 | 24/09/2019 | 1403.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 15/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002065 | 24/09/2019 | 22563.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 15/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002066 | 24/09/2019 | 1842.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FNS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 15/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002067 | 24/09/2019 | 23945.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 15/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002068 | 24/09/2019 | 1928.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 15/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002069 | 25/09/2019 | 1612.24 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/09/2019 | 2500.00 | 00016202805404 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo para trasnporte de pacientes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/09/2019 | 180.00 | 00002424582467 | WOLTLEY DOUGLAS MICHEL CONRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 03 MEIA DIARIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DE COMPRAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 23 A 27/09 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/09/2019 | 180.00 | 00009898997486 | JONATHAN DENER GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 03 MEIA DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DO SETOR DE COMPRAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 23 A 27/09 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuição ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/09/2019 | 16643.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1% da receita liquida arrecadada durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002074 | 25/09/2019 | 309.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002075 | 25/09/2019 | 535.10 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002076 | 25/09/2019 | 392.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002077 | 25/09/2019 | 1425.30 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002078 | 25/09/2019 | 320.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002079 | 25/09/2019 | 1252.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002080 | 25/09/2019 | 770.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002081 | 25/09/2019 | 2017.94 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que foi reempenhado devido ao empenho 1918 que foi anulado, aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/09/2019 | 973.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pecas diversas para conserto de compressores de ar da UBS Centro deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/09/2019 | 60.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais destinados a paciente Gerlane Paula de Souto cpf 530.240.014-68 para continuidade de tratamento medico e por tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/09/2019 | 60.00 | 00000881297488 | Josicleide Pereira do Nascimento Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 1/2 diaria, para participar de uma aula de campo realizada no dia 27 de setembro de 2019, do Curso de Educacao Popular em Saude, em Barra de Camaratuba no Municipio de Mataraca, onde aconteceraum ciclo de cultura com os indigenas local e a finalizacao do mesmo curso. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/09/2019 | 60.00 | 00008705256461 | Pedro Anisio Martins | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 1/2 diaria para participar de uma aula de campo realizada no dia 27 de setembro de 2019,do Curso de Educacao Popular em Saude, em Barra de Camaratuba, no Municipio de Mataraca Pb, onde acontecera um ciclo de cultura com os indigenas local e finalizacao do mesmo curso | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/09/2019 | 60.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIORA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 1/2 diaria para participar de uma aula de campo realizada no dia 27 de setembro de 2019,do Curso de Educacao Popular em Saude em Barra do Camaratuba, no Municipio de Mataraca -PB, onde acontecera um ciclo de cultura com os indigenas local e a finalizacao do mesmo curso. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/09/2019 | 60.00 | 00075234831434 | EDLEUZA MARIA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 1/2 diaria para participar de uma aula de campo realizado no dia 27 de setembro de 2019 do Curso de Educacao Popular em Saude, em Barra de Camaratuba no Municipio de Mataraca - PB, onde acontecera um ciclo de cultura com os indegenas local e a finalizacao do mesmo curso. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/09/2019 | 180.00 | 00007821593460 | ADELAIDE KALLYNE NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) meias diarias destinadas a servidora para acompanhamento dos pacientes deste municipio para realizacao de consultas oftalmologicas especializadas no Centro Medico em Miramar-JoaoPessoa, nos dias 09,16 e 23 de setembroo do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002089 | 26/09/2019 | 31800.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002090 | 26/09/2019 | 3185.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de sorologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, durante o mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/09/2019 | 180.00 | 00006068684458 | THAISA DO NASCIMENTO RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 3 1/2 diarias para participacao do curso de auriculoterapia aplicada a Atencao Primaria a Saude que sera realizado em Joao Pessoa, no dias 11/09, 18/09, 25/09 realizado pela PINAB UFPB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/09/2019 | 41440.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/09/2019 | 77997.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/09/2019 | 156716.46 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/09/2019 | 10338.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/09/2019 | 33878.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/09/2019 | 31068.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/09/2019 | 2249.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/09/2019 | 41603.64 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/09/2019 | 9713.85 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (apoio) deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/09/2019 | 25468.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/09/2019 | 4599.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/09/2019 | 54292.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/09/2019 | 3500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/09/2019 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/09/2019 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/09/2019 | 49429.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/09/2019 | 27740.51 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (apoio), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/09/2019 | 10507.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/09/2019 | 12391.43 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/09/2019 | 19768.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/09/2019 | 31488.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/09/2019 | 34991.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/09/2019 | 29700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/09/2019 | 22481.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/09/2019 | 15063.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/09/2019 | 36649.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/09/2019 | 19178.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/09/2019 | 4956.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/09/2019 | 34114.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/09/2019 | 6096.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/09/2019 | 180.00 | 00000815803478 | MAYSA BARBOSA RODRIGUES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a 03 meias diarias para participacao no 8º Congresso Brasileiro de Ciencias Sociais e Humanas em Saude, realizado de 26 a 30 de setembro do corrente exercicio em Joao pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/09/2019 | 180.00 | 00000792384407 | ALDAISA DOS SANTOS COTTA | Valor que se empenha para fazer face a 03 meias diarias para participacao no 8º Congresso Brasileiro de Ciencias Sociais e Humanas em Saude, realizado de 26 a 30 de setembro do corrente exercicio em Joao pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/09/2019 | 132448.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/09/2019 | 35310.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/09/2019 | 914.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/09/2019 | 979.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/09/2019 | 264.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos executados pela UFPE relativo ao monitoramento de dosimetros enviados para o setor de radiologia deste instituicoa, pertencentes a Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002132 | 30/09/2019 | 4600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2019 | 16807.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis onde funciona setores do FMS deste municipio, conforme descontado em conta no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2019 | 211535.96 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da vigilancia da saude, secretaria de saude, PSF, PACS, PAM MAC, CEO, CAPS, PAM, NASF, CAPS AD, SAMU, Saude Bucal, PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2019 | 60.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO | Valor reempenhado do empenho 2083 que foi anulado devido a equivoco no fornecedor e empenhado nnesta data ref. as despesas com realizacao de exames laboratoriais destinados a paciente Janete dos Santos Duarte cpf 752.776.204-78 para continuidade de tratamento medico e por tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/10/2019 | 998.00 | 00011803558490 | NEVALTER DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de saude, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/10/2019 | 998.00 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002140 | 01/10/2019 | 3360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/10/2019 | 46.55 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/10/2019 | 6740.60 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da vigilancia da saude, secretaria de saude, PSF, PACS, PAM MAC, CEO, CAPS, PAM, NASF, SAMU,CAPS AD, Saude Bucal, PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002143 | 01/10/2019 | 613.40 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002144 | 01/10/2019 | 3091.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002145 | 01/10/2019 | 34430.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE VISITAS, FORMULARIOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002146 | 01/10/2019 | 16725.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE VISITAS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002147 | 01/10/2019 | 13845.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE VISITAS, DESTINADOS A VIGILANCIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/10/2019 | 0.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002149 | 02/10/2019 | 209.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/10/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um bipap system one, destinado a paciente Antonio Gualberto de Sousa Andrade deste Municipio, correspondente aos dias 28/09 a 29/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/10/2019 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/10/2019 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002153 | 02/10/2019 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de setembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002154 | 02/10/2019 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3648, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2387, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002155 | 02/10/2019 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002156 | 02/10/2019 | 460.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002157 | 02/10/2019 | 200.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002158 | 03/10/2019 | 3003.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002159 | 03/10/2019 | 1183.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002160 | 03/10/2019 | 2497.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002161 | 03/10/2019 | 3751.99 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002162 | 03/10/2019 | 5604.56 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002163 | 03/10/2019 | 1259.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS E CARNE MOIDA, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002164 | 03/10/2019 | 1336.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS E CARNE MOIDA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/10/2019 | 72.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de devolucao de cheque, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002166 | 04/10/2019 | 3600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/10/2019 | 989.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/10/2019 | 71.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da vigilancia em saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/10/2019 | 89.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/10/2019 | 189.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002171 | 04/10/2019 | 726.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS AD deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002172 | 04/10/2019 | 213.60 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002173 | 04/10/2019 | 720.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002174 | 04/10/2019 | 100.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de salgados destinados a capacitacao de educacao permanente dos profissionais da saude Bucal neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002175 | 04/10/2019 | 213.94 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a campanha outubro rosa neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002176 | 04/10/2019 | 161.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO A MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002177 | 04/10/2019 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002178 | 04/10/2019 | 210.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002179 | 04/10/2019 | 72.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DA POLICLINICA DOUTOR DIRCEU MONTEIRO PONTES (PAM) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002180 | 04/10/2019 | 582.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002181 | 04/10/2019 | 436.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002182 | 04/10/2019 | 145.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002183 | 04/10/2019 | 800.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002184 | 04/10/2019 | 1050.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002185 | 04/10/2019 | 1016.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002186 | 04/10/2019 | 981.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002187 | 04/10/2019 | 1203.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002188 | 04/10/2019 | 3022.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002189 | 04/10/2019 | 2224.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002190 | 04/10/2019 | 239.70 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002191 | 07/10/2019 | 237.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/10/2019 | 700.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de 10 oxigenio PPU e 20 oxigenio SAMU, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/10/2019 | 1620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de cateter speedicath tamanho 14 ch masculino destinado a paciente Carlos Fernandes Florencio de Carvalho, conforme acao civil nº processo 0802957-69.2019.8.15.0231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/10/2019 | 150.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reteste nos cilindros de oxigenio da secrateria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/10/2019 | 900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a compra de 2 oxigenio PPU, e 22 oxigenio 07M3 Medicinal, destinado a usuarios, acompanhado pelo NASF deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/10/2019 | 1661.91 | 26880299000100 | TIAGO CHAVES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente ao Projeto de seguranca contra incendio (PSCI) da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes, localizada nesta Cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002197 | 07/10/2019 | 22348.35 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/10/2019 | 70.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/10/2019 | 900.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/10/2019 | 750.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes as Unidades de Saude e NASF deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/10/2019 | 100.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a saude bucal deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/10/2019 | 300.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a Vigilancia em Saude deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/10/2019 | 790.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no relogio do ar condicionado com substituicao do eletro ventilador do veiculo ambulancia do SAMU de placa OGB 9212 deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/10/2019 | 350.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no conserto do ventilador do painel e recarga de gas do ar condicionado do veiculo Uno placa OST 9989 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/10/2019 | 1590.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente a Secretaria de Saude,PAM, Caps, Caps AD, Samu deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/10/2019 | 212.50 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para realizacao de abertura do outubro rosa realizado na Secretaria de Saude deste Municipio21961. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/10/2019 | 517.00 | 00052107426449 | SIMONE MOREIRA DE SOUZA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com refeicoes destinadas as equipes responsaveis pelas reunioes de implantacao e acompanhamento do Projeto Planifica - SUS neste Muncipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002208 | 08/10/2019 | 252.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados ao farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002209 | 08/10/2019 | 23225.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/09 a 30/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002210 | 08/10/2019 | 1033.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/09 a 30/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002211 | 08/10/2019 | 2048.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/09 a 30/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002212 | 08/10/2019 | 1796.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 16/09 a 30/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002213 | 08/10/2019 | 120.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da saude bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 16/09 a 30/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/10/2019 | 60.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada a coordenadora financeira para participar do Seminario Nosso Modelo de Financeamento para Atencao Primaria a Saude, que sera realizado dia 09/10/2019 das 08:00 as 16:30hs no Centro de Formacao dos Educadores. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/10/2019 | 60.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinado ao Secretario adjunto para participar do Seminario Nosso Modelo de Financeamento para Atencao Primaria a Saude, que sera realizado dia 09/10/2019 das 08:00 as 16:30hsno Centro de Formacao dos Educadores. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para transportar pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002217 | 08/10/2019 | 1109.06 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002218 | 08/10/2019 | 2598.85 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002219 | 08/10/2019 | 2445.05 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002220 | 08/10/2019 | 340.32 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas diversos destinados ao Lancamento da Campanha Outubro Rosa neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/10/2019 | 200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reboque em veiculo zafira OEW 2530 de Mamanguape a Sape. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002222 | 08/10/2019 | 67.34 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica do PAM e CEO deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002223 | 08/10/2019 | 833.02 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PSF deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002224 | 08/10/2019 | 55.75 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica do SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio, junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002225 | 08/10/2019 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude da unidade da rede publica SAMU neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002226 | 08/10/2019 | 2217.67 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PSF deste municipio, relativo ao mes de maio, junho, julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002227 | 08/10/2019 | 190.87 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PAM e CEO deste municipio, relativo ao mes de maio , junho e julho do correnteexercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002228 | 08/10/2019 | 56.19 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PAM e CEO deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002229 | 08/10/2019 | 753.87 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PSF deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002230 | 08/10/2019 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude da unidades da rede publica SAMU deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002231 | 08/10/2019 | 4377.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidade da rede publica Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de maio, junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002232 | 09/10/2019 | 730.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002233 | 09/10/2019 | 117.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002234 | 09/10/2019 | 2190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002235 | 09/10/2019 | 8775.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na confeccao de blocos de receituarios diversos destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002236 | 09/10/2019 | 26445.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/09 a 30/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002237 | 10/10/2019 | 63.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002238 | 10/10/2019 | 72.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/10/2019 | 400.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recuperacao e pintura do batente lateral e confeccao de duas travas para os cintos de seguranca traseiro do veiculo sprinter placa OGB 9212 peretencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/10/2019 | 900.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002241 | 11/10/2019 | 185.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do PSF Odontomedico deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002243 | 11/10/2019 | 829.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002244 | 11/10/2019 | 1220.85 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002245 | 11/10/2019 | 1382.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002246 | 11/10/2019 | 739.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao ao Programa Salta Z deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002247 | 11/10/2019 | 2639.92 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002248 | 11/10/2019 | 3531.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002249 | 11/10/2019 | 7933.40 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a demanda da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002250 | 11/10/2019 | 1389.56 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CEO deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0002251 | 11/10/2019 | 8508.25 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio, referente ao mês setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002252 | 11/10/2019 | 3804.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002253 | 11/10/2019 | 1576.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as necessidades da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002254 | 11/10/2019 | 2279.26 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002255 | 11/10/2019 | 2644.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002256 | 11/10/2019 | 846.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a saude bucal deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/10/2019 | 951.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Gurguri Campo deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/10/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Campo deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/10/2019 | 34.58 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 80011 083-4245 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao vencimento 01/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/10/2019 | 460.00 | 07002847000154 | CARVALHO E OLIVEIRA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/10/2019 | 156.73 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Caps AD deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/10/2019 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/10/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Policlinica Dr Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/10/2019 | 202.36 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292- 3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/10/2019 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/10/2019 | 101.12 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Policlinica Dr Dircei Monteiro Ponte deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/10/2019 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/10/2019 | 13.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a fatura dos servicos embratel, referente ao vencimento 15/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor de contabilidade e setor de compras da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do setor de contabilidade e setor de compras da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002272 | 14/10/2019 | 921.62 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002274 | 14/10/2019 | 1706.55 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002275 | 14/10/2019 | 1137.93 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/10/2019 | 3312.82 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento dos veiculos placa MOL 8003, QSA 2759, QSA 2739 pertencente as UBS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002277 | 14/10/2019 | 2278.36 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002278 | 14/10/2019 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002279 | 14/10/2019 | 1604.29 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/10/2019 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme atendimento aPortaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/10/2019 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme atendimento aPortaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002282 | 14/10/2019 | 1069.40 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002283 | 14/10/2019 | 1715.26 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/10/2019 | 60.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO | Valor reempenhado referente ao empenho 2135 que foi anulado e empenhado relativo a realizacao de exames laboratoriais destinados a paciente Gerlane Paula de Souto cpf 530.240.014-68 para continuidade de tratamento medico e por tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002285 | 14/10/2019 | 4403.10 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/10/2019 | 546.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/10/2019 | 182.28 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2365 pertencente ao Caps deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/10/2019 | 439.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/10/2019 | 933.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de teclado USB, mouse USB e nobreak 700v destinado a sala do ESUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0002290 | 14/10/2019 | 540.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Setor da vigilancia da saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0002291 | 14/10/2019 | 2877.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a secretaria de saude e farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0002292 | 14/10/2019 | 1507.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0002293 | 14/10/2019 | 1532.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0002294 | 14/10/2019 | 1641.64 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/10/2019 | 104.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002296 | 15/10/2019 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002297 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de setembrol do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002298 | 16/10/2019 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo doblo placa PFS 1395 para ficar a disposicao da secretaria de saude para transportar pacientes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002299 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002300 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002301 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da secretaria de saude, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002302 | 16/10/2019 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 destinado ao transporte de profissionais do NASF deste Municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002303 | 16/10/2019 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais e pacientes da USB do Panalto e Cidade Nova deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002304 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada, Camaratuba, Joao Pereira e Brejinho para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002305 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo placa NQC 5401, para transportes de profissionais da USB de Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002307 | 16/10/2019 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais da Unidade Basica de Saudede Pindobal Zona Rural deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002308 | 16/10/2019 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do Caps Ideste Municipio, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002309 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002310 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002311 | 16/10/2019 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002312 | 16/10/2019 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha rfazer face as despesas com locacao de veiculo Doblo placa NQK 2603 para transportes dea equipe de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca, Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de setembro 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002314 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB destinado a atender aos profissionais da saude quando em realizacoes de visitas aos pacientes da Unidade de Saude de Joao Pereira deste Municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002315 | 16/10/2019 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa NQZ 4975 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, destinado ao transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude durante o mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002316 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada, Brejinho, Joao Pereira e Camaratuba para hospitaisde Joao Pessoa, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002317 | 16/10/2019 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/10/2019 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/10/2019 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/10/2019 | 120.00 | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO - COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de manta perfilada D23 ortobom, capa pvc solt. para colchao cx de ovo destinado ao paciente Carlos Alberto de Azevedo Trindade deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/10/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife e Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002324 | 16/10/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro do correnteexercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/10/2019 | 399.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao PAM deste Municipio, relativo ao periodo de 16/08/2019 a 15/09/2019 e 16/09/2019 a 15/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/10/2019 | 131.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao Farmacia Basica deste Municipio, relativo ao periodo de 16/08/2019 a 15/09/2019 e 16/09/2019 a 15/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/10/2019 | 1770.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/10/2019 | 399.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a secretaria de saude deste municipio, relativo ao periodo de 16/08/2019 a 15/09/2019 e 16/09 a 15/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/10/2019 | 399.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a secretaria de saude(setor de compra) deste municipio, relativo ao periodo de 16/08 a 15/09/2019 e 16/09/2019 a 15/10/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/10/2019 | 131.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao Caps deste Municipio, relativo ao periodo de 16/08/2019 a 15/09/2019 e 16/09 a 15/10/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/10/2019 | 131.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS AD deste municipio, relativo ao periodo de 16/08/2019 a 15/09/2019 e 16/09 a 15/10/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/10/2019 | 114.95 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002333 | 17/10/2019 | 1596.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS E CARNE MOIDA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002334 | 17/10/2019 | 1488.54 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS E CARNE MOIDA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002335 | 17/10/2019 | 968.94 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002337 | 17/10/2019 | 1690.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002338 | 17/10/2019 | 2451.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002339 | 17/10/2019 | 787.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002340 | 17/10/2019 | 1312.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002341 | 17/10/2019 | 20057.20 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM e SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002342 | 17/10/2019 | 1853.80 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU e PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002343 | 17/10/2019 | 14460.75 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002344 | 17/10/2019 | 3145.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002345 | 17/10/2019 | 29100.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002346 | 17/10/2019 | 10071.90 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM, SAMU e atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/10/2019 | 227.90 | 32612114000189 | JWGS- COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de ventilador ventisol 60 cm parede g/ferro preto destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002348 | 17/10/2019 | 3970.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo fiat uno placa OST9989 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002349 | 17/10/2019 | 3748.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ford ka placa QSA2759 a disposicao da UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002350 | 17/10/2019 | 3889.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo zafira de placa OEW2530 a disposicao da vigilancia da saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002351 | 17/10/2019 | 5220.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo fiorino placa MOL 8003 e ford ka placa QSA2739 do PSF Centro e Atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002354 | 18/10/2019 | 8440.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002355 | 18/10/2019 | 432.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002356 | 18/10/2019 | 1707.70 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a compra de materiais odontologicos destinado a saude bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002357 | 18/10/2019 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0002358 | 18/10/2019 | 1656.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/10/2019 | 500.00 | 10282714000193 | INSTITUTO SOCIAL IRIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a inscricao dos servidores Amanda da Cruz Mendonca e Jonathan Dener Gomes de Luna no IX Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade de Gasto no Setor Publico, nos dias 21, 22 e 23 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/10/2019 | 60.00 | 00000815803478 | MAYSA BARBOSA RODRIGUES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1/2 diaria para participacao da atualizacao em Citologia na Prevencao do Cancer de Colo do ultero, das orientacoes sobre o exame clinico das mamas e o sistema de informacao do Cancer - SISCAN, no dia 15de outubro de 2019 das 08:30 as 13:00hs. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/10/2019 | 3070.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUNTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de motocompressor 8pcm, compressor de ar 10pcm v 100l destinado a UBS Xua Mendonca e Unidade Integrada deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/10/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/10/2019 | 95.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUNTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de filtro de ar, part direta mon, spcf08-02 conexao reta tubo destinado a compressor de ar e motocompressor da UBS Xua Mendonca e Unidade Integrada deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002364 | 21/10/2019 | 14873.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/10 a 15/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002365 | 21/10/2019 | 5636.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/10 a 15/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002366 | 21/10/2019 | 149.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Saude Bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 01/10 a 15/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002367 | 21/10/2019 | 1749.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/10 a 15/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002368 | 21/10/2019 | 1023.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/10 a 15/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002369 | 21/10/2019 | 601.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia deste Municipio, relativo ao periodo de 01/10 a 15/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002370 | 21/10/2019 | 729.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia deste Municipio, relativo ao periodo de 01/10 a 15/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002371 | 21/10/2019 | 18789.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/10 a 15/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002372 | 21/10/2019 | 7626.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/10 a 15/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/10/2019 | 60.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as depesas referente a 1/2 diaria quando na participacao da atualizacao em citologia na prevencao do cancer de colo de ultero, das orientacoes sobre o exame clinico das mamas e o sistema de informacao do cancer - SISCAN, no dia 15 de outubro de 2019 das 8.30 as 13.00hs. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/10/2019 | 60.00 | 00003105502467 | LUZIA VALENTIM BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as depesas referente a 1/2 diaria quando na participacao da atualizacao em citologia na prevencao do cancer de colo de ultero, das orientacoes sobre o exame clinico das mamas e o sistema de informacao do cancer - SISCAN, no dia 15 de outubro de 2019 das 8.30 as 13.00hs. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002376 | 22/10/2019 | 1597.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes e figados destinados aos CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002377 | 22/10/2019 | 1597.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes e figados destinados aos CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002378 | 23/10/2019 | 1523.40 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/10/2019 | 900.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de uma diaria e meia destinada a Coordenadora Contabil e Financeira para participar do IX Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Publico 2019, realizadoem Natal-RN para cobrir despesas com hospedagem, alimentacao e transporte ocorridos no periodo de 21 a 23 de agosto do corrente exercicio, bem como participar tambem do Seminario de Qualificacao: Gestao da Saude nos Municipios do Programa CNM Q | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/10/2019 | 600.00 | 00007765610490 | WALDNER GOMES BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de uma diaria para alimentacao destinada ao Coordenador de Vigilancia Ambiental para participar da Capacitacao Semipresencial de Entomologia Aplicada a Saude Publica, Projeto Aedes na Mira, que se da por meio de parceria entre o CONASEMS e a Associacao Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo - PROEPI, e que sera realizado em Brasilia-DF no periodo de 28/10 a 01/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/10/2019 | 300.00 | 00009898997486 | JONATHAN DENER GOMES DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria para o Diretor NIII para participar do IX Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Publico 2019, realizado em Natal-RN para cobrir despesas com alimentacao no periodo de 21 a 23 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuição ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/10/2019 | 9874.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1% da receita liquida arrecadada durante o mes de setembro do coorente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/10/2019 | 486.94 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU campo deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/10/2019 | 631.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes completas para as equipes que participaram da campanha de vacinacao contra o sarampo neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/10/2019 | 234.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes completas para as equipes do planificasus quando a servico neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/10/2019 | 645.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto cemiterio deste municipio, relativo ao mes de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/10/2019 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao Senhor secretario de saude para participar da Reuniao no hospital Universitario(visita tecnica) em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/10/2019 | 60.00 | 00002424582467 | WOLTLEY DOUGLAS MICHEL CONRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao servidor para participar da Reuniao no hospital Universitario(visita tecnica) em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/10/2019 | 60.00 | 00006739114463 | ARMANO VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao Servidor participar da Reuniao no hospital Universitario(visita tecnica) em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/10/2019 | 1160.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cadeira de rodas 1012 45 vinho courvin e 01 muleta auxiliar alum. media, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/10/2019 | 34026.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/10/2019 | 124518.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/10/2019 | 34528.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/10/2019 | 23131.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/10/2019 | 29700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/10/2019 | 34991.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/10/2019 | 12588.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/10/2019 | 19908.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/10/2019 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/10/2019 | 3500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/10/2019 | 4892.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2019 | 23699.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2019 | 2249.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2019 | 27720.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/10/2019 | 10338.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/10/2019 | 156082.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2019 | 41440.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/10/2019 | 38397.64 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/10/2019 | 15909.92 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/10/2019 | 36682.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/10/2019 | 48281.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/10/2019 | 57592.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/10/2019 | 19327.92 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec de enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2019 | 914.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2019 | 31488.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2019 | 972.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2019 | 10507.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2019 | 28335.98 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (apoio) deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2019 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2019 | 5461.27 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2019 | 34776.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2019 | 6495.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2019 | 77193.54 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2019 | 10212.85 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperação de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002426 | 30/10/2019 | 75184.22 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 1º boletim de medicao do contrato nº 017/2019, celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a S&L contrucoes e incorporacoes LTDA, para execucao dos servicos de Engenharia destinado a cosntrucao de uma Unidade Basica de Saude - UBS neste Municipio. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2019 | 19503.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis do FMS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002428 | 31/10/2019 | 761.70 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/10/2019 | 589.38 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de caixa empilhavel, cestinha empilhavel e cesto destinado a vigilancia da saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/10/2019 | 150.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas com a compra de papel ECG 215x30 mt carbogel destinado ao setor de cardiologista do PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002431 | 31/10/2019 | 7933.40 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a demanda da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/10/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um bipap system one, destinado a paciente Antonio Gualberto de Sousa Andrade deste Municipio, correspondente aos dias 28/10 a 29/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/10/2019 | 9092.00 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da vigilancia da saude, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/10/2019 | 12051.99 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores do PAM MAC, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/10/2019 | 7009.76 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores do NASF, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/10/2019 | 12190.37 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores do SAMU, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/10/2019 | 12832.37 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores do CAPS AD, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/10/2019 | 158420.74 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da secretaria de saude, PSF, PACS, CEO, CAPS, PAM, Saude Bucal, PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos, referente ao mêsde outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/10/2019 | 52592.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2019 | 1240.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/11/2019 | 1240.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2019 | 998.00 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/11/2019 | 1031.27 | 00011803558490 | NEVALTER DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de saude, relativo ao mês de outubro do cortrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2019 | 180.00 | 00007821593460 | ADELAIDE KALLYNE NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) meias diarias destinadas a servidora para acompanhamento dos pacientes deste municipio para realizacao de consultas oftalmologicas especializadas no Centro Medico em Miramar-JoaoPessoa, nos dias 07,14 e 21 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002444 | 01/11/2019 | 1756.00 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca deste Municipio, relativo ao mês de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2019 | 600.00 | 00000815803478 | MAYSA BARBOSA RODRIGUES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de diarias para a participacao no VI Forum de Monitoramento do Plano de Acoes Estrategicas para Enfrentamento das Doencas Cronicas nao Transmissiveois e o Seminario de Avaliacao da PoliticaNacional de Reducao da Morbimortalidade por acidentes e Violência no periodo de 05 a 07 de novembro do corrente exercicio, em Brasilia/DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2019 | 46.55 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0002447 | 04/11/2019 | 6918.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/11/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com porgramacao de marcapasso no paciente Manoel Maximino da Silva que e realiuzado a cada 06 meses. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/11/2019 | 1620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de cateter masculino destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/11/2019 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002451 | 04/11/2019 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002452 | 04/11/2019 | 181.47 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados a campanha evento outubro rosa na UBS do Odontomedico neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/11/2019 | 891.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Caps neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002454 | 04/11/2019 | 183.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/11/2019 | 891.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Caps AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002456 | 05/11/2019 | 363.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002457 | 05/11/2019 | 582.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002458 | 05/11/2019 | 1018.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002459 | 05/11/2019 | 175.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT , DESTINADO AO CONSUMO DO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002460 | 05/11/2019 | 175.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002461 | 05/11/2019 | 218.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002462 | 05/11/2019 | 903.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE agua mineral 20lt., DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002463 | 05/11/2019 | 797.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas diversos destinados as UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002464 | 05/11/2019 | 119.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUNTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002465 | 05/11/2019 | 2395.35 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002466 | 05/11/2019 | 1241.10 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002467 | 05/11/2019 | 2643.76 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps I deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002468 | 06/11/2019 | 33000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002472 | 06/11/2019 | 6000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002473 | 06/11/2019 | 27900.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de cadeira odontologica destinado as UBS do Areial II e Cidade Nova neste Municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/11/2019 | 3200.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de estojo em bagum com impresso digital personalizado, destinado ao Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002475 | 06/11/2019 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0002476 | 07/11/2019 | 300.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de oxigenio Medicinal diversos, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0002477 | 07/11/2019 | 650.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a compra de Medicinal, destinado a usuarios, acompanhado pelo NASF deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/11/2019 | 150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reteste nos cilindros de oxigenio da secrateria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002479 | 07/11/2019 | 763.24 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002480 | 07/11/2019 | 1704.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002481 | 07/11/2019 | 972.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002482 | 07/11/2019 | 1445.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002483 | 07/11/2019 | 1332.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002484 | 07/11/2019 | 3033.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002485 | 07/11/2019 | 4251.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS I deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002486 | 07/11/2019 | 3724.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002487 | 07/11/2019 | 6290.58 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/11/2019 | 29.03 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002489 | 07/11/2019 | 5011.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002490 | 07/11/2019 | 8487.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002491 | 07/11/2019 | 1150.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002492 | 07/11/2019 | 2487.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo fiat uno OST 9989 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002493 | 07/11/2019 | 2262.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo strada OJR 2807 a disposicao da vigilancia da saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002496 | 07/11/2019 | 2476.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo doblo HGC 4466 a disposicao do NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002497 | 08/11/2019 | 1098.01 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS E CARNE MOIDA, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002498 | 08/11/2019 | 1028.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS E CARNE MOIDA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002499 | 08/11/2019 | 684.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10 a 31/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002500 | 08/11/2019 | 527.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10 a 31/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002501 | 08/11/2019 | 1371.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10 a 31/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002502 | 08/11/2019 | 104.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Saude Bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10 a 31/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002503 | 08/11/2019 | 1017.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10 a 31/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002504 | 08/11/2019 | 20280.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10 a 31/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002505 | 08/11/2019 | 4106.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10 a 31/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002506 | 08/11/2019 | 21704.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10 a 31/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002507 | 08/11/2019 | 4702.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10 a 31/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002508 | 08/11/2019 | 16805.61 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/11/2019 | 20090.59 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da vigilancia da saude, secretaria de saude, PSF, PACS, PAM MAC, CEO, CAPS, PAM, NASF, SAMU,CAPS AD, Saude Bucal, PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/11/2019 | 1203.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/11/2019 | 290.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da vigilancia em saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/11/2019 | 752.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002513 | 08/11/2019 | 1000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinado ao veiculo HGC 4466, pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002514 | 08/11/2019 | 1000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinado ao veiculo PFL 2488, pertencente ao PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/11/2019 | 450.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reboque em veiculo zafira OEW 2530 de Goiana a Sape. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002516 | 08/11/2019 | 11.15 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos da farmacia basica deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002517 | 08/11/2019 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude do SAMU deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002518 | 08/11/2019 | 67.34 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude do PAM e CEO deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002519 | 08/11/2019 | 877.84 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PSF deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002520 | 08/11/2019 | 1047.92 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002521 | 08/11/2019 | 351.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/11/2019 | 160.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a saude bucal deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/11/2019 | 900.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes as Unidades de saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/11/2019 | 450.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/11/2019 | 600.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/11/2019 | 900.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002527 | 11/11/2019 | 2278.36 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002528 | 11/11/2019 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002529 | 11/11/2019 | 1604.29 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002530 | 11/11/2019 | 1137.93 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/11/2019 | 700.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente ao CAPS, CAPS AD, PAM, SAMU, CEO deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002532 | 11/11/2019 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de outubo do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/11/2019 | 200.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002534 | 11/11/2019 | 921.62 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002535 | 11/11/2019 | 1706.55 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/11/2019 | 582.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF engenho novo deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002537 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 3539-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002538 | 11/11/2019 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002539 | 11/11/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo Doblo placa OFD 4754, destinado ao transporte de pacientes deste Municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002540 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002541 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Otubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002543 | 11/11/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife - Pe e Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002544 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsasedan placa MNH 8061 PB, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio para servicos administrativos diversos, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/11/2019 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002546 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002548 | 11/11/2019 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/11/2019 | 631.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes completas para as equipes que participaram da campanha de vacinacao contra o sarampo neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/11/2019 | 129.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/11/2019 | 1077.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002552 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo placa NQC 5401, a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002554 | 11/11/2019 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 destinado ao transporte de profissionais do NASF deste Municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002555 | 11/11/2019 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002556 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao Mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002557 | 11/11/2019 | 1715.26 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/11/2019 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme atendimento aPortaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002560 | 11/11/2019 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002561 | 11/11/2019 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa NQZ 4975 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, destinado ao transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude durante o mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002562 | 11/11/2019 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002563 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada, Brejinho, Joao Pereira e Camaratuba para hospitaisde Joao Pessoa, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002564 | 11/11/2019 | 1069.40 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002565 | 11/11/2019 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo doblo placa PFS 1395 para ficar a disposicao da secretaria de saude para transportar pacientes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002566 | 11/11/2019 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3648, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2387, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002567 | 11/11/2019 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/11/2019 | 156.73 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do PAM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/11/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do PAM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/11/2019 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/11/2019 | 113.60 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/11/2019 | 226.53 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/11/2019 | 167.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002574 | 11/11/2019 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca, Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/11/2019 | 300.00 | 00070564039489 | JOSE CARLOS MARTINS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza do poco do CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/11/2019 | 550.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e pintura do para choque dianteiro e polimento total do veiculo strada placa OJR 2807 a disposicao da vigilancia da saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/11/2019 | 550.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recuperacao e pintura do batente da ambulancia sprinter placa OGB 9312 pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002578 | 11/11/2019 | 320.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002579 | 11/11/2019 | 940.80 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/11/2019 | 2094.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de modulen 400g destinado a usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002581 | 12/11/2019 | 1770.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002582 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB destinado a atender aos profissionais da saude quando em realizacoes de visitas aos pacientes da Unidade de Saude de Joao Pereira deste Municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/11/2019 | 1100.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente ao Departamento de Contabilidade, Recursos Humanos e Atencao Basica do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002584 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/11/2019 | 130.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos placa OGB 9212 e OGB 9312 pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/11/2019 | 250.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao eletrica do sistema do gerador de carga do veiculo placa OGB 9312 pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/11/2019 | 237.50 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas para ficarem no posto de vacinacao proximo a feira livre para realizacao do Dia D de campanha de vacinacao contra sarampo realizada neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/11/2019 | 100.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com a manuntencao do alternador do veiculo placa PFL 2488 a disposicao da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/11/2019 | 210.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante com carro de som na realizacao do dia D de vacinacao contra sarampo realizada neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/11/2019 | 500.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras para realizacao das reunioes do Planificasus realizada neste Municipio para capacitacao dos servidores da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/11/2019 | 670.75 | 00052107426449 | SIMONE MOREIRA DE SOUZA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos profissionais envolvidos na capacitacao do Planificasus para os servidores da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002592 | 12/11/2019 | 217.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002593 | 12/11/2019 | 770.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002594 | 12/11/2019 | 1284.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor reempenhado ref ao empenho 2346 que foi anulado ref. as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU e PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002595 | 12/11/2019 | 8787.90 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002596 | 12/11/2019 | 3300.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002597 | 12/11/2019 | 1990.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002598 | 12/11/2019 | 1530.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002599 | 12/11/2019 | 1429.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002600 | 12/11/2019 | 5340.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002601 | 12/11/2019 | 2043.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002603 | 13/11/2019 | 154.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002605 | 13/11/2019 | 3171.60 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a demanda da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/11/2019 | 4120.00 | 00002064767444 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza dos aparelhos de ar condicionado com recarga de gas das UBS so Centro, Alto Cemiterio, Pindobal, Gurguri Campo, Planalto, Joao Pereira, Pitamga, Cidade Nova, Engenho Novo, Xua Mendonca, Sertao zinho e Joao XXIII, NASF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002607 | 14/11/2019 | 2563.21 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002608 | 14/11/2019 | 2029.55 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002609 | 14/11/2019 | 1926.55 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0002610 | 18/11/2019 | 1148.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Setor da vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0002611 | 18/11/2019 | 1343.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0002612 | 18/11/2019 | 1765.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a Policlinica Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0002613 | 18/11/2019 | 4284.23 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado as UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0002614 | 18/11/2019 | 1121.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0002615 | 18/11/2019 | 858.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0002616 | 18/11/2019 | 288.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002617 | 18/11/2019 | 286.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/11/2019 | 5331.88 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio, referente ao mês de outubrp/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002619 | 18/11/2019 | 1479.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002620 | 18/11/2019 | 390.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/11/2019 | 525.00 | 30117545000143 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas para Saude na Escola realizado pelos profissionais da Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002622 | 18/11/2019 | 731.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002623 | 18/11/2019 | 72.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002624 | 18/11/2019 | 876.66 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002626 | 18/11/2019 | 876.66 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/11/2019 | 60.00 | 00006739114463 | ARMANO VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para o Senhor Armano Vicente de Araujo quando em reuniao na Ouvidoria Geral da SES/PB, no dia 18 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002628 | 19/11/2019 | 7003.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002629 | 19/11/2019 | 8611.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/11/2019 | 900.00 | 09094962000121 | DENTAL VELOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos tecnicos prestados em aparelhos do PSF Areal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/11/2019 | 2000.00 | 09094962000121 | DENTAL VELOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos tecnicos prestados ( lubificacao, limpeza, lustracao, revisao, restauracao em aparelhos do Pam e Ceo deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/11/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002634 | 20/11/2019 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002635 | 20/11/2019 | 1641.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes c/osso e sem/osso destinados aos CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002636 | 20/11/2019 | 1641.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes c/osso e sem/osso destinados aos CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002637 | 20/11/2019 | 1610.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002638 | 20/11/2019 | 1200.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperação de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002639 | 20/11/2019 | 99300.72 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 2º boletim de medicao do contrato nº 017/2019, celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a S&L contrucoes e incorporacoes LTDA, para execucao dos servicos de Engenharia destinado a cosntrucao de uma Unidade Basica de Saude - UBS neste Municipio. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/11/2019 | 14.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do INSS, referente ao mês de 07 do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/11/2019 | 523.10 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS conforme nº referencia 10.467.401.867.201.973, referente ao vencimento 30/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/11/2019 | 523.10 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS conforme nº referencia 10.467.401.867.201.973, referente ao vencimento 29/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/11/2019 | 523.10 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS conforme nº referencia 10.467.401.867.201.973, referente ao vencimento 31/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002644 | 22/11/2019 | 90.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002645 | 22/11/2019 | 109.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/11/2019 | 459.60 | 32612114000189 | JWGS- COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 02 vetiladores ventisol 60CM parede g/ferro preto destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuição ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/11/2019 | 10802.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1% da receita liquida arrecadada durante o mes de outubro do coorente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002649 | 26/11/2019 | 19592.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 15/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002653 | 26/11/2019 | 2841.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 15/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002654 | 26/11/2019 | 18802.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 15/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002655 | 26/11/2019 | 1594.72 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002656 | 26/11/2019 | 1563.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002657 | 26/11/2019 | 1518.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 15/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002658 | 26/11/2019 | 4115.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis ( etanol comum), destinados aos veiculos doFMS -PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 15/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002659 | 26/11/2019 | 618.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 15/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002660 | 26/11/2019 | 1135.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina comum), destinados aos veiculos do FMS - NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 15/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002661 | 26/11/2019 | 2266.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 15/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002662 | 26/11/2019 | 25.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS-NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 15/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002663 | 26/11/2019 | 279.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Saude Bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 15/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/11/2019 | 426.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames laboratoriais diversos realizado no paciente Julio Kelvin de Souza Barbosa deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002665 | 27/11/2019 | 488.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/11/2019 | 300.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/11/2019 | 34661.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/11/2019 | 43122.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/11/2019 | 158232.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PACS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/11/2019 | 1040.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQ/AB 2016 dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/11/2019 | 10859.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/11/2019 | 25290.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/11/2019 | 2632.27 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/11/2019 | 28580.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/11/2019 | 4599.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/11/2019 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/11/2019 | 12761.37 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/11/2019 | 19768.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/11/2019 | 30158.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/11/2019 | 27390.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/11/2019 | 21483.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/11/2019 | 37693.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal (odontologos)deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/11/2019 | 32839.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/11/2019 | 35053.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/11/2019 | 114518.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/11/2019 | 46636.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/11/2019 | 31054.74 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (apoio) deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/11/2019 | 10507.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa ACS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/11/2019 | 31253.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/11/2019 | 18878.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/11/2019 | 16849.56 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal(auxiliar de Saude Bucal) deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/11/2019 | 70960.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/11/2019 | 8366.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (apoio) deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/11/2019 | 6096.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/11/2019 | 30624.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/11/2019 | 4956.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/11/2019 | 54342.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/11/2019 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do PAM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/11/2019 | 21507.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis do FMS deste municipio, conforme extrato mês de novembro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/11/2019 | 979.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/11/2019 | 907.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/11/2019 | 220.00 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementacao de avaliacao de marca passo da paciente Luzia da Silva, deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/11/2019 | 99.36 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2381 do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri Campo deste Municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/11/2019 | 99.80 | 00009409625432 | VICENTE JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como tecnico de enfermagem no dia 24 de outubro do corrente exercicio na festa de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/11/2019 | 320.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo Fiat Uno placa HDQ1851 para ficar a disposicao das equipes de profissionais durante a campanha de vacinacao (1ª etapa) contra sarampo realizadada neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/11/2019 | 220.00 | 00004955086403 | EMANUELLE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como enfermeira socorrista no dia 24 de outubro do corrente exercicio na festa de Emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/11/2019 | 637.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/11/2019 | 1782.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/11/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/11/2019 | 998.00 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de de pedreiro junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/11/2019 | 998.00 | 00011803558490 | NEVALTER DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de saude, relativo ao mês de novembro do cortrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/11/2019 | 9461.14 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da vigilancia da saude, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/11/2019 | 6586.88 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores do NASF, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/11/2019 | 11447.86 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores do SAMU, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/11/2019 | 178727.97 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da secretaria de saude, PSF, PACS, PAM MAC, CEO, CAPS, PAM, Saude Bucal, PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos, CAPS AD, Saude Bucal - Aux. Saude Bucal referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/11/2019 | 21507.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis do FMS deste municipio, descontado em conta conforme extrato de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002720 | 02/12/2019 | 10840.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002721 | 02/12/2019 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de novembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002723 | 03/12/2019 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlado diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002724 | 03/12/2019 | 2160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002725 | 03/12/2019 | 84.40 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a compra de materiais odontologicos destinado a saude bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002726 | 03/12/2019 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002727 | 04/12/2019 | 1074.52 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao Caps neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002728 | 04/12/2019 | 1074.53 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002729 | 04/12/2019 | 120.75 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002730 | 04/12/2019 | 15000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de equipamentos de bioquimica para realizacao de testes de Bioquimica e Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mêsde novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002731 | 04/12/2019 | 244.14 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento bolos destinados a equipe do Panifica SUS neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002732 | 04/12/2019 | 345.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados a Saude Bucal PSE neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002733 | 04/12/2019 | 160.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio PPU e Oxigenio Samu, destinado ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002734 | 04/12/2019 | 15000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de equipamento de bioquimica com realizacao de 5.000 testes realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002735 | 04/12/2019 | 770.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de Oxigênio, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002736 | 04/12/2019 | 450.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002737 | 04/12/2019 | 318.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002738 | 04/12/2019 | 930.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002739 | 04/12/2019 | 478.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002740 | 04/12/2019 | 2044.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002741 | 04/12/2019 | 1480.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002742 | 04/12/2019 | 178.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002743 | 04/12/2019 | 612.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002744 | 04/12/2019 | 4034.98 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002745 | 04/12/2019 | 9437.31 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002746 | 04/12/2019 | 5345.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002747 | 04/12/2019 | 6732.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002748 | 04/12/2019 | 177.40 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002749 | 05/12/2019 | 7933.40 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | Valor que foi reempenhado referente ao empenho 2431 que foi anulado e empenhado ref. as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a demanda da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002750 | 05/12/2019 | 30815.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU, CAPS e PAM deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002751 | 05/12/2019 | 33312.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002752 | 05/12/2019 | 3044.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002753 | 05/12/2019 | 3045.58 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002754 | 05/12/2019 | 1241.87 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/12/2019 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com sedacao para realizacao de ressonancia magnetica de Encefalo na paciente Leticia Silva Fagundes de Araujo deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/12/2019 | 120.00 | 00007821593460 | ADELAIDE KALLYNE NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) meias diarias destinadas a servidora para acompanhamento dos pacientes deste municipio para realizacao de consultas oftalmologicas especializadas no Centro Medico em Miramar-JoaoPessoa, nos dias 11,18 e 25 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/12/2019 | 52.25 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002758 | 06/12/2019 | 8955.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002759 | 06/12/2019 | 277.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/12/2019 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com sedacao e contraste para realizacao de ressonancia magnetica do cranio na paciente Iris Oliveira do Nascimento dos Santos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002762 | 06/12/2019 | 16200.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 09 aparelhos de ar condicionado tipo split, capacidade de 9.000 btus destinado ao AME deste Municipio, conforme proposta de aquisicao de equipamento/material permanente nº 08674.396000/1180-05. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/12/2019 | 675.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de cat. urin.masculino lub. destinado as nescessidadede pacientes da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002764 | 06/12/2019 | 1800.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 aparelho de ar condicionado tipo split, 9.000 btus destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/12/2019 | 790.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de instalacao do eletroventilador superior do ar interno do veiculo placa OGB 9312, pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/12/2019 | 120.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia no veiculo placa OFD 4013 da atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002767 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Unidade Integrada de Saude para transporte de equipes em atendimento a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002768 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002769 | 09/12/2019 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/12/2019 | 652.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002771 | 09/12/2019 | 1706.55 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002772 | 09/12/2019 | 921.62 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002773 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002774 | 09/12/2019 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002775 | 09/12/2019 | 1137.93 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002776 | 09/12/2019 | 1604.29 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002777 | 09/12/2019 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002778 | 09/12/2019 | 878.00 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca deste Municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002779 | 09/12/2019 | 2278.36 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/12/2019 | 161.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto do cemiterio deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002781 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002782 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002783 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao Mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002784 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002785 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana, Brejinho, Imbiribeira, Pau Darco I e II e Zumbi para hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002786 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002787 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca, Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002788 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002789 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002790 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa NQZ 4975 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, destinado ao transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude durante o mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002791 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo doblo placa PFS 1395 para ficar a disposicao da secretaria de saude para transportar pacientes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002792 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo placa NQC 5401, a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002793 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 destinado ao transporte de profissionais do NASF deste Municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002794 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada, Brejinho, Joao Pereira e Camaratuba para hospitaisde Joao Pessoa, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002795 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002796 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/12/2019 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002798 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002799 | 09/12/2019 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002800 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife e Joao Pessoa, relativo ao mes de novembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002801 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002802 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002803 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002804 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002805 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002806 | 09/12/2019 | 10400.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05 aparelhos de ar condicionado tipo split, tipo quente e frio, inverter, mod Hiwall 200 volts capacidade de 12.000 btus destinado ao AME deste Municipio, conforme proposta de aquisicao deequipamento/material permanente nº 08674.396000/1180-05. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002807 | 10/12/2019 | 20065.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 30/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002808 | 10/12/2019 | 3684.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 30/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002809 | 10/12/2019 | 654.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002810 | 10/12/2019 | 22163.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 30/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002811 | 10/12/2019 | 2543.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 30/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002812 | 10/12/2019 | 2112.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 30/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002814 | 10/12/2019 | 453.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 30/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002815 | 10/12/2019 | 20208.42 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisicao de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002816 | 10/12/2019 | 367.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 30/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002817 | 10/12/2019 | 1825.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 30/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002818 | 10/12/2019 | 500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinado ao veiculo de placa QSF 3569 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002819 | 10/12/2019 | 758.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002820 | 10/12/2019 | 270.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002821 | 10/12/2019 | 1029.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002822 | 10/12/2019 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO PAM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002823 | 10/12/2019 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002824 | 10/12/2019 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002825 | 10/12/2019 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002826 | 10/12/2019 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/12/2019 | 2400.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenca de uso de software de gerenciamento laboratorial HMSLAB WEB, destinado aos meses de julho, agosto,setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/12/2019 | 1336.00 | 00052107426449 | SIMONE MOREIRA DE SOUZA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com refeicoes para os profissionais (dentistas, auxiliares de saude bucal) envolvidos na Programacao do Programa Saude na Escola com realizacao de escovacao, entrega de kits de escovacao e palestras com alunos da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002829 | 10/12/2019 | 72.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DA POLICLINICA DR. DIRCEU MONTEIRO PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002830 | 10/12/2019 | 582.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002831 | 10/12/2019 | 363.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002832 | 10/12/2019 | 218.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/12/2019 | 1656.32 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de equipamentos, materiais permanente diversos destinado a academia da saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/12/2019 | 1986.68 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos, destinado a academia da saude neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/12/2019 | 4550.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo van de placa MNV 0262 para realizar viagens com destino a Mataraca, transportando os pacientes (menores) para tratamento psicologico e psiquiatrico durante os meses de outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002836 | 11/12/2019 | 2935.40 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002837 | 11/12/2019 | 1715.26 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002838 | 11/12/2019 | 1069.40 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/12/2019 | 500.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme atendimento aPortaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/12/2019 | 60.00 | 00000792384407 | ALDAISA DOS SANTOS COTTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para a Coordenadora Aldaisa Cotta participar da reuniao CIR da 14ª Regiao de Saude - Vale do Mamanguape no dia 11/12/2019 em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/12/2019 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para o Secretario de Saude participar da reuniao CIR da 14ª Regiao de Saude - Vale do Mamanguape no dia 11/12/2019 em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/12/2019 | 817.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/12/2019 | 1317.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/12/2019 | 211.61 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do departamento de contabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/12/2019 | 2266.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/12/2019 | 6.65 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/12/2019 | 900.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/12/2019 | 35.64 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 0800 170 120 da secretaria de saude, com vencimento dia 01/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/12/2019 | 60.00 | 00021862389420 | PETRUCIO LANY DE OLIVEIRA ELIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para o Coordenador de Recursos Humanos do FMS participar da reuniao CIR da 14ª Regiao de Saude - Vale do Mamanguape no dia 11/12/2019 em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00002064767444 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza dos aparelhos de ar condicionado com recarga de gas do Samu e do Ambulatorio de Especialidades Dr. Dirceu Monteiro Pontes (AME) deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/12/2019 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3648, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2387, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/12/2019 | 869.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/12/2019 | 432.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/12/2019 | 10.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a fatura dos servicos embratel, referente ao vencimento 15/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/12/2019 | 399.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/12/2019 | 198.55 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/12/2019 | 675.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras e tendas para realizacao de campanha de vacinacao contra sarampo deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/12/2019 | 120.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao do NASF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002861 | 12/12/2019 | 628.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002862 | 12/12/2019 | 1656.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002863 | 12/12/2019 | 643.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo zafira placa OEw 2530 a disposicao da vigilancia da saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002864 | 12/12/2019 | 602.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ford ka a disposicao da vigilancia da saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002865 | 12/12/2019 | 496.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo strada QJR 2807 a disposicao da vigilancia da saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002866 | 12/12/2019 | 876.66 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002867 | 12/12/2019 | 876.66 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002868 | 12/12/2019 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipio9farmacia basica), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002869 | 12/12/2019 | 945.62 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica (PSF) deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002870 | 12/12/2019 | 33.45 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica(SAMU) deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002871 | 12/12/2019 | 101.01 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica (PAM E CEO) deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342019 | 0002872 | 13/12/2019 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/12/2019 | 280.00 | 18922644000100 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TELEFONE CELULAR LG, CELULAR BLUE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/12/2019 | 30.00 | 18922644000100 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CHIP PARA CELULARES PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/12/2019 | 600.00 | 00002852200473 | EDENILTON ALMEIDA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de camisas para realizacao da campanha de combate e prevencao contra HIV realizado neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/12/2019 | 1100.00 | 00002852200473 | EDENILTON ALMEIDA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de camisas para o projeto saude para todos realizado neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0002877 | 16/12/2019 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria relativo ao mes de dezemnbro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/12/2019 | 280.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante com carro de som na divulgacao da campanha de vacinacao (2ª etapa contra o sarampo realizada neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/12/2019 | 2990.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com troca de compressor, filtros de condensador, troca de gas, oleo e limpeza do ar condicionado, manutencao da parte eletrica e conserto de motor de partida e alternador do veiculo onix placa OGE 3875 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/12/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/12/2019 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/12/2019 | 366.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames laboratoriais na paciente Maria da Penha Conceicao de Sousa deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/12/2019 | 2500.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO, TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 080034243 2018.8.15.0231, REFERENTE AO PERIODO DE 13/12/2019 A 12/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor de compras e contabilidade do FMS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/12/2019 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor de compras e contabilidade do FMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002886 | 17/12/2019 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002887 | 17/12/2019 | 3928.95 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002888 | 17/12/2019 | 4156.25 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002889 | 17/12/2019 | 931.91 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CEO deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002890 | 17/12/2019 | 5405.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002891 | 17/12/2019 | 1051.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/12/2019 | 399.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10/2019 a 15/11/2019 e 16/11/2019 a 15/12/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/12/2019 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com histerossalpingografia realizado na paciente Aparecida de Lourdes Silva Camilo Rodrigues deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/12/2019 | 399.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao PAM deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10/2019 a 15/11/2019 e 16/11 a 15/12/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002896 | 18/12/2019 | 241.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/12/2019 | 131.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao Caps deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10/2019 a 15/11/2019 e 16/11/2019 a 15/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002898 | 18/12/2019 | 2327.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/12/2019 | 131.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a Farmacia Basica deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10/2019 a 15/11/2019 a 16/11/2019 a 15/12/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002900 | 18/12/2019 | 11255.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0002901 | 18/12/2019 | 8424.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/12/2019 | 300.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor reempenhado ref ao empenho 2252 que foi anulado parte deste empenho ref a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0002903 | 18/12/2019 | 80800.00 | 74160490000120 | VALMIL-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra aparelho ultrassom diagnostico para unidade de atencao especializada em saude, conforme proposta de aquisicao de equipamento nº proposta 08674.396000/1180-01. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/12/2019 | 399.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10/2019 a 15/11/2019 e 16/11/2019 e 15/12/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002905 | 18/12/2019 | 1790.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a saude bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/12/2019 | 131.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao Caps AD deste Municipio, relativo ao periodo de 16/10/2019 a 15/11/2019 16/11 a 15/12/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002907 | 18/12/2019 | 23758.40 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002908 | 18/12/2019 | 27043.15 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a MAC deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002909 | 18/12/2019 | 32054.10 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002910 | 18/12/2019 | 7288.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a MAC deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002911 | 18/12/2019 | 12289.90 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM, CEO e SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/12/2019 | 69.28 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao Samu 1º andar deste Municipio, relativo ao periodo de 16/11/2019 a 15/12/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002913 | 18/12/2019 | 3455.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/12/2019 | 69.28 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao Posto do Samu Terreo deste Municipio, relativo ao periodo de 16/11/2019 a 15/12/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002915 | 18/12/2019 | 6938.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002916 | 18/12/2019 | 5780.72 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/12/2019 | 998.00 | 00004841737405 | JUNIES CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CEO deste Municipio, no periodo de 18/11 a 18/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/12/2019 | 39242.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemilogica deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/12/2019 | 62953.97 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/12/2019 | 8449.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/12/2019 | 3671.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/12/2019 | 11228.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/12/2019 | 26187.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/12/2019 | 20439.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/12/2019 | 1147.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/12/2019 | 34466.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/12/2019 | 4956.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/12/2019 | 24380.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/12/2019 | 2195.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros)deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/12/2019 | 40292.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da secretaria de saude deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/12/2019 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do PAM deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/12/2019 | 146630.43 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PACS deste municipio, relativo ao 13º salario do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002933 | 19/12/2019 | 79.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002934 | 19/12/2019 | 232.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002935 | 19/12/2019 | 45.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002936 | 19/12/2019 | 284.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002937 | 19/12/2019 | 1735.30 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002938 | 19/12/2019 | 806.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002939 | 19/12/2019 | 1040.58 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/12/2019 | 32170.72 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos agentes comunitarios de saude relativo ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperação de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002941 | 19/12/2019 | 63443.63 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 3º boletim de medicao do contrato nº 017/2019, celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a S&L contrucoes e incorporacoes LTDA, para execucao dos servicos de Engenharia destinado a cosntrucao de uma Unidade Basica de Saude - UBS neste Municipio, conforme contrato de repasse nº 086743960001/17. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002942 | 19/12/2019 | 1.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao do empenho 2908, empenhado a menor. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2019 | 969.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002945 | 20/12/2019 | 10000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro e prestacao de contas anual do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0002946 | 20/12/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002947 | 20/12/2019 | 600.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de diazepam 5mg (comprimido) destinados a atender a demanda da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002948 | 20/12/2019 | 844.39 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio referente as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002949 | 20/12/2019 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio referente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002950 | 20/12/2019 | 67.34 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio referente ao CEO E AME (antigo PAM) deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002951 | 20/12/2019 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio referente aFarmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002952 | 20/12/2019 | 3638.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002953 | 20/12/2019 | 11751.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002954 | 20/12/2019 | 3000.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/12/2019 | 57957.95 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude deste municipio relativo ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/12/2019 | 18409.22 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF APOIO E PSF ENFERMEIROS, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/12/2019 | 37865.72 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/12/2019 | 4434.61 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/12/2019 | 5842.15 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/12/2019 | 13093.68 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002961 | 23/12/2019 | 1650.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 15/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002962 | 23/12/2019 | 543.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 15/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002963 | 23/12/2019 | 705.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 15/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002964 | 23/12/2019 | 919.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 15/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002965 | 23/12/2019 | 21505.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 15/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002969 | 23/12/2019 | 5800.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS-PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 15/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002970 | 23/12/2019 | 4040.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 15/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002971 | 23/12/2019 | 15617.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS - PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 15/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002972 | 23/12/2019 | 398.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00005963887488 | VERIONY FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo corsa placa MNS 3353 durante campanha de vacinacao contra o sarampo realizada em todo municipio, com entrega de vacinas e acompanhamento dos profissionais de saude da zona rural deste Municipio para atendimento da meta de cobertura vacinal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002974 | 24/12/2019 | 319.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002975 | 24/12/2019 | 117.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002976 | 24/12/2019 | 181.66 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002977 | 24/12/2019 | 2072.10 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/12/2019 | 904.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/12/2019 | 958.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002980 | 26/12/2019 | 1372.80 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes destinados ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002981 | 26/12/2019 | 1372.80 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes destinados aos CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002982 | 26/12/2019 | 1260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002983 | 26/12/2019 | 2153.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002984 | 26/12/2019 | 2153.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002985 | 26/12/2019 | 2001.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002986 | 26/12/2019 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuição ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/12/2019 | 9830.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1% da receita liquida arrecadada( PASEP) durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002988 | 26/12/2019 | 15000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de equipamentos de bioquimica para realizacao de testes de Bioquimica e Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mêsde novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002989 | 26/12/2019 | 6000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0002990 | 26/12/2019 | 6464.80 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002991 | 26/12/2019 | 11778.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/12 a 22/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002992 | 26/12/2019 | 1541.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 16/12 a 22/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002993 | 26/12/2019 | 206.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/12 a 22/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002994 | 26/12/2019 | 818.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Vigilancia em saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/12 a 22/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002995 | 26/12/2019 | 9786.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/12 a 22/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002996 | 26/12/2019 | 1206.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002997 | 27/12/2019 | 1162.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002998 | 27/12/2019 | 11608.91 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002999 | 27/12/2019 | 5250.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003000 | 27/12/2019 | 1225.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003001 | 27/12/2019 | 7736.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/12/2019 | 41440.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/12/2019 | 1820.19 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQ/AB dos estatutarios da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/12/2019 | 69451.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003005 | 27/12/2019 | 3479.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de matriais de limpeza e higienizacao diversos destinadas ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/12/2019 | 8449.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/12/2019 | 131383.26 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQ/AB dos estatutarios do PACS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/12/2019 | 153251.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/12/2019 | 6096.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/12/2019 | 13712.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/12/2019 | 34290.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/12/2019 | 20410.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/12/2019 | 351.77 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQ/AB dos estatutarios do NASF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/12/2019 | 2249.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/12/2019 | 36509.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003016 | 27/12/2019 | 3309.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a compra de materiais odontologicos destinado a saude bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003017 | 27/12/2019 | 2310.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003018 | 27/12/2019 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de dezembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003019 | 27/12/2019 | 1095.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003020 | 27/12/2019 | 520.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003021 | 27/12/2019 | 2282.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003022 | 27/12/2019 | 4468.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/12/2019 | 11054.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQ/AB dos contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/12/2019 | 11757.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/12/2019 | 1289.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQ/AB dos contratados do CEO deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/12/2019 | 13040.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/12/2019 | 20847.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/12/2019 | 31070.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/12/2019 | 39791.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/12/2019 | 12186.78 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQ/AB dos contratados do NASF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/12/2019 | 26550.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/12/2019 | 23479.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/12/2019 | 23638.98 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQ/AB dos contratados do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/12/2019 | 39600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/12/2019 | 29363.54 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQ/AB dos contratados do PSF (tec de enfermagem) deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/12/2019 | 19078.44 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec de enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/12/2019 | 34018.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/12/2019 | 39534.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQ/AB dos contratados do PSF (enfermeiros) deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/12/2019 | 34980.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/12/2019 | 33160.28 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQ/AB dos contratados do PSF (medicos) deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/12/2019 | 157440.58 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/12/2019 | 7397.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQ/AB dos contratados do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/12/2019 | 17947.37 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal(apoio) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/12/2019 | 25691.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/12/2019 | 4956.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia/Tecnicos de Enfermagem deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/12/2019 | 4672.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutariosdo Programa Saude da Familia/Enfermeiros deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/12/2019 | 59125.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/12/2019 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/12/2019 | 44866.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/12/2019 | 31769.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude da Familia/Pessoal de apoio deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/12/2019 | 5460.57 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premiacao do PMAQ exercicio 2019 para os servidores contratados da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/12/2019 | 16771.43 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premiacao do PMAQ exercicio 2019 para os servidores comissionados da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/12/2019 | 4076.23 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premiacao do PMAQ exercicio 2019 para os servidores estatutarios do Programa Saude da Familia/Enfermeiros deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/12/2019 | 457.65 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premiacao do PMAQ exercicio 2019 para os servidores estatutarios do Programa Saude da Familia/ Tecnicos de Enfermagem deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003055 | 27/12/2019 | 775.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003056 | 27/12/2019 | 3179.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003057 | 27/12/2019 | 1328.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003058 | 27/12/2019 | 890.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003059 | 27/12/2019 | 488.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003060 | 27/12/2019 | 356.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003061 | 30/12/2019 | 1750.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003062 | 30/12/2019 | 1715.26 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003063 | 30/12/2019 | 1069.40 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003064 | 30/12/2019 | 1706.55 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003065 | 30/12/2019 | 921.62 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003066 | 30/12/2019 | 1137.93 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003067 | 30/12/2019 | 1604.29 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003068 | 30/12/2019 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003069 | 30/12/2019 | 878.00 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca deste Municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003070 | 30/12/2019 | 2278.36 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003071 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003072 | 30/12/2019 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003073 | 30/12/2019 | 1467.70 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003074 | 30/12/2019 | 2080.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos de ar condicionado tipo split, tipo quente e frio, inverter, mod Hiwall 200 volts capacidade de 12.000 btus destinado ao AME deste Municipio, conforme proposta de aquisicao de equipamento/material permanente nº 08674.396000/1180-05. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003075 | 30/12/2019 | 4160.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 aparelhos de ar condicionado tipo split, tipo quente e frio, inverter, mod Hiwall 200 volts capacidade de 12.000 btus destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2019 | 23095.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade da Secretaria de Saude conforme demonstra o debito da conta 24.636-0 com extrato em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003077 | 30/12/2019 | 438.30 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003078 | 30/12/2019 | 631.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003079 | 30/12/2019 | 520.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003080 | 30/12/2019 | 1417.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos gerais e injetaveis diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0003082 | 30/12/2019 | 882.90 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao CAPS deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0003083 | 30/12/2019 | 317.80 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados a planifica sus neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003084 | 30/12/2019 | 7667.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos gerais e injetaveis diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003085 | 30/12/2019 | 1135.63 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003086 | 30/12/2019 | 1214.46 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003087 | 30/12/2019 | 161.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003088 | 30/12/2019 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do CEO deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003089 | 30/12/2019 | 210.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003090 | 30/12/2019 | 840.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003091 | 30/12/2019 | 291.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 (quatro) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003092 | 30/12/2019 | 509.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 7 (SETE) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003093 | 30/12/2019 | 582.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 8 (OITO) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0003094 | 30/12/2019 | 131.25 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a alimentacao dos plantonistas do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0003095 | 30/12/2019 | 1132.89 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados a alimentacao dos profissionais e dos usuarios do Caps AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003096 | 30/12/2019 | 1916.92 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003097 | 30/12/2019 | 2500.96 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003098 | 30/12/2019 | 10209.36 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2019 | 9092.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia em saude, referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003100 | 30/12/2019 | 1300.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Bási ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003101 | 30/12/2019 | 2229.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003102 | 30/12/2019 | 1872.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2019 | 5000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2019 | 38178.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2019 | 45065.24 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF (apoio), Ceo, Pam, PSF (Tec de Enferfmagem) PSF (Enfermeiros) e Saude Bucal (apoio), referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2019 | 56249.38 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, Pam Mac e Nasf deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saúde Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2019 | 6368.41 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Caps deste municipio, referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2019 | 12284.05 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Samu deste municipio, referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2019 | 8688.24 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Saude Bucal deste municipio, referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2019 | 12958.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Caps AD deste municipio, referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2019 | 27618.42 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF (medicos) deste municipio, referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0003112 | 31/12/2019 | 1670.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0003113 | 31/12/2019 | 2603.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0003114 | 31/12/2019 | 1787.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao AME (Antigo PAM) deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0003115 | 31/12/2019 | 2449.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Serviços de Atendimento Móvel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0003116 | 31/12/2019 | 300.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Samu deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0003117 | 31/12/2019 | 570.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades das Unidades de Saude para tratamento de pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003118 | 31/12/2019 | 566.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 23/12 a 29/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | NASF-Nucleos de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003119 | 31/12/2019 | 101.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 23/12 a 29/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003120 | 31/12/2019 | 889.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 23/12 a 29/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutenção do Programa Saúde na Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003121 | 31/12/2019 | 7600.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 23/12 a 29/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003122 | 31/12/2019 | 10248.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 23/12 a 29/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003123 | 31/12/2019 | 18420.64 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003124 | 31/12/2019 | 100000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003125 | 31/12/2019 | 100000.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003126 | 31/12/2019 | 79308.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de formularios, blocos e materias graficos diversos destinados a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003127 | 31/12/2019 | 53392.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de formularios, blocos e materias graficos diversos destinados ao AME (Antigo PAM), Samu, Caps e Caps AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003128 | 31/12/2019 | 20328.36 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento emergencial dos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manut SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003129 | 31/12/2019 | 80000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a atender a demanda da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003130 | 31/12/2019 | 3456.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos Pregomin Pepti destinado aos usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 3067
Última atualização: 11/06/2024