| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água, do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 806.12 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Exames Laboratoriais, no Laboratório de Analises Clinicas do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 165.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações da UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalações da Farmácia Básica e Central de Regulação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalações da Secretaria de Saúde, Coordenação do PAB e NASF do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de tarifa bancária (Extrato Meio Magnét) debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 980.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de comunicação multimídia (internet), das UBS,S (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 1960.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de comunicação multimídia (internet), das UBS,S (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 2357.42 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na coleta, remoção e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros resíduos de saúde), das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 920.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 07 (sete) Oxigênio, sendo 04 (quatro) Oxigênio PPU, 02 (dois) Oxigênio SAMU e 01 (um) Oxigênio 07M3, destinados as atividades das Ambulâncias, SAMU e Unidade Mista de Saúde do Município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av. Brasil, n° 150, destinado as instalações do deposito da Farmácia Básica e outros produtos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde - UBS III do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 336.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na revisão de 40.000 km, do veículo de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 372.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças Automotivas como: Filtro de Combustível, Filtro de Óleo, Elemento de Ar e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saúde do Município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 560.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no reparo do alternador do veículo Fiesta de Placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 280.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na recuperação do motor de partida do veículo Kombi de Placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000023 | 08/01/2019 | 6880.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 688 (seiscentos e oitenta e oito) refeições, sendo 347 (trezentos e quarenta e sete) Café da Manhã e 341 (trezentos e quarenta e um) Jantar, destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 480.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de Talonário de Notificação de Receituário c/ 50 fls, destinados as atividades da Policlínica Municipal, Centro de Reabilitação, SAMU e Unidade Mista de Saúde do Munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 1200.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de Talonário de Notificação de Receituário c/ 50 fls, destinados as atividades das UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda do | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 1480.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos como: 02 (duas) cadeiras fixa e 03 (três) mesas medindo 1,20M com 02 gavetas, destinados as atividades da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 1150.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 1150.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água, do prédio onde funciona a UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e conserto dos computadores, pertencentes às UBS I, II, III, IV, V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Unidade Mista de Saúde do Município de Ju | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 800.00 | 31559513000160 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa OGE-0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros do Município, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, con | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 560.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa OGB-2767, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 560.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa QFR-4150, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2019 | 990.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa QFV-2745, referente a 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2019 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 as 04:00 horas conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2019 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rura | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 525.00 | 00091733227415 | JULIETA FIRMINO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-8398, quando em 21 (vinte e uma) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no Centro de Reabilitação do Município de Juripiranga-PB, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2019 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (três) viagens para as localidades de Lourenço Gomes e Cachoeira, localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo Agente | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2019 | 300.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 30 (Trinta) viagens para a localidade Sítio Barra, conduzindo técnica de enfermagem do Município, para atendimentos e procedimentos preventivos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 4188.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 349 (trezentos e quarenta e nove) refeições (almoço), destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2019 | 620.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa QFO-9093 quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Zona Rural do Município, conduzindo pessoas do Munic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2019 | 1030.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952, quando em 07 (sete) viagens, sendo 02 (duas) viagens ao Recife-PE, 04 (quatro) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2019 | 470.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa AMN-4171, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 01 (uma) viagem a Pedras de Fogo-PB e 04 (quatro) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Município, conduzindo pesso | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2019 | 325.00 | 29420024000181 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de dedetização, no prédio da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2019 | 325.00 | 29420024000181 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de dedetização, no prédio do Posto de Saúde Âncora localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 960.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção corretiva de 03 (três) Ar Condicionado Split, 01 (um) Conserto de Ar condicionado Split e 01 (uma) Recarga de Gás no Ar Condicionado, pertencentes as UBS,s III e V (Unid | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 420.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa PFP-1197, quando em 03 (três) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 480.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa HDJ-1736, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens a João Pessoa-PB e 01 (uma) viagem ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Município de Jurip | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 140.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 01 (uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: Na | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária da folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Ceo, relativo ao mês de Dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 470.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa NPU-1500, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a João Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saúde-Unidade Mista, relativo ao mês de Dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saúde-Ceo, relativo ao mês de Dezembro do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 2590.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo Van de placa MOQ-7725, quando em 07 (sete) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospita | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 240.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo (moto-taxi) de placa PCB-5990, quando em 03 (três) diárias conduzindo o Agente de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidades: Sítio Freitas e Salgados (Zona Rural) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 56.10 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Policlínica Municipal, Laboratório Municipal, Samu, Centro de Reabilitação, Laboratório M.de Prótese Dentária e Unidade Mis | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 100.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como mecânico, na manutenção do veículo de placa OGB-7794, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Jurpiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 71.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 07 (sete) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 800.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Cartuchos de Toner HP e 05 (cinco) Cartuchos de Toner Samsung, destinados as impressoras das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 300.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como mecânico, na manutenção do veículo de placa QFF-6807, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Jurpiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 140.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa PDD-1813, quando em 01 (um) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: Nap | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 760.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa QFC-1966, quando em 04 (quatro) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 140.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa KGL-8317, quando em 01 (um) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: Nap | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 480.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa QFX-3235, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens a João Pessoa-PB e 01 (uma) viagem ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Município de Jurip | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 2555.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNS-0324, quando em 07 (sete) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto a FUNAD, conforme comprovan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2019 | 500.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NPV-6084, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens à cidade de João Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 93.00 | 00005170510446 | ROSILENE DA PAZ COSTA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 07 (sete) viagens, sendo 06 (seis) viagens à cidade de Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde junto ao Fórum, Ministério Público, Caix | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 282.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 06 (seis) horas de locação de carro de som, quando na divulgação da Campanha “Dezembro Vermelho” realizados nas UBS,s do Município de Juripiranga-PB,conforme emenda do PAB Incremen | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de software: Sislaboratório, destinado as atividades do Laboratório Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2019 | 1288.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na construção de uma divisória de gesso (15,30m²) e uma Instalação de 01 (uma) porta na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2019 | 240.00 | 00005170510446 | ROSILENE DA PAZ COSTA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-taxi de placa OEY-1726, quando em 03 (três) diárias conduzindo o Agente de Saúde do Município em visita domiciliar, junto a localidade de Paraibinha (Zona Rural) do Município de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2019 | 380.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Lavajato nos veículos de placas: OFZ-3391, QFF-6807, QFC-4423, NQA-6075, QFZ-9083 e MOS-5071, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovant | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2019 | 300.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Lavajato nos veículos de placas: QFZ-9083, OGB-7794, OFZ-3391, OFF-6807 e QFC-4423, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 50.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2019 | 365.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 14 (catorze) diárias parciais, sendo 11 (onze) diárias a João Pessoa-PB junto aos hospitais da capital, e 03 (três) diárias ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Município para tratamento de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2019 | 104.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 11 (onze) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2019 | 419.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica, do prédio onde funciona a UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2019 | 275.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 11 (onze) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Clementino Fraga, Oftalmoclinica, Policlínica | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2019 | 38.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 0 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2019 | 350.00 | 00001241995427 | EDER BARBOSA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 14 (quatorze) meias diárias a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, junto aos hospitais da cidade citada, conforme declaração em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000083 | 14/01/2019 | 4131.22 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamento odontológico como: Anestésicos Injetáveis, destinados as atividades odontológicas do CEO do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000084 | 14/01/2019 | 4008.59 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamento odontológico como: Babador Descartável, Água Destilada, Sealer 26 e Etc., destinados as atividades odontológicas do CEO do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2019 | 420.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 30 (trinta) lençóis, destinados as atividades da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2019 | 50.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção e estampa de 08 (oito) coletes, destinados as atividades do PEVA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2019 | 1125.00 | 02323033000106 | MERCEDES - BENZ | Valor que se empenha para fazer face às depesas referente ao fornecimento de Kit de Peças Filtro de Ar, Óleo e Combustível, Anel de Vedação e outros, destinadas a revisão de 10.000 km do veículo Sprinter (Samu) de placa-OFZ 3391, pertencente a secretaria | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2019 | 140.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa QFX-5413, quando em 01 (uma) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2019 | 154.17 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água, do prédio onde funciona a UBS I (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2019 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água, do prédio onde funciona a UBS II (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água, do prédio onde funciona a UBS III (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água, do prédio onde funciona a UBS IV (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água, do prédio onde funciona o CEO do Município de Juripiranga-PB, emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2019 | 6890.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo tipo Ônibus de placa MOH-1759, quando em 13 (treze) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais da cidade | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2019 | 631.00 | 00008590832414 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na instalação de antenas, nas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000096 | 15/01/2019 | 1600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos injetáveis como: Norestist+Val.Estradiol 1ML, destinado as UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB,conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 1422.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) kits de 05 (cinco) lixeiras, destinados as atividades de limpeza da Policlínica Municipal e da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 711.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) kits de 05 (cinco) lixeiras, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2019 | 342.00 | 05673050000153 | DANILO DA SILVA VENTURA ME-UBANET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) bateria 12MVA-7, destinados a manutenção dos nobreak, pertencentes as UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000103 | 16/01/2019 | 12664.94 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotrópicos como: Alprazolam 1MG, Amitriptilina, Biperideno, Carbamazepina, Citalopram e Etc., destinados a distribuição gratuita a população na Farmácia Básica do Municíp | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000104 | 16/01/2019 | 4763.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos injetáveis como: Atropina, Dexametasona, Dipirona e Etc., destinados a Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2019 | 340.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de fechamento e abertura de caixa para instalação de Ar-Condicionado, conserto da parte hidráulica do Banheiro com instalação de descarga e torneira do Prédio da Unidade Mista de Saúd | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2019 | 712.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na instalação e reposição de tomadas nas UBS I, II, III e conserto de portas e instalação de fechaduras na UBS V do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Janeiro de 2019, conforme emenda do PAB Increme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2019 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0000111 | 18/01/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados, no mês de Janeiro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2019 | 235.85 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Policlínica, Centro de Reabilitação e Unidade Mista de Saúde do Município na realização de suas atividades | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2019 | 389.98 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, durante realização de suas atividades, co | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2019 | 979.75 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza consumo como: sabão em pó, água sanitária, toalha de papel, esponja, papel higiênico, bom ar, saco p/ lixo, desinfetante, detergente e etc., destinados as atividades | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2019 | 979.75 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza consumo como: sabão em pó, água sanitária, toalha de papel, esponja, papel higiênico, bom ar, saco p/ lixo, desinfetante, detergente e etc., destinados as atividades | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2019 | 2748.10 | 08909305000122 | ACCUBRAS COMERCIO E DIST. DE LIVROS E PROD. TERAP. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: AG QIZHOU, AG DBC, APALPADOR DE PRESSÃO e ETC., destinados as atividades hospitalares de acupuntura, realizada na Policlínica do Município de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000118 | 22/01/2019 | 13867.33 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina, Atenolol, Captopril, Cefalexina, Cetoconazol, Dexametasona e Etc., destinados as UBS,s do Município de Juripiranga-PB para distribuição gratuita a populaç | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000119 | 22/01/2019 | 1399.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Ringer e Soro Fisiológico, destinados a distribuição gratuita na Farmácia Básica e de uso nas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripirang | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2019 | 98.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica, do prédio onde funciona Peva do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2019 | 3624.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de energia elétrica, dos prédios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Saúde Âncora, do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária conbrada pelo depósito da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saúde-Centro de Reabilitação, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2019 | 78.54 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária das folhas de pessoal efetivos e comssionados da Sec.de Saúde-PSF, ATENÇAÕ BÁSICA, PSF/SAÚDE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2019 | 2695.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2019 | 33.66 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, PSF/SAÚDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUZAÇÃO, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2019 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-Centro de Reabilitação, relativo ao mês de Janeiro/2019, con f.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2019 | 32218.04 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Janeiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2019 | 36458.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2019 | 12140.06 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/Saúde Bucal, relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2019 | 1014.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2019 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saúde-Atenção Básica, relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2019 | 23110.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Janeirro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2019 | 5492.73 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-PSF/Saúde Bucal, relativo ao mês de Jaqneiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2019 | 3462.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Programa de Imunização-Vacinadora, relativo ao mês de Janeiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2019 | 3042.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2019 | 9010.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2019 | 150.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na recuperação de 06 (seis) Protetores de Ferro das Janelas do Prédio da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2019 | 780.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na pintura e recuperação de 16 (dezesseis) materiais permanentes de ferro sendo 03 (três) Camas, 01 (um) Armário, 02 (duas) Braçadeiras, 04 (quatro) suportes de soro, 02 (duas) Cadeir | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2019 | 315.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 15 (quinze) sacos de cimento 50kg, destinados a manutenção do prédio da UBS I (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000141 | 23/01/2019 | 232.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Sondas de Foley Balão, destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Increme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2019 | 178.57 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na podagem de arvores, localizadas na Policlínica Municipal e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2019 | 119.05 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na podagem de arvores, localizada na UBS I (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2019 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 07 (sete) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000145 | 24/01/2019 | 930.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa Descartáveis 1ML, Seringa Descartáveis 3ML, Seringa Descartáveis 5ML, Seringa Descartáveis 10ML e Seringa Descartáveis 20ML, destinados as atividad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000146 | 24/01/2019 | 1641.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa Descartáveis 1ML, Seringa Descartáveis 3ML, Seringa Descartáveis 5ML, Seringa Descartáveis 10ML e Seringa Descartáveis 20ML, destinados as atividad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000147 | 25/01/2019 | 1006.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Equipo P/Soro Macrogotas e Coletor de Urina, destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2019 | 224.19 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de Filtro de Ar, Óleo e Combustível e Óleo Selenia, destinadas a revisão de 20.000 km do veículo de Placa QSD-6239, pertencente a secretaria de saúde do município de Juripiranga-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2019 | 187.50 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na revisão de 20.000 km, veículo de Placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2019 | 310.00 | 00012130090818 | RODRIGO DIAS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção de 02 (dois) Nobreaks, pertencentes as UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2019 | 80.00 | 00009638050454 | ROGÉRIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de limpeza da Caixa D’Água, pertencente a Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2019 | 549.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lanterna e Botas de Couro, destinados as atividades dos Agentes do PEVA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2019 | 435.80 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lixa Massa, Fechadura, Registro 20MM, Forro PVC 6x20cm e Etc., destinados a manutenção do prédio das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripirang | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2019 | 140.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica, do prédio onde funciona o estoque da Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2019 | 25.00 | 00016236165491 | MARIA ENILDA VERELO CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (um) diária parcial a cidade de João Pessoa-PB, referente a participação na Oficina de Atualização Multiprofissional em Hanseníase, no dia 24/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2019 | 996.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0000159 | 29/01/2019 | 3081.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetáveis como: Cimetidina 300mg, Benzilpenicilina, Diclof Potássio 75MG e Etc., destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Básica de saúde) do Município de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2019 | 485.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 (três) Cartuchos de Toner HP e 02 (dois) Cartuchos de Toner Samsung, destinados as impressoras das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2019 | 980.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de comunicação multimídia (internet), das UBS,S (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000162 | 29/01/2019 | 2320.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus 205/75 R16, destinados ao veículo ambulância Renault Master de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 950.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na instalação de 03 (três) Ar-Condicionado Split, pertencentes a Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 56.10 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária da folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Peva, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 100.98 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos e Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 33246.23 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 37872.91 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 9168.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Peva, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 32175.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 61.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2019 | 3791.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Efetivo, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2019 | 51376.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2019 | 1330.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-CEO, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2019 | 10686.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Ceo, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2019 | 7000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Policlínica, relativo ao mês de Janeiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2019 | 2998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Centro de Reabilitação, relativo ao mês de Janeiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2019 | 3098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório M.de Prótese Dentária, relativo ao mês de Janeiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2019 | 2198.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal, relativo ao mês de Janeiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2019 | 10621.76 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Samu, relativo ao mês de Janeiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000181 | 31/01/2019 | 4360.30 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Esparadrapo, gaze Hidrófila, Atadura Crepom e Agulha, destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Básica de saúde) do Município de Juripiranga- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2019 | 37897.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao mês de janeiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2019 | 26961.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de janeiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2019 | 545.88 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de exames laboratoriais, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2019 | 2340.00 | 27208483000170 | JOSEVALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bolsas em Lona Medindo 30X40 cm, destinadas as atividades dos Agentes de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 720.00 | 27208483000170 | JOSEVALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bolsas em Lona Medindo 30X40 cm, destinadas as atividades dos Agentes do PEVA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2019 | 38.69 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água, do prédio onde funciona a UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2019 | 166.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2019 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08 (oito) Oxigênio, sendo 03 (três) Oxigênio PPU, 02 (dois) Oxigênio SAMU e 03 (três) Oxigênio 07M3, destinados as atividades das Ambulâncias, SAMU e Unidade Mista de Saúde do Município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de tarifa bancária (Extrato Meio Magnét) debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2019 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde - UBS III do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme Portaria de nº 300/SGTES/MS de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2019 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações da UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme emenda do PAB Incremento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2019 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalações da Secretaria de Saúde, Coordenação do PAB e NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovant | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalações da Farmácia Básica e Central de Regulação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2019 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme emenda do | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2019 | 800.00 | 31559513000160 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa OGE-0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros do Município, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, rel | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2019 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rura | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2019 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2019 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2019 | 319.99 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Roteador Wireless 300MBPS e 01 (um) Switch 8 Portas Gigabit, destinados as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000202 | 04/02/2019 | 8618.47 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológico como: Lidocaína, Fio Dental, Sugador Cirúrgico, Fio de Sutura, Sealer 26 Cimento e Etc., destinados as atividades odontológicas das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2019 | 1179.10 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Acerola, Abacaxi, goiaba, Tomate, Cebola, Jerimum, Chuchu e Etc., destinados alimentação dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saúde do Munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2019 | 78.80 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água, do prédio onde funciona o estoque da Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2019 | 7851.84 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2019 | 5234.56 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2019 | 7851.84 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2019 | 1199.80 | 00010124959490 | MARIANA PEDRO DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2019 | 1199.80 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2019 | 821.88 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2019 | 821.88 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2019 | 821.88 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2019 | 821.88 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2019 | 489.70 | 00011146493410 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2019 | 1809.97 | 00006349012496 | CRISTINA FREIRE DE LUCENA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2019 | 410.84 | 00010312286406 | MYLENA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2019 | 828.96 | 00009681985460 | MARIANA AUGUSTA C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2019 | 828.96 | 00009530027486 | BRUNA REGINA FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2019 | 821.88 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2019 | 821.88 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2019 | 821.88 | 00003196772497 | JOSELIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2019 | 821.88 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2019 | 338.36 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2019 | 904.98 | 00000927319454 | KALIENE CUNHA BORGES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2019 | 7851.84 | 00005047989445 | CARLA GIULLIANNA MEIRA ROCHA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS III), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2019 | 7851.84 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS III), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2019 | 1199.80 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS III), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2019 | 1199.80 | 00070544144465 | JOS? LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS III), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2019 | 821.88 | 00045728852491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS III), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2019 | 821.88 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS III), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2019 | 821.88 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS III), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2019 | 821.88 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS III), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2019 | 821.88 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS III), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2019 | 821.88 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS III), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2019 | 5424.91 | 00005574204401 | INGRID CARLA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2019 | 828.96 | 00009507148442 | GIRLENE PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2019 | 828.96 | 00001311022490 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2019 | 821.88 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2019 | 821.88 | 00003636926497 | JOSE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2019 | 821.88 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2019 | 821.88 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2019 | 821.88 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2019 | 338.36 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2019 | 821.88 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS V), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2019 | 821.88 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS V), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2019 | 821.88 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS V), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2019 | 821.88 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS V), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2019 | 821.88 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS V), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2019 | 7097.96 | 00016236165491 | MARIA ENILDA VERELO CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (Coor.Atenção Básica), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2019 | 954.53 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (Nasf), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2019 | 594.66 | 00004709447497 | ELENILDA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBSF-I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2019 | 594.66 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBSF-I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2019 | 821.88 | 00008292948481 | SILVONEIDE MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBSF-I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2019 | 1263.64 | 00008851626413 | FABIOLA VILAR DE Q. CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBSF-I), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2019 | 3616.94 | 00004299458419 | AGNA ARICHELE LEAL DE Q SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS II), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2019 | 3616.94 | 00005750479412 | IARA DA FONSECA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS II), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2019 | 5424.91 | 00007131942430 | GABRIELA SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS II), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2019 | 410.85 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS II), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2019 | 821.88 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS II), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2019 | 594.66 | 00098022881449 | ROSILENE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS III), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2019 | 594.66 | 00008209711466 | ANE CAROLINE MARSICANO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS III), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2019 | 5424.91 | 00009490864447 | EVYLLANE MATIAS VELOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2019 | 410.84 | 00002980242411 | ELIVANIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2019 | 410.84 | 00032342411472 | MARIA LUCIENE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2019 | 821.88 | 00097559237487 | JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2019 | 3616.80 | 00006529815422 | MARIANA BENVENUTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2019 | 3812.82 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (NASF), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2019 | 954.53 | 00007408907432 | MONARA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (NASF), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2019 | 1145.44 | 00008012277476 | MARIA GABRIELLY BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (NASF), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2019 | 381.81 | 00010135558484 | LAYZ LORRAYNE RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (NASF), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2019 | 1145.45 | 00009721923443 | RAISSA SCARANO PEREIRA MATOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (NASF), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2019 | 763.62 | 00007554462407 | MAYRON DIEGO TARGINO PAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (NASF), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2019 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2019 | 4724.92 | 00005396660414 | AUTRAN DA NÓBREGA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (CEO), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2019 | 4724.92 | 00003394952432 | FABIANE FERRAZ LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (CEO), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2019 | 4724.92 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES DE MELLO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (CEO), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2019 | 4724.92 | 00007259652403 | JULIANA RAMOS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (CEO), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2019 | 599.99 | 00005444266490 | EDIVANIA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (CEO), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2019 | 599.99 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (CEO), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2019 | 599.99 | 00001238611443 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (CEO), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2019 | 599.99 | 00004018536402 | MARIA LUCIA R. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (CEO), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2019 | 599.99 | 00003546429443 | MARIA JOSE SANTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (CEO), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2019 | 306.08 | 00008166786427 | ERVERTON DE ALMEIDA PESSOA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (CEO), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2019 | 1574.10 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (CEO), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2019 | 489.70 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com reempenho do empenho de nº 236, que foi anulado por equívoco no valor, referente às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS III), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúd | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0000290 | 05/02/2019 | 2571.81 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Colesterol Liquiform, Triglicérides Liquiform, Glicose Liquiform e Etc., destinados ao Laboratório de Analise Clinica do Município de Juripiranga-PB, conform | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000291 | 05/02/2019 | 4227.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fralda Geriátrica, Álcool 70, Água Destilada 10ml, Scalp N25G e Etc., destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Básica de saúde) do Município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2019 | 3082.78 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na coleta, remoção e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros resíduos de saúde), das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) e CEO do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2019 | 737.50 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Exames Laboratoriais, no Laboratório de Analises Clinicas do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2019 | 585.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 09 (nove) placas para mesas de atendimentos, 03 (três) adesivos para extintores e 03 (três) adesivos para mesas grandes com as logomarcas do SAMU, SUS e da Secretaria | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2019 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av. Brasil, n° 150, destinado as instalações do deposito da Farmácia Básica e outros produtos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2019 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e conserto dos computadores, pertencentes às UBS I, II, III, IV, V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Unidade Mista de Saúde do Município de Ju | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2019 | 86.02 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito do 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2019 | 315.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamento injetável como: Enoxaparina Sódica 40mg, destinado a medicação de uma gestante de alto risco do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2019 | 792.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 88 (oitenta e oito) refeições (almoço), destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB, durante os dias 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 e 27/01/2019, c | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2019 | 3616.60 | 00004299458419 | AGNA ARICHELE LEAL DE Q SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com reempenho do empenho de nº 257, que foi anulado por equívoco no valor, ref.ao 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS II), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2019 | 3616.60 | 00005750479412 | IARA DA FONSECA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com reempenho do empenho de nº 258, que foi anulado por equívoco no valor, ref.ao 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS II), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2019 | 3616.60 | 00006529815422 | MARIANA BENVENUTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com reempenho do empenho de nº 268, que foi anulado por equívoco no valor, ref.ao 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (UBS IV), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2019 | 1145.44 | 00009721923443 | RAISSA SCARANO PEREIRA MATOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com reempenho do empenho de nº 273, que foi anulado por equívoco no valor, ref.ao 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2 (NASF), destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2019 | 150.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Rolamento do Guidão e Bateria, destinados a manutenção do veículo moto de placa MNM-8631, pertencente as atividades do PEVA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovan | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000307 | 07/02/2019 | 6820.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 341 (trezentos e quarenta e um) refeições, sendo 170 (cento e setenta) Café da Manhã e 171 (cento e setenta e um) Jantar, destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Saúde do Munici | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2019 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2019 | 14.95 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito do 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2019 | 41.14 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito do 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2019 | 5.61 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito do 2º pagamento da premiação do Pmaq/2018.2, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2019 | 495.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 90 (noventa) garrafões de água mineral de 20L, destinados as necessidades da Policlínica Municipal e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2019 | 682.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 124 (cento e vinte e quatro) garrafões de água mineral de 20L, destinados as necessidades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incre | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2019 | 456.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 83 (oitenta e três) garrafões de água mineral de 20L, destinados as necessidades da Policlínica Municipal e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Jan | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2019 | 654.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 119 (cento e dezenove) garrafões de água mineral de 20L, destinados as necessidades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Janeiro de 201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2019 | 585.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com reempenho do empenho de nº 316, que foi anulado por equívoco no projeto atividade e no histórico, referente aos serviços prestados na confecção de 09 (nove) placas para mesas de atendimentos, 03 (três) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2019 | 1440.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção de 02 (dois) Ar-Condicionado, 01 (uma) Recarga de Gás e 02 Troca de Suporte para Ar-Condicionado Split, pertencentes ao SAMU e manutenção de 02 (dois) Ar-Condicionado e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2019 | 874.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Técnica de Enfermagem, no Posto de Saúde Ancora situado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2019 | 688.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na reforma da Sala da Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB, (18m de revestimento em gesso, pintura, reparo na instalação elétrica, fechamento de 01 (uma) porta de alvenaria e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2019 | 28.05 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal, Samu, Centro de Reabilitação, Laboratório M.de Prótese Dentária e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2019 | 28.05 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária da folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-Ceo, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2019 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Ceo, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2019 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000327 | 08/02/2019 | 2990.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças dos equipamentos médicos, hospitalares e laboratoriais das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000328 | 08/02/2019 | 693.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Ringer, destinados a distribuição gratuita na Farmácia Básica e de uso nas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comp | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000329 | 08/02/2019 | 16.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como Etanol Comum, destinado ao abastecimento da lamparina do CEO (Centro de Especialidade Odontológicas), do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000330 | 08/02/2019 | 2064.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veículo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000331 | 08/02/2019 | 66.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes como: fluido de freio e lubrax essencial, destinados ao veículo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000332 | 08/02/2019 | 864.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: óleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veículo ambulância máster de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000333 | 08/02/2019 | 1232.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: óleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veículo ambulância SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000334 | 08/02/2019 | 119.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veículo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janei | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000335 | 08/02/2019 | 32.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes como: óleo móbil super e óleo moto 4T, destinados ao veículo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Ja | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000336 | 08/02/2019 | 4755.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo ambulância fiorino de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000337 | 08/02/2019 | 1225.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000338 | 08/02/2019 | 1926.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo ambulância saveiro de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000339 | 08/02/2019 | 99.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes como: lubrax essencial, destinado ao veículo ambulância saveiro de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000340 | 08/02/2019 | 1974.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janei | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000341 | 08/02/2019 | 49.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes como: lubrax essencial, destinado ao veículo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, c | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000342 | 11/02/2019 | 132.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000343 | 11/02/2019 | 225.39 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veículo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2019 | 337.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica, do prédio onde funciona a UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2019 | 152.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 16 (dezesseis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2019 | 1120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08 (oito) Oxigênio, sendo 03 (três) Oxigênio PPU, 02 (dois) Oxigênio SAMU e 03 (três) Oxigênio 07M3, destinados as atividades das Ambulâncias, SAMU e Unidade Mista de Saúde do Município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2019 | 659.77 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Policlínica, Centro de Reabilitação e Unidade Mista de Saúde do Município na realização de suas atividades | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2019 | 655.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 25 (vinte e cinco) diárias parciais, sendo 19 (dezenove) diárias a João Pessoa-PB junto aos hospitais da capital, e 06 (seis) para o Recife-PE, conduzindo pessoas do Município para tratamen | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2019 | 495.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) aparelho de celular positivo P25, destinados as atividades da Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2019 | 2082.04 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Arroz, Feijão, Açúcar, Macarrão, File de Peito, Café e Etc., destinados ao preparo de refeições (almoço) das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saúde do Munici | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000353 | 13/02/2019 | 1280.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGL-8317, referente a 07 (sete) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Edson Ramalho, Ortotraum | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000354 | 13/02/2019 | 1050.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFV-2745, referente a 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Cais d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000355 | 13/02/2019 | 900.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFX-3235, referente a 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto ao Hospital São Vicente | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000356 | 13/02/2019 | 4380.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNS-0324, referente a 12 (doze) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 03, 08, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000357 | 13/02/2019 | 330.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, referente a 22 (vinte e duas) viagens ao Sítio Barra Localizado na Zona Rural Município de Juripiranga-PB, conduzindo uma Técnica de Enfermagem para atendimento de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000358 | 13/02/2019 | 40.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8632, referente a 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB junto ao Ministério Público, no | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000359 | 13/02/2019 | 540.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8632, referente a 06 (seis) diárias aos Sítios Chã do Ingá, Coiteiros, Angicos, Freitas e Salgado, Localizados na Zona Rural Município de Juripiranga-PB, conduzindo os Ag | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000360 | 13/02/2019 | 790.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QGW-4344, referente a 04 (quatro) viagens, sendo 01 (uma) viagem ao Recife-PE e 03 (três) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tra | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000361 | 13/02/2019 | 1000.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-2767, referente a 07 (sete) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB e 05 (cinco) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000362 | 13/02/2019 | 7020.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOH-1759, referente a 07 (sete) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais da cidade c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2019 | 450.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Lavajato, nos veículos de placas: OFZ-3391, QFF-6807, QFC-4423, QFZ-9083, MOS-5071 e QSD-6239, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2019 | 315.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de mecânico e borracharia, nos veículos de placas: QFC-4423, QFF-6807, OGB-7794, MOS-5071, NQD-7234 e QFZ-9083, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conf | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000365 | 13/02/2019 | 1840.00 | 32529989000111 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO (JOSE TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFC-1966, referente a 08 (oito) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Clementino Fraga, Na | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000366 | 13/02/2019 | 5005.00 | 32530608000114 | JOSE ROMULO BASILIO SILVA (DIDA VIAGENS) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, referente a 13 (treze) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Edson Ramalho, Cais | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000367 | 13/02/2019 | 680.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, referente a 03 (três) viagens, sendo 01 (um) viagem a João Pessoa-PB e 02 (dois) viagens ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratam | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000368 | 13/02/2019 | 158.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OEY-1726, referente a 07 (sete) viagens, sendo 01 (um) viagem a João Pessoa-PB e 06 (seis) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde do Município d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2019 | 40.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto de 02 (duas) fechaduras da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2019 | 3200.00 | 00015422216415 | SOLIDONEO DIOGENES PALITOT | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 38 (trinta e oito) Exames de Oftalmologia, em crianças das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, através do Programa PSE na Escola, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000371 | 13/02/2019 | 978.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: atadura crepom, destinada as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Básica de saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000372 | 13/02/2019 | 1141.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos injetáveis como: Cetoprofeno e Vitamina K, destinados as UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB,conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000373 | 13/02/2019 | 1860.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soros Ringer e Soros Fisiológico, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2019 | 688.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com reempenho do empenho de nº 319, que foi anulado por equívoco na fonte de recurso, referente aos serviços prestados na reforma da Sala da Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB, (18m de revestimen | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2019 | 13212.92 | 20010332000164 | Montbravo Construções e Serviços Eireli - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 2ª medição dos serviços de execução de manutenção da unidade mista de saúde Teonas da Cunha Cavalcante no município de juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2019 | 1220.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 as 04:00 horas conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2019 | 400.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 16 (dezesseis) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Napoleão Laureano, PHORMULART, Walfredo G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2019 | 1478.75 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Filé de Peito, Margarina, Azeitona, Carne de Charque, Leite em Pó, Creme de Leite, Calabresa e Etc., destinados ao preparo de refeições (almoço) das equipes do | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000382 | 15/02/2019 | 1500.00 | 32393616000166 | JANEO RODRIGUES DO NASCIMENTO (JANIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-8398, referente a 60 (sessenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia, realizada na UBS IV (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2019 | 300.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (Duas) Lâmpadas de Infravermelho 220V, destinadas as atividades do Centro de Reabilitação do Município de Juripiranga-PB, , conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2019 | 154.17 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água, do prédio onde funciona a UBS I (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2019 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água, do prédio onde funciona a UBS II (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água, do prédio onde funciona a UBS III (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água, do prédio onde funciona a UBS IV (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2019 | 141.28 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água, do prédio onde funciona o CEO do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2019 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000390 | 19/02/2019 | 540.00 | 32506690000141 | CELCIMAR FARIAS DE LIMA (SERGIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa NPU-7340, quando em 03 (três) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000391 | 19/02/2019 | 1440.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa NPV-6084, quando em 08 (oito) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000392 | 19/02/2019 | 1040.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa QFX-5413, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens a João Pessoa-PB e 02 (duas) Viagens, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000393 | 19/02/2019 | 1150.00 | 32341633000150 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE (AFONSO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa QFO-9093, quando em 05 (cinco) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000394 | 19/02/2019 | 1260.00 | 32398155000114 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA (PEDRO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa PFP-1197, quando em 07 (sete) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000395 | 19/02/2019 | 1120.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa AMN-4171, quando em 12 (doze) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para Cirurgias de Catar | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000396 | 19/02/2019 | 1470.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa KJD-6952, quando em 07 viagens, sendo 04 (quatro) viagens a João Pessoa-PB e 03 (três) viagens ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripira | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2019 | 122.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de na confecção de 01 (uma) cópia de chave para a Secretaria de Saúde do Município, 06 (seis) copias de chave para o Estoque faz Farmácia, 02 (duas) copias de chave para UBS II e Etc. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2019 | 600.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no fornecimento de 400 (quatrocentos) Baldes de água potável com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo da Unidade Mista de Saúde do Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2019 | 225.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no fornecimento de 150 (cento e cinquenta) Baldes de água potável com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo da UBS I (Unidade Básica de Saúde do Juripiranga-PB, conforme eme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2019 | 1553.82 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade Basica de Saude), Policlinica, Centro de Reabilitacao e Unidade Mista do Municipio de Juri | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conbrada pelo deposito da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2019 | 80.41 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal efetivos e comssionados da Sec.de Saude-PSF, ATENCAO BASICA, PSF/SAuDE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2019 | 39.27 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-PSF, PSF/SAuDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUZACAO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2019 | 2666.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Fevereiro/2019, con f.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2019 | 3053.71 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2019 | 12120.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2019 | 3462.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Programa de Imunizacao-Vacinadora, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2019 | 4458.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2019 | 25601.16 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2019 | 3766.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saude-Atencao Basica, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2019 | 37969.37 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2019 | 39576.05 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2019 | 12743.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2019 | 800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2019 | 3125.05 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como: Cera 07, Alginato Avagel, Broca NB251, Dente New 32L, Isolante Vipi 1LT, Escova Pano E etc., destinados a confeccao de proteses no Laboratorio de Proteses D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2019 | 472.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Enoxaparina 40mg, destinadas as gestantes de alto risco do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2019 | 95.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 10 (dez) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2019 | 1080.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2019 | 130.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona o estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2019 | 38.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000427 | 22/02/2019 | 720.00 | 32407750000179 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS (LEO VIAJEM) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGC-7637, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Edson Ra | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2019 | 232.80 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: Caibro Serrado, Ripas Serrada e Peca Serrada, destinados a manutencao do predio da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000429 | 22/02/2019 | 540.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFW-0667, referente a 03 (três) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Candida Va | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0000430 | 22/02/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, no mês de Fevereiro de 2019 do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000431 | 22/02/2019 | 2000.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materias de limpeza (Sabao em Po, Agua Sanitaria, Toalha de Papel, Esponja de Limpeza, Detergente, Desinfetante e Etc., destinados as atividades de limpeza na Unidade Mista de Saude do M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000432 | 22/02/2019 | 3936.50 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza: sabao em po, agua sanitaria, toalha de papel, esponja, detergente, desinfetante e etc., destinados as atividades de limpezas das UBS`s do Municipio de Juripiranga, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2019 | 38.73 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2019 | 76.60 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Peva do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2019 | 2.82 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria (manut cta) debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2019 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software: Sislaboratorio, destinado as atividades do Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2019 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2019 | 184.00 | 21249459000101 | ITAMBÉ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais (Viga 3X4 6,00M, Viga 3X4 3,00M, Caibro 5,00M e Ripa Mista ML, destinados a manutencao da Sec.de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2019 | 3535.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, do predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2019 | 108.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2019 | 2969.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Saude Ancora, do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Janeiro de 2019, conforme emenda do PAB Increme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000445 | 27/02/2019 | 4250.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 85 (oitenta e cinco) ultrassonografias, realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, realizados nos dias 05 e 19/02/2019, conforme emenda MAC 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) maquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000447 | 27/02/2019 | 2065.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Conj.Sincronizador 3x4 e Oleo Cambio, destinados a manutencao do veiculo Ambulancia Renault de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000448 | 27/02/2019 | 500.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo Ambulancia Renault de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2019 | 59.84 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2019 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Peva, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2019 | 102.85 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos e Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2019 | 38955.83 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2019 | 35294.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2019 | 1066.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2019 | 34466.12 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2019 | 10993.12 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000458 | 28/02/2019 | 4763.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 104, que foi anulado por equivoco no projeto atividade, referente ao fornecimento de medicamentos injetaveis como: Atropina, Dexametasona, Dipirona e Etc., destinados a Unidad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2019 | 560.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) Gas GLP 13KG, destinados ao abastecimento de gas na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2019 | 1000.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis como: Quentinha de Isopor, Quentinha Manual, Cristal Pack e Etc., destinados ao preparo de refeicoes (almoco) das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2019 | 71.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2019 | 26961.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de janeiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2019 | 822.90 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lampada 25W, Prego, Esticador, Veda Rosca, Lampada 34w, Telha Transparente e Etc., destinados a manutencao do predio das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Mun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2019 | 569.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas como: Bombons Serenata, Salgadinho, Balas de Iugurte, Chicletes e Etc., destinados acao durante os encontros das Criancas nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de J | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2019 | 47818.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2019 | 58.01 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Bolo de Rolo, Patê de Atum, Rosquinha, Pao Frances e Etc., destinados ao lanches dos participantes da reuniao do grupo de gestantes na UBS V (Unidade Basica de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2019 | 3098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio M.de Protese Dentaria, relativo ao mês de fevereiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2019 | 2998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de fevereiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2019 | 2198.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mês de fevereiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2019 | 10872.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Samu, relativo ao mês de fevereiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2019 | 10686.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Ceo, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2019 | 7000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Policlinica, relativo ao mês de fevereiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2019 | 2844.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista Efetivo, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2019 | 39844.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao mês de fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2019 | 30580.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2019 | 117.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - farmacia, relativo ao mês de fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2019 | 2850.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como: Blocos de Ficha de Referencia, Blocos Atendimento Ambulatorial e Blocos Receituarios Especiais, destinados as atividades das UBS,s (Unidade | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2019 | 367.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNCIO SERVIÇO INST. E MAN DE EQUIP.C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recargar de 03 (três) Extintores, pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2019 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de sistema de sonorizacao para as atividades de aerobica com o publico vida saudavel do NASF do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2019 | 1335.78 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais de saude, realizados no Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2019 | 435.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUÇÕES - FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao e retelhamento (telha ceramicas tipo comum), limpeza de marquise e remocao de toco de arvore na Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2019 | 1535.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnica de Enfermagem, no Posto de Saude Ancora situado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2019 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2019 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000489 | 07/03/2019 | 799.32 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Exames Laboratoriais, no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/03/2019 | 920.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 92 (noventa e duas) refeicoes (almoco), destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, durante os dias 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 e 24/02/2019, co | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2019 | 579.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento pecas de informatica como: 01 (um) placa mae ASUS e 01 (um) memoria DDR3, destinadas a manutencao de equipamento de informatica (Computador), pertencente a UBS III (unidade Basica de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2019 | 500.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 01 (um) Ar-Condicionado Split, 01 (uma) Recarga de Gas e 01 (um) Troca de Capacitor, pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme em | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2019 | 590.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva de 02 (duas) Ar Condicionado Split, 01 (um) Conserto de Ar condicionado Split e 01 (uma) Recarga de Gas, pertencentes as UBS,s II e IV (Unidade Basica de Saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2019 | 5100.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) Tablet 16GB, destinados as atividades dos Agentes de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme recurso do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atencao Basica (PMA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2019 | 26.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Pen Drive 16GB, destinado as atividades dos Agentes de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme recurso do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atencao Basica ( | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2019 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana nº 210, destinado as instalacoes da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme emenda do PAB Increment | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2019 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n° 150, destinado as instalacoes do deposito da Farmacia Basica e outros produtos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2019 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio refeicao da Medica do Programa Mais Medicos da Unidade de Saude - UBS III do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Portaria de nº 300/SGTES/MS de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2019 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalacoes da Vigilancia Ambiental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Secretaria de Saude, Coordenacao do PAB e NASF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprova | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Farmacia Basica e Central de Regulacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000503 | 08/03/2019 | 313.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia saveiro de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000504 | 08/03/2019 | 1491.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000505 | 08/03/2019 | 3059.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia fiorino de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000506 | 08/03/2019 | 1416.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Feverei | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000507 | 08/03/2019 | 135.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fever | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2019 | 267.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 30.000 km, do veiculo de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/03/2019 | 513.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Filtro de Oleo, Filtro de Combustivel, Filtro de Ar, Vela de Ignicao e Etc., destinadas a revisao de 30.000 km do veiculo de Placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000511 | 08/03/2019 | 6200.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 620 (seiscentos e vinte) refeicoes, sendo 308 (trezentos e oito) Cafe da Manha e 312 (trezentos e doze) Jantar, destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Jur | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2019 | 869.45 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Goiaba, Abacaxi, Cenoura, Batata, Alface, Cebola, Jerimum, Couve, Beterraba e Etc., destinados alimentacao dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2019 | 2629.43 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), das UBS,s (Unidade Basica de Saude) e CEO do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2019 | 370.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000515 | 11/03/2019 | 3360.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, hospitalares e laboratoriais das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2019 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 09 (nove) Oxigênio, sendo 03 (três) Oxigênio PPU, 02 (dois) Oxigênio SAMU e 04 (quatro) Oxigênio 07M3, destinados as atividades das Ambulancias, SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2019 | 29.92 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2019 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Policlinica Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2019 | 28.05 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, Samu, Centro de Reabilitacao, Laboratorio M.de Protese Dentaria e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000522 | 11/03/2019 | 2555.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNS-0324, referente a 07 (sete) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto a FUNAD, nos dias 13, 15, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2019 | 2600.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 (quatro) estantes de ferro com prateleiras cobertas e pintadas na cor branca, sendo 01 (uma) prateleira medindo 2,00 x 3,00m e 03 (três) prateleira medindo 2,00 e 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2019 | 80.50 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) baldes de 20litros de agua potavel, destinados ao preparo de refeicoes (almoco), das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000525 | 11/03/2019 | 2120.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia master de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000526 | 11/03/2019 | 1617.73 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fever | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000527 | 11/03/2019 | 151.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Feverei | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000528 | 11/03/2019 | 183.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000529 | 11/03/2019 | 31.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: lubrax turbo e lubrax ectra turbo, destinados ao veiculo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000530 | 11/03/2019 | 49.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: lubrax essencial, destinado ao veiculo ambulancia saveiro de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000531 | 11/03/2019 | 33.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: lubrax essencial, destinados ao veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000532 | 11/03/2019 | 2249.97 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000534 | 11/03/2019 | 12664.94 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 103, que foi anulado por equivoco no Projeto Atividade e no Historico, referente ao fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Alprazolam 1MG, Amitriptilina, Biperideno, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2019 | 900.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRU??O - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: cimento, areia lavada, tubo pvc, caixa 4x2, anel de vedacao e etc., destinados a manutencao do predio e muro da UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2019 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000537 | 12/03/2019 | 1360.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 06 (seis) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Joao Pessoa-PB e 04 (quatro) viagens ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000538 | 12/03/2019 | 540.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPV-6084, quando em 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000539 | 12/03/2019 | 540.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 06 (seis) diarias aos Sitios Cha do Inga, Coiteiros, Angicos, Freitas e Salgado, Localizados na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo os Ag | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000540 | 12/03/2019 | 950.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL-8317, referente a 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Municipio para t | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2019 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KGD-7495, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude, em visitas domiciliares para atendimentos de saude na Zona Urbana e Zona Rura | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000542 | 12/03/2019 | 540.00 | 32398155000114 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA (PEDRO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa PFP-1197, quando em 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000543 | 12/03/2019 | 610.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-5413, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (um) viagem a Joao Pessoa-PB e 02 (duas) Viagens ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000544 | 12/03/2019 | 540.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QGW-4344, referente a 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Sao Vicente de Paula | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000545 | 12/03/2019 | 270.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 03 (três) viagens as localidades Cachoeira e Lourenco Gomes Localizadas na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo o Agente de Saude do Munic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000546 | 12/03/2019 | 690.00 | 32529989000111 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO (JOSE TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-1966, referente a 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Edson Ramalho, H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000547 | 12/03/2019 | 7020.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOH-1759, referente a 13 (treze) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidade | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000548 | 12/03/2019 | 800.00 | 31559513000160 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KKZ-2449, quando no transporte de medicos e enfermeiros do Municipio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, rel | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000549 | 12/03/2019 | 350.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa AMN-4171, quando em 01 (um) viagem a cidade de Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de Saude junto aos hospitais | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000550 | 12/03/2019 | 1450.00 | 32393616000166 | JANEO RODRIGUES DO NASCIMENTO (JANIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOQ-8398, referente a 58 (cinquenta e oito) viagens conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia, realizada na UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripira | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000551 | 12/03/2019 | 540.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 18 (dezoito) viagens ao Sitio Barra Localizado na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo uma Tecnica de Enfermagem para atendimento de preve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000552 | 12/03/2019 | 2695.00 | 32530608000114 | JOSE ROMULO BASILIO SILVA (DIDA VIAGENS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOQ-7725, referente a 07 (sete) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, HTOP, Cais de Ja | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000553 | 12/03/2019 | 490.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, referente a 05 (cinco) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB e 02 (duas) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2019 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na divulgacao de um programa de radio da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2019 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de Ronda Motorizada nas Unidades Basicas de Saude UBS I e IV do Municipio de Juripiranga-PB no horario de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme emenda d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2019 | 670.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico, na manutencao dos veiculos de placas MOM-7701, OGB-7794 e MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Jurpiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2019 | 171.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 18 (dezoito) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2019 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto dos computadores, pertencentes as UBS I, II, III, IV, V, Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Unidade Mista de Saude do Municipio de Ju | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000559 | 12/03/2019 | 146.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Feverei | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000560 | 12/03/2019 | 230.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 13 (treze) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Pedras de Fogo-PB, 05 (cinco) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Municipio junto ao hospital Re | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2019 | 380.00 | 30467367000180 | SM COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Fogao 4 bocas, destinado a UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2019 | 28.36 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Bolo de Rolo, Torrada, Bolacha, Suco e Etc., destinados ao lanches para a Pre-Conferencia de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2019 | 1700.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados da 2° e Ultima etapa da construcao do muro traseiro em alvenaria da UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 11 e 19 de Fevereiro de 2019, conform | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000566 | 13/03/2019 | 360.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFX-3235, referente a 02 (duas) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Sao Vicent | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000567 | 13/03/2019 | 820.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFV-2745, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Sao Vice | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000568 | 13/03/2019 | 60.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, referente a 03 (três) viagens, sendo 01 (um) viagem a Pedras de Fogo-PB e 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000570 | 13/03/2019 | 270.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 03 (três) viagens a localidade Paraibinha localizada na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo Agente de Saude do Municipio em visitas domi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000571 | 13/03/2019 | 180.00 | 32341633000150 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE (AFONSO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFO-9093, quando em 01 (uma) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2019 | 560.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 21 (vinte e uma) diarias parciais, sendo 14 (catorze) diarias a Joao Pessoa-PB junto aos hospitais da capital, e 07 (sete) para o Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio para tratamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2019 | 325.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 13 (treze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Municipio para tratamento de saude, junto aos hospitais: Napoleao Laureano, PHORMULART, Maurilio de Al | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2019 | 220.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lavajato, nos veiculos de placas: OGB-7794, QFZ-9083, QFF-6807, OFZ-3391 e QSD-6239, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000576 | 14/03/2019 | 540.00 | 32506690000141 | CELCIMAR FARIAS DE LIMA (SERGIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPU-7340, quando em 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000577 | 14/03/2019 | 720.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000578 | 14/03/2019 | 180.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFW-0667, referente a 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Napoleao Laur | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000579 | 14/03/2019 | 2844.14 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa Descartaveis 1ML, Seringa Descartaveis 3ML, Seringa Descartaveis 5ML, Seringa Descartaveis 10ML e Seringa Descartaveis 20ML, destinados as atividad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000580 | 14/03/2019 | 8851.14 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da Atencao Basica como: Albendazol, Amoxicilina, Azitromicina, Brometo, Captopril, Dimeticona Etc., destinados as UBS,s do Municipio de Juripiranga-PB para distribuicao grat | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2019 | 869.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 158 (cento e cinquenta e oito) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados as necessidades das UBS,s (Unidade Basica de Saude) e do CEO do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2019 | 1350.00 | 29420024000181 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de dedetizacao, nos predios das UBS,s (Unidades Basicas de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2019 | 540.00 | 29420024000181 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de dedetizacao, nos predios da Policlinica e do CEO do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2019 | 810.00 | 29420024000181 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de dedetizacao, nos predios da Secretaria de Saude e do Almoxarifado da Farmacia Basica de Saude do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2019 | 93.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2019 | 77.18 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2019 | 79.35 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000590 | 15/03/2019 | 540.00 | 32407750000179 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS (LEO VIAJEM) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGC-7637, referente a 03 (três) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicent | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/03/2019 | 945.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Enoxaparina 40mg, destinados as gestantes de alto risco do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000593 | 15/03/2019 | 3410.75 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fralda Geriatrica, Tensiometro Adulto, Scapl N25G, Agua destilada e Etc., destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Basica de saude) do Munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2019 | 1060.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de acesso a internet (Comunicacao Multimidia), dos predios da Atencao Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2019 | 140.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel e aparelhagem de modem, destinados as atividades do MAC (Media e Alta Complexidade) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2019 | 50.00 | 00006583508460 | PALOMA SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, sendo 01 (um) diaria parcial para participar da “Capacitacao no Sistema DigiSUS”, realizada na UFPB, no dia 14/02/2019 e 01 (um) diari | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/03/2019 | 141.28 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2019 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o CEO do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2019 | 2300.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como: Blocos de Laboratorio, Blocos Atendimento Ambulatorial e Envelopes Saco Timbrado, destinados as atividades das UBS,s (Unidades Basicas de S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) KIT Educativo “Acao em Saude”, destinados as atividades das Criancas nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, atraves do Programa PSE (Programa Saude na Escola), conforme compro | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0000605 | 19/03/2019 | 297.70 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Kit Fator Reumatoide, Kit de Reagente, Kit AEO p/ Determinacao de Quantidade e Etc., destinados a realizacao de exames no Laboratorio de Analises Clinicas do | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2019 | 660.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20 (vinte) camisas e 02 (dois) banners, destinados ao Conselho Municipal de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2019 | 572.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 26 (vinte e seis) camisas, destinadas as atividades dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2019 | 100.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 05 (cinco) Lixeiras, no Predio da Secretaria Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2019 | 220.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (uma) Estrutura de Ferro para 05 (cinco) lixeiras de coleta seletivas, sendo instaladas na Unidade Mista de Saude e na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2019 | 1433.21 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Feijao, Acucar, Macarrao, File de Peito, Cafe e Etc., destinados ao preparo de refeicoes (almoco) das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Munici | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2019 | 31657.52 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Marco/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2019 | 33770.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2019 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Marco/2019, con f.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2019 | 12666.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2019 | 800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2019 | 162.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2019 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saude-Atencao Basica, relativo ao mês de Marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2019 | 1693.66 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas de telefones moveis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade Basica de Saude), Policlinica, Centro de Reabilitacao e Unidade Mista do Municipio de Ju | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0000619 | 20/03/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, no mês de Marco de 2019 do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2019 | 410.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos na instalacao de 01 (uma) Pia e 01 (uma) Descarga, manutencao do teto e conserto de vazamento da laje da caixa d’agua, pertencente a UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2019 | 380.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos na instalacao de 01 (um) Balcao, na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2019 | 240.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no fechamento de caixa para instalacao de Ar-Condicionado da Sala de Vacinacao, retirada de 01 (um) banco de alvenaria da Recepcao, pintura de 03 (três) mesas da Unidade Mista de Sau | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2019 | 3750.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2019 | 3611.51 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2019 | 3462.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Programa de Imunizacao-Vacinadora, relativo ao mês de Marco/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2019 | 12120.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2019 | 13333.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conbrada pelo deposito da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2019 | 80.41 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal efetivos e comssionados da Sec.de Saude-PSF, ATENCAO BASICA, PSF/SAuDE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2019 | 35.53 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-PSF, PSF/SAuDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUZACAO, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000635 | 21/03/2019 | 7022.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamentos injetaveis como: Cetoprofeno 100MG, Complexo B, Dexametasona, Dipirona e Etc., destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2019 | 45.44 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Bolo de Rolo, Torrada, Bolacha, Suco e Etc., destinados ao lanches para a Audiência Publica de Prestacao de Contas do Fundo Municipio de Saude do de Juripirang | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2019 | 9355.07 | 20010332000164 | Montbravo Construções e Serviços Eireli - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 3ª medicao dos servicos de execucao de manutencao da unidade mista de saude Teonas da Cunha Cavalcante no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/03/2019 | 1110.51 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Peito de Frango, Charque Serra Nega, Peixe Corvina e Etc., destinados ao preparo de refeicoes (almoco) das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2019 | 650.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com na confeccao de 01 (um) Lona c/ Ilhois de 440g, medindo 4,50m de largura x 2,40 m Altura, destinada a identificacao da Tenda da Saude, durante a realizacao da Tradicional Festa de Sao Sebastiao do Munic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000640 | 25/03/2019 | 273.93 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa Descartaveis 20ML e Lamina de Bisturi, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, con | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000641 | 25/03/2019 | 5613.80 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da Atencao Basica como: Cefalexina, Amoxicilina, Cetoconazol e Etc., destinados as UBS,s do Municipio de Juripiranga-PB para distribuicao gratuita a populacao, conforme PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2019 | 0.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria (manut cta) debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000644 | 25/03/2019 | 1201.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Gaze Hidrofila, destinada as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000645 | 25/03/2019 | 4010.02 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Esparadrapo, Gaze Hidrofila e Atadura Crepom, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Basica de saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2019 | 55.53 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Acucar, Suco, Torrada, Cafe Bolo e Etc., destinados ao lanche do Evento “Marco Lilas”, realizado na UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiran | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2019 | 51.66 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Fanta Laranja, Guarana, Pao de Forma, Bolo de Rolo e Etc., destinados ao lanche do Evento “Marco Lilas”, realizado na UBS I (Unidade Basica de Saude) do Munici | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2019 | 49.20 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Bolo, Torrada, Suco, Requeijao e Etc., destinados ao lanche do Evento “Marco Lilas”, realizado na UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2019 | 1013.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2019 | 38.69 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2019 | 3211.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, do predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2019 | 3470.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Saude Ancora, do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Fevereiro de 2019, conforme emenda do PAB Incre | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2019 | 93.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2019 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Marco de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000658 | 26/03/2019 | 867.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Glicosado, destinados a distribuicao gratuita na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000659 | 26/03/2019 | 5879.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Especulo Vaginal, Cateter Intravenoso, Lencol de Papel e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Jur | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000660 | 26/03/2019 | 2920.68 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiologico, Soro Glicosado e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000661 | 26/03/2019 | 8759.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Alprazolam, Biperideno, Clonazepam, Diazepam e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, co | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000662 | 27/03/2019 | 1283.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Alprazolam, Carbamazepina, Paroxetina, Tramal e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, c | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2019 | 570.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de 06 (seis) ventiladores, sendo 05 (cinco) ventiladores pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipio e 01 (um) ventilador pertencente ao SAMU, e na man | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Emplacamento, Licenciamento 2019, Bombeiro 2019, Seguro Obrigatorio 2019 e Vistoria 2019, do veiculo SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2019, Bombeiro 2019 e Seguro Obrigatorio 2019, do veiculo Moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2019 | 376.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 08 (oito) horas de locacao de carro de som, quando na divulgacao da Audiência Publica Para Avaliacao Quadrimestral da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) maquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2019 | 423.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 09 (nove) horas de locacao de carro de som, sendo 02 (duas) horas na divulgacao da Campanha de Comemoracao ao Janeiro Roxo, no dia 06/02/2019 e 07 (sete) horas na divulgacao da Pre | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2019 | 475.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de tecido como: Crepe Bubble, destinados a confeccao do fardamento dos Recepcionistas das UBS,s (Unidade Mista de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2019 | 80.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de tecidos como: Filme Cristal Grosso, Manta Acrilon, Bagunzito Bril Extra e Etc., destinados as toalhas de mesa e confeccao do de almofadas para balanca infantil da Unidade Mista de Saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2019 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2019 | 35908.13 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2019 | 36442.13 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2019 | 34102.05 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2019 | 10063.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2019 | 2998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Marco/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2019 | 2444.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2019 | 3098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio M.de Protese Dentaria, relativo ao mês de Marco/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2019 | 2198.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mês de Marco/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2019 | 10017.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Samu, relativo ao mês de Marco/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2019 | 49708.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2019 | 13200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Policlinica, relativo ao mês de Marco/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2019 | 10686.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Ceo, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2019 | 71.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2019 | 97.24 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos e Comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2019 | 59.84 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2019 | 30580.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2019 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Peva, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000694 | 29/03/2019 | 4150.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 83 (oitenta e três) ultrassonografias, realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, realizadas no dia 19/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2019 | 117.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - farmacia, relativo ao mês de fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2019 | 210.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) Gas GLP 13KG, destinados ao abastecimento de gas na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2019 | 591.00 | 20703905000135 | CELIO JOSE DE ASSIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05 (Cinco) ventiladores, sendo 04 (quatro) ventiladores destinados a UBS III e 01 (um) ventilador destinado a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emend | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2019 | 370.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 100 (cem) Saladas de Frutas e 07 (sete) Garrafas de Suco Natural, destinados as atividades de aerobica com o publico vida saudavel no Ginasio de Esporte do Municip | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2019 | 1535.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio das atividades, no Posto de Saude Ancora situado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2019 | 704.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - farmacia, relativo ao mês de marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2019 | 40138.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - farmacia, relativo ao mês de marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2019 | 26444.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2019 | 197.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Quentinha de Isopor e Etc., destinados alimentacao dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2019 | 608.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de acesso a internet (Comunicacao Multimidia), dos predios das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de marco de 2019, confo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2019 | 212.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de acesso a internet (Comunicacao Multimidia), dos predios do PEVA e da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de marco de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2019 | 240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de acesso a internet (Comunicacao Multimidia), dos predios da Policlinica e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de marco de 2019, c | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2019 | 140.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel e aparelhagem de modem, destinados as atividades do MAC (Media e Alta Complexidade) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2019 | 654.80 | 00010531184498 | WAGNER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao e limpeza de Ar Condicionado pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB e reposicao de Gas em Ar Condicionado pertencente a Policlinica do Municip | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2019 | 650.00 | 00010531184498 | WAGNER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na reposicao de peca e limpeza do Ar Condicionado pertencente a UBS I do Municipio de Juripiranga-PB e reposicao de peca, limpeza e troca de Gas no Ar Condicionado pertencente a UBS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2019 | 1746.66 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais de saude, realizados no Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, referente ao mês de Marco de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2019 | 510.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) Oxigênio, sendo 02 (dois) Oxigênio PPU, 02 (dois) Oxigênio SAMU e 03 (três) Oxigênio 07M3, destinados as atividades das Ambulancias da atencao Basica de Saude do Municipio de J | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000712 | 01/04/2019 | 635.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Enoxaparina 40mg, destinados as gestantes de alto risco do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000713 | 01/04/2019 | 2065.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 447, que foi anulado por equivoco no Projeto Atividade, ref.ao fornecimento de pecas como: Conj.Sincronizador 3x4 e Oleo Cambio, destinados a manutencao do veiculo Ambulancia | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2019 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2019 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2019 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2019 | 2928.64 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), das UBS,s (Unidade Basica de Saude) e CEO do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000720 | 02/04/2019 | 1142.97 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Exames Laboratoriais, no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000721 | 02/04/2019 | 800.00 | 31559513000160 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KKZ-2449, quando no transporte de medicos e enfermeiros do Municipio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, rel | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2019 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na divulgacao de um programa de radio da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2019 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de Ronda Motorizada nas Unidades Basicas de Saude UBS I e IV do Municipio de Juripiranga-PB no horario de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme emenda do PA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2019 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KGD-7495, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude, em visitas domiciliares para atendimentos de saude na Zona Urbana e Zona Rura | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2019 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto dos computadores, pertencentes as UBS I, II, III, IV, V, Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Unidade Mista de Saude do Municipio de Ju | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2019 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalacoes da Vigilancia Ambiental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2019 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana nº 210, destinado as instalacoes da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2019 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio refeicao da Medica do Programa Mais Medicos da Unidade de Saude - UBS III do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme Portaria de nº 300/SGTES/MS de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2019 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Secretaria de Saude, Coordenacao do PAB, Farmacia Basica, Central de Regulacao e NASF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2019 | 3763.05 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Copos Descartaveis, Papel Toalha e Papel Higiênico, destinados as atividades de limpeza de uso nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2019 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n° 150, destinado as instalacoes do deposito da Farmacia Basica e outros produtos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/04/2019 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de sistema de sonorizacao para as atividades de aerobica com o publico vida saudavel do NASF do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no Ginasio de Esportes do Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/04/2019 | 810.89 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Escorredor de Pratos, Ralador 4 Faces, Faqueiro 24 Pcs, Lixeira com Pedal, Conjunto de Copo e Etc., destinados as atividades da Unidade Mista de Saude do Munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/04/2019 | 575.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fechadura Interna, Veda Rosca, Lixa Massa, Cola Instantanea e Etc., destinados a manutencao dos predios das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Jur | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2019 | 1230.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais de consumo como 150 (Cento e Cinquenta) Crachas e 150 (Cento e Cinquenta) Pastas, destinados a Conferencia Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/04/2019 | 100.00 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao e aplicacao de 20 (vinte) metros de alizares produzidos em madeira mista, destinadas as portas e esquadrias da Unidade Mista de saude do Municipio de Juripiranga-PB, nos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/04/2019 | 135.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao e 09 (nove) Plaquinhas, destinadas ao Grupo Tecnico Intersetorial do Programa Saude na Escola do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/04/2019 | 1700.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao de 100 (cem) Camisas, destinadas ao Grupo de Praticas Corporais do NASF e Profissionais envolvidos, tendo como finalidade de comemorar o Dia da Saude e Nutricao realizad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000740 | 04/04/2019 | 5027.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Acido Valproico, Bromazepam, Clonazepam, Diazepam, Fluoxetina e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000741 | 04/04/2019 | 1395.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiologico e Soro Glicosado, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/04/2019 | 528.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos como: 01 (uma) Furadeira Bosch e 01 (uma) Escada de Aluminio 07 Degraus, destinados a manutencao dos Predios Publicos das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/04/2019 | 379.25 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricas como: Lampada Led 9,8W, Tomada Dupla, Interruptor Duplo e Etc. destinados a manutencao dos Predios Publicos das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/04/2019 | 850.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 85 (oitenta e cinco) refeicoes (almoco), destinados a equipe da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, durante os dias 02, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31/03/2019, confor | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/04/2019 | 180.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 18 (dezoito) refeicoes (almoco), destinados a equipe do SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, durante os dias 02, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000746 | 05/04/2019 | 2320.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, hospitalares e laboratoriais das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/04/2019 | 228.84 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi, Banana, Maca, Mamao, Uva e Etc., destinados as atividades aerobica com o publico vida saudavel do NASF do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no Gi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/04/2019 | 530.60 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Cenoura, Batata, Tomate, Beterraba, Alface, Cebola e Etc., destinados alimentacao dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/04/2019 | 363.80 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Acerola, Maracuja, Goiaba, Coentro, Jerimum e Etc., destinados alimentacao dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/04/2019 | 2855.90 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Agua Sanitaria, Detergente 2 Lts, Sabao em Barra, Sabao em Po, Limpa Aluminio e Etc., destinados as atividades de limpeza das UBS,s (Unidade Basica de Saude) d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/04/2019 | 570.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 01 (um) Ar Condicionado Split e 03 (três) Manutencoes de Ar Condicionado Split, pertencentes a Farmacia, Centro de Regularizacao e Secretaria de Saude do Municipio de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000753 | 09/04/2019 | 600.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 40 (quarenta) viagens ao Sitio Barra Localizado na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo uma Tecnica de Enfermagem para atendimento de prev | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/04/2019 | 40.35 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/04/2019 | 330.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Automotivas como: Fluido de Freio, Filtro de Combustivel, Filtro de Oleo, e Etc., destinados a manutencao do veiculo de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municip | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/04/2019 | 244.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 50.000 km, do veiculo de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/04/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/04/2019 | 240.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento pecas de informatica como: 01 (um) Roteador TP Link e 01 (um) Fonte de Carregador, destinadas a manutencao de equipamento de informatica (Computador), pertencente a Secretaria de Saude do M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000761 | 09/04/2019 | 6340.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 634 (seiscentos e trinta e quatro) refeicoes, sendo 317 (trezentos e dezessete) Cafe da Manha e 317 (trezentos e dezessete) Jantar, destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2019 | 258.00 | 03884669000181 | COMERCIAL RURAL / G. DE S. LIMA FERRAGENS-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 43 (quarenta e três) Genclor Cloro, destinados as atividades dos Agentes de Endemias (PEVA) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000763 | 09/04/2019 | 270.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 03 (três) viagens as localidades Cachoeira I e Cachoeira II Localizadas na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo o Agente de Saude do Munic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000764 | 09/04/2019 | 680.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-5413, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (um) viagem a Joao Pessoa-PB e 02 (duas) Viagens ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000765 | 09/04/2019 | 1500.00 | 32393616000166 | JANEO RODRIGUES DO NASCIMENTO (JANIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOQ-8398, referente a 60 (sessenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia, realizada na UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/04/2019 | 190.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lavajato, nos veiculos de placas: QFZ-9083, QFF-6807, OFZ-3391 e QSD-6239, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000767 | 09/04/2019 | 1952.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000768 | 09/04/2019 | 150.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000769 | 09/04/2019 | 1587.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000770 | 09/04/2019 | 3067.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000771 | 09/04/2019 | 1226.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000772 | 09/04/2019 | 3095.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia fiorino de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000773 | 09/04/2019 | 89.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia fiorino de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000774 | 09/04/2019 | 86.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do equipamento Automatizador, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000775 | 09/04/2019 | 132.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000776 | 09/04/2019 | 32.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: lubrax extra turbo, destinados ao veiculo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, confo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2019 | 336.85 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Feijao, Acucar, Macarrao e Etc., destinados ao preparo de refeicoes (almoco) das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2019 | 28.05 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2019 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, Centro de Reabilitacao, Laboratorio M.de Protese Dentaria e Policl | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Samu, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conbrada pelo deposito da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2019 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Ceo, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2019 | 209.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 22 (vinte e dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 6240103-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2019 | 1523.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 277 (duzentos e setenta e sete) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados as necessidades das UBS,s (Unidade Basica de Saude) e do CEO do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2019 | 30.14 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Bolo Goiaba, Suco de Caju, Suco de Uva, Torrada e Etc., destinados ao lanches dos participantes da reuniao do grupo de gestantes na UBS II (Unidade Basica de S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000789 | 10/04/2019 | 14.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo Moto 4T, destinado a lubrificacao do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2019 | 140.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico, na manutencao do veiculo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Jurpiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000791 | 11/04/2019 | 920.00 | 32529989000111 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO (JOSE TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-1966, referente a 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Napoleao Laure | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000792 | 11/04/2019 | 1290.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 06 (seis) viagens, Sendo 03 (três) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e 03 (três) viagens a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000793 | 11/04/2019 | 1980.00 | 32341633000150 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE (AFONSO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFO-9093, quando em 08 (oito) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade do Recife-PE e 06 (seis) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000794 | 11/04/2019 | 900.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPV-6084, quando em 05 (cinco) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000795 | 11/04/2019 | 1080.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 06 (seis) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000796 | 11/04/2019 | 900.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL-8317, quando em 05 (cinco) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: HU, Sao Vicente, Eds | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000797 | 11/04/2019 | 790.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, referente a 04 (quatro) viagens, sendo 01 (uma) viagem ao Recife-PE e 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tra | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000800 | 11/04/2019 | 720.00 | 32398155000114 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA (PEDRO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa PFP-1197, quando em 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000801 | 11/04/2019 | 1270.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bieleta, Disco de Freio Dianteiro, Disco de Freio Traseiro, Jogos de Partilhas Traseira e Etc., destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Renault de placa QFF-6807, perte | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2019 | 4000.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGC-5732, referente a 08 (oito) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto a FUNAD, nos dias 12, 14, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000803 | 11/04/2019 | 590.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFW-0667, referente a 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000804 | 11/04/2019 | 1440.00 | 32521037000151 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ (BRUNO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOA-1412, referente a 08 (oito) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicent | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000805 | 11/04/2019 | 1150.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFV-2745, referente a 05 (cinco) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, HTOP, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000806 | 11/04/2019 | 320.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa AMN-4171, quando em 04 (quatro) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para tratamento de Fi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000807 | 11/04/2019 | 720.00 | 32506690000141 | CELCIMAR FARIAS DE LIMA (SERGIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPU-7340, quando em 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000808 | 11/04/2019 | 7560.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOH-1759, referente a 14 (quatorze) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cida | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2019 | 120.00 | 00010405900473 | LARISSA REGINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 02 (dois) Bolos, destinados ao Evento de entrega do Fardamento dos Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate a Endemias do Municipio de Juripiranga-PB, no | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/04/2019 | 353.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000812 | 12/04/2019 | 1080.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFX-3235, referente a 06 (seis) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Napoleao L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000813 | 12/04/2019 | 1220.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QGW-4344, referente a 06 (seis) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Ju | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000814 | 12/04/2019 | 540.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 06 (seis) diarias aos Sitios Coiteiros, Freitas e Salgado, Localizados na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo os Agentes de Saude do Muni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2019 | 310.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 12 (doze) diarias parciais, sendo 10 (dez) diarias a Joao Pessoa-PB junto aos hospitais e 02 (duas) diarias para o Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio para tratamento de saude junto | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000816 | 12/04/2019 | 3850.00 | 32530608000114 | JOSE ROMULO BASILIO SILVA (DIDA VIAGENS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de VAN placa PFS-7508, referente a 10 (dez) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Cais do Jagua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2019 | 99.80 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: 20 (vinte) unidades de Cafe Sao Braz 250G, destinados as UBS I e II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Increment | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000818 | 12/04/2019 | 295.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 16 (dezesseis) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Pedras de Fogo-PB, 07 (sete) viagens a Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a Timbauba-PE, conduzindo documen | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/04/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 6240103-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/04/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000821 | 15/04/2019 | 2325.75 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Bromazepam, Carbamazepina, Clonazepam e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000822 | 15/04/2019 | 3889.97 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Esparadrapo, Gaze Hidrofila e Atadura Crepom, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Basica de saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/04/2019 | 4636.20 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Especulo Vaginal, Cateter Intravenoso, Bolsa Coletora de Urina e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Basica de saude) do Municipi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2019 | 800.07 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUÇÕES - FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos extras prestados, referente a reforma na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000825 | 15/04/2019 | 4931.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologico como: Ponta Diamantada, Sugador Descartavel, Rolo Dental, Sabonete Anti-Septico e Etc., destinados as atividades odontologicas das UBS,s (Unidade Basica de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/04/2019 | 141.28 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/04/2019 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/04/2019 | 325.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 13 (treze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Municipio para tratamento de saude, junto aos hospitais: Clementino Fraga, Instituto Tarcizio Dias, Na | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/04/2019 | 215.00 | 00010186967411 | ROSEVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 02 (duas) tortas, destinadas a reuniao do Projeto Terapêutico Singular, realizado pelo NASF do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 16/04/2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/04/2019 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o CEO do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme apoio financeiro extraordinario, portaria nº 748, de 27 de Marco de 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/04/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/04/2019 | 484.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do 1º Emplacamento, Bombeiro 2019, Seguro Obrigatorio 2019 e Par Placas 2019, do veiculo de placa QSE-4533, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/04/2019 | 484.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do 1º Emplacamento, Bombeiro 2019, Seguro Obrigatorio 2019 e Par de Placas 2019, do veiculo de placa QSE-4513, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme compro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000837 | 16/04/2019 | 1202.95 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Alcool 70%, Scalp N23G, PVPI, Agua Destilada e Etc., destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Basica de saude) do Municipio de Juripiranga-P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0000838 | 16/04/2019 | 3399.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luvas de Procedimento , destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Basica de saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Inc | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/04/2019 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de abril/2019, con f.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/04/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conbrada pelo deposito da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/04/2019 | 800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de abril/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/04/2019 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saude-Atencao Basica, relativo ao mês de abril/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/04/2019 | 161.40 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de consumo como: Oxford Liso, Tecido Textoleen, Ilhois Quadrado, Garrafa Termica e Etc., destinados ao Programa de pratica integradas e complementares, com trabalho de aromaterapia e cromot | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/04/2019 | 30825.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de abril/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/04/2019 | 35056.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de abril/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0000846 | 17/04/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, no mês de Abril de 2019 do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/04/2019 | 251.00 | 08373582000163 | RBS COMERCIO DE MOVEIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Vaso de Vidro Prata, Bandeja Natal, Difusor 350 ML, Umidificador e Etc., destinados ao Programa de pratica integradas e complementares, com trabalho de aromate | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/04/2019 | 1599.70 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Charque 1KG, Dianteiro Cerrado Acem 1KG e Acem S/ Osso 1KG, destinados ao preparo de refeicoes (almoco) das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municip | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/04/2019 | 9901.19 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de abril/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/04/2019 | 80.41 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal efetivos e comssionados da Sec.de Saude-PSF, ATENCAO BASICA, PSF/SAuDE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/04/2019 | 12120.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de abril/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/04/2019 | 3584.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Programa de Imunizacao-Vacinadora, relativo ao mês de abril/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/04/2019 | 12834.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de abril/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2019 | 3696.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de abril/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2019 | 3750.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de abril/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2019 | 33.66 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-PSF, PSF/SAuDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUZACAO, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2019 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000859 | 22/04/2019 | 3318.93 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa Descartaveis 3ML, Seringa Descartaveis 5ML, Seringa Descartaveis 10ML, Seringa Descartaveis 20ML e Etc., destinados as atividades hospitalares das U | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/04/2019 | 428.40 | 27826766000186 | NATANAEL RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (um) portao de ferro, medindo: 2,10 x 1,70M, destinado ao Predio do Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/04/2019 | 150.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda e colocacao de 01 (uma) fechadura, no portao de ferro da UBS I do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/04/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/04/2019 | 154.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona o estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/04/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/04/2019 | 150.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 861, que foi anulado por equivoco no Credor, referente as despesas com servicos prestados de solda e colocacao de 01 (uma) fechadura, no portao de ferro da UBS I do Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/04/2019 | 94.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/04/2019 | 3030.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Saude Ancora, do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Marco de 2019, conforme emenda do PAB Increment | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/04/2019 | 3391.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, do predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/04/2019 | 665.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Cartuchos de Toner Samsung, 02 (dois) Cartuchos de Toner Brother e 01 (um) Tinta Universal HP/EPSON, destinados as impressoras das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/04/2019 | 752.10 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com no fornecimento de materiais odontologicos como: Isolante Vipi, Cera Utilidade C/5, Resina Termo Classico 1000 MlL e Etc., destinados as atividades do Laboratorio de Protese no CEO do Municipal de Jurip | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/04/2019 | 2096.02 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com no fornecimento de materiais odontologicos como: Dente, Cera 9, Fio Duro Elastico, Alginato Avagel 410G, Cubeta PVC, Broca Tung e Etc., destinados as atividades do Laboratorio de Protese no CEO do Munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2019 | 92.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de no fornecimento de 01 (um) cadeado com 02 (duas) chaves e na confeccao de 02 (duas) copias de chave, destinadas as UBS,s (Unidade Basica Saude) e a Secretaria de Saude do Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2019 | 1826.40 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas de telefones moveis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade Basica de Saude), Policlinica, Centro de Reabilitacao e Unidade Mista do Municipio de Ju | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2019 | 40.35 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2019 | 167.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/04/2019 | 161.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/04/2019 | 1170.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000879 | 25/04/2019 | 2105.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bucha Bandeja Inferior G, Bucha Bandeja Inferior P, Bucha Bandeja Superior, Jg Pastilha Dianteira, Pivo Inferior, Terminal Direcao e Etc., destinadas a manutencao do veiculo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000880 | 25/04/2019 | 1895.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Amortecedor, Correia Dentada, Tensor Correia Dentada, Kit Amortecedor e Etc., destinadas a manutencao do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2019 | 156.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tabua de Pinho c/ 3MT 30CM, destinada a manutencao do CEO – Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2019 | 33497.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2019 | 34809.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2019 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2019 | 34188.76 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2019 | 320.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 40.000 km, do veiculo de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2019 | 270.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Filtro de Oleo, Filtro de Combustivel, Filtro de Ar e Etc., destinadas a revisao de 40.000 km do veiculo de Placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Jur | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) maquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/04/2019 | 140.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de acesso a internet (Comunicacao Multimidia), do predio da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Abril de 2019, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2019 | 1060.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de acesso a internet (Comunicacao Multimidia), dos predios da Atencao Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme emenda do PAB I | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/04/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2019 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software: Sislaboratorio, destinado as atividades do Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2019 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software: Sislaboratorio, destinado as atividades do Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2019 | 3044.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista Efetivo, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2019 | 49607.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2019 | 3098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal de protese dentaria, relativo ao mês de abril/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2019 | 2278.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mês de abril/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2019 | 2998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de abril/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2019 | 10696.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mês de abril/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2019 | 13200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Policlinica, relativo ao mês de abril/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2019 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2019 | 10686.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Ceo, relativo ao mês de abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2019 | 6816.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2019 | 4030.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2019 | 350.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) Gas GLP 13KG, destinados ao abastecimento de gas para o preparo de refeicoes (almoco) das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme com | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2019 | 72.93 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Contratados e Peva, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2019 | 95.37 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos e Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2019 | 5.61 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Peva, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2019 | 39851.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2019 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - farmacia, relativo ao mês de abril/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2019 | 26697.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de abril/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0000914 | 30/04/2019 | 9801.55 | 20010332000164 | Montbravo Construções e Serviços Eireli - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 4ª medicao dos servicos de execucao de manutencao da unidade mista de saude Teonas da Cunha Cavalcante no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2019 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000918 | 30/04/2019 | 6800.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 136 (cento e trinta e seis) ultrassonografias, realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, realizadas nos dias 02, 16 e 30/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0000919 | 30/04/2019 | 2258.61 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Acido Urico, Colestero, Glicose, Triglicerides e Etc., destinados ao Laboratorio de Analise Clinica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000920 | 30/04/2019 | 10408.75 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da Atencao Basica como: AAS 100mg INFANTIL, ACICLOVIR CREME, ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMBROXOL, AMOXILINA e Etc., destinados as UBS,s do Municipio de Juripiranga-PB para di | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2019 | 580.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) Oxigênio, sendo 03 (três) Oxigênio PPU, 01 (um) Oxigênio SAMU e 04 (quatro) Oxigênio 07M3, destinados as atividades das Ambulancias da atencao Basica de Saude do Municipio de J | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2019 | 1157.24 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais de saude, realizados no Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, referente ao mês de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000925 | 02/05/2019 | 2258.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, hospitalares e laboratoriais das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000926 | 02/05/2019 | 670.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bucha Bandeja Inferior G, Bucha Bandeja Inferior P e Bucha Bandeja Superior, destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Renault de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2019 | 300.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reboque do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, da Cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/05/2019 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de sistema de sonorizacao para as atividades de aerobica com o publico vida saudavel do NASF do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no Ginasio de Esportes do Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000929 | 03/05/2019 | 812.12 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Exames Laboratoriais, no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/05/2019 | 118.96 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Goma de Tapioca, Presunto, Bolo de Goiaba, Biscoito Maria e Etc., destinados ao lanche da Campanha de Vacinacao dia (D), realizada nas UBS,s (Unidade Basica de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/05/2019 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/05/2019 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril 387de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/05/2019 | 82.44 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/05/2019 | 431.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000937 | 06/05/2019 | 635.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Enoxaparina 40mg, destinados as gestantes de alto risco do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/05/2019 | 733.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informaticas como: placa mae, pen drive 32GB e Processador Intel Celeron 7, destinados a manutencao do computadores pertencentes as UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Munici | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/05/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Secretaria de Saude, Coordenacao do PAB, Farmacia Basica, Central de Regulacao e NASF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/05/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Farmacia Basica e Central de Regulacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/05/2019 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio refeicao da Medica do Programa Mais Medicos da Unidade de Saude - UBS III do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme Portaria de nº 300/SGTES/MS de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/05/2019 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalacoes da Vigilancia Ambiental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/05/2019 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n° 150, destinado as instalacoes do deposito da Farmacia Basica e outros produtos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/05/2019 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na divulgacao de um programa de radio da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000945 | 07/05/2019 | 270.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 03 (três) viagens as localidades Lourenco Gomes e Cachoeira Localizadas na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo o Agente de Saude do Munic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000946 | 07/05/2019 | 300.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 20 (vinte) viagens ao Sitio Barra Localizado na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo uma Tecnica de Enfermagem para atendimento de prevenc | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000947 | 07/05/2019 | 800.00 | 31559513000160 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KKZ-2449, quando no transporte de medicos e enfermeiros do Municipio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, rel | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/05/2019 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KGD-7495, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude, em visitas domiciliares para atendimentos de saude na Zona Urbana e Zona Rura | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000949 | 07/05/2019 | 720.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Sao Vic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000950 | 07/05/2019 | 720.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFW-0667, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Napolea | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/05/2019 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto dos computadores, pertencentes as UBS I, II, III, IV, V, Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Unidade Mista de Saude do Municipio de Ju | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/05/2019 | 2266.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), das UBS,s (Unidade Basica de Saude) e CEO do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/05/2019 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software: Sislaboratorio, destinado as atividades do Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/05/2019 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana nº 210, destinado as instalacoes da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme emenda do PAB Incremento nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/05/2019 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na limpeza de fossas septicas dos Predios Publicos, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000957 | 08/05/2019 | 7634.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Acido Tranexamico, Amiodarona 50mg, Complexo B e Etc., destinados ao uso na Unidade Mista de Saude e nas UBS,s (Unidades Basica de Saude) do Municipio de Ju | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000958 | 08/05/2019 | 215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Furosemida 10MG, destinado ao uso nas UBS,s (Unidades Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0000959 | 08/05/2019 | 1249.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fraldas Geriatricas G e M, destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Basica de saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000960 | 08/05/2019 | 6120.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 612 (seiscentos e doze) refeicoes, sendo 300 (trezentos) Cafe da Manha e 312 (trezentos e doze) Jantar, destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/05/2019 | 362.90 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caixa de Descarga, Argamassa 15 kg, Parafuso, Bucha p/ Parafuso e Etc., destinados a manutencao dos Predios Publicos das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Mun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/05/2019 | 220.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva de 01 (um) Ar Condicionado Split, pertencente a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento nº 81785125/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/05/2019 | 970.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 04 (quatro) Ar-Condicionado, sendo 01 (um) Ar-Condicionado do SAMU e 03 (três) Ar-Condicionado Split, pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiran | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/05/2019 | 130.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 (um) bebedouro de coluna, pertencentes a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/05/2019 | 282.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 06 (seis) horas de locacao de carro de som, quando na divulgacao do Dia “D” da Campanha de Vacinacao contra a Gripe (H1N1), realizada nas UBS,s do Municipio de Juripiranga-PB, no d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/05/2019 | 282.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 06 (seis) horas de locacao de carro de som, na divulgacao do combate ao mosquito da dengue atraves do carro fumacê, realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 30/04/2019, con | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/05/2019 | 1020.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 102 (cento e duas) refeicoes (almoco), sendo 18 (dezoito) refeicoes (almoco) destinados ao SAMU e 84 (oitenta e quatro) refeicoes (almoco) destinados a equipe da Unidade Mista de Saude d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000968 | 09/05/2019 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa AMN-4171, quando em 08 (oito) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para tratamento de Fisi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000969 | 09/05/2019 | 1380.00 | 32529989000111 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO (JOSE TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-1966, referente a 06 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Sao Vicente, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000970 | 09/05/2019 | 540.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 06 (seis) viagens a localidade Paraibinha localizada na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo Agente de Saude do Municipio em visitas domi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000971 | 09/05/2019 | 720.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFX-3235, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Sao Vice | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000972 | 09/05/2019 | 3138.46 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000973 | 09/05/2019 | 1120.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QGW-4344, referente a 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade do Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Jur | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000974 | 09/05/2019 | 1825.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000975 | 09/05/2019 | 1201.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Ab | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000976 | 09/05/2019 | 3514.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia fiorino de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000977 | 09/05/2019 | 900.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL-8317, quando em 05 (cinco) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: HU, Sao Vicente, Arl | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000978 | 09/05/2019 | 1278.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/05/2019 | 50.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico, na manutencao do veiculo de placa Kombi NQA-6075, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Jurpiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000980 | 09/05/2019 | 284.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/05/2019 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de Ronda Motorizada nas Unidades Basicas de Saude UBS I e IV do Municipio de Juripiranga-PB no horario de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme emenda do PA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000982 | 09/05/2019 | 85.91 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000983 | 09/05/2019 | 94.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Selenia Perform, destinado ao veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000984 | 09/05/2019 | 89.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000985 | 09/05/2019 | 1586.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Valvula Termostatica, Bomba D’agua, Rolamento Dianteiro, Cubo Roda Traseira e Etc., destinadas a manutencao do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Sau | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000986 | 09/05/2019 | 245.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 10 (dez) viagens, sendo 06 (seis) viagens a Itabaiana-PB, 01 (uma) viagem a Timabauba-PE, 02 (duas) viagens a Salgado de Sao Felix-PB e 01 (um) Pedras de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/05/2019 | 635.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 20 (vinte) Almocos, destinados a Reuniao das Enfermeiras, Tecnicas de Enfermagem e Coordenadoras da Atencao Basica do Municipio, 27 (vinte e sete) Almocos destinado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000988 | 09/05/2019 | 663.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4513, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000989 | 09/05/2019 | 17.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Etanol Comum, destinado ao abastecimento de uma lamparina localizada no CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000990 | 10/05/2019 | 720.00 | 32398155000114 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA (PEDRO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa PFP-1197, quando em 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000991 | 10/05/2019 | 1790.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFV-2745, referente a 08 (oito) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Napoleao L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000992 | 10/05/2019 | 790.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-5413, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (Uma) Viagem ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Jur | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000993 | 10/05/2019 | 1080.00 | 32506690000141 | CELCIMAR FARIAS DE LIMA (SERGIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPU-7340, quando em 06 (seis) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000994 | 10/05/2019 | 470.00 | 32407750000179 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS (LEO VIAJEM) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGC-7637, referente a 02 (duas) viagens, sendo 01 (uma) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a cidade Campina Grande-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Jur | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/05/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conbrada pelo deposito da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao e Policlinica Municipal, relativo ao mês de Abril de 2019, conform | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/05/2019 | 250.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e ajuste na Impressora SCX-3405, pertencente a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2019 | 280.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca e reparo na Impressora SCX-3405, pertencente a UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2019 | 1243.40 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi, Banana, Goiaba, Tomate, Alface, Coentro, Cebola, Cenoura e Etc., destinados alimentacao dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/05/2019 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Ceo, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/05/2019 | 52.36 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-Unidade Mista, Laboratorio Municipal de Protese Dentaria, Samu e Laboratorio Municipal, relativo ao mês de Abril de 2019, c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/05/2019 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/05/2019 | 375.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 15 (quinze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Municipio para tratamento de saude, junto aos hospitais: Lauro Wanderley, Napoleao Laureano, Complexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001007 | 13/05/2019 | 1500.00 | 32393616000166 | JANEO RODRIGUES DO NASCIMENTO (JANIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOQ-8398, referente a 60 (sessenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia, realizada na UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/05/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/05/2019 | 190.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico, na manutencao dos veiculos de placas QFC-9083, QFF-6807, QSD-6239 e OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Jurpiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001010 | 13/05/2019 | 750.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 03 (três) viagens a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospit | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001011 | 13/05/2019 | 3850.00 | 32530608000114 | JOSE ROMULO BASILIO SILVA (DIDA VIAGENS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de VAN placa PFS-7508, referente a 10 (dez) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Cais do Jagua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001012 | 13/05/2019 | 540.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 06 (seis) diarias aos Sitios Freitas, Salgado, Cha do Inga, Coiteiros e Angicos, Localizados na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo os Ag | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/05/2019 | 5000.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGC-5732, referente a 12 (dez) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto a FUNAD, nos dias 10, 12, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001014 | 13/05/2019 | 270.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 13 (treze) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Pedras de Fogo-PB, 04 (quatro) viagens a Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a Inga, conduzindo documentos da | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001015 | 13/05/2019 | 7020.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOH-1759, referente a 13 (treze) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidade | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001016 | 13/05/2019 | 1080.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPV-6084, quando em 06 (seis) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001017 | 13/05/2019 | 6120.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 960, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, referente ao fornecimento de 612 (seiscentos e doze) refeicoes, sendo 300 (trezentos) Cafe da Manha e 312 (trezentos e d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/05/2019 | 365.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 14 (catorze) diarias parciais, sendo 11 (onze) diarias a Joao Pessoa-PB junto aos hospitais e 03 (três) diarias ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio para tratamento de saude junto | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/05/2019 | 1116.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 203 (duzentos e três) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados as necessidades das UBS,s (Unidade Basica de Saude) e do CEO do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Abril | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/05/2019 | 1156.20 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Feijao, Acucar, Macarrao, File de Peito, Cafe e Etc., destinados ao preparo de refeicoes (almoco) das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Munici | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001022 | 14/05/2019 | 1100.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiologico, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) e da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/05/2019 | 2029.36 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUÇÕES - FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio publico onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/05/2019 | 95.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 10 (dez) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001025 | 15/05/2019 | 208.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Dexametasona 2MG, destinados ao uso na Unidade Mista de Saude e no SAMU do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/05/2019 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001027 | 16/05/2019 | 920.00 | 32341633000150 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE (AFONSO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFO-9093, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001028 | 16/05/2019 | 900.00 | 32521037000151 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ (BRUNO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOA-1412, referente a 05 (cinco) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicen | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001029 | 16/05/2019 | 1760.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 09 (nove) viagens, sendo 07 (sete) viagens a Joao Pessoa-PB e 02 (duas) viagens ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Jur | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/05/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001031 | 16/05/2019 | 3057.19 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da Atencao Basica como: Amoxicilina, Anlodipino, Metformina, Cefalexina, Espironolactona, Cetoconazol e Etc., destinados as UBS,s do Municipio de Juripiranga-PB para distrib | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/05/2019 | 76.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 08 (oito) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/05/2019 | 970.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 963, que foi anulado por equivoco no historico, referente aos servicos prestados na manutencao de 04 (quatro) Ar-Condicionado, sendo 01 (um) Ar-Condicionado do SAMU e 03 (três | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/05/2019 | 220.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 962, que foi anulado por equivoco no historico, referente aos servicos prestados na manutencao corretiva de 01 (um) Ar Condicionado Split, pertencente a UBS IV (Unidade Basica | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/05/2019 | 362.90 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 961, que foi anulado por equivoco no historico, referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Caixa de Descarga, Argamassa 15 kg, Parafuso, Bucha p/ Parafuso e Etc., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/05/2019 | 2266.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 952, que foi anulado por equivoco no historico, referente aos servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), da | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/05/2019 | 733.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 938, que foi anulado por equivoco no historico, referente ao fornecimento de materiais de informaticas como: placa mae, pen drive 32GB e Processador Intel Celeron 7, destinado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001038 | 16/05/2019 | 635.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 937, que foi anulado por equivoco no historico, ao fornecimento de medicamentos injetaveis como: Enoxaparina 40mg, destinados as gestantes de alto risco do Municipio de Juripi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/05/2019 | 118.96 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 930, que foi anulado por equivoco no historico, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Goma de Tapioca, Presunto, Bolo de Goiaba, Biscoito Maria e Etc., desti | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/05/2019 | 500.00 | 26705512000147 | DUDU CARPINTARIA & INSTALAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Predio Publico onde funciona a UBS (Unidade Basica de Saude) Ancora, localizada na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 06 a 10/05/2019, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/05/2019 | 3493.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Programa de Imunizacao-Vacinadora, relativo ao mês de Maio/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/05/2019 | 8081.93 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Maio/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/05/2019 | 3800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Maio/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/05/2019 | 12120.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Maio/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/05/2019 | 9248.35 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Maio/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/05/2019 | 35056.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Maio/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/05/2019 | 29159.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Maio/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/05/2019 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saude-Atencao Basica, relativo ao mês de Maio/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/05/2019 | 800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Maio/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/05/2019 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Maio/2019, con f.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/05/2019 | 8630.64 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Maio/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/05/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/05/2019 | 425.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) Balancas de Pratas, destinadas as atividades das UBS,s (Unidades Basicas de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, atraves do Programa PSE (Programa Saude na Escola), conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/05/2019 | 370.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de 04 (quatro) ventiladores, sendo 02 (dois) ventiladores pertencentes a UBS I (Unidade Basica de Saude), 01 (um) Ventilador pertencente a Unidade Mista de Sa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/05/2019 | 51.20 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Bolo de Rolo, Acucar, Pao de Forma e Etc., destinados ao lanche do Grupo de Hiperdia da UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conform | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2019 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conbrada pelo deposito da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/05/2019 | 238.10 | 00019677235400 | VALDINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 08 (oito) blusas, destinadas as recepcionistas da Unidade Mista de saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/05/2019 | 761.90 | 00019677235400 | VALDINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 26 (vinte e seis) coletes para exames citologicos, 05 (cinco) capas para balancas de criancas e 03 (três) cortinas, destinados a UBS IV (Unidade Basica Saude) do Munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/05/2019 | 37.40 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-PSF, PSF/SAuDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUZACAO, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2019 | 90.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de 02 (duas) diarias, na capinagem de mato e remocao de entulhos da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/05/2019 | 74.80 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal efetivos e comssionados da Sec.de Saude-PSF, ATENCAO BASICA, PSF/SAuDE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/05/2019 | 899.00 | 02323033000106 | MERCEDES - BENZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de pecas automotivas como: Kit de Pecas Filtro de Ar Oleo e Combustivel, Anel de Vedacao e Oleo Sintetico, destinadas a revisao do veiculo Sprinter (SAMU) de Placa-OFZ 3391, perten | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0001065 | 20/05/2019 | 2481.58 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, no mês de Maio de 2019 do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2019 | 173.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Colher Pacetta, Arame Galvanizado, Oculos Crona, Cadeado e Etc., destinados aos servicos de manutencao das UBS,S (Unidade Basica de Saude) do Municipi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/05/2019 | 500.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRU??O - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) Metros de Areia Lavada, destinados a manutencao dos predios das UBS,s, Unidade Basica de Saude e Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/05/2019 | 140.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de 06 (seis) ventiladores, pertencentes a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/05/2019 | 167.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/05/2019 | 1801.96 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas de telefones moveis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade Basica de Saude), Policlinica, Centro de Reabilitacao e Unidade Mista do Municipio de Ju | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/05/2019 | 321.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do licenciamento-2019, bombeiro-2019, seguro obrigatorio-2019 e STTP RE02273021, do veiculo Ford KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conform | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/05/2019 | 593.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do licenciamento-2019, bombeiro-2019, seguro obrigatorio-2019, DNIT-S001695713 e Outros, do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/05/2019 | 162.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona o estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/05/2019 | 190.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lavajato nos veiculos de placas: QFC-9083, OFZ-3391, OFF-6807 e QSD-6239, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/05/2019 | 3307.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Saude Ancora, do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/05/2019 | 108.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/05/2019 | 3184.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, do predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/05/2019 | 25.62 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao Frances, Torrada, Bolo Goiaba e Etc., destinados ao lanches dos participantes da reuniao do grupo de gestantes na UBS III (Unidade Basica de Saude) do Muni | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/05/2019 | 1093.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/05/2019 | 77.18 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/05/2019 | 77.18 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/05/2019 | 38.73 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/05/2019 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o CEO do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/05/2019 | 128.39 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/05/2019 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/05/2019 | 600.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao de 30 (trinta) Camisetas, destinadas ao Programa Crescer Saudavel 2019-2020, atraves do Programa Saude na Escola, com o objetivo de prevencao, controle e tratamento da o | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/05/2019 | 360.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao de 20 (vinte) Camisetas, destinadas aos Profissionais da Saude Bucal do Municipio de Juripiranga-PB, na Campanha das Acoes do Maio Vermelho – Prevencao contra o Cancer B | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2019 | 600.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao de 24 (vinte e quatro) Camisetas, destinadas as atividades dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2019 | 280.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao de 08 (oito) Camisetas, destinadas as atividades dos Apoiadores na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001093 | 24/05/2019 | 294.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Ranitidina 50MG, destinado ao uso na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001094 | 24/05/2019 | 2120.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Amortecedor, Rolamento de Roda Dianteira, Coxim Motor e Etc., destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Renault de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Mu | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/05/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) maquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/05/2019 | 160.50 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 107 (cento e sete) baldes de 20litros de agua potavel, destinados ao preparo de refeicoes (almoco), das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. (Recurso do SAMU). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/05/2019 | 215.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do evento referente a “20ª Semana de Enfermagem”, realizada na Camara Municipal de Juripiranga-PB, no dia 27/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/05/2019 | 625.00 | 00002366054459 | LEANDRO EUZEBIO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 35 (trinta e cinco) Garrafas de Agua, personalizadas para o evento referente a “20ª Semana de Enfermagem”, realizada na Camara Municipal de Juripiranga-PB, no dia 27/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2019 | 8278.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/05/2019 | 4030.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/05/2019 | 35069.51 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2019 | 34615.42 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2019 | 36343.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2019 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001107 | 29/05/2019 | 4350.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 87 (oitenta e sete) ultrassonografias, realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, realizadas no dia 28/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2019 | 1060.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de acesso a internet (Comunicacao Multimidia), dos predios da Policlinica, CEO (centro de Especialidades Odontologicas), UBS,s (Unidade Basica de Saude) e Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2019 | 140.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel e aparelhagem de modem, destinados as atividades do MAC (Media e Alta Complexidade) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001110 | 29/05/2019 | 2907.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Acido Valproico 250mg, Biperideno 2mg, Fenobarbital e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001111 | 29/05/2019 | 1683.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Alprazolam 1MG, Alprazolam 2MG e Carbamazepina, destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001112 | 29/05/2019 | 371.31 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Neuleptil GTS, destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2019 | 25.00 | 00008012277476 | MARIA GABRIELLY BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da I Mostra de Trabalhos Paraiba Aqui Tem SUS, no Centro Formador de recursos Humanos da Secretaria de Saude da Paraiba, no dia 25/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2019 | 10686.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Ceo, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2019 | 10866.76 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Policlinica, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2019 | 50318.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2019 | 10836.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2019 | 1513.39 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2019 | 3098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal de protese dentaria, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2019 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2019 | 2998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2019 | 14.96 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Peva, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2019 | 97.24 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos e Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2019 | 65.45 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2019 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - farmacia, relativo ao mês de maio/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2019 | 40095.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2019 | 26044.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de maio/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001131 | 30/05/2019 | 6866.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Amortecedor Dianteiro, Junta Homocinetica, Bomba D’agua, Junta Carter, Coxim Motor, Junta Cabecote, Bomba Oleo e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placaOGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001132 | 30/05/2019 | 1740.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Parabrisa, Lampada do farol e Terminal Direcao, destinadas a manutencao do veiculo de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182019 | 0001133 | 30/05/2019 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001134 | 30/05/2019 | 1392.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Ringer, Soro Fisiologico e Soro Glicosado, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001135 | 30/05/2019 | 1669.55 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Esparadrapo, Atadura Crepom, Agulha e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Basica de saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2019 | 31.15 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Bolo de Goiaba, Torrada e Refrigerante Guarana 2lts, destinados ao lanche da Reuniao dos Coordenadores de Saude do Municipi de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2019 | 43.74 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao Frances, Suco, Requeijao Ligh, destinados ao lanches dos participantes do encontro de hipertensos na UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001138 | 31/05/2019 | 594.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/65R14, destinados ao veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001139 | 31/05/2019 | 2039.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento (P) e Luva de Procedimento (M), destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Basica de saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001140 | 31/05/2019 | 4717.99 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fralda Geriatrica, Alcool 70, Fita p/ Glicemia, Sclap N25G e Etc., destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Basica de saude) do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2019 | 350.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) Gas GLP 13KG, destinados ao abastecimento de gas para o preparo de refeicoes (almoco) das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/06/2019 | 402.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/06/2019 | 38.76 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/06/2019 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n° 150, destinado as instalacoes do deposito da Farmacia Basica e outros produtos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019,conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/06/2019 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalacoes da Vigilancia Ambiental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/06/2019 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio refeicao da Medica do Programa Mais Medicos da Unidade de Saude - UBS III do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Portaria de nº 300/SGTES/MS de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/06/2019 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana nº 210, destinado as instalacoes da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/06/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Farmacia Basica e Central de Regulacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/06/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Secretaria de Saude, Coordenacao do PAB e NASF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001151 | 04/06/2019 | 82.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Saco Plastico p/ Lixo Hospitalar 30LT, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/06/2019 | 950.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 13 (treze) Oxigênio, sendo 03 (três) Oxigênio PPU, 05 (cinco) Oxigênio SAMU e 05 (cinco) Oxigênio 07M3, destinados as atividades das Ambulancias, SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001153 | 04/06/2019 | 1426.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa Descartaveis 3ML, Seringa Descartaveis 5ML, Seringa Descartaveis 10ML, Seringa Descartaveis 20ML e Lamina p/ Microscopio, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001154 | 04/06/2019 | 2882.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, hospitalares e laboratoriais das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001155 | 04/06/2019 | 1236.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus 175/70R14, destinados ao veiculo ambulancia de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001156 | 04/06/2019 | 1219.45 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Exames Laboratoriais, no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/06/2019 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de sistema de sonorizacao para as atividades de aerobica com o publico vida saudavel do NASF do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no Ginasio de Esportes do Municipio“O Marojao” conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/06/2019 | 310.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lavajato nos veiculos de placas: QFC-9083, OFZ-3391, QFC-4423, OFF-6807 e QSD-6239, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001159 | 04/06/2019 | 270.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 03 (três) viagens as localidades Lourenco Gomes e Cachoeira Localizadas na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo o Agente de Saude do Municipio em visitas domiciliares junto as familias das localidades citadas, nos dias 06, 14 e 16/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001160 | 04/06/2019 | 540.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 36 (trinta e seis) viagens ao Sitio Barra Localizado na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo uma Tecnica de Enfermagem para atendimento deprevencao de saude, junto as familias da localidade citada, no periodo de 07/05 a 31/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/06/2019 | 685.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do trilho corredico da porta lateral, recuperacao da haste de acionamento da porta lateral e servicos de funilaria e pintura da porta lateral, do veiculo Ambulancia dePlaca QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/06/2019 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos estribos laterais direito e esquerdo, do veiculo Ambulancia de Placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/06/2019 | 450.70 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Parafusos, Buchas p/ Parafusos, Fechadura, Pino Macho e Etc., destinados a manutencao dos Predios Publicos das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/06/2019 | 56.29 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Bolo de Rolo, Suco, Pao de Forma, Biscoito Maria e Etc., destinados ao lanche do Grupo de Hiperdia da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001165 | 05/06/2019 | 800.00 | 31559513000160 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KKZ-2449, quando no transporte de medicos e enfermeiros do Municipio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/06/2019 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KGD-7495, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude, em visitas domiciliares para atendimentos de saude na Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/06/2019 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto dos computadores, pertencentes as UBS I, II, III, IV, V, Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/06/2019 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/06/2019 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/06/2019 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na divulgacao de um programa de radio da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/06/2019 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de Ronda Motorizada nas Unidades Basicas de Saude UBS I e IV do Municipio de Juripiranga-PB no horario de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001172 | 05/06/2019 | 1160.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, referente a 08 (oito) viagens, sendo 06 (seis) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Sao Vicente de Paula, Policlinica Jaguaribe, HR, Unirim e Edson Ramalho, e 01 (uma) viagem local conduzindo a equipe do NASF para visitas domiciliares, nos dias 09, 10, 13, 15, 22, 23/0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001173 | 05/06/2019 | 20.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, junto ao Ministerio Publico, no dia06/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/06/2019 | 1680.09 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais de saude, realizados no Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, referente ao mês de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/06/2019 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software: Sislaboratorio, destinado as atividades do Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001176 | 05/06/2019 | 770.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Cateter Intravenoso nº 16, Cateter Intravenoso nº 18 e Cateter Intravenoso nº 24, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001177 | 05/06/2019 | 8712.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Albendazol, Amoxilina, Buscopan, Captopril, Cetoconazol, Dexametasona, Mebendazol Sulfato Ferroso e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacaona Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001178 | 06/06/2019 | 1219.45 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1156, que foi anulado por equivoco no historico, referente as despesas com servicos prestados de Exames Laboratoriais, no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/06/2019 | 80.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do alternador e troca dos farois do veiculo de placa OGD-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de inscricao do CONASEMS, para participar da 16ª Conferência Nacional de Saude que sera realizado na cidade de Brasilia-DF, no periodo de 04 a 07 de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/06/2019 | 2895.00 | 23784371000107 | DANILO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no Projeto Eletrico de Baixa Tensao, destinado a reforma da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/06/2019 | 620.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 62 (sessenta dois) refeicoes (almoco), destinados ao SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, durante os sabados e domingos referente ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/06/2019 | 400.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Almocos, destinados ao Evento da Semana de Enfermagem realizada no mês de Maio na Camara Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001184 | 07/06/2019 | 3647.97 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia fiorino de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001185 | 07/06/2019 | 176.97 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maiode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001186 | 07/06/2019 | 1319.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001187 | 07/06/2019 | 16.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: lubraxextra turbo, destinados ao veiculo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001188 | 07/06/2019 | 186.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4533, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001189 | 07/06/2019 | 2166.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001190 | 07/06/2019 | 1944.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001191 | 07/06/2019 | 972.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4533, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001192 | 07/06/2019 | 220.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/06/2019 | 2360.72 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma passagem aerea de ida e volta da Secretaria de Saude a Brasilia-DF, para participar do XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, no periodo de 02 a 05 de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001194 | 07/06/2019 | 2749.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maiode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001195 | 07/06/2019 | 20.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo Moto 4T, destinado a lubrificacao do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001196 | 07/06/2019 | 111.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001197 | 07/06/2019 | 95.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maiode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001198 | 07/06/2019 | 31.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Selenia Perform, destinado ao veiculo de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conformecomrpovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/06/2019 | 6884.70 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Tesoura Cirurgica, Tala Aramada Eva, Colar Cervical, Prancha de Resgate, Imobilizador e Etc., destinados as atividades hospitalares da Ambulancia SAMU do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de inscricao da Secretaria Dalvaci Maria Pereira, para participar do XXXV Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude no periodo de 02 a 05 de Julho de 2019, no Centro de Convencos Ulysses Guimaraes em Brasilia-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/06/2019 | 185.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Roteador TP Link, Mouse e Adaptador Wifi com Antena, destinados as atividades da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/06/2019 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Especialista (Cardiologia), para atendimento a populacao na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001203 | 10/06/2019 | 3465.00 | 32530608000114 | JOSE ROMULO BASILIO SILVA (DIDA VIAGENS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de VAN placa PFS-7508, referente a 09 (nove) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Cais do Jaguaribe, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napoleao Laureano, Sao Vicente de Paula, Policlinica sao Luis e Edson Ramalho, nos dias 10, 14, 16, 21, 23, 28, 30/05, 04 e 06/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001204 | 10/06/2019 | 1260.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 07 (sete) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais:HU, Sao Vicente de Paula, HTOP, Ortotrauma, Policlinica Sao Lucas e Cais de Jaguaribe, nos dias: 10, 13, 15, 17, 21, 27 e 28/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001205 | 10/06/2019 | 600.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFV-2745, referente a 02 (dois) viagens a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Restauracao, IMIP, Pelopidas Silveira e Miguel Arraes, nos dias 15 e 21/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001206 | 10/06/2019 | 720.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QGW-4344, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: CandidaVargas, HU, Napoleao Laureano, Sao Vicente e Hospital Metropolitano, nos dias: 09, 15, 23/05 e 05/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001207 | 10/06/2019 | 720.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPV-6084, quando em 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente, Napoleao Laureano, Cais de Jaguaribe e Policlinica Sao Lucas, nos dias 14, 20, 28/05 e 04/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001208 | 10/06/2019 | 790.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-5413, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (Uma) Viagem ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Sao Vicente, Napoleao Laureano, Arlinda Marques, IMIP e AACD, nos dias 13, 21, 27/05 e 06/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001209 | 10/06/2019 | 1000.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL-8317, quando em 07 (sete) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Joao Pessoa-PB, 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB e 01 (uma) viagem a Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: Napoleao Laureano, sao Vicente de Paula, Clementino Fraga, Arlinda Marques e Hospital Regional, nos dias 26, 20, 23, 27, 30/05 e 03/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001210 | 10/06/2019 | 1500.00 | 32506690000141 | CELCIMAR FARIAS DE LIMA (SERGIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPU-7340, quando em 13 (treze) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Joao Pessoa-PB, 01 (uma) viagem ao Recife-PE e 07 (sete) viagens a Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: HTOP, Sao Vicente de Paula, Metropolitano, Arlinda Marques, Cais do Jaguaribe, Hospital das Clinicas, AACD e CAPS, nos dias 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001211 | 10/06/2019 | 770.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFX-3235, referente a 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Sao Vicente de Paula e Policlinica, nos dias 16, 24, 31/05, 06 e 07/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001212 | 10/06/2019 | 930.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens ao Recife-PE e 01 (uma) viagem Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Restauracao, IMIP, AACD e Candida Vargas, nos dias 14, 17, 29 e 31/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2019 | 2901.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUÇÕES - FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio publico onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2019 | 282.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 06 (seis) horas de locacao de carro de som, na divulgacao do combate ao mosquito da dengue atraves do carro fumacê, realizada no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 27 e 28/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2019 | 282.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 06 (seis) horas de locacao de carro de som, durante as Palestras do Evento referente a “20ª Semana de Enfermagem”, realizada na Camara Municipal de Juripiranga-PB, no dia 27/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2019 | 970.00 | 26705512000147 | DUDU CARPINTARIA & INSTALAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos Predios Publicos onde funciona a Policlinica Municipal e a UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001217 | 10/06/2019 | 5210.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 521 (quinhentos e vinte e uma) refeicoes, sendo 260 (duzentos e sessenta) Cafe da Manha e 261 (duzentos e sessenta e um) Jantar, destinados as equipes da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001218 | 10/06/2019 | 1240.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 124 (cento e vinte e quatro) refeicoes, sendo 62 (sessenta e dois) Cafe da Manha e 62 (sessenta e dois) Jantar, destinados as equipes do SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001219 | 10/06/2019 | 368.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Bromazepam, Haloperidol e Neuleptil, destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001220 | 10/06/2019 | 576.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Imipramina e Oxcarbazepina destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001221 | 10/06/2019 | 4131.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Alprazolam, Amitriptilina, Clorpromazina e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001222 | 10/06/2019 | 325.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Carbamazepina, destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001223 | 10/06/2019 | 29.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Especulo Vaginal G., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Basica de saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001224 | 10/06/2019 | 594.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/65R14, destinados ao veiculo Mobi de placa QFE-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2019 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Ceo, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2019 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Policlinica Municipal, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2019 | 43.01 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal, Centro de Reabilitacao, Laboratorio M.de Protese Dentaria e Unidade Mista, relativo ao mês de Maio de 2019,conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2019 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/06/2019 | 61.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001233 | 11/06/2019 | 270.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 03 (três) viagens a localidade Paraibinha localizada na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo Agente de Saude do Municipio em visitas domiciliares junto as Familias, nos dias 07, 17 e 31/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/06/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Samu, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001235 | 11/06/2019 | 540.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 06 (seis) diarias aos Sitios Freitas, Salgado, Cha do Inga, Coiteiros e Angicos, Localizados na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo os Agentes de Saude do Municipio para visitas domiciliares nas localidades citadas, nos dias 31/05, 03, 04, 05, 06 e 07/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001236 | 11/06/2019 | 800.00 | 32398155000114 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA (PEDRO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa PFP-1197, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Goiana-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Sao Vicente, Arlinda Marques, Clementino Fraga e Hospital de Goiana, nos dias: 13, 20, 22, 29/05 e 05/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001237 | 11/06/2019 | 4385.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGC-5732, referente a 09 (nove) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto a FUNAD, nos dias 10, 14,16, 21, 23, 28, 30/05, 04 e 06/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001238 | 11/06/2019 | 720.00 | 32521037000151 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ (BRUNO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOA-1412, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula, Napoleao Laureano e HU, nos dias 14, 17, 27/05 e 05/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001239 | 11/06/2019 | 120.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Itabaiana-PBb e 01 (uma) viagem Salgado de Sao Felix-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio, junto 12ª Regional de Saude, Hospital Regional e CREA, nos dias 15, 22, 25, 28/05 e 06/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001240 | 11/06/2019 | 1380.00 | 32341633000150 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE (AFONSO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFO-9093, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Sao Vicente, Cais de Jaguaribe, Arlinda Marques, Edson Ramalho, Trauma e Ortotrauma, nos dias 15, 17, 20, 22, 27/05 e 03/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001241 | 11/06/2019 | 310.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 16 (dezesseis) viagens, sendo 08 (oito) viagens a Itabaiana-PB, 02 (duas) viagens Timbauba-PE e 02 (duas) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saude junto ao 12º Nucleo de Saude, Ministerio Publico, Forum, Cartorio Civil, Hospital Regional e Dismene e 04 (quatro) viagens ao Sitio Coiteiros localizado na Zona Rural do Municipio, conduzindo Agente de Saude para part | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001242 | 11/06/2019 | 395.15 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Coletor de Materiais e Saco Plastico p/ Lixo Hospitalar, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001243 | 11/06/2019 | 2445.89 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Sonda Traqueal, Nylon Preto e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/06/2019 | 800.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de corretiva de 05 (cinco) Ar Condicionado Split, 01 (uma) troca de capacitor de Ar Condicionado Split e 01 (uma) Recarga de Gas de Ar Condicionado Split, pertencentes as UBS III (Unidade Basica de Saude) e CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/06/2019 | 720.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 02 (dois) Ar-Condicionado Split, 01 (um) Conserto de Ar-Condicionado Split e 01 (uma) Recarga de Gas de Ar-Condicionado Split, pertencentes a Policlinica Municipal eUnidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/06/2019 | 249.10 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frutas e Verduras como: Acerola, Goiaba, Maracuja, Tomate, Coentro, Cebola, Alface e Etc., destinados alimentacao dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2019 | 282.15 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frutas e Verduras como: Acerola, Goiaba, Maracuja, Beterraba, Repolho, Couve, Banana e Etc., destinados alimentacao dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2019 | 239.10 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frutas e Verduras como: Cenoura, Batata, Cebola, Jerimum, Couve, Cenoura, Goiaba e Etc., destinados alimentacao dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipalde Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2019 | 249.10 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frutas e Verduras como: Coentro, Acerola, Alface, Cebola, Couve, Batata, Goiaba, Repolho e Etc., destinados alimentacao dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/06/2019 | 415.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 16 (dezesseis) diarias parciais, sendo 13 (treze) diarias a Joao Pessoa-PB junto aos hospitais e 03 (três) diarias ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais, durante o periodo de 01/05 a 30/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001251 | 12/06/2019 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa AMN-4171, quando em 08 (oito) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia junto a Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 15, 22, 29/05 e 05/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001252 | 12/06/2019 | 540.00 | 32407750000179 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS (LEO VIAJEM) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGC-7637, referente a 03 (três) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula, Edson Ramalho, Clementino Fraga e HTOP, nos dias 14, 17 e 23/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001253 | 12/06/2019 | 1380.00 | 32529989000111 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO (JOSE TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-1966, referente a 06 (seis) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Trauma, CandidaVargas, Arlinda Marques, Cais de Jaguaribe e Frei Damiao, nos dias 14, 17, 22, 24/05, 06 e 07/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001254 | 12/06/2019 | 900.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFW-0667, referente a 05 (cinco) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Candida Vargas, HU, Ortotrauma, Frei Damiao, Arlinda Marques e Sao Vicente de Paula, nos dias 14, 21, 24, 31/05 e 07/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001255 | 12/06/2019 | 8100.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOH-1759, referente a 15 (quinze) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidadecitada, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001256 | 12/06/2019 | 1500.00 | 32393616000166 | JANEO RODRIGUES DO NASCIMENTO (JANIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOQ-8398, referente a 60 (sessenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia, realizada na UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB,relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/06/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/06/2019 | 50.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/06/2019 | 35.61 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao, Salsicha, Molho Torantell e Etc., destinados ao lanche do Grupo de Hiperdia da UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001260 | 12/06/2019 | 1219.98 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Mascara Branca, Luva de Procedimento e Glutaron Desinfetante, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/06/2019 | 593.67 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do licenciamento-2019, bombeiro-2019, seguro obrigatorio-2019, DNIT-S004066024 e Outros, do veiculo SAMU de placa NQD7234, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/06/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/06/2019 | 179.00 | 00010186967411 | ROSEVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 01 (uma) Bolo, destinada a Reuniao das Enfermeiras e Tecnicas de Enfermagem, junto com a Coordenadora da Atencao Basica do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 11/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/06/2019 | 417.00 | 00010531184498 | WAGNER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com reposicao de peca da Geladeira, pertencente a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/06/2019 | 1325.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 241 (duzentos quarenta e um) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados as necessidades das UBS,s (Unidade Basica de Saude), CEO (Centro de Especialidades Odontologicas), Unidade Mistade Saude e Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/06/2019 | 1119.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/06/2019 | 152.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 16 (dezesseis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/06/2019 | 363.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/06/2019 | 153.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona o estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001272 | 14/06/2019 | 640.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Pivo Suspencao, Pastilha de Freio, Cilindro Roda e Junta Homocinetica, destinadas a manutencao do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001273 | 17/06/2019 | 5104.15 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Papel Grau, Alcool 70 Gel, Fita p/ Glicose, Luvas de Procedimentos e Etc., destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Basica de saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/06/2019 | 375.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 15 (quinze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Municipio para tratamento de saude, junto aos hospitais: Phormula&Art, Napoleao Laureano, Walfredo Guedes, Clementino Fraga, CEDRUL e Etc., durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/06/2019 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/06/2019 | 29084.18 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Junho/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/06/2019 | 35807.04 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/06/2019 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Junho/2019, con f.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/06/2019 | 7723.90 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/06/2019 | 1800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/06/2019 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saude-Atencao Basica, relativo ao mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/06/2019 | 9592.25 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/06/2019 | 11948.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/06/2019 | 4992.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Programa de Imunizacao-Vacinadora, relativo ao mês de Junho/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/06/2019 | 21303.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/06/2019 | 3708.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/06/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conbrada pelo deposito da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/06/2019 | 74.80 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal efetivos e comssionados da Sec.de Saude-PSF, ATENCAO BASICA, PSF/SAuDE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/06/2019 | 37.40 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-PSF, PSF/SAuDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUZACAO, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/06/2019 | 1798.18 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas de telefones moveis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade Basica de Saude), Policlinica, Centro de Reabilitacao e Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/06/2019 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1202, que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente aos servicos prestados como Medico Especialista (Cardiologia), para atendimento a populacao na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/06/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0001294 | 19/06/2019 | 2481.58 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, no mês de Junho de 2019 do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/06/2019 | 3292.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Saude Ancora, do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/06/2019 | 3216.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, do predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/06/2019 | 171.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/06/2019 | 99.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001300 | 26/06/2019 | 10094.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Enoxaparina, Gentamicina, Cefalotina, Epinefrina, Penicilina, Cimetidina, Dexametasona, Dipirona e Etc., destinados ao atendimento a Populacao nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) e na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB,m conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/06/2019 | 306.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na podagens e limpezas de 10 (dez) arvores, localizadas na Unidade Mista de Saude, UBS II e Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/06/2019 | 8428.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/06/2019 | 4030.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/06/2019 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Farmacia, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/06/2019 | 37818.58 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/06/2019 | 37051.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Comissionados, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/06/2019 | 32440.46 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/06/2019 | 1330.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/06/2019 | 1900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista Efetivo, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/06/2019 | 3098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio M.de Protese Dentaria, relativo ao mês de junho/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/06/2019 | 3330.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/06/2019 | 1078.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/06/2019 | 11172.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/06/2019 | 44992.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/06/2019 | 12206.76 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Policlinica, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/06/2019 | 13112.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Ceo, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/06/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) maquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/06/2019 | 820.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) Cartuchos, sendo 02 (dois) Cartuchos de Toner HP e 05 (cinco) Cartuchos de Toner Samsung, destinados as impressoras das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/06/2019 | 14.96 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Peva, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/06/2019 | 95.37 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos e Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/06/2019 | 67.32 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/06/2019 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - farmacia, relativo ao mês de junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/06/2019 | 29224.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/06/2019 | 41112.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/06/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001327 | 28/06/2019 | 2600.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 52 (cinquenta e dois) ultrassonografias, realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, realizadas no dia 11/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2019 | 79.80 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de GRAUT (Argama Alta Fluidez) 25kg, destinados a manutencao da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2019 | 700.33 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do licenciamento-2019, bombeiro-2019, seguro obrigatorio-2019, DNIT S001166978, DNIT S001524111 e SEMOB A021101572, do veiculo Ford Fiesta de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saudedo Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2019 | 480.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias, junto a cidade de Brasilia-DF, para participar do XXXV Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude no periodo de 02 a 05 de Julho de 2019, no Centro de Convencoes Ulysses Guimaraes em Brasilia-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2019 | 240.00 | 00010531184498 | WAGNER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com reposicao de peca no Gela-Agua, pertencente a UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001335 | 02/07/2019 | 576.18 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Exames Laboratoriais, no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/07/2019 | 936.19 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais de saude, realizados no Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, referente ao mês de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/07/2019 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software: Sislaboratorio, destinado as atividades do Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/07/2019 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de sistema de sonorizacao para as atividades de aerobica com o publico vida saudavel do NASF do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no Ginasio de Esportes do Municipio“O Marojao” conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/07/2019 | 530.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) Oxigênio, sendo 01 (um) Oxigênio PPU, 03 (três) Oxigênio SAMU, 01 (um) Oxigênio 10M3 e 02 (cois) Oxigênio 07M3, destinados as atividades das Ambulancias, SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001340 | 02/07/2019 | 2793.60 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da Atencao Basica como: Levonorg e Cefalexina., destinados as UBS,s do Municipio de Juripiranga-PB para distribuicao gratuita a populacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/07/2019 | 420.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) Gas GLP 13KG, destinados ao abastecimento de gas para o preparo de refeicoes (almoco) das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/07/2019 | 615.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Embalagem Descartavel, Marmitex de Isopor e Marmitex de Aluminio, destinados as refeicoes das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/07/2019 | 520.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Refil p/ Cotank, Embalagem Plastica p/ Bolo e Tortas e Etc., destinados as festividades Juninas das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/07/2019 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/07/2019 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/07/2019 | 200.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de corretiva de 01 (um) Ar Condicionado Split e 01 (um) troca de suporte de Ar Condicionado Split, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/07/2019 | 542.00 | 00006600308451 | NATALIA SANTOS DE PAIVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 90 (noventa) porcoes de canjica, 70 (setenta) de pamonhas e 06 (seis) de bolos de milho, para os eventos Juninos das UBS II e V (Unidade Basica de Saude) e da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001348 | 03/07/2019 | 16540.00 | 02323033000106 | MERCEDES - BENZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo VAN 0km , da marca mercedes-Benz SPRINTER VAN 415 CDI Standard, ano/modelo: 2019/2019, para atender as necesidades da secretaria municipal de saude do municipio de Juripiranga, conforme pregao presencial nº 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/07/2019 | 84.00 | 00010551601400 | DAIANA MARIA MARCIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 01 (uma) Torta, destinada a reuniao da equipe do NASF do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 27/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/07/2019 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Especialista (Cardiologia), para atendimento a populacao na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/07/2019 | 3200.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como: Blocos de Receituario Medico e Envelopes Saco Branco, destinados as atividades das UBS,s (Unidades Basicas de Saude) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/07/2019 | 140.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel e aparelhagem de modem, destinados as atividades do MAC (Media e Alta Complexidade) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/07/2019 | 1060.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de acesso a internet (Comunicacao Multimidia), dos predios da Policlinica, CEO (centro de Especialidades Odontologicas), UBS,s (Unidade Basica de Saude) e Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001354 | 03/07/2019 | 5300.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 530 (quinhentos e trinta) refeicoes, sendo 210 (duzentos e dez) Cafe da Manha e 320 (trezentos e vite) Jantar, destinados as equipes da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001355 | 03/07/2019 | 1200.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 120 (cento e vinte) refeicoes, sendo 60 (sessenta) Cafe da Manha e 60 (sessenta) Jantar, destinados as equipes do SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Aquisição de Veículo e Ambulancia p/ a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001356 | 04/07/2019 | 203460.00 | 02323033000106 | MERCEDES - BENZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo VAN 0km , da marca mercedes-Benz SPRINTER VAN 415 CDI Standard, ano/modelo: 2019/2019, para atender as necesidades da secretaria municipal de saude do municipio de Juripiranga, conforme pregao presencial nº 00025/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/07/2019 | 570.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva de 02 (dois) Ar Condicionado Split, 01(uma) Recarga de Gas e 01 (uma) troca da turbina, pertencentes as UBS,s I e III (Unidade Basica de Saude) do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/07/2019 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalacoes da Vigilancia Ambiental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/07/2019 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio refeicao da Medica do Programa Mais Medicos da Unidade de Saude - UBS III do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme Portaria de nº 300/SGTES/MS de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001360 | 05/07/2019 | 800.00 | 31559513000160 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KKZ-2449, quando no transporte de medicos e enfermeiros do Municipio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/07/2019 | 542.00 | 00006600308451 | NATALIA SANTOS DE PAIVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1347, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, referente ao fornecimento de 90 (noventa) porcoes de canjica, 70 (setenta) de pamonhas e 06 (seis) de bolos de milho, para os eventos Juninos das UBS II e V (Unidade Basica de Saude) e da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/07/2019 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KGD-7495, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude, em visitas domiciliares para atendimentos de saude na Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/07/2019 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na divulgacao de um programa de radio da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/07/2019 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de Ronda Motorizada nas Unidades Basicas de Saude UBS I e IV do Municipio de Juripiranga-PB no horario de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/07/2019 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana nº 210, destinado as instalacoes da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/07/2019 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n° 150, destinado as instalacoes do deposito da Farmacia Basica e outros produtos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/07/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Secretaria de Saude, Coordenacao do PAB e NASF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/07/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Farmacia Basica e Central de Regulacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/07/2019 | 807.50 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto dos computadores, pertencentes as UBS I, II, III, IV, V, Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/07/2019 | 550.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda e recuperacao de 02 (dois) Portoes de Ferro, com substituicao de ferro das rodanas e do trilho, pertencentes a UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/07/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Samu, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/07/2019 | 305.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico e borracharia, nos veiculos de placas: QSD-6239, OGB-7794, QFF-6807, QSE-4513, BGX-5809, QFF-3391, OFZ-9083 e QFC-4423, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001373 | 08/07/2019 | 270.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 03 (três) viagens a localidade Cachoeira Localizadas na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo o Agente de Saude do Municipio em visitas domiciliares junto as familias das localidades citadas, nos dias 03, 11 e 17/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001374 | 08/07/2019 | 330.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 22 (vinte e dois) viagens ao Sitio Barra Localizado na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo uma Tecnica de Enfermagem para atendimento deprevencao de saude, junto as familias da localidade citada, no periodo de 03 a 27/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/07/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/07/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/07/2019 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, Centro de Reabilitacao, Laboratorio M.de Protese Dentaria e Policlinica Municipal, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/07/2019 | 80.03 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001380 | 08/07/2019 | 88.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junhode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001381 | 08/07/2019 | 3360.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junhode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/07/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001383 | 08/07/2019 | 2732.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia fiorino de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001384 | 08/07/2019 | 1624.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001385 | 08/07/2019 | 2177.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001386 | 08/07/2019 | 53.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junhode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001387 | 08/07/2019 | 3299.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4513, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/07/2019 | 240.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lavajato nos veiculos de placas: QFC-4423, QSE-4513, QSD-6239 e QFF-6807, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/07/2019 | 600.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 60 (sessenta) refeicoes (almoco), destinados ao SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, durante os sabados e domingos referente ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/07/2019 | 880.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 88 (oitenta e oito) refeicoes (almoco), destinados a equipe da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, durante os sabados e domingos referente ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/07/2019 | 226.60 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frutas e Verduras como: Acerola, Coiaba, Tomate, Cebola, Codimento e Etc., destinados alimentacao dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/07/2019 | 342.95 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frutas e Verduras como: Maracuja, Cenoura, Pimentao, Beterraba, Alface, Alho e Etc., destinados alimentacao dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/07/2019 | 235.60 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frutas e Verduras como: Acerola, Goiaba, Tomate, Batata, Coentro, Repolho, Alho e Etc., destinados alimentacao dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipalde Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001394 | 08/07/2019 | 5752.46 | 20010332000164 | Montbravo Construções e Serviços Eireli - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 5ª medicao dos servicos de execucao de manutencao da Unidade Mista de Saude Teonas da Cunha Cavalcante no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/07/2019 | 346.90 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frutas e Verduras como: Acerola, Goiaba, Maracuja, Tomate, Batata, Coentro, Alface e Etc., destinados alimentacao do encontro dos Enfermeiros e Tecnicos de Enfermagem, junto a Coordenadora da Atencao Basica do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 26 de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2019 | 28.05 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001400 | 10/07/2019 | 360.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QGW-4344, referente a 02 (duas) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Napoleao Laureano, Sao Vicente e Cais de Jaguaribe, nos dias: 26/06 e 08/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001401 | 10/07/2019 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa AMN-4171, quando em 08 (oito) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia junto a Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 12, 19, 26/06 e 03/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001402 | 10/07/2019 | 720.00 | 32521037000151 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ (BRUNO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOA-1412, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula, HU, Ortotrauma e Clementino Fraga, nos dias 13/06, 01, 05 e 09/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001403 | 10/07/2019 | 4500.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGC-5732, referente a 09 (nove) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto a FUNAD, nos dias 07, 11,13, 19, 21, 27/06, 02, 04 e 09/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001404 | 10/07/2019 | 1500.00 | 32393616000166 | JANEO RODRIGUES DO NASCIMENTO (JANIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOQ-8398, referente a 60 (sessenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia, realizada na UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB,relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001405 | 10/07/2019 | 1760.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 09 (nove) viagens, sendo 07 (sete) viagens a Joao Pessoa-PB e 02 (dois) viagens ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: Agamenon Magalhaes, AACD, Sao Vicente de Paula, Santa Isabel, HTOP, Napoleao Laureano e Arlinda Marques, nos dias: 06, 10, 12, 13, 17, 19, 22, 27/06 e 01/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001406 | 10/07/2019 | 1040.00 | 32506690000141 | CELCIMAR FARIAS DE LIMA (SERGIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPU-7340, quando em 07 (sete) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Joao Pessoa-PB, 01 (uma) viagem ao Sitio Barra, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Sao Vicente de Paula, HTOP, Napoleao Laureano e Candida Vargas, e 01 (uma) viagem conduzindo Equipe do CRAS do Municipio em visitas domiciliares locais, nos dias 18, 19, 22, 25, 26 e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001407 | 10/07/2019 | 7796.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Amitriptilina, Bromazepam, Carbamazepina, Clonazepam, Diazepam e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001408 | 10/07/2019 | 500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Fenobarbital, destinado a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2019 | 800.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de sistema de sonorizacao para as festividades em comemoracao ao “Sao Joao”, realizado pela Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 19/06/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2019 | 360.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de 03 (três) Totens em adesivo com impressao digital, medindo 1,70m de altura e 0,50cm largura, destinada Secretaria Municipal de Saude de Juripiranga-PB, para utilizacao nas UBS durante o atendimento Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2019 | 50.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de 01 (um) Banner Tamanho 1,20 x 0,80, destinado a Secretaria Municipal de Saude de Juripiranga-PB, para promover acao do Projeto “Crescer Saudavel”, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2019 | 60.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de 01 (um) Banner Tamanho 1,20 x 0,90, destinado a Secretaria Municipal de Saude de Juripiranga-PB, para promover acao do "Saude Bucal”, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2019 | 300.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na adesivagem de 03 (três) Ambulancias, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/07/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/07/2019 | 61.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001416 | 11/07/2019 | 7020.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Onibus de placa MOH-1759, quando em 13 (treze) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais da cidadecitada, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001417 | 11/07/2019 | 1380.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFV-2745, referente a 05 (cinco) viagens a cidade do Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Caisde Jaguaribe, Sao Vicente, Napoleao Laureano, Candida Vargas, Edson Ramalho e Ortotrauma, nos dias 10, 12, 13, 19/06, 03 e 04/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001418 | 11/07/2019 | 720.00 | 32398155000114 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA (PEDRO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa PFP-1197, quando em 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula, Candida Vargas, HU, Cais do Jaguaribe e Clementino Fraga, nos dias: 10, 14, 18/06 e 08/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001419 | 11/07/2019 | 900.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPV-6084, quando em 05 (cinco) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais:Santa Isabel, Sao Vicente de Paula, Edson Ramalho, Napoleao Laureano e Arlinda Marques, nos dias 11, 12, 27/06, 02 e 05/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001420 | 11/07/2019 | 540.00 | 32407750000179 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS (LEO VIAJEM) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGC-7637, referente a 03 (três) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula e Napoleao Laureano, nos dias 13, 17/06 e 01/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001421 | 11/07/2019 | 860.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-5413, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Joao Pessoa-PB e 02 (duas) Viagens ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: AACD, Altino Ventura, Agamenon Magalhaes, Sao Vicente de Paula e Napoleao Laureano, nos dias 10, 18, 26/06 e 08/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001422 | 11/07/2019 | 950.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFX-3235, referente a 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Hospital Regional, HU, Arlinda Marques, Sao Vicente de Paula, Santa Isabel, Cais do Jaguaribe e Napoleao Laureano, nos dias 11, 13, 17, 28/06, 05 e 09/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001423 | 11/07/2019 | 970.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 01 (uma) viagem ao Recife-PE e 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: IMIP, AACD, Napoleao Laureano, Sao Vicente de Paula, HU e Cais de Jaguaribe, nos dias 11, 17/06, 01, 02 e 05/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001424 | 11/07/2019 | 820.00 | 32341633000150 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE (AFONSO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFO-9093, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aoshospitais: Sao Vicente de Paula, Maternidade Frei Damiao, Metropolitano, Policlinica Sao Lucas, Central de Olhos da Paraiba e HU, nos dias 18, 26/06, 03 e 09/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001425 | 11/07/2019 | 3465.00 | 32530608000114 | JOSE ROMULO BASILIO SILVA (DIDA VIAGENS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de VAN placa PFS-7508, referente a 09 (nove) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Cais do Jaguaribe, Policlinica Sao Luis, Policlinica Sao Lucas, HTOP, Candida Vargas, Frei Damiao e Alinda Marques, nos dias 11, 13, 19, 21, 25, 27/06, 02, 04 e 09/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022019 | 0001426 | 11/07/2019 | 180.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, referente a 01 (uma) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Sao Vicentede Paula, no dia 12/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001427 | 11/07/2019 | 540.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 06 (seis) diarias aos Sitios Freitas, Salgado, Cha do Inga, Coiteiros e Angicos, Localizados na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo os Agentes de Saude do Municipio para visitas domiciliares nas localidades citadas, nos dias 27, 28/06, 02, 03, 04 e 07/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001428 | 11/07/2019 | 920.00 | 32529989000111 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO (JOSE TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-1966, referente a 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Cais de Jaguaribe,Policlinica Sao Lucas, Napoleao Laureano, Clementino Fraga, HU, HTOP e Sao Vicente de Paula, nos dias 19, 25/06, 03 e 04/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001429 | 11/07/2019 | 1260.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL-8317, quando em 07 (sete) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: HU, Sao Vicente, Clementino Fraga, Napoleao Laureano e Cais de Jaguaribe,, nos dias 10, 14, 17, 21, 24, 28/06 e 01/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001430 | 11/07/2019 | 350.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 18 (dezoito) viagens, sendo 08 (oito) viagens a Itabaiana-PB, 02 (duas) viagens a Pilar-PB, 02 (duas) viagens a Timbauba-PE, 02 (duas) viagens a Pedrasde Fogo-PB e 04 (quatro) viagens ao Sitio Coiteiros, conduzindo documentos da Secretaria Municipal de Saude junto ao Batalhao de Policia, Forum, Nucleo de Saude, Hospital Regional, Dismene e Policlinica de Pedras de Fogo-PB, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/07/2019 | 150.00 | 00008375045462 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no corte da grama da Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001432 | 11/07/2019 | 3864.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Clonazepam, Fenitoina, Imipramina, Tramadol, Paroxetina e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001433 | 11/07/2019 | 5622.95 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: bromazepam, Citalopram, Clonazepam, Fenobarbital Amitriptilina e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/07/2019 | 421.33 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tomada Dupla Branca, Disjuntor, Cabo Flex, Lampada LED 15W e Etc., destinados a manutencao do predio da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/07/2019 | 1727.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Peito de Frango, Carne de Charque, Calabresa, Carne de Boi Acem s/ Osso e Etc., destinados ao preparo de refeicoes (almoco) das equipes do SAMU e Unidade Mistade Saude do Municipal de Juripiranga-PB, durante o periodo de segunda-feira a sexta-feira do mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001436 | 11/07/2019 | 1310.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiologico, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) e da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/07/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/07/2019 | 9.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de tarifa bancaria debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/07/2019 | 5116.46 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUÇÕES - FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio publico onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/07/2019 | 275.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 11 (onze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Municipio para tratamento de saude, junto aos hospitais: Phormula&Art, Napoleao Laureano, Clementino Fraga e Outros, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/07/2019 | 540.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 21 (vinte e uma) diarias parciais, sendo 18 (dezoito) diarias a Joao Pessoa-PB junto aos hospitais e 03 (três) diarias ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio para tratamento de saudejunto aos hospitais, durante o periodo de 01/06 a 30/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001442 | 12/07/2019 | 1400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Ar Condicionado Split 12.000 BTUS, destinado a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001443 | 12/07/2019 | 757.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Oximetro de Pulso e 01 (um) Foco Clinico com Espelho Ferro Esmaltado, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/07/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/07/2019 | 251.35 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Placas Refletivas, do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/07/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/07/2019 | 50.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lavajato nos veiculo de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/07/2019 | 175.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato e remocao de entulhos na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 08, 09, 10, 11 e 12/07/2019/, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001449 | 15/07/2019 | 360.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFW-0667, referente a 02 (duas) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Arlinda Marques e Sao Vicente de Paula, nos dias 25/06 e 11/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001450 | 15/07/2019 | 270.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 03 (três) viagens a localidade Paraibinha localizada na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo Agente de Saude do Municipio em visitas domiciliares junto as Familias, nos dias 06, 10 e 26/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001451 | 15/07/2019 | 125.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, 01 (uma) viagem Salgado de Sao Felix-PB, 01 (uma) viagem a Timbauba-PE, 01 (uma) viagem a Pedrasde Fogo-PB e 01 (uma) viagem a Ferreiros-PE, conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio, junto a Dismene, 12ª Regional de Saude, Policlinica e CREAS, nos dias: 19/06, 01, 03 e 05/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/07/2019 | 1500.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como: Folder – Controle de Planejamento Familiar e Folder – Caderneta do Hipertenso e Diabetico, destinados as atividades das UBS,s (Unidades Basicas de Saude) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001453 | 15/07/2019 | 931.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Ringer, Soro Fisiologico e Soro Glicosado, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Aquisição de Veículo e Ambulancia p/ a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001454 | 15/07/2019 | 84540.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) veiculos 0km tipo passeio, da marca: FORD HATCH KA S 1.2, Ano/Modelo: 2019, para atender as necessidades da secretaria de saude do municipio de Juripiranga, conforme licitacao denº 25/2019 e contrato de nº 219/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/07/2019 | 50.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/07/2019 | 85.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 09 (nove) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/07/2019 | 3626.80 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), das UBS,s (Unidade Basica de Saude) e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/07/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/07/2019 | 3200.00 | 00015422216415 | SOLIDONEO DIOGENES PALITOT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de Exames de Oftalmologia, na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/07/2019 | 315.00 | 03884669000181 | COMERCIAL RURAL / G. DE S. LIMA FERRAGENS-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de produtos quimicos como: Solucao PH, Solucao 2 FRC e Genclor Cloro, destinados aos pocos artesianos localizados no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Aquisição de Veículo e Ambulancia p/ a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001461 | 17/07/2019 | 73254.59 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) veiculos 0km tipo passeio, da marca: FORD HATCH KA S 1.2, Ano/Modelo: 2019, para atender as necessidades da secretaria de saude do municipio de Juripiranga, conforme licitacao denº 25/2019 e contrato de nº 219/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001463 | 17/07/2019 | 11285.41 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento para aquisicao de 02 (dois) veiculos 0km tipo passeio, da marca: FORD HATCH KA S 1.2, Ano/Modelo: 2019, para atender as necesidades da secretaria municipal de saude do municipio de Juripiranga, conforme licitacao nº 25/2019 e contrato contrato de nº 219/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/07/2019 | 9.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de tarifa bancaria debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/07/2019 | 30.00 | 00001974724433 | JOSE ROBERTO JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parciais junto aos hospitais de Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio para tratamento de saude, no dia 11/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/07/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0001468 | 18/07/2019 | 2872.30 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Agua Sanitaria, Detergente 1 Lts, Limpa Aluminio, Sabao em Barra, Desinfetante e Etc., destinados as atividades de limpeza das UBS,s (Unidade Basica de Saude)do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/07/2019 | 2363.29 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como: Dentes, Alginato, Fio Duro Elastico, Cera 7 Rosa, Isolante Vipi e Etc., destinados a confeccao de protese dentaria no CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/07/2019 | 8515.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Julho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/07/2019 | 3992.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Programa de Imunizacao-Vacinadora, relativo ao mês de Julho/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/07/2019 | 29471.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Julho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/07/2019 | 9372.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Julho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/07/2019 | 3750.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Julho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/07/2019 | 29417.76 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Julho/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/07/2019 | 35022.17 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Julho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/07/2019 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Julho/2019, con f.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/07/2019 | 9094.48 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Julho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/07/2019 | 2383.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Julho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/07/2019 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saude-Atencao Basica, relativo ao mês de Julho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/07/2019 | 9.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de tarifa bancaria debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/07/2019 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/07/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conbrada pelo deposito da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/07/2019 | 37.40 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-PSF, PSF/SAuDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUZACAO, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/07/2019 | 74.80 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal efetivos e comssionados da Sec.de Saude-PSF, ATENCAO BASICA, PSF/SAuDE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/07/2019 | 2777.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, do predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/07/2019 | 100.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/07/2019 | 3319.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Saude Ancora, do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/07/2019 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1322, que foi anulado por equivoco na origem do recurso, referente as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - Farmacia, relativo ao mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001491 | 19/07/2019 | 415.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Saco Plastico p/ Lixo Hospitalar, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001492 | 19/07/2019 | 1456.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa Descartaveis 3ML, Seringa Descartaveis 5ML, Seringa Descartaveis 10ML, Seringa Descartaveis 20ML e Lamina p/ Microscopio, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001493 | 19/07/2019 | 2186.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Penicilina, Hioscina Composto, Cimetidina, Prometazina e Etc., destinados ao atendimento a Populacao nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) e na Unidade Mistade Saude do Municipio de Juripiranga-PB,m conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001494 | 19/07/2019 | 1198.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Jogos de Pastilha Dianteiro, Bucha Eixo Traseiro, Correia Alternador e Etc., destinadas a manutencao do veiculo FORD KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001495 | 19/07/2019 | 2312.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Articulado, Terminal Direcao, trizeta, Rolamento Roda Traseira e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001496 | 19/07/2019 | 1580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 225/75R16C, destinados ao veiculo de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/07/2019 | 399.94 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/07/2019 | 7901.24 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/07/2019 | 1207.37 | 00010124959490 | MARIANA PEDRO DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/07/2019 | 877.80 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/07/2019 | 877.80 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/07/2019 | 438.90 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/07/2019 | 877.80 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/07/2019 | 7901.24 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/07/2019 | 492.80 | 00011146493410 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/07/2019 | 2617.28 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/07/2019 | 960.13 | 00009681985460 | MARIANA AUGUSTA C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/07/2019 | 552.64 | 00009530027486 | BRUNA REGINA FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/07/2019 | 877.80 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/07/2019 | 877.80 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/07/2019 | 877.80 | 00003196772497 | JOSELIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/07/2019 | 877.80 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/07/2019 | 391.85 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/07/2019 | 6283.20 | 00006349012496 | CRISTINA FREIRE DE LUCENA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/07/2019 | 6283.20 | 00000927319454 | KALIENE CUNHA BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/07/2019 | 475.86 | 00010312286406 | MYLENA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/07/2019 | 407.49 | 00009242612421 | RAQUEL TAMIRES BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/07/2019 | 5234.56 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/07/2019 | 1207.37 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/07/2019 | 438.90 | 00045728852491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/07/2019 | 877.80 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/07/2019 | 877.80 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/07/2019 | 877.80 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/07/2019 | 877.80 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/07/2019 | 592.80 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/07/2019 | 5283.96 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/07/2019 | 960.13 | 00009507148442 | GIRLENE PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/07/2019 | 960.13 | 00001311022490 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/07/2019 | 877.80 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/07/2019 | 877.80 | 00003636926497 | JOSE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/07/2019 | 877.80 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/07/2019 | 877.80 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/07/2019 | 877.80 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/07/2019 | 391.85 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/07/2019 | 6283.20 | 00005574204401 | INGRID CARLA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/07/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/07/2019 | 877.80 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/07/2019 | 877.80 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/07/2019 | 877.80 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/07/2019 | 877.80 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/07/2019 | 877.80 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/07/2019 | 117.37 | 00001287512402 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/07/2019 | 2822.79 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/07/2019 | 287.52 | 00008554195477 | MARIA SUZIELE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/07/2019 | 5983.64 | 00016236165491 | MARIA ENILDA VERELO CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/07/2019 | 2102.36 | 00009071765423 | FABIO DO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/07/2019 | 489.90 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001548 | 22/07/2019 | 3400.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Carro de Emergencia (Tubomed), destinado a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/07/2019 | 201.22 | 00013126486436 | MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/07/2019 | 598.40 | 00004709447497 | ELENILDA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/07/2019 | 598.40 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/07/2019 | 877.80 | 00008292948481 | SILVONEIDE MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/07/2019 | 5283.96 | 00008851626413 | FABIOLA VILAR DE Q. CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/07/2019 | 475.86 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/07/2019 | 877.80 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/07/2019 | 6283.20 | 00007131942430 | GABRIELA SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/07/2019 | 598.40 | 00004682704427 | LIVIA TAVARES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/07/2019 | 2666.68 | 00005508076409 | PEDRO HENRIQUE FREIRE RAMOS PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/07/2019 | 1207.37 | 00008599186450 | MARIA JOSE C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/07/2019 | 6283.20 | 00009490864447 | EVYLLANE MATIAS VELOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/07/2019 | 475.86 | 00002980242411 | ELIVANIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/07/2019 | 475.86 | 00032342411472 | MARIA LUCIENE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/07/2019 | 877.80 | 00097559237487 | JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/07/2019 | 1808.26 | 00006529815422 | MARIANA BENVENUTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/07/2019 | 2000.01 | 00004299458419 | AGNA ARICHELE LEAL DE Q SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/07/2019 | 142.52 | 00010129242462 | MARIA EDUARDA ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/07/2019 | 658.65 | 00008989356440 | MARYANE BEZERRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/07/2019 | 142.52 | 00098022881449 | ROSILENE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/07/2019 | 4235.64 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/07/2019 | 1469.70 | 00007408907432 | MONARA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/07/2019 | 1469.70 | 00008012277476 | MARIA GABRIELLY BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/07/2019 | 1469.70 | 00009721923443 | RAISSA SCARANO PEREIRA MATOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/07/2019 | 1224.75 | 00010202899454 | JOSIELSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/07/2019 | 1062.60 | 00079766471487 | CYBELLE TAVARES DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/07/2019 | 270.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/07/2019 | 98.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, (Recurso do Qualifar - SUS) conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/07/2019 | 77.18 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/07/2019 | 1500.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como: Folder – Caderneta do Hipertenso e Diabetico – Caderneta do Hipertenso e Diabetico, destinados as atividades das UBS,s (Unidades Basicas deSaude) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001581 | 23/07/2019 | 819.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Biperideno, Carbamazepina, Clorpromazina, Haloperridol e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/07/2019 | 800.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e restauracao do Gaveteiro, pertencente a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/07/2019 | 5000.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face as aquisicao de 01 (um) Balcao de Atendimento com Armario em MDF, destinado a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, (Recurso do Qualifar – SUS), conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/07/2019 | 36.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa (Manut Cad) debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/07/2019 | 93.50 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao pagamento da 1º premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios efetivos do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/07/2019 | 141.28 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/07/2019 | 76.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 08 (oito) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/07/2019 | 144.22 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/07/2019 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/07/2019 | 78.59 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/07/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/07/2019 | 315.94 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/07/2019 | 78.59 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/07/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o CEO (Centro de Especialidades Odontologicos) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/07/2019 | 78.88 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/07/2019 | 748.00 | 05750160000252 | EUROCAR AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Capo Condensador 55/75, destinados ao veiculo SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/07/2019 | 166.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente ao conserto e manutencao de 02 (dois) ventiladores, sendo 01 (um) ventilado pertencente a UBS III e 01 (um) ventilador pertencente ao setor de regularizacao de exames do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/07/2019 | 200.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados do reboque do veiculo Fiorine de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001602 | 24/07/2019 | 1359.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimentos (P) e (M), destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Basica de saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001603 | 24/07/2019 | 4296.75 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fralda Geriatrica, Alcool 70%, Fita p/ Glicemia, SCALP N25G e Etc., destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Basica de saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/07/2019 | 340.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUÇÕES - FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento da UBS I (Unidade Basica de Saude), do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/07/2019 | 48.62 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao pagamento da 1º premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios contratados do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/07/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) maquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001607 | 25/07/2019 | 2000.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, hospitalares e laboratoriais das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/07/2019 | 500.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Caravana Rede Cuidar 2019, com atendimento as Criancas e Capacitacao realizada na cidade de Itabaiana-PB, no dia 20 de Julho de 2019 – 08:00 as 17:00 Horas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/07/2019 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/07/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/07/2019 | 99.11 | 00008209711466 | ANE CAROLINE MARSICANO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001612 | 29/07/2019 | 468.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Diclofenaco e Epinefrina, destinados ao atendimento a Populacao na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB,m conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001613 | 29/07/2019 | 570.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa Descartaveis 1ML, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001614 | 29/07/2019 | 7491.03 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da Atencao Basica como: Ambroxol, Amoxilina, Anlodipino, Cefalexina, Cetoconazol, Dexametasona e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/07/2019 | 160.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de produto agrotoxico como: Kellmat Granulado 10x40, destinados as atividades dos Agentes do PEVA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/07/2019 | 1287.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 234 (duzentos trinta e quatro) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados as necessidades das UBS,s (Unidade Basica de Saude), CEO (Centro de Especialidades Odontologicas), Unidade Mista de Saude e Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2019 | 97.24 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos, Farmacia e Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2019 | 61.71 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2019 | 14.96 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal da Sec.de Saude-Peva Contratados, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2019 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Peva, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2019 | 4030.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2019 | 8428.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/07/2019 | 37651.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/07/2019 | 37748.87 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/07/2019 | 32561.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/07/2019 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/07/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/07/2019 | 29224.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1323, que foi anulado por equivoco na origem do recurso e no valor, referente as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionariosdo Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/07/2019 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/07/2019 | 877.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/07/2019 | 487.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do 1º Emplacamento, bombeiro-2019, seguro obrigatorio-2019 e par de placas refletivas, do veiculo de placa QSG-8227, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/07/2019 | 487.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do 1º Emplacamento, bombeiro-2019, seguro obrigatorio-2019 e par de placas refletivas, do veiculo de placa QSG-8077, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2019 | 491.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do 1º Emplacamento, bombeiro-2019, seguro obrigatorio-2019 e par de placas refletivas, do veiculo de placa QSF-8127, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001636 | 30/07/2019 | 8250.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 165 (cento e sessenta e cinco) ultrassonografias, realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, realizadas nos dias 09 e 23/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182019 | 0001637 | 30/07/2019 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001638 | 30/07/2019 | 935.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como:Ceftriaxona 1G, destinado ao atendimento a Populacao na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB,m conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/07/2019 | 2671.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com 39 (trinta e nove) horas de servicos prestados na revitalizacao da pintura do veiculo de Placa OGA-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2019 | 1632.99 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas de telefones moveis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade Basica de Saude), Policlinica, Centro de Reabilitacao e Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Juhlo de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2019 | 13196.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Ceo, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2019 | 11040.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Policlinica, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2019 | 47348.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2019 | 10432.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mês de julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2019 | 3098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio M.de Protese Dentaria, relativo ao mês de julho/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2019 | 2998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de julho/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2019 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2019 | 1.87 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao pagamento da 1º premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios contratado do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/07/2019 | 40186.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/07/2019 | 30019.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de julho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/07/2019 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - farmacia, relativo ao mês de julho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001655 | 31/07/2019 | 1308.21 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Dexametasona 4MG, Diclofenaco, Metoclopramida e Etc., destinados ao atendimento a Populacao nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001656 | 31/07/2019 | 201.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Cetoprofeno 50M, destinados ao atendimento a Populacao nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001657 | 31/07/2019 | 3364.64 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da Atencao Basica como: Cefalexina 250MG, Dipirona 500MG, Enalapril, Cloridrato de Prometazina, Paracetamol e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/07/2019 | 280.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Gas GLP 13KG, destinados ao abastecimento de gas para o preparo de refeicoes (almoco) das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/07/2019 | 1028.65 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Parafuso, Bucha p/ Parafuso, Arco de Serra, Serra e Etc., destinados a manutencao dos Predios Publicos das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/07/2019 | 46.89 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Acucar, Pao de Forma, Rosquinha de Coco, Cafe e Etc., destinados ao lanches dos participantes da reuniao do grupo de gestantes na UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/08/2019 | 345.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca da unidade fusora e do cartucho da Impressora Laser Samsung ML371, pertencente a UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2019 | 160.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1615, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, referente ao fornecimento de produto agrotoxico como: Kellmat Granulado 10x40, destinados as atividades dos Agentes doPEVA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2019 | 180.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca da unidade fusor e placa CPU da Impressora Laser Samsung SCX3405, pertencente a UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001665 | 01/08/2019 | 1069.58 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais de saude, realizados no Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2019 | 180.00 | 04211357000331 | ROVAL MEDICAMENTOS MANIPULADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de medicamentos, destinados ao atendimento a populacao do Municipio, atraves da Ginecologista na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001667 | 01/08/2019 | 594.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/65R14, destinados ao veiculo KA de placa KFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001668 | 01/08/2019 | 594.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/65R14, destinados ao veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001669 | 02/08/2019 | 8542.56 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como: Fixador, Revelador, Ponta Diamantada, Fio de Sutura, Sugador Descartavel e Etc., destinados as atividades odontologicas nas UBS,s (Unidade Basica de Saude)do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0001670 | 02/08/2019 | 3896.95 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Copos Descartaveis, Papel Toalha, Papel Higiênico e Etc., destinados as atividades de limpeza de uso nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/08/2019 | 810.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente ao fornecimento de materiais de informaticas como: HD-500GB, Memoria DDR3, Fonte 12V, Mouse e Etc., destinados a manutencao do computadores pertencentes as UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/08/2019 | 2532.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente ao fornecimento de materiais odontologicos como: Escova Dental Adulto e Infantil, destinadas ao Programa Crescer Saudavel 2019-2020, atraves do Programa Saude na Escola, com o objetivo de prevencao, controle e tratamento da obesidade infantil, conforme comprovantes (PSE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/08/2019 | 600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) Oxigênio, sendo 02 (dois) Oxigênio PPU, 02 (dois) Oxigênio SAMU e 04 (quatro) Oxigênio 07M3, destinados as atividades das Ambulancias, SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/08/2019 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de sistema de sonorizacao para as atividades de aerobica com o publico vida saudavel do NASF do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no Ginasio de Esportes do Municipio“O Marojao” conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0001675 | 06/08/2019 | 2235.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Colesterol, Glicose, Kit de Urina, Copo de Sedimentacao e Etc., destinados ao Laboratorio de Analise Clinica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001676 | 06/08/2019 | 492.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Cateter Intravenoso nº 20, Cateter Intravenoso nº 22 e Cateter Nasal, destinados as atividades hospitalares das USB,s (Unidade Basica de Saude) do Municipiode Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001677 | 06/08/2019 | 1185.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Cateter Intravenoso nº 16, Cateter Intravenoso nº 18, Cateter Intravenoso nº 20 e Etc., destinados as atividades hospitalares das USB,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/08/2019 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/08/2019 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001680 | 06/08/2019 | 4693.78 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente ao fornecimento de materiais odontologicos como: Master Flw 2GR, LLIS EA3, LLIS EC2 e Etc., destinados as atividades odontologicas do CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Municipiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/08/2019 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalacoes da Vigilancia Ambiental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/08/2019 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio refeicao da Medica do Programa Mais Medicos da Unidade de Saude - UBS III do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme Portaria de nº 300/SGTES/MS de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/08/2019 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Especialista (Cardiologia), para atendimento a populacao na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/08/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Farmacia Basica e Central de Regulacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/08/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Secretaria de Saude, Coordenacao do PAB e NASF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/08/2019 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n° 150, destinado as instalacoes do deposito da Farmacia Basica e outros produtos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001687 | 06/08/2019 | 3710.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, hospitalares e laboratoriais das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/08/2019 | 447.07 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUÇÕES - FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da parte eletrica do predio publico onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/08/2019 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software: Sislaboratorio, destinado as atividades do Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001690 | 06/08/2019 | 1780.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Carbamazepina, Haloperidol, Sertralina e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/08/2019 | 297.62 | 00008590832414 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 01 (uma) antena de TV, no CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/08/2019 | 59.52 | 00008590832414 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 01 (uma) antena de TV, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/08/2019 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com 06 (seis) horas de servicos prestados na revitalizacao da pintura do veiculo de Placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/08/2019 | 300.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUÇÕES - FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao do telhado, gesso e pintura do predio publico onde funciona a UBS III (unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda IncrementoCusteio da ABS/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0001695 | 07/08/2019 | 2481.58 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, no mês de Julho de 2019 do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001696 | 07/08/2019 | 492.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1676, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, referente ao fornecimento de materiais hospitalares como: Cateter Intravenoso nº 20, Cateter Intravenoso nº 22 e Cateter Nasal, destinados as atividades hospitalares das USB,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001697 | 07/08/2019 | 1185.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1677, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, referente ao fornecimento de materiais hospitalares como: Cateter Intravenoso nº 16, Cateter Intravenoso nº 18, CateterIntravenoso nº 20 e Etc., destinados as atividades hospitalares das USB,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/08/2019 | 250.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 25 (vinte e cinco) Almocos, destinados ao treinamento com as recepcionistas das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/08/2019 | 65.92 | 00002637009411 | CLECIA CAMPOS CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, quando em 08 (oito) bordados nas blusas da recepcionistas da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/08/2019 | 180.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao das impressoras pertencentes a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/08/2019 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana nº 210, destinado as instalacoes da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/08/2019 | 791.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRU??O - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: Tubo PVC, Cimento 50kg, Areia Lavada, Prego, Engate Flex 40Cm e Etc., destinados a manutencao dos predios das UBS I, III e V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001706 | 08/08/2019 | 2448.09 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001707 | 08/08/2019 | 1088.04 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/08/2019 | 1600.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 05 (cinco) Ar-Condicionado Split, pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001709 | 09/08/2019 | 1525.00 | 32393616000166 | JANEO RODRIGUES DO NASCIMENTO (JANIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOQ-8398, referente a 61 (sessenta e um) viagens conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia, realizada na UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001710 | 09/08/2019 | 920.00 | 32341633000150 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE (AFONSO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFO-9093, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aoshospitais: HU, Edson Ramalho, Napoleao Laureano, Cais do Jaguaribe, Arlinda Marques e Policlinica Sao Lucas, nos dias 11, 22, 23/07 e 02/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001711 | 09/08/2019 | 800.00 | 31559513000160 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KKZ-2449, quando no transporte de medicos e enfermeiros do Municipio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/08/2019 | 29.92 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal e Unidade Mista, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/08/2019 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KGD-7495, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude, em visitas domiciliares para atendimentos de saude na Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/08/2019 | 16.83 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-Ceo e Laboratorio Municipal de Protese Dentaria, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/08/2019 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de Ronda Motorizada nas Unidades Basicas de Saude UBS I e IV do Municipio de Juripiranga-PB no horario de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/08/2019 | 807.50 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto dos computadores, pertencentes as UBS I, II, III, IV, V, Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/08/2019 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao e Policlinica Municipal, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/08/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Samu, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/08/2019 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na divulgacao de um programa de radio da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/08/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/08/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/08/2019 | 370.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lavajato nos veiculos de placas: QFC-4423, OGB-7794, OFZ-3391, QFZ-9083, QSE-4513 e QSD-6239, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001723 | 09/08/2019 | 330.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 22 (vinte e dois) viagens ao Sitio Barra Localizado na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo uma Tecnica de Enfermagem para atendimento deprevencao de saude, junto as familias da localidade citada, no periodo de 02 a 25/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/08/2019 | 600.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 60 (sessenta) refeicoes (almoco), destinados ao SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, durante os sabados e domingos referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/08/2019 | 960.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 96 (noventa e seis) refeicoes (almoco), destinados a equipe da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, durante os sabados e domingos referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001726 | 09/08/2019 | 270.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 03 (três) viagens as localidades de Cachoeira e Lourenco Gomes Localizadas na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo o Agente de Saude do Municipio em visitas domiciliares junto as familias das localidades citadas, nos dias 02, 18 e 22/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/08/2019 | 750.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva de 02 (dois) Ar Condicionado Split, 01(uma) Recarga de Gas, 01 (uma) troca de capacitor e 01 (uma) troca da serpentina da condensadora, pertencente a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/08/2019 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/08/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/08/2019 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/08/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/08/2019 | 172.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/08/2019 | 1667.52 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas de telefones moveis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade Basica de Saude), Policlinica, Centro de Reabilitacao e Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001734 | 12/08/2019 | 800.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa AMN-4171, quando em 10 (dez) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia junto a Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 10, 17, 24, 31/07 e 07/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/08/2019 | 400.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 04 (quatro) tendas, destinadas ao Evento de entrega dos novos veiculos para a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 22/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001736 | 12/08/2019 | 5000.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGC-5732, referente a 10 (dez) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto a FUNAD, nos dias 10, 12,16, 18, 23, 25, 30/07, 01, 06 e 08/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001737 | 12/08/2019 | 900.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, referente a 08 (oito) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Arlinda Marques, Clementino Fraga, Santa Isabel e Frei Damiao, nos dias 10, 12, 15, 18/07 e 02/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001738 | 12/08/2019 | 1080.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 06 (seis) viagens a Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais:HTOP, Napoleao Laureano, Sao Vicente e Candida Vargas, nos dias 10, 11, 17, 19, 22 e 26/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001739 | 12/08/2019 | 640.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPV-6084, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula, HU, Cais de Jaguaribe e Policlinica de Pedras de Fogo, nos dias 17, 18, 24, 30/07 e 02/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001740 | 12/08/2019 | 270.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 03 (três) diarias ao Sitio Paraibinha localizado na Zona Rural do Municipio, conduzindo uma Agente de Saude do Municipio de Juripiranga-PB em visitas domiciliares, nos dias 03, 19 e 23/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001741 | 12/08/2019 | 1380.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QGW-4344, referente a 12 (doze) viagens, sendo 06 (seis) viagens a Joao Pessoa-PB, 05 (cinco) viagens a Pedras de Fogo-PB e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoasdo Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Sao Vicente, HU, Edson Ramalho, Napoleao Laureano, Cais do Jaguaribe, Juliano Moreira, CAPS e Regional de Saude, nos dias 12, 17, 18, 22, 24, 29, 30, 31/07, 01, 05 e 06 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001742 | 12/08/2019 | 1130.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL-8317, quando em 07 (sete) viagens, sendo 06 (seis) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: Napoleao Laureano, Sao Vicente de Paula, HTOP, Ortotrauma, Candida Vargas e Hospital Regional de Itabaiana-PB, nos dias 11, 12, 18, 22, 25/07, 02 e 05/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001743 | 12/08/2019 | 3850.00 | 32530608000114 | JOSE ROMULO BASILIO SILVA (DIDA VIAGENS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de VAN placa PFS-7508, referente a 10 (dez) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Ortotrauma, Cais de Jaguaribe, Arlinda Marques,, Policlinica Sao Lucas, Candida Vargas, Sao Vicente de Paula e HTOP, nos dias 10, 12, 16, 18, 23, 25, 30/07, 01, 06 e 08/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/08/2019 | 220.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico, na manutencao dos veiculos de placas OFC-4423 e QFF-6807, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Jurpiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001745 | 12/08/2019 | 840.00 | 32506690000141 | CELCIMAR FARIAS DE LIMA (SERGIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPU-7340, quando em 07 (sete) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB e 03 (três) viagens ao Sitio Barra, conduzindo pessoas do Municipio deJuripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Santa Isabel, Sao Vicente de Paula, Hemocentro e Ortotrauma, nos dias 15, 16, 22, 31/07 e 06/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001746 | 12/08/2019 | 770.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-3235, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Municipio deJuripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula e conduzindo Servidor Tecnico da Secretaria de Saude do Municipio, junto ao Nucleo Regional de Saude para participar de reuniao de interesse desta Edilidade, confo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001747 | 12/08/2019 | 215.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 09 (nove) viagens, sendo 01 (uma) viagem a Salgado de Sao Felix-PB, 04 (quatro) viagens a Itabaiana-PB, 01 (uma) viagem a Goiana-PE e 03 (três) viagens aslocalidades de Cha de Inga e Barra, localizada na Zona rural do Municipio, conduzindo documentos de interesse desta Edilidade, junto ao Ministerio Publico, INSS, CREAS, Hospital Regional e Outros, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001748 | 12/08/2019 | 1187.36 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Esparadrapo, Agulha, Atadura e Etc., destinados as atividades hospitalares nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001749 | 12/08/2019 | 1200.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 124 (cento e vinte e quatro) refeicoes, sendo 62 (sessenta e dois) Cafe da Manha e 62 (sessenta dois) Jantar, destinados as equipes do SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001750 | 12/08/2019 | 5390.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 539 (quinhentos e trinta e nove) refeicoes, sendo 217 (duzentos e dezessete) Cafe da Manha e 322 (trezentos e vinte e dois) Jantar, destinados as equipes da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001751 | 12/08/2019 | 1540.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Batente Amortecedor Dianteiro, Pivo Superior, Rolamento Dora Dianteira e Etc., destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Renault de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001752 | 12/08/2019 | 1036.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Amortecedor, Kit Amortecedor, Cilindro Mestre Freio e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001753 | 13/08/2019 | 540.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 06 (seis) diarias aos Sitios Freitas, Salgado, Cha do Inga, Coiteiros e Angicos, Localizados na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo os Agentes de Saude do Municipio para visitas domiciliares nas localidades citadas, nos dias 29/07, 01, 02, 05, 06, e 07/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001754 | 13/08/2019 | 410.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 18 (dezoito) viagens, sendo 08 (oito) viagens a Itabaiana-PB, 02 (duas) viagens a Inga-PB, 02 (duas) viagens a Timbauba-PE, 02 (duas) viagens a Pedras de Fogo-PB e 04 (quatro) viagens ao Sitio Coiteiros, conduzindo documentos da Secretaria Municipal de Saude, junto a Dismene, Hospital Regional, 12º Nucleo de Saude, Banco do Brasil, CEF e Cartorio Civil, conforme comprovante. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/08/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/08/2019 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/08/2019 | 400.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 16 (dezesseis) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Municipio para tratamento de saude, junto aos hospitais: Clementino Fraga, Napoleao Laureano, Phormula&Art, Walfredo Guedes e Outros, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/08/2019 | 685.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 26 (vinte e seis) diarias parciais, sendo 19 (dezenove) diarias a Joao Pessoa-PB junto aos hospitais e 07 (sete) diarias ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais, durante o periodo de 01/07 a 31/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001759 | 13/08/2019 | 790.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-5413, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) Viagem ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Hospital das Clinicas, Napoleao Laureano, Candida Vargas, Clinica Nova Diagnostica e Santa Isabel, nos dias 16, 30/07, 07 e 09/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001760 | 13/08/2019 | 900.00 | 32521037000151 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ (BRUNO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOA-1412, referente a 05 (cinco) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula, Napoleao Laureano, Candida Vargas, Cais de Jaguaribe e HTOP, nos dias 12, 16, 18, 31/07 e 12/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/08/2019 | 150.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico, na manutencao do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Jurpiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001762 | 13/08/2019 | 720.00 | 32398155000114 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA (PEDRO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa PFP-1197, quando em 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Santa Isabel, Candida Vargas e Clementino Fraga, nos dias: 09, 17, 25/07 e 09/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/08/2019 | 1865.50 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUÇÕES - FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio publico onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme consta o servico na nota fiscal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/08/2019 | 600.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente ao conserto e manutencao de 06 (seis) ventiladores, sendo 02 (dois) ventiladores pertencentes a UBS I, 01 (um) ventilador pertencente a UBS II e 03 (três) ventiladores pertencentes a UBS III do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001765 | 13/08/2019 | 1240.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1749, que foi anulado por equivoco no valor, referente as despesas com fornecimento de 124 (cento e vinte e quatro) refeicoes, sendo 62 (sessenta e dois) Cafe da Manha e 62 (sessenta dois) Jantar, destinados as equipes do SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001766 | 13/08/2019 | 450.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4533, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001767 | 13/08/2019 | 676.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001768 | 13/08/2019 | 154.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001769 | 13/08/2019 | 662.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001770 | 13/08/2019 | 279.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001771 | 13/08/2019 | 96.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julhode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001772 | 13/08/2019 | 3929.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julhode 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001773 | 13/08/2019 | 2194.53 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia fiorino de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001774 | 13/08/2019 | 2515.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4513, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001775 | 13/08/2019 | 1314.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001776 | 13/08/2019 | 126.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Selenia Perform, destinado ao veiculo de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conformeemenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001777 | 13/08/2019 | 142.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8227, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001778 | 13/08/2019 | 168.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8077, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001779 | 13/08/2019 | 88.73 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julhode 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/08/2019 | 1171.70 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Cebola, Goiaba, Cenoura, Batata, Coentro, Pimentao, Beterraba, Tomate e Etc., destinados ao preparo do almoco dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001781 | 14/08/2019 | 1050.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFV-2745, referente a 05 (cinco) viagens a cidade do Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Caisde Jaguaribe, Arlinda Marques, Htop, Sao Vicente de Paula e Policlinica Sao Lucas, nos dias 18, 19, 23, 25/07 e 10/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001782 | 14/08/2019 | 920.00 | 32529989000111 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO (JOSE TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-1966, referente a 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Cais de Jaguaribe,HTOP, HU, Clementino Fraga, Sao Vicente de Paula e Napoleao Laureano, nos dias 10, 18, 22 e 24/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001783 | 14/08/2019 | 430.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (uma) viagem ao Recife-PE e 01 (uma) viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Agamenon Magalhaes e Santa Isabel, nos dias 15 e 30/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001784 | 14/08/2019 | 900.00 | 32407750000179 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS (LEO VIAJEM) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGC-7637, referente a 05 (cinco) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, sendo 03 (três) viagens conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntoaos hospitais: Arlinda Marques, Napoleao Laureano, Sao Vicente, Ortotrauma, Oftalmo e 02 (duas) viagens, conduzindo a Gerente de Saude do Municipio junto a Angevisa e Saude Dental para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 13 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001785 | 14/08/2019 | 8100.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Onibus de placa MOH-1759, quando em 15 (quinze) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais da cidadecitada, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/08/2019 | 330.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de afericao do tacografo e instalacao de 01 (uma) caixa de disco 180KM, no veiculo de placa QSF-8127, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/08/2019 | 600.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como: Blocos – Receituario de Controle Especial, destinados as atividades das UBS,s (Unidades Basicas de Saude) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/08/2019 | 576.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 12 (doze) horas de divulgacao do evento de entrega dos novos veiculos, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 20 e 22/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/08/2019 | 144.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 03 (três) horas de locacao de equipamento sonoro, destinado ao evento de entrega dos novos veiculos, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 22/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/08/2019 | 192.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 04 (quatro) horas quando na divulgacao do Evento “Julho Amarelo”, durante Campanha das hepatites virais realizada na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, atraves do PEVA incentivo financeiro as acoes de vigilancia e prevencao do controle das DST/AIDS e hepatites virais. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/08/2019 | 288.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de 06 (seis) horas de divulgacao do Evento de Capacitacao para Profissionais das Unidades de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 02/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/08/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/08/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/08/2019 | 161.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 17 (dezessete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/08/2019 | 249.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 166 (cento e sessenta e seis) baldes de 20litros de agua potavel, destinados ao preparo de refeicoes (almoco), das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001797 | 15/08/2019 | 720.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFW-0667, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Sao Vicente de Paula, HU, Candida Vargas, Frei Damiao e Clementino Fraga, nos dias 15, 29/07, 01 e 07/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001798 | 15/08/2019 | 1191.07 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Exames Laboratoriais, no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/08/2019 | 400.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e pintura de 10 (dez) Cadeiras, pintura e montagem de 08 (oito) Pes de Ferro em 02 (dois) Armarios de Aco, pertencentes a Unidade Mista de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/08/2019 | 1574.10 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/08/2019 | 599.99 | 00003546429443 | MARIA JOSE SANTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/08/2019 | 306.08 | 00008166786427 | ERVERTON DE ALMEIDA PESSOA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/08/2019 | 4269.43 | 00005396660414 | AUTRAN DA NÓBREGA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/08/2019 | 4269.43 | 00003394952432 | FABIANE FERRAZ LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/08/2019 | 4269.43 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES DE MELLO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/08/2019 | 4269.43 | 00007259652403 | JULIANA RAMOS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/08/2019 | 606.73 | 00009367181450 | NAYARA RAÍSA DE LIMA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/08/2019 | 599.99 | 00005444266490 | EDIVANIA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/08/2019 | 599.99 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/08/2019 | 599.99 | 00001238611443 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/08/2019 | 599.99 | 00004018536402 | MARIA LUCIA R. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/08/2019 | 77.88 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Sucos Tampico Frutas Citricas, destinados ao lanche do Evento “Agosto Dourado”, realizado nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/08/2019 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao pagamento da 1º premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios efetivos do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/08/2019 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao pagamento da 1º premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios contratados do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/08/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/08/2019 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/08/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624046-6 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/08/2019 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o CEO (Centro de Especialidades Odontologicos) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/08/2019 | 141.28 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/08/2019 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme e comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/08/2019 | 79.19 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativos aos meses de Abril e Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/08/2019 | 35.89 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Ovos, Biscoito, acucar, Requeijao Goma de Tapioca e Etc.,, destinados ao lanche do Evento de Obesidade, realizado na UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/08/2019 | 400.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUÇÕES - FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na reforma do piso e da pintura da sala de espera do predio publico onde funciona a UBS III (unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/08/2019 | 1171.70 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1780, que fui anulado por equivoco no Historico, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Cebola, Goiaba, Cenoura, Batata, Coentro, Pimentao, Beterraba, Tomatee Etc., destinados ao preparo do almoco dos plantonistas da equipe da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/08/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/08/2019 | 119.05 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato e remocao de residuos solidos da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 14 a 16/08/2019/, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001830 | 19/08/2019 | 2274.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiologico, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001831 | 19/08/2019 | 7127.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fralda Geriatrica, Alcool 70, Scalp N21G, Fita p/ Glicemia e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio deJuripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001832 | 19/08/2019 | 2038.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luvas de Procedimentos, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda IncrementoCusteio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/08/2019 | 30081.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Agosto/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001834 | 19/08/2019 | 9022.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Acido Valproico, Carbamazepina, Clonazepam, Diazepam, Fenitoina e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/08/2019 | 38435.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Agosto/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/08/2019 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Agosto/2019, con f.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/08/2019 | 10722.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Agosto/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/08/2019 | 1800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Agosto/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/08/2019 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saude-Atencao Basica, relativo ao mês de Agosto/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001840 | 19/08/2019 | 2193.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Borracha, Caneta Azul, Lapis Grafite, Placa de Isopor, Marca Texto, Pasta Fina e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/08/2019 | 249.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Cafe Sao Braz, destinados ao UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/08/2019 | 11643.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Agosto/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/08/2019 | 9390.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Agosto/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/08/2019 | 3992.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Programa de Imunizacao-Vacinadora, relativo ao mês de Agosto/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/08/2019 | 19442.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Agosto/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/08/2019 | 3750.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Agosto/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001847 | 20/08/2019 | 1417.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Biperideno, Haloperidol, Levomepromazina e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001848 | 20/08/2019 | 953.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Ringer, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio daABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/08/2019 | 1230.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cone Plastico, Cronometro, Escada Agilidade, Corda e Etc., destinados as atividades aerobica nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0001850 | 20/08/2019 | 2481.58 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, no mês de Agosto de 2019 do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/08/2019 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/08/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conbrada pelo deposito da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/08/2019 | 74.80 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal efetivos e comssionados da Sec.de Saude-PSF, ATENCAO BASICA, PSF/SAuDE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/08/2019 | 37.40 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-PSF, PSF/SAuDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUZACAO, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/08/2019 | 898.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/08/2019 | 108.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, (Recurso do Qualifar - SUS) conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/08/2019 | 283.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/08/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/08/2019 | 3862.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais fisioterapia e agilidade como: Cones de Agilidade, Tubo de PU Azul, Placa p/ Semente, Corda Naval 34 mm, Halter Emborrachado e Etc., destinados as atividade de fisioterapia nasUBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/08/2019 | 42.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de na confeccao de 07 (sete) copias de chave, destinadas as UBS,s (Unidade Basica Saude) e a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/08/2019 | 3200.00 | 00015422216415 | SOLIDONEO DIOGENES PALITOT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de Exames de Oftalmologia, na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/08/2019 | 1050.00 | 32110529000154 | Sérgio Leandro de Almeida Borba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Buffet e Decoracao , referente a reuniao dos Secretarios da 12º Gerencia de Saude, realizada na Camara Municipal de Juripiranga-PB, no dia 21 de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/08/2019 | 240.00 | 00006600308451 | NATALIA SANTOS DE PAIVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 05 (cinco) bolos, destinados ao “Evento do Agosto Dourado” realizado nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda IncrementoCusteio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/08/2019 | 300.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUÇÕES - FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de comodo, destinado a abrigar as bombonas de lixo hospitalar da UBS III (unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio daABS/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/08/2019 | 600.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUÇÕES - FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Recepcao, Sala do Dentista e do Laboratorio de Proteses, realizados no CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/08/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/08/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/08/2019 | 2145.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, do predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/08/2019 | 105.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/08/2019 | 2431.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Saude Ancora, do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Junho de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001873 | 22/08/2019 | 739.12 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Coletor de Material, Saco Plastico p/ Lixo Hospitalar e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001874 | 22/08/2019 | 8467.35 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Hioscina Composta, Penicilina, Glicose, Prometazina, Dexametasona, Dipirona, Vitamina C e Etc., destinados ao atendimento a Populacao na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001875 | 22/08/2019 | 2056.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa Descartaveis 1ML, Seringa Descartaveis 3ML, Seringa Descartaveis 5ML e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/08/2019 | 1796.60 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Leite em Po, Feijao, Acucar, Cafe, Macarrao, Peito de Frango, Arroz e Etc., destinados ao preparo de refeicoes (almoco) da equipe da Unidade Mista de Saude doMunicipal de Juripiranga-PB, durante o periodo de segunda-feira a sexta-feira do mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/08/2019 | 3240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de 72 (setenta e dois) Exames de Mamografia, realizadas no “Evento Julho Amarelo” na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 30/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001878 | 26/08/2019 | 2160.56 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Luva de Procedimento PP, Luva de procedimento G, Mascara Descartavel e Desinfetante Alto Nivel, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basicade Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/08/2019 | 600.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como: Panfletos (Separacao do Lixo seco p/ Reciclagem), destinados a distribuicao a populacao do Municipio de informativos de assunto de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001880 | 26/08/2019 | 943.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Amitriptilina, Bromazepam, Carbamazepina e Neuleptil, destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/08/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/08/2019 | 2890.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de protetor solar, destinados ao uso dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/08/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/08/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria (manut cta) debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/08/2019 | 380.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na confeccao de chaveiros em acrilicos, destinados ao Evento da Campanha “Agosto Dourado”, realizado nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/08/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/08/2019 | 38.72 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/08/2019 | 78.87 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme recursos do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/08/2019 | 480.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente ao conserto e manutencao de 06 (seis) ventiladores, sendo 02 (dois) ventiladores pertencentes ao Ceo, 01 (um) ventilador pertencente a UBS II e 03 (três) ventiladores pertencentes a Unidade Mista e na intalacao de 02 (duas) chaves eletricas no Ceo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/08/2019 | 570.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 (cinco) camisas, destinadas as Servidoras da Saude Bucal das UBS,s do Municipio, confeccao de 20 (vinte) jalecos, destinados aos servidores da Atencao Basica do Municipio e confeccao de 03 (três) Bannes, destinados as acoes do NASF do Municipio de Juripiranga-PB conforme emenda Incremento custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/08/2019 | 100.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de extintores, nos predios publicos da Unidade Mista de Saude, Policlinica Municipal e CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/08/2019 | 12.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (duas) copias de chaves, destinadas a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/08/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) maquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/08/2019 | 140.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel e aparelhagem de modem, destinados as atividades da UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/08/2019 | 1060.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de acesso a internet (Comunicacao Multimidia), dos predios da Policlinica, CEO (centro de Especialidades Odontologicas), UBS,s (Unidade Basica de Saude) e Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/08/2019 | 1060.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de acesso a internet (Comunicacao Multimidia), dos predios da Policlinica, CEO (centro de Especialidades Odontologicas), UBS,s (Unidade Basica de Saude) e Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/08/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/08/2019 | 140.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel e aparelhagem de modem, destinados as atividades da UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001901 | 28/08/2019 | 391.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Vitamina C 500mg, destinados ao atendimento a Populacao na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001902 | 28/08/2019 | 102.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Lamina p/ Microscopio, destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001903 | 28/08/2019 | 100.12 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Saco Plastico p/ Lixo, destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/08/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/08/2019 | 140.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 (dois) ventiladores, pertencentes a Policlinica Municipal e pintura da Sala de Reuniao da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/08/2019 | 1007.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de pintura, reboco, manutencao da parte eletrica e pintura de portas, do predio da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/08/2019 | 175.00 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 07 (sete) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 16, 23, 30/08, 06, 13, 20 e 27/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182019 | 0001908 | 29/08/2019 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/08/2019 | 65.45 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Peva e Contratados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/08/2019 | 120.00 | 08800667000180 | M. OLIMPIO DA SILVA NETO INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de impressora multifuncional, pertencente a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/08/2019 | 95.37 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos e Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/08/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme recursos do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/08/2019 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Peva, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/08/2019 | 1366.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lampada de LED 15W, Fita Isolante, Assento Sanitario, Cola Duplex, Chuveiro 6 Bocas, Cabo Flex, Disjuntor e Etc., destinados a manutencao dos Predios Publicosdas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/08/2019 | 7873.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/08/2019 | 33261.75 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/08/2019 | 38443.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/08/2019 | 36962.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/08/2019 | 43.35 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Bolo de Rolo, Leite Desnatado, Acucar, Biscoito Maria e Etc., destinados ao lanche durante o Evento de entrega de protese dentaria no CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/08/2019 | 4680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/08/2019 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme recursos do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2019 | 50.00 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 16 e 23/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2019 | 50.00 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 16 e 23/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2019 | 25.00 | 00001311022490 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 16/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2019 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 16 e 23/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2019 | 50.00 | 00008554195477 | MARIA SUZIELE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 16 e 23/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2019 | 50.00 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 16 e 23/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2019 | 50.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 16 e 23/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2019 | 25.00 | 00009681985460 | MARIANA AUGUSTA C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, no dia 16/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001930 | 30/08/2019 | 7800.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 156 (cento e cinquenta e seis) ultrassonografias, realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, realizadas nos dias 30/07 e 20/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2019 | 13196.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2019 | 9040.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Policlinica, relativo ao mês de agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2019 | 48468.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mês de agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2019 | 3098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio M.de Protese Dentaria, relativo ao mês de agosto/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2019 | 10496.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mês de agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2019 | 2998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de agosto/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2019 | 3840.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2019 | 34259.75 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1916, que fui anulado por equivoco no valor, referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2019 | 28640.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de agosto/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2019 | 41715.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de agosto/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2019 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2019 | 59.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2019 | 25.00 | 00009507148442 | GIRLENE PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 16/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2019 | 2000.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUÇÕES - FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio publico onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme consta o servico na nota fiscal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2019 | 280.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 04 (quatro) Gas GLP 13KG, destinados as UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2019 | 30019.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1653, que foi anulado por equivoco na origem do recurso e no valor, referente as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionariosdo Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/09/2019 | 25.00 | 00009507148442 | GIRLENE PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 30/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/09/2019 | 25.00 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 30/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/09/2019 | 25.00 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 30/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/09/2019 | 25.00 | 00001311022490 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 30/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/09/2019 | 25.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 30/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/09/2019 | 25.00 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 30/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/09/2019 | 25.00 | 00009681985460 | MARIANA AUGUSTA C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 30/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/09/2019 | 25.00 | 00008554195477 | MARIA SUZIELE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 30/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/09/2019 | 25.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 30/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/09/2019 | 1.49 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/09/2019 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de sistema de sonorizacao para as atividades de aerobica com o publico vida saudavel do NASF do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no Ginasio de Esportes do Municipio“O Marojao” conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/09/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal da Sec.de Saude-Efetivo, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001964 | 02/09/2019 | 2083.15 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais de saude, realizados no Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/09/2019 | 2248.39 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Exames Laboratoriais, no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001967 | 02/09/2019 | 1339.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Cateter Intravenoso nº 16, Cateter Intravenoso nº 18, Cateter Intravenoso nº 20 e Etc., destinados as atividades hospitalares das USB,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/09/2019 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Especialista (Cardiologia), para atendimento a populacao na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/09/2019 | 715.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 130 (cento e trinta) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados as necessidades das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/09/2019 | 2250.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Talonario de Notificacao de Receituario c/ 50 fls, destinados as atividades das UBS,s (Unidades Basicas de Saude) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/09/2019 | 346.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 63 (sessenta e três) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados as necessidades da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/09/2019 | 114.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 12 (doze) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/09/2019 | 2571.87 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2019, Bombeiro 2019 e Seguro Obrigatorio 2019, do Veiculo Ambulancia Master de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/09/2019 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/09/2019 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/09/2019 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KGD-7495, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude, em visitas domiciliares para atendimentos de saude na Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/09/2019 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de Ronda Motorizada nas Unidades Basicas de Saude UBS I e IV do Municipio de Juripiranga-PB no horario de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001978 | 03/09/2019 | 800.00 | 31559513000160 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KKZ-2449, quando no transporte de medicos e enfermeiros do Municipio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/09/2019 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na divulgacao de um programa de radio da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/09/2019 | 807.50 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto dos computadores, pertencentes as UBS I, II, III, IV, V, Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/09/2019 | 960.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 96 (noventa e seis) refeicoes (almoco), destinados a equipe da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, durante os sabados e domingos referente ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/09/2019 | 200.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) refeicoes (almoco), destinados ao SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, durante os sabados e domingos referente ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/09/2019 | 430.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo em 02 (duas) da Impressoras Laser Samsung SCX 3405W e 3505D, pertencente a UBSF I (Unidade Basica de Saude da Familia) do Municipio de Juripiranga-PB, conformeemenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/09/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da instalacao de iluminacao eletrica do veiculo de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001985 | 03/09/2019 | 270.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 03 (três) viagens as localidades de Machado e Lourenco Gomes Localizadas na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo o Agente de Saude do Municipio em visitas domiciliares junto as familias das localidades citadas, nos dias 08, 12 e 14/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/09/2019 | 300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Oxigênio, sendo 01 (um) Oxigênio PPU, 01 (um) Oxigênio SAMU, 01 (um) Oxigênio 07M3 e 01(um) Oxigênio 10M3, destinados as atividades das Ambulancias e SAMU, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001987 | 03/09/2019 | 330.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 22 (vinte e dois) viagens ao Sitio Barra Localizado na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo uma Tecnica de Enfermagem para atendimento deprevencao de saude, junto as familias da localidade citada, no periodo de 01 a 28/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001988 | 03/09/2019 | 7886.07 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Amoxacilina, Ambroxol, Atenolol, Cefalexina, Cetoconazol, Dexametasona, Dipirona, Hioscina, Losartana e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/09/2019 | 1020.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete), sendo 02 (dois) Cartuchos de Toner Brother e 05 (cinco) Tinta Universal HP/EPSON, destinados as impressoras das UBSF,s (Unidade Basica de Saude da Familia) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001990 | 03/09/2019 | 3865.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, hospitalares e laboratoriais das UBSF,s (Unidade Basica de Saude da Familia) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/09/2019 | 30.00 | 00007384481414 | NARA NATALI LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto as empresas Medicalli, Saude Dental e Outros Fornecedores, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 04/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/09/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao pagamento da 1º premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios contratados do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/09/2019 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software: Sislaboratorio, destinado as atividades do Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/09/2019 | 301.13 | 00005396660414 | AUTRAN DA NÓBREGA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento do 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/09/2019 | 301.13 | 00003394952432 | FABIANE FERRAZ LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento do 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/09/2019 | 301.13 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES DE MELLO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento do 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/09/2019 | 301.13 | 00007259652403 | JULIANA RAMOS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento do 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/09/2019 | 26.40 | 00009367181450 | NAYARA RAÍSA DE LIMA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento do 1º pagamento da premiacao do Pmaq/2019.1, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/09/2019 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n° 150, destinado as instalacoes do deposito da Farmacia Basica e outros produtos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/09/2019 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalacoes da Vigilancia Ambiental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/09/2019 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio refeicao da Medica do Programa Mais Medicos da Unidade de Saude - UBS III do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme Portaria de nº 300/SGTES/MS de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/09/2019 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana nº 210, destinado as instalacoes da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme emenda Incremento Custeioda ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/09/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Secretaria de Saude, Coordenacao do PAB e NASF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/09/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Farmacia Basica e Central de Regulacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto, conforme recurso do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/09/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/09/2019 | 850.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: tinta de c. preta, tinta de c. magenta, CP 56m Torta media, Saco Liso e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002008 | 05/09/2019 | 324.32 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Anticoagulante 200ml, Kit Reagente Monoclonal e Tubo de Ensaio., destinados as atividades do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002009 | 06/09/2019 | 865.90 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002010 | 06/09/2019 | 1632.06 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/09/2019 | 280.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao das impressoras pertencentes a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/09/2019 | 822.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao da caixa de macha para troca do servo de embreagem, do veiculo Ambulancia de Placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0002013 | 09/09/2019 | 1187.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Saco de Lixo Preto 30L, 50L, 100L e Lava Confort, destinados as atividades de limpeza nas UBSF,s (Unidade Basica de Saude Familia) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/09/2019 | 36.12 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Bolo de Rolo, Requeijao, Pao de Forma e Etc., destinados ao lanche durante o Evento do Grupo de Saude Mental das UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/09/2019 | 27.25 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Bolo de Rolo, Torrada, acucar e Etc., destinados ao lanche durante o Evento do Grupo de Saude Mental da UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/09/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Samu, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/09/2019 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-Policlinica Municipal e Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/09/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/09/2019 | 16.83 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-Ceo e Laboratorio Municipal de Protese Dentaria, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2019 | 29.92 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal e Unidade Mista, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002022 | 10/09/2019 | 96.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002023 | 10/09/2019 | 468.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002024 | 10/09/2019 | 1641.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/09/2019 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002026 | 10/09/2019 | 877.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8077, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002027 | 10/09/2019 | 843.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8227, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002029 | 10/09/2019 | 1299.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002030 | 10/09/2019 | 1478.76 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4533, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002031 | 10/09/2019 | 1570.73 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum e gasolina, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4513, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000302019 | 0002032 | 10/09/2019 | 8758.61 | 32886518000160 | TRAVASSOS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de Seguro, para o veiculo Mercedes Benz Sprinter 415 CDI, Tipo Ambulancia, Ano 2017/2018, pertencente a Secretaria de saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/09/2019 | 1422.95 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informaticas como: placa mae asus, bateria 12V 9AH nobreak, fonte 12V 5ª e Etc., destinados a manutencao do computadores pertencentes as UBS,s (Unidade Basica de Saude) doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002034 | 10/09/2019 | 5070.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 507 (quinhentos e sete) refeicoes, sendo 217 (duzentos e dezessete) Cafe da Manha e 290 (duzentos e noventa) Jantar, destinados as equipes da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002035 | 10/09/2019 | 1240.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 124 (cento e vinte e quatro) refeicoes, sendo 62 (sessenta e dois) Cafe da Manha e 62 (sessenta dois) Jantar, destinados as equipes do SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002036 | 10/09/2019 | 520.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Enoxaparina, destinados ao atendimento a gestante de alto risco na UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB,m conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/09/2019 | 3500.00 | 32136215000120 | GABRIEL SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a realizacao de 45 (quarenta e cinco) consultas ambulatoriais em psiquiatria, para atendimento a populacao na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/09/2019 | 3760.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de pecas em acrilico, destinadas as UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002039 | 10/09/2019 | 346.88 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSF-8127, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002040 | 10/09/2019 | 1973.97 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002041 | 10/09/2019 | 31.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Selenia Performa, destinado ao veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio daABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/09/2019 | 400.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recolocacao de 01(um) Ar Condicionado Split de 12.000btus com extensao de cobre e canaleta pra embutir, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/09/2019 | 650.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 01 (um) Ar Condicionado Split, com troca de placa e recolocacao do equipamento citado, pertencente a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/09/2019 | 140.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva de 01 (um) bebedouro, pertencente ao Ceo (Centro de Especialidade Odontologica) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/09/2019 | 161.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 17 (dezessete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002046 | 11/09/2019 | 1201.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 644, que foi anulado por equivoco no historico, referente ao fornecimento de material hospitalar como: Gaze Hidrofila, destinada as atividades hospitalares da Unidade Mista deSaude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002047 | 11/09/2019 | 45.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002048 | 11/09/2019 | 1273.59 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002049 | 11/09/2019 | 667.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002050 | 11/09/2019 | 798.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002051 | 11/09/2019 | 104.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8077, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002052 | 11/09/2019 | 191.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002053 | 11/09/2019 | 747.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4533, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002054 | 11/09/2019 | 980.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4513, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Agosto de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/09/2019 | 200.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados no conserto e manutencao de 02 (dois) ventiladores e 02 (duas) Chaves Eletricas, pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002056 | 11/09/2019 | 1196.74 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Dipirona, Ciprofloxacina e Levonorg, destinados a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/09/2019 | 130.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico, na manutencao do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Jurpiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002058 | 12/09/2019 | 900.00 | 32407750000179 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS (LEO VIAJEM) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGC-7637, referente a 05 (cinco) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Sao Vicente, Policlinica Sao Lucas, Frei Damiao, HTOP e Ortotrauma, nos dias 14, 16/08, 02, 06 e 09/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002059 | 12/09/2019 | 360.00 | 32521037000151 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ (BRUNO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOA-1412, referente a 02 (dois) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula, nos dias 04 e 11/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002060 | 12/09/2019 | 270.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 03 (três) diarias ao Sitio Paraibinha localizado na Zona Rural do Municipio, conduzindo uma Agente de Saude do Municipio de Juripiranga-PB em visitas domiciliares, nos dias 12, 15 e 30/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002061 | 12/09/2019 | 720.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Sao Vicente de Paula, Arlinda Marques, Clementino Fraga e Napoleao Laureano, nos dias 07, 13, 20 e 23/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002062 | 12/09/2019 | 870.00 | 32341633000150 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE (AFONSO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFO-9093, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aoshospitais: HTOP, Sao Vicente, Ortotrauma, Trauma, Candida Vargas e Cais de Jaguaribe, nos dias 12, 19, 21 e 22/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002063 | 12/09/2019 | 970.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-3235, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Timbauba-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula e Ferreira Lima, nos dias 16, 21, 23, 26, 30/08 e 06/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002064 | 12/09/2019 | 3850.00 | 32530608000114 | JOSE ROMULO BASILIO SILVA (DIDA VIAGENS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de VAN placa PFS-7508, referente a 10 (dez) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Trauma, Ortotrauma, Cais de Jaguaribe, Frei Damiao, Arlinda Marques e Clementino Fraga, nos dias 09, 13, 15, 20, 22, 27, 29/08, 03, 05 e 10/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002065 | 12/09/2019 | 720.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFW-0667, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Ortotrauma, cais de Jaguaribe, Arlinda Marques, Napoleao Laureano e Candida Vargas, nos dias 14, 21/08, 02 e 09/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002066 | 12/09/2019 | 360.00 | 32398155000114 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA (PEDRO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa PFP-1197, quando em 02 (duas) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais:Edson Ramalho, Santa Isabel e Sao Vicente, nos dias: 13/08 e 19/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002067 | 12/09/2019 | 1260.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL-8317, quando em 07 (sete) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: Napoleao Laureano, HU, Santa Isabel, Sao Vicente, Oftalmo e Cais de Jaguaribe, nos dias 09, 12, 16, 22, 26, 29/08 e 05/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002068 | 12/09/2019 | 180.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-5413, quando em 01 (uma) viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto ao hospital HU, no dia 23/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002069 | 12/09/2019 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa AMN-4171, quando em 08 (oito) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia junto a Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 14, 21, 28/08 e 04/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002070 | 12/09/2019 | 5000.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGC-5732, referente a 10 (dez) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto a FUNAD, nos dias 09, 13,15, 20, 22, 27, 29/08, 03, 05 e 10/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002071 | 12/09/2019 | 640.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFV-2745, referente a 03 (três) viagens a cidade do Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Sao Vicente, Clementino Fraga, Arlinda Marques, Policlinica Jaguaribe e HU, nos dias 15, 21/08 e 02/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002072 | 12/09/2019 | 1200.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPV-6084, quando em 11 (onze) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Joao Pessoa-PB e 06 (seis) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente, Napoleao Laureano, Policlinica Sao Lucas, HU, Juliano Moreira e CAPS de Pedras de Fogo, nos dias 12, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 28/08, 03, 05 e 10/09/2019, conforme comp | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002073 | 12/09/2019 | 590.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) Viagem a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Municipiode Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Arlinda Marques, candida Vargas e Policlinica de Pedras de Fogo, nos dias 13, 21/08, 02 e 09/09/2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002074 | 12/09/2019 | 690.00 | 32529989000111 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO (JOSE TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-1966, referente a 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Cais de Jaguaribe, Edson Ramalho,, Napoleao Laureano e HU, nos dias 27/08, 04 e 09/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/09/2019 | 25.00 | 00009681985460 | MARIANA AUGUSTA C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 06/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002076 | 12/09/2019 | 1525.00 | 32393616000166 | JANEO RODRIGUES DO NASCIMENTO (JANIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOQ-8398, referente a 61 (sessenta e um) viagens conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia, realizada na UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/09/2019 | 530.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lavajato nos veiculos de placas: QSE-4513, QSG-8077, QFC-4423, QFZ-9083, QSG-8227 e OFZ-3391, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/09/2019 | 25.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 06/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/09/2019 | 25.00 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, no dia 06/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/09/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/09/2019 | 25.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 06/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/09/2019 | 25.00 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, no dia 06/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/09/2019 | 25.00 | 00008554195477 | MARIA SUZIELE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, no dia 06/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/09/2019 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/09/2019 | 350.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 14 (quatorze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Municipio para tratamento de saude, junto aos hospitais: Clementino Fraga, Napoleao Laureano, Oftalmoclinica, Tomocenter e Outros e Outros, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/09/2019 | 680.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 26 (vinte e seis) diarias parciais, sendo 20 (vinte) diarias a Joao Pessoa-PB junto aos hospitais e 06 (seis) diarias ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio para tratamento de saudejunto aos hospitais, durante o periodo de 01/08 a 31/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002087 | 12/09/2019 | 416.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Correia Alternador, Tensor Correia de Alternador e Sensor de Rotacao, destinadas a manutencao do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/09/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002089 | 13/09/2019 | 7560.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOH-1759, referente a 14 (quatorze) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidade citada, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002090 | 13/09/2019 | 540.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QGW-4344, referente a 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU e Napoleao Laureano, nos dias 16, 20/08 e 03/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002091 | 13/09/2019 | 1200.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 07 (sete) viagens, sendo 05 (cinco) para Joao Pessoa-PB, 01 (uma) para o Recife e 01(uma) para Pedra de Fogo, conduzindo pessoas doMunicipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: Crais do Jaguaribe, Edson Ramalho, Oftalmo, HU, Ortotrauma, AACD e Hosp.de Pedra de Fogo, nos dias 09, 12, 14, 15, 16, 19 e 23/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002092 | 13/09/2019 | 385.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 16 (dezesseis) viagens, sendo 10 (dez) viagens a Itabaiana-PB, 02 (duas) viagens a Pilar-PB, 02 (duas) viagens a Mogeiro-PB, 01 (uma) viagem a Timbauba-PE e 01 (uma) viagem Salgado de Sao Felix, conduzindo documentos da Secretaria Municipal de Saude, junto ao Hospital Regional, 12º Nucleo de Saude, MPF, Forum, Banco do Brasil, Caixa Economica, CREAS, JET Grafica e Outros, nos dias 11, 13, 15, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002093 | 13/09/2019 | 60.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 04 (quatro) viagens a localidade de Coiteros na Zona Rural do Municipio, conduzindo uma Agente de Saude para participar de reuniao junto a Secretaria deSaude do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 19 e 22/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002094 | 13/09/2019 | 540.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 06 (seis) diarias aos Sitios Freitas, Salgado, Cha do Inga, Coiteiros e Angicos, Localizados na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo os Agentes de Saude do Municipio para visitas domiciliares nas localidades citadas, nos dias 30/08, 02, 03, 04, 09 e 10/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/09/2019 | 19.75 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao de Forma, Requeijao, Sardinha e Etc., destinados ao lanche durante o Evento do Grupo de Saude Mental da UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/09/2019 | 23.54 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao de Forma, Suco Del Valle, Sardinha, Requeijao e Etc., destinados ao lanche durante o Evento do Grupo de Hiperdia da UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/09/2019 | 49.09 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Requeijao, Bolo de Goiaba, Sardinha, Cafe, Acucar e Etc., destinados ao lanche durante o Evento do Grupo de Hiperdia da UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/09/2019 | 3500.00 | 20703905000135 | CELIO JOSE DE ASSIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mobilia como: Rack, Sofa, Mesa, TV, Ventilador e Etc., destinadas a Sala Anti-Estresse do SAMU do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/09/2019 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2000, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, referente ao aluguel de imovel na Av. Brasil, n° 150, destinado as instalacoes do deposito da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme recurso do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/09/2019 | 25.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 13/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/09/2019 | 25.00 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, no dia 13/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/09/2019 | 25.00 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, no dia 13/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/09/2019 | 25.00 | 00001311022490 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 13/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/09/2019 | 25.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 13/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/09/2019 | 25.00 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 13/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/09/2019 | 25.00 | 00009681985460 | MARIANA AUGUSTA C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 13/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/09/2019 | 25.00 | 00008554195477 | MARIA SUZIELE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, no dia 13/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/09/2019 | 25.00 | 00009507148442 | GIRLENE PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estado da Paraiba, nos dias 13/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/09/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/09/2019 | 675.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRU??O - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: Tubo PVC, Bacia Sanitaria, Massa Plastica, Filtro de Linha, Joelho 45 e Etc., destinados a manutencao dos predios das UBS IV e V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/09/2019 | 390.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento e abertura de porta de gesso, pintura e instalacao de uma pia junto com encanacao e instalacao da parte eletrica na Sala de Vacina da UBS V (Unidade Basica de Saude) doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/09/2019 | 915.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao do novo consultorio odontologico da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002115 | 19/09/2019 | 8566.35 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Alcool 70%, Fralda Geriatrica, Papel p/ Eletro, Clorexidina e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio deJuripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002116 | 19/09/2019 | 4077.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento Hospitalar (P) e (M), destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conformeEmenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/09/2019 | 830.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) caixa Termica 16lt, destinadas as UBS I e III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/09/2019 | 108.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de energia eletrica, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme recursos do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/09/2019 | 250.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/09/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2019 | 29459.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/09/2019 | 35249.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/09/2019 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Setembro de 2019, con f.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/09/2019 | 9901.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/09/2019 | 1800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/09/2019 | 3766.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saude-Atencao Basica, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/09/2019 | 2603.47 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/09/2019 | 9390.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/09/2019 | 4740.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Programa de Imunizacao-Vacinadora, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/09/2019 | 18316.36 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2019 | 3750.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/09/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conbrada pelo deposito da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/09/2019 | 33.66 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-PSF, PSF/SAuDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUZACAO, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/09/2019 | 76.67 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal efetivos e comssionados da Sec.de Saude-PSF, ATENCAO BASICA, PSF/SAuDE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002135 | 20/09/2019 | 2481.58 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, no mês de Setembro de 2019 do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002136 | 20/09/2019 | 1429.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Alprazolam 2 MG e Neuleptil, destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/09/2019 | 962.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 175 (cento e setenta e cinco) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados as necessidades das UBS,s (Unidade Basica de Saude), CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Sala da Atencao Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/09/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/09/2019 | 250.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato e remocao de residiuos solidos na Unidade Mista de Saude, Unidade Basica de Saude da Familia I e II do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 12 a 20/09/2019,conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/09/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/09/2019 | 950.13 | 02323033000106 | MERCEDES - BENZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Kit de Pecas Filtro de AR, Anel de Vedacao e Oleo Sintetico Motor, destinados a Revisao de 40.000 km do veiculo SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/09/2019 | 299.87 | 02323033000106 | MERCEDES - BENZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de Revisao de 40.000 km do veiculo SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/09/2019 | 287.49 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/09/2019 | 187.86 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/09/2019 | 81.12 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/09/2019 | 81.12 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/09/2019 | 210.88 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o CEO (Centro de Especialidades Odontologicos) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/09/2019 | 173.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002152 | 23/09/2019 | 852.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Citalopram, Clomipramina e Fenobarbital, destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002153 | 23/09/2019 | 2739.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Biperideno, Bromazepam, Carbamazepam, Fenitoina, Sertralina e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002154 | 23/09/2019 | 194.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Bromazepam e Diazepam, destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/09/2019 | 1742.08 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: feijao, arroz, macarrao, peito de frango, cafe, acucar e outros, destinados ao preparo de refeicoes (almoco) do SAMU e da equipe da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/09/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme recursos do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/09/2019 | 113.73 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativos aos meses de Maio, Junho e Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002160 | 24/09/2019 | 1154.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Coletor de Material Hospitalar e Saco Plastico p/ Lixo hospitalar, destinadas as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002161 | 24/09/2019 | 8248.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Hioscina, Glicose, Dexametasona, Diclofenaco, Penicilina, Cimetidina, Dipirona e Etc., destinados ao atendimento a Populacao nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002162 | 24/09/2019 | 920.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Risperidona, destinado a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/09/2019 | 107.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002164 | 24/09/2019 | 1239.36 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiologico e soro glicosado, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme EmendaIncremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/09/2019 | 2497.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Saude Ancora, do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Agosto de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/09/2019 | 1991.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, do predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/09/2019 | 0.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria (manutencao conta) debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002168 | 25/09/2019 | 430.92 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Saco Plastico p/ Lixo Hospitalar e Coletor de Materiais Hospitalares, destinados ao atendimento hospitalar nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipiode Juripiranga-PB, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/09/2019 | 78.87 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme recursos do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002170 | 26/09/2019 | 1886.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soros Fisiologico, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002171 | 26/09/2019 | 2042.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Esparadrapo, Agulha, Atadura e Etc., destinados as atividades hospitalares nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/09/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) maquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/09/2019 | 863.59 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Anel Bujao, Filtro de Combustivel, Filtro de Ar e Etc., destinadas a revisao de 20.000 km do veiculo de placa QSE-4513, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/09/2019 | 182.41 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 20.000 km do veiculo de placa QSE-4513, pertencente a secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/09/2019 | 450.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura de 04 (quatro) Biombos, 03 (três) Suportes de Ferro p/ Soro, 02 (dois) Biros de Ferro e 01 (uma) Banquinha, pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipiode Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/09/2019 | 110.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 (três) cadeiras longarinas, sendo 02 (duas) cadeiras pertencentes a Unidade Mista de Saude e 01 (uma) cadeira pertencente a Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/09/2019 | 620.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de pintura e reposicao do vidro em 02 (dois) armarios vitrine hospitalar e pintura em 03 (três) camas (maca), pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/09/2019 | 210.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de 01 (um) biombo duplo hospitalar, pintura de 01 (uma) escadinha de 02 (dois) degraus de ferro, pintura de 01 (um) banquinho e pintura de 01 (um) carrinho de curativo, pertencentes a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/09/2019 | 912.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182019 | 0002181 | 27/09/2019 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/09/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/09/2019 | 1843.28 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas de telefones moveis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade Basica de Saude), Policlinica, Centro de Reabilitacao e Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/09/2019 | 1000.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 01 (um) balcao da Sala de Vacina e 01 (um) balcao da Sala de Saude Bucal, pertencentes a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/09/2019 | 200.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 01 (um) Armario, pertencente a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000352019 | 0002186 | 27/09/2019 | 9044.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de instrumentais odontologicos como: Cabo p/ Bisturi, Cureta dentina, Espatula nº 7, Forceps Adulto, Bandeja e Etc., destinados a instalacao da Sala de Odontologia do UBS V (Unidade Basicade Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/09/2019 | 960.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como: Dente Vipi 2D, Dente Vipi A23, Alavanca Potts Direita e Etc., destinados a confeccao de proteses no Laboratorio de Proteses Dentaria do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/09/2019 | 733.73 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como: Cera Utilidade, Alginato Avagel 410G, Cera 7 Newwax c/18 e Etc., destinados a confeccao de proteses no Laboratorio de Proteses Dentaria do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002189 | 27/09/2019 | 7011.57 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da Atencao Basica como: Hidroclorotiazida 25MG, Metformina 850MG, Cefalexina 500MG, Amoxilina 500MG, Vitamina C, Metildopa 500MG e Etc., destinados a distribuicao gratuita apopulacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002190 | 27/09/2019 | 6750.61 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente ao fornecimento de materiais odontologicos como: Babador Descartavel, Esponja, Fluor Gel, Solucao Hemostatico, e Etc., destinados as atividades odontologicas dos UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002191 | 27/09/2019 | 4707.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente ao fornecimento de materiais odontologicos como: Agulha Gengival, Curativo Alvelar, Escova Dental, Agua Destilada e Etc., destinados as atividades odontologicas do CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2019 | 97.24 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos e Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2019 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Peva, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2019 | 67.32 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Peva e Contratados, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2019 | 4030.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2019 | 33654.61 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2019 | 39385.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2019 | 38842.94 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2019 | 8085.76 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2019 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme recursos do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2019 | 13196.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2019 | 9040.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Policlinica, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2019 | 50608.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2019 | 10116.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2019 | 3098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio M.de Protese Dentaria, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2019 | 2748.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2019 | 50.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC para participar de uma reuniao sobre o Orcamento/2020, no dia 09/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002211 | 30/09/2019 | 3640.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: especulo descartavel e lencol de papel, destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2019 | 280.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 04 (quatro) Gas GLP 13KG, destinados as UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2019 | 2162.32 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de tecidos, destinados a confeccao de lencois, de 08 (oito) cortinas para as janelas, e confeccao do fardamento dos auxiliares de servicos da unidade mista de saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002214 | 30/09/2019 | 3550.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 71 (setenta e um) ultrassonografias realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB no dia 03/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2019 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2019 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2019 | 26743.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de setembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2019 | 41782.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de setembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2019 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de Ronda Motorizada nas Unidades Basicas de Saude UBS I e IV do Municipio de Juripiranga-PB no horario de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2019 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de sistema de sonorizacao para as atividades de aerobica com o publico vida saudavel do NASF do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no Ginasio de Esportes do Municipio“O Marojao” conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002222 | 01/10/2019 | 478.24 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais de saude, realizados no Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002223 | 01/10/2019 | 954.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Cateter Intravenoso nº 16, Cateter Intravenoso nº 18, Cateter Intravenoso nº 20 e Etc., destinados as atividades hospitalares na Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desamassamento do paralama dianteiro do veiculo Van de Placa QSF-8127, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/10/2019 | 50.00 | 00009507148442 | GIRLENE PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 20 e 27/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/10/2019 | 50.00 | 00009681985460 | MARIANA AUGUSTA C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 20 e 27/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/10/2019 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 20 e 27/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/10/2019 | 50.00 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 20 e 27/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/10/2019 | 50.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 20 e 27/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/10/2019 | 50.00 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 20 e 27/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/10/2019 | 50.00 | 00008554195477 | MARIA SUZIELE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 20 e 27/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/10/2019 | 50.00 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, junto a cidade de Itabaiana-PB, para participar do “Curso de Aperfeicoamento em Educacao Popular em Saude na Paraiba”, realizado na 12ª Gerencia de Saude do Estadoda Paraiba, nos dias 20 e 27/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0002233 | 02/10/2019 | 4068.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do sistema de arrefecimento, limpeza dos bicos injetores, revisao de 60.000 km e servicos mecanicos no veiculo de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0002234 | 02/10/2019 | 10726.40 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: AIR BAG Motoris, Alternador, Filtro de Ar, Vela de Ignicao, Tensor Correia, Correia do Alternador e Etc., destinados ao conserto, manutencao e revisao de 60.000 km do veiculo de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002235 | 02/10/2019 | 1559.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Alprazolam e Fluoxetina, destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/10/2019 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Especialista (Cardiologia), para atendimento a populacao na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/10/2019 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/10/2019 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/10/2019 | 700.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) Oxigênio, sendo 03 (três) Oxigênio PPU, 04 (quatro) Oxigênio SAMU e 03 (três) Oxigênio 07M3, destinados as atividades das Ambulancias, SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipiode Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002240 | 02/10/2019 | 1887.18 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: EQ Macrogotas e Fio de Sutura em Nylon, destinadas as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002241 | 02/10/2019 | 1954.38 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: EQ Macrogotas e Nylon Preto, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/10/2019 | 1742.08 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de nº2155 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, relativo as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: feijao, arroz, macarrao, peito de frango, cafe, acucar e outros, destinados aopreparo de refeicoes (almoco) do SAMU e da equipe da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/10/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002244 | 03/10/2019 | 3620.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, hospitalares e laboratoriais das UBSF,s (Unidade Basica de Saude da Familia) e do CEO (centro deEspecialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002245 | 03/10/2019 | 277.44 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soros Glicosado, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/10/2019 | 1187.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caixa Trama, Modulo Quadrado, Cabo Flex, Lixa ferro, Cadeado 40 mm e Etc., destinados a manutencao dos Predios Publicos das UBS,s (Unidade Basica de Saude) doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/10/2019 | 789.20 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cabo Flex, Lixa Massa, Bucha p/ Parafuso, Parafuso, Tomada Dupla e Etc., destinados a manutencao do Predio da unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/10/2019 | 765.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Botinas, para compor o fardamento das Equipes do SAMU do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/10/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/10/2019 | 38.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de tarifa bancaria debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/10/2019 | 100.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados no conserto e manutencao de 01 (um) ventilador e 01 (um) Chave Eletrica, pertencentes ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/10/2019 | 288.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 192 (cento e noventa e dois) baldes de 20 litros de agua potavel, destinados ao consumo na Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda doMac/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/10/2019 | 620.92 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Exames Laboratoriais, no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/10/2019 | 1100.72 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Feijao, Acucar, Macarrao, Cafe e Etc., destinados ao preparo de refeicoes (almoco) da equipes da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB,durante o periodo de segunda-feira a sexta-feira do mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/10/2019 | 140.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel e aparelhagem de modem, destinados as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/10/2019 | 490.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de acesso a internet (Comunicacao Multimidia), dos predios do CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/10/2019 | 570.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de acesso a internet (Comunicacao Multimidia), dos predios do Laboratorio de Analise Clinica, Policlinica, SAMU, Centro de Regulacao e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/10/2019 | 230.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 23 (vinte e três) refeicoes (almoco), destinados ao SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, durante os sabados e domingos referente ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/10/2019 | 890.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 89 (oitenta e nove) refeicoes (almoco), destinados a Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, durante os sabados e domingos referente ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/10/2019 | 350.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de 02 (duas) cadeiras odontologicas, pertencentes a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/10/2019 | 15.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (um) copia de chave de porta de aco, destinada ao Estoque da Farmacia do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/10/2019 | 322.00 | 00019677235400 | VALDINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 10 (dez) blusas, destinadas as recepcionistas das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio e na confeccao de 01 (um) colchonete para a balanca da UBS II (UnidadeBasica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/10/2019 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software: Sislaboratorio, destinado as atividades do Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/10/2019 | 3500.00 | 32136215000120 | GABRIEL SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a realizacao de 45 (quarenta e cinco) consultas ambulatoriais em psiquiatria, para atendimento a populacao na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/10/2019 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana nº 210, destinado as instalacoes da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/10/2019 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalacoes da Vigilancia Ambiental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002268 | 07/10/2019 | 1088.04 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/10/2019 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n° 150, destinado as instalacoes do deposito da Farmacia Basica e outros produtos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de2019, conforme recurso do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002270 | 07/10/2019 | 1088.04 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/10/2019 | 85.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 09 (nove) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/10/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Farmacia Basica e Central de Regulacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro, conforme recurso do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/10/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Secretaria de Saude, Coordenacao do PAB e NASF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/10/2019 | 95.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 10 (dez) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/10/2019 | 30.00 | 00007384481414 | NARA NATALI LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto as empresas Suframed, Lumiplacas e Cirutgica Medicalli, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 26/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/10/2019 | 900.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao 01 (um) de Ar-Condicionado Split 12000 BTUS, 01 (uma) recolocacao de Ar-Condicionado Split e conserto de 01 (uma) Geladeira, pertencentes as UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/10/2019 | 1000.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 03 (três) Ar-Condicionado Split, 01 (uma) Troca de Ventilador da Condensadora, 02 (duas) Recarga Gas e Outros, pertencentes a SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/10/2019 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na divulgacao de um programa de radio da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002280 | 08/10/2019 | 1200.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 120 (cento e vinte) refeicoes, sendo 60 (sessenta) Cafe da Manha e 60 (sessenta) Jantar, destinados as equipes do SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002281 | 08/10/2019 | 4920.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 492 (quatrocentos e noventa e dois) refeicoes, sendo 210 (duzentos e dez) Cafe da Manha e 282 (duzentos e oitenta e dois) Jantar, destinados as equipes da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002282 | 08/10/2019 | 2009.22 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da Atencao Basica como: Amoxacilina, Sulfametoxazol, Cetoconazol, Ibuprofeno e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/10/2019 | 868.98 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informaticas como: placa mae asus, bateria 12V 9AH nobreak e disco rigido HD, destinados a manutencao do computadores pertencentes as UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182019 | 0002284 | 08/10/2019 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002285 | 08/10/2019 | 800.00 | 31559513000160 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KKZ-2449, quando no transporte de medicos e enfermeiros do Municipio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/10/2019 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KGD-7495, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude, em visitas domiciliares para atendimentos de saude na Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/10/2019 | 807.50 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto dos computadores, pertencentes as UBS I, II, III, IV, V, Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/10/2019 | 200.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 01 (um) de Ar Condicionado Split, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/10/2019 | 1048.00 | 00019677235400 | VALDINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de 12 (doze) lencois com elastico, 28 (vinte e oito) lencois sem elastico e 01 (uma passadeira de sofa, destinados a Unidade Mista de saude do Municipio de Juripiranga-pB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/10/2019 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao reparo do automatico do motor de partida, instalacao, lubrificacao e limpeza do motor de partida do veiculo de Placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002291 | 08/10/2019 | 1080.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-5413, quando em 06 (seis) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto ao hospitais: Sao Vicente de Paula, Napoleao Lauerano, Santa Isabel, Ortotrauma e Maternidade Candida Vargas, nos dias 12, 16, 20, 26/09, 02 e 08/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002292 | 09/10/2019 | 20.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, transportando documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB,junto ao Forum, no dia 09/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/10/2019 | 1525.00 | 32393616000166 | JANEO RODRIGUES DO NASCIMENTO (JANIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOQ-8398, referente a 60 (sessenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia, realizada na UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB,relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002294 | 09/10/2019 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa AMN-4171, quando em 08 (oito) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia junto a Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 11, 18, 25/09 e 02/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/10/2019 | 610.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lavajato nos veiculos de placas: OGB-7794, QFC-4423, QFZ-9083, OFZ-3391, QFF-6807, QSE-4513, QSG-8077,QSG-8227 E QSE-4533, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002296 | 09/10/2019 | 360.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 24 (vinte e quatro) viagens ao Sitio Barra Localizado na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo uma Tecnica de Enfermagem para atendimento de prevencao de saude, junto as familias da localidade citada, no periodo de 03 a 26/09/2019, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002297 | 09/10/2019 | 270.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 03 (três) viagens a localidade de Cachoeira Localizada na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo o Agente de Saude do Municipio em visitas domiciliares junto as familias das localidades citadas, nos dias 02, 12 e 17/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/10/2019 | 600.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 150 (cento e cinquenta) Baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo nas UBS I, II e V (Unidade Basica de Saude) do Municipio Juripiranga-PB, conforme emenda do Incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/10/2019 | 1050.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 700 (setecentos) Baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo da Unidade Mista de Saude do Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002300 | 09/10/2019 | 1734.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soros Ringer, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/10/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/10/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/10/2019 | 3.74 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratado da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal de Protese Dentaria, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/10/2019 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-Policlinica Municipal e Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/10/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/10/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Samu, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/10/2019 | 29.92 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal e Unidade Mista, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/10/2019 | 340.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico, na manutencao dos veiculos de placas OGB-7794 e QFZ-9083, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Jurpiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/10/2019 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002310 | 10/10/2019 | 1400.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, referente a 08 (oito) viagens, sendo 05 (cinco) a Joao Pessoa-PB, 01 (uma) a Campina Grande-PB, 01 (uma) Itabaiana-PB e 01 (uma) a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU de Campina Grande-PB, Sao Vicente, HU de Joao Pessoa-PB, Napoleao Laureano, Arlinda Marques, Clementino Fraga, Hospital Regional e Policlinica de Pedras de Fogo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002311 | 10/10/2019 | 5000.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGC-5732, referente a 10 (dez) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto a FUNAD, nos dias 11, 13,17, 19, 24, 26/09, 01, 03, 08 e 10/10/2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002312 | 10/10/2019 | 3850.00 | 32530608000114 | JOSE ROMULO BASILIO SILVA (DIDA VIAGENS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de VAN placa PFS-7508, referente a 10 (dez) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Ortotrauma, Trauma, Napoleao Laureano, Sao Vicente, Arlinda Marques e Maternidade Candida Vargas, nos dias 11, 13, 17, 19, 24, 26/09, 01, 03, 08 e 10/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002313 | 10/10/2019 | 100.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Itabaiana-PB e 01 (uma) viagem a Pedras de Fogo-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saude e UnidadeMista de Saude do Municipio de Juripiranga, junto ao Hospital Regional, 12º Gerencia de Saude e Policlinica de Pedras de Fogo-PB, nos dias 03, 11, 17, 24 e 26/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002314 | 10/10/2019 | 270.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 03 (três) diarias ao Sitio Paraibinha localizado na Zona Rural do Municipio, conduzindo uma Agente de Saude do Municipio de Juripiranga-PB em visitas domiciliares, nos dias 10, 19 e 30/09/2019, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002315 | 10/10/2019 | 770.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Rolamento Dianteiro, Cilindro Roda Traseira, Bomba D’agua e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/10/2019 | 830.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) caixas termica, destinadas a Sala de Vacina da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/10/2019 | 200.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de marmitex de isopor, garfo de plastico, faca de plastico, guardanapo e Etc., destinados alimentacao dos plantonistas das equipes do SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002318 | 10/10/2019 | 384.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSF-8127, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002319 | 10/10/2019 | 1355.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002320 | 10/10/2019 | 834.76 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4513, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002321 | 10/10/2019 | 2322.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4533, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002322 | 10/10/2019 | 1039.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8227, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002323 | 10/10/2019 | 1023.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8077, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002324 | 10/10/2019 | 2409.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002325 | 10/10/2019 | 1470.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002326 | 10/10/2019 | 2995.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002327 | 10/10/2019 | 112.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSF-8127, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002328 | 10/10/2019 | 33.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Lubrax Essencial, destinado ao veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002329 | 10/10/2019 | 94.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Selenia Performa SN, destinado ao veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002330 | 10/10/2019 | 1206.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002331 | 10/10/2019 | 17.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo Moto 4T, destinado ao veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002332 | 10/10/2019 | 16.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Lubrax Essencial, destinado ao veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002333 | 10/10/2019 | 94.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Selenia Performa SN, destinado ao veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/10/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/10/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/10/2019 | 675.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 26 (vinte e seis) diarias parciais, sendo 21 (vinte e um) diarias a Joao Pessoa-PB junto aos hospitais e 05 (cinco) diarias ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio para tratamento desaude junto aos hospitais, durante o periodo de 01/09 a 30/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/10/2019 | 155.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 06 (seis) diarias parciais, sendo 05 (cinco) diarias a Joao Pessoa-PB junto aos hospitais e 01 (uma) diarias ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio para tratamento de saude junto aoshospitais, durante o periodo de 01, 02, 03, 04, 05 e 07/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/10/2019 | 1065.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 26 (vinte e seis) camisas polos bordadas, destinadas aos funcionarios que trabalha na Media e Alta Complexidade e 01 (um) adesivo, destinado a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/10/2019 | 179.00 | 28528421000109 | LIOS TECNOLOGIA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao do sistema de emissao de cheques (TmCheque4), destinados as atividades do setor de Financas da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002340 | 11/10/2019 | 540.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 06 (seis) diarias aos Sitios Freitas, Salgado, Cha do Inga, Coiteiros e Angicos, Localizados na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo os Agentes de Saude do Municipio para visitas domiciliares nas localidades citadas, nos dias 27, 30/09, 01, 02, 03 e 04/10/2019, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002341 | 11/10/2019 | 990.00 | 32407750000179 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS (LEO VIAJEM) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGC-7637, referente a 06 (seis) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, 01 (uma) viagem a Campina Grande-PB e 01 (uma) viagem a Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente, Clementino Fraga, Cais do Jaguaribe, Frei Damiao, HU e Policlinica,, nos dias 12, 18, 19/09, 03, 07 e 10/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002342 | 11/10/2019 | 7020.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOH-1759, referente a 13 (treze) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidadecitada, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002343 | 11/10/2019 | 1440.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-3235, quando em 08 (oito) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Sa Vicente de Paula, Clementino Fraga, Santa Isabel e Napoleao laureano, nos dias 13 ,18, 20, 27/09, 01, 04, 08 e 12/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002344 | 11/10/2019 | 870.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFV-2745, referente a 04 (quatro) viagens a cidade do Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Pronto Socorro de Fraturas, HTOP, Napoleao Laureano, Candida Vargas e HU, nos dias 12, 16, 19 e 30/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002345 | 11/10/2019 | 610.00 | 32398155000114 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA (PEDRO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa PFP-1197, quando em 07 (sete) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Joao Pessoa-PB e 05 (cinco) viagens a Pedras de Fogos-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula, Napoleao Laureano, CAPS e Policlinica de Pedras de Fogo-PB, nos dias: 11, 16, 17, 26, 30/09, 09 e 10/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002346 | 11/10/2019 | 820.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL-8317, quando em 06 (seis) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: Sao Vicente de Paula, Frei Damiao, Candida Vargas e CAPS, nos dias 16, 23, 27, 30/09, 03 e 07/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002347 | 11/10/2019 | 770.00 | 32341633000150 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE (AFONSO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFO-9093, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aoshospitais: HU, Arlinda Marques, Napoleao Laureano, HTOP e Cais de Jaguaribe, nos dias 10, 25/09, 08 e 10/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002348 | 11/10/2019 | 970.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 07 (sete) viagens, sendo 05 (cinco) para Joao Pessoa-PB, 01 (uma) para o Recife e 01(uma) para Pedra de Fogo, conduzindo pessoas doMunicipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: Crais do Jaguaribe, Edson Ramalho, Oftalmo, HU, Ortotrauma, AACD e Hosp.de Pedra de Fogo, nos dias 09, 12, 14, 15, 16, 19 e 23/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002349 | 11/10/2019 | 410.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QGW-4344, referente a 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamento de saude junto aos Hospitais: Napoleao Laureano, Trauma e Hospital Regional, nos dias 13, 14 e 26/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002350 | 11/10/2019 | 980.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPV-6084, quando em 07 (sete) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamento de saude junto aos hospitais: Ortotrauma, Cais de Jaguaribe, Arlinda Marques, HTOP, Policlinica Sao Lucas e Hospital Regional e 01 (uma) viagem local, conduzindo a Equipe do NASF em visita domiciliar. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002351 | 11/10/2019 | 410.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 20 (vinte) viagens, sendo 11 (onze) viagens a Itabaiana-PB, 02 (duas) viagens a Pedras de Fogo-PB, 02 (duas) viagens a Timbauba-PE e 01 (uma) viagem a Mogeiro-PB, conduzindo documentos da Secretaria Municipal de Saude, junto a BB, 12º Nucleo de Saude, Hosp. Regional, Policlinica, Jetgrafica, Forum e 04 (quatro) viagens ao Sitio Coiteiros, Conduzindo o Agente de Saude para participar de reuniao, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002352 | 11/10/2019 | 390.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Carbo de Litio 300MG, destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002353 | 11/10/2019 | 592.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Neuleptil 20 ml e Neuleptil 40 ml, destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/10/2019 | 271.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico e borracharia nos veiculos de placas: QFZ-9083, OGB-7794, QSD-6239, QFC-4423, MNM-8631, NQD-7234 e OFZ-3391, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/10/2019 | 440.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados no conserto e manutencao de 01 (um) ventilador e 01 (um) Chave Eletrica, pertencentes a Unidade Mista de Saude, 02 (duas) chaves eletricas e 04 (quatro) ventiladores, pertencentes as UBSII e V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/10/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002357 | 14/10/2019 | 360.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 02 (duas) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais:Napoleao Laureano, Candida Vargas e Clementino Fagra, nos dias 12/09 e 07/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/10/2019 | 180.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 07 (sete) diarias parciais, sendo 06 (seis) diarias a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) diaria ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais, durante operiodo de 01/09 a 30/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002359 | 15/10/2019 | 286.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Gaze Hidrofila, destinados as atividades hospitalares nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeioda ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/10/2019 | 1125.00 | 33752913000113 | LAYETTE FONSECA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fardamento como: 09 (Nove) Camisas Detalhe Ombro e 09 (nove) Calca Tactel Faixa Lateral Bordada, destinados as atividades das equipes do SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372019 | 0002361 | 15/10/2019 | 7915.60 | 00002631999401 | CRISTIANO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de um Necroterio e de uma Cobertura de Protecao, para residuos descartados na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/10/2019 | 1965.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 100 (cem) camisas, destinadas aos Servidores da Atencao Basica de Saude do Municipio, 01 (um) Banner, destinado a Saude Bucal e 11 (onze) Placas de Lixo destinados asUBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/10/2019 | 700.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reformulacao de 01 (um) armario, pertencente a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/10/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/10/2019 | 76.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 08 (oito) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/10/2019 | 128.39 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/10/2019 | 154.17 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o CEO (Centro de Especialidades Odontologicos) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/10/2019 | 1314.27 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/10/2019 | 425.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 17 (dezessete) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Municipio para tratamento de saude, junto aos hospitais: Clementino Fraga, Phormula&art, Centro Medico Audiovisual, Napoleao Laureano, e Outros, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/10/2019 | 25.00 | 00006583508460 | PALOMA SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Seminario “O Novo Modelo de Financiamento para Atencao Primaria a Saude”, promovido pela Secretaria de Saude do Estadoda Paraiba-PB e COSEMS-PB, no dia 09 de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/10/2019 | 2134.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, do predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/10/2019 | 2747.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Saude Ancora, do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Setembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/10/2019 | 106.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/10/2019 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2221, que foi anulado por equivoco na origem do recurso, referente aos servicos prestados na locacao de sistema de sonorizacao, para as atividades de aerobica com o publico vida saudavel do NASF do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no Ginasio de Esportes do Municipio “O Marojao” conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/10/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002382 | 17/10/2019 | 900.00 | 32521037000151 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ (BRUNO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOA-1412, referente a 05 (cinco) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula, HTOP, Candida Vargas, HU, Ortotrauma e Oftalmo, nos dias 13, 24/09, 01, 03 e 09/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002383 | 17/10/2019 | 1665.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bucha Bandeja Superior, Lampada Farol e Cabo Fechadura Porta Traseira, destinadas a manutencao do veiculo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio deJuripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002384 | 17/10/2019 | 660.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Atuador Embreagem e Jogos de Cabos Engate, destinadas a manutencao do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/10/2019 | 29459.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/10/2019 | 35022.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/10/2019 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Outubro de 2019, con f.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/10/2019 | 9964.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/10/2019 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saude-Atencao Basica, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/10/2019 | 1940.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/10/2019 | 6082.23 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/10/2019 | 2994.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Programa de Imunizacao-Vacinadora, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/10/2019 | 9390.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/10/2019 | 25620.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/10/2019 | 5000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/10/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conbrada pelo deposito da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/10/2019 | 76.67 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal efetivos e comssionados da Sec.de Saude-PSF, ATENCAO BASICA, PSF/SAuDE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/10/2019 | 35.53 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-PSF, PSF/SAuDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUZACAO, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/10/2019 | 1711.31 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas de telefones moveis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade Basica de Saude), Policlinica, Centro de Reabilitacao e Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/10/2019 | 167.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002401 | 18/10/2019 | 2481.58 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, no mês de Outubro de 2019 do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0002402 | 18/10/2019 | 4921.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Clips, Papel A4, Cola Isopor, Tesoura, Calculadora, Grampeador, Livro de Ponto e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/10/2019 | 171.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 18 (dezoito) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/10/2019 | 902.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/10/2019 | 92.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme recurso do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/10/2019 | 273.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002409 | 22/10/2019 | 135.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 02 (duas) para a cidade de Goiana-PE, 02 (duas) para a cidade de Itabaiana-PB e 01(uma) para cidade de Pedra de Fogo-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saude junto ao INSS, Ministerio Publico e Policlinica, nos dias 12, 13, 19, 21 e 22/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/10/2019 | 714.29 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao tematica infantil nas UBSs 1, 2, 3, 4 e 5 para realizacao do "DIA D" da campanha de vacinacao contra o sarampo, realizado no dia 19/10/2019, a fim de atrair e atender criancas de 6 meses a 5 anos, e seus respectivos responsaveis, atraves da Sec.de Saude do Municipio de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0002411 | 22/10/2019 | 5417.90 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Copos Descartaveis, Papel Toalha, Papel Higiênico e Etc., destinados as atividades de limpeza de uso nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002412 | 23/10/2019 | 690.00 | 32529989000111 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO (JOSE TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-1966, referente a 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Cais de Jaguaribe, Napoleao Laureano, Sao Vicente, HU, Ortotruma e Santa Isabel, nos dias 09, 18 e 20/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002413 | 23/10/2019 | 7364.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Penicilina, Glicose, Dexametasona, Cimetidina, Vitamina, Furosemida e Etc., destinados ao atendimento a Populacao nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002414 | 23/10/2019 | 594.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/65R14, destinados ao veiculo Ford KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/10/2019 | 300.00 | 08800667000180 | M. OLIMPIO DA SILVA NETO INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de impressora, pertencente a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/10/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na troca do chicote da alavanca de macha do veiculo Fiesta de Placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002417 | 24/10/2019 | 1954.36 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: EQ Macrogotas e Nylon Preto, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/10/2019 | 75.49 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme recursos do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/10/2019 | 999.68 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Cafe, Feijao, Acucar e Etc., destinados ao preparo de refeicoes (almoco) da equipes da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, durante operiodo de segunda-feira a sexta-feira do mês de Outubro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/10/2019 | 968.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 176 (cento e setenta e seis) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo nas UBS,s (Unidade Basica de Saude), CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Sala da Atencao Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002423 | 25/10/2019 | 9823.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Acido Valproico, Bromazepam, Clonazepam, Imipramina, Tramadol e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002424 | 25/10/2019 | 5137.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soros Ringer, Soros Fisio e Soros Glicosado, destinados as atividades hospitalares da SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conformeemenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/10/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) maquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/10/2019 | 2200.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (dois) basculas com 06 (seis) divisorias, 02 (dois) quadros e 02 (duas) urnas, destinados as atividades da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/10/2019 | 2800.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 (quatro) basculas com 05 (cinco) divisorias, 10 (dez) displays e 01 (uma) urna, destinados as atividades das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002428 | 25/10/2019 | 1476.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Alprazolam e Clomipraminal, destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002429 | 25/10/2019 | 198.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Alprazolam, destinado a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002430 | 29/10/2019 | 5285.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Luva de Procedimento PP, Luva de procedimento G e Mascara Descartavel, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2019 | 4030.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2019 | 32808.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2019 | 36860.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2019 | 36274.16 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2019 | 7577.12 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2019 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme recursos do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2019 | 38.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na troca do cabo de freio de mao do veiculo Fiesta de Placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2019 | 67.32 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Peva e Contratados, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2019 | 95.37 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos e Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2019 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Peva, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2019 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na troca do cabo de alavanca do cambio do veiculo Fiesta de Placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na troca do coxim do amortecedor dianteiro esquerdo do veiculo Fiesta de Placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2019 | 178.57 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na decoracao do Evento “Outubro Rosa”, realizado na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182019 | 0002447 | 30/10/2019 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002448 | 30/10/2019 | 3286.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 53 (cinquenta e três) ultrassonografias realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 29/10/2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2019 | 1800.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como: Boletim Ambulatorial, Laboratorio e Ficha Atendimento Ambulatorial, destinados as atividades das UBS,s (Unidades Basicas de Saude) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2019 | 1800.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como: Boletim Ambulatorial, Receituario Controle Especial, Requisicao de Exame do Colo do utero e Etc., destinados as atividades da Unidade Mistade Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/10/2019 | 13196.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2019 | 9040.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Policlinica, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2019 | 9365.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2019 | 1087.76 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2019 | 3098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio M.de Protese Dentaria, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2019 | 3248.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2019 | 55456.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2019 | 29068.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de outubro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2019 | 40265.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de outubro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002461 | 31/10/2019 | 8091.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Papel Cirurgico, Scalp, Agua Destilada, Alcool 70 GEL, PVPI, Fralda Geriatrica e Etc., destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0002462 | 31/10/2019 | 1788.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Lencol de Papel Branco e Lencol de Papel Celulose, destinadas as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/10/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002465 | 31/10/2019 | 4077.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento P e M, destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2019 | 390.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do bombeiro-2019, seguro obrigatorio-2019 e licenciamento, do veiculo de placa QSD 6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2019 | 550.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 (cinco) totens em PVC de 3mm e Adesivo Impresso Medindo 1,50x0,30 M, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2019 | 210.00 | 00010186967411 | ROSEVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 05 (cinco) Bolos, destinados a Campanha de Vacina contra o Sarampo, realizada nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) de Juripiranga-PB, no dia 19/10/2019, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002470 | 31/10/2019 | 1154.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Coletor de Mat.e Saco Plastico p/ Lixo Hospitalar, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002471 | 31/10/2019 | 896.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Diclofenaco, Gentamicina 40mg e Gentamicina 80mg, destinados a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB,m conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002472 | 31/10/2019 | 780.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injetaveis como: Enoxaparina Sodica, destinados ao atendimento a gestante de alto risco na UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB,m conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/11/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/11/2019 | 460.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) Oxigênio, sendo 01 (um) Oxigênio PPU, 02 (dois) Oxigênio SAMU e 03 (três) Oxigênio 07M3, destinados as atividades das Ambulancias, SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipio deJuripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002475 | 04/11/2019 | 2985.49 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Esparadrapo, Atadura, Gaze, Agulha e Etc., destinados as atividades hospitalares nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conformeEmenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002476 | 04/11/2019 | 3758.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, hospitalares e laboratoriais das UBSF,s (Unidade Basica de Saude da Familia) e do CEO (centro deEspecialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/11/2019 | 88.00 | 00002637009411 | CLECIA CAMPOS CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao de bordados das blusas das recepcionistas das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/11/2019 | 210.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02 (duas) tendas e 10 (dez) mesas, destinadas ao Evento da Campanha do “Outubro Rosa”, realizado na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, no dia 29/10/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/11/2019 | 95.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 10 (dez) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/11/2019 | 358.00 | 03884669000181 | COMERCIAL RURAL / G. DE S. LIMA FERRAGENS-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Solucao PH Genco, Solucao 2 FRC e Genclor Cloro, destinados as atividades dos Agentes de Endemias (PEVA) do Municipio de Juripiranga-PB, de uso nos pocos artesianos para tira solucoes para fazer analises da agua na LACEM, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/11/2019 | 567.90 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cola Plastica, Bucha p/ Parafuso, Parafuso, Espuma p/ Acabamento e Etc., destinados a manutencao dos Predios Publicos das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/11/2019 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software: Sislaboratorio, destinado as atividades do Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/11/2019 | 3500.00 | 32136215000120 | GABRIEL SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a realizacao de 45 (quarenta e cinco) consultas ambulatoriais em psiquiatria, para atendimento a populacao na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/11/2019 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de sistema de sonorizacao para as atividades de aerobica com o publico vida saudavel do NASF do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no Ginasio de Esportes do Municipio“O Marojao” conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002486 | 05/11/2019 | 723.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Cateter Intravenoso nº 22, Cateter Intravenoso nº 18, Cateter Intravenoso nº 20 e Etc., destinados as atividades hospitalares na Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/11/2019 | 625.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tinta Galao 3,6l Branca, Lampada LED 20W, Cabo flex 2.5, X Tomada 20A e Etc., destinados a manutencao do Predio da unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/11/2019 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana nº 210, destinado as instalacoes da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme emenda Incremento Custeioda ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/11/2019 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n° 150, destinado as instalacoes do deposito da Farmacia Basica e outros produtos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme recurso do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/11/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Farmacia Basica e Central de Regulacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme recurso do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/11/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Secretaria de Saude, Coordenacao do PAB e NASF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/11/2019 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalacoes da Vigilancia Ambiental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/11/2019 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de Ronda Motorizada nas Unidades Basicas de Saude UBS I e IV do Municipio de Juripiranga-PB no horario de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/11/2019 | 807.50 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto dos computadores, pertencentes as UBS I, II, III, IV, V, Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/11/2019 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na divulgacao de um programa de radio da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/11/2019 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KGD-7495, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude, em visitas domiciliares para atendimentos de saude na Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002497 | 06/11/2019 | 800.00 | 31559513000160 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KKZ-2449, quando no transporte de medicos e enfermeiros do Municipio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/11/2019 | 1880.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 188 (cento e oitenta e oito) refeicoes (almoco), destinados a Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de outubro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/11/2019 | 360.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 36 (vinte e seis) refeicoes (almoco), destinados ao SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/11/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao e reinstalacao do tubo do escape do veiculo de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/11/2019 | 1315.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de Cartuchos e Toner das impressoras pertencente as UBSF,s (Unidade Basica de Saude da Familia) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/11/2019 | 250.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de consumo como: Chocolate Garoto, Serenata do Amor e Bombons Sortidos, destinados a Campanha de Vacina contra o Sarampo no Municipio, atraves do Peva do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 19/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/11/2019 | 770.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de descartaveis como: marmitex isopor, CP 50M e CP 56M, destinados as atividades das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incrementoABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/11/2019 | 610.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: tinta de c. preta, tinta de c. magenta, tinta de c. cyan 100 ml e Etc., destinados as atividades do CEO (centro de Especialidades odontologicas) e Laboratoriode Proteses do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/11/2019 | 1150.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/11/2019 | 1150.00 | 00010017340411 | Lilian Florio Da Silva Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/11/2019 | 1130.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 113 (cento e treze) refeicoes (almoco), destinados a Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, durante as sexta-feira, sabados e domingos referente ao mês de outubro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/11/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/11/2019 | 220.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 22 (vinte e duas) refeicoes (almoco), destinados a equipe do SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, as sexta-feira, sabados e domingos referente ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/11/2019 | 230.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 05 (cinco) horas, quando na divulgacao em carro de som do dia D da Campanha do Sarampo, realizada no Municipio de Juripiranga-PB, 18 e 19/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/11/2019 | 230.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 05 (cinco) horas, quando na divulgacao em carro de som do dia D da Campanha do Outubro Rosa nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) no Municipio de Juripiranga-PB, 18 e 19/10/2019, conforme incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002512 | 07/11/2019 | 570.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Coxim Motor LD, destinadas a manutencao do veiculo de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002515 | 07/11/2019 | 813.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | ValoValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bateria 60, Coxim Amortecedor, Sapata de Freio e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/11/2019 | 600.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 26 (vinte e seis) Lencois Grandes c/ faixa e logo marca e 04 (quatro) Fronha de Travesseiro, destinadas a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/11/2019 | 630.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 21 (vinte e um) camisas, destinadas aos profissionais que trabalharam na Campanha da 1ª Etapa do Dia “D” Mobilizacao Nacional contra o Sarampo, Vacinacao de Criancas de 06 Meses a Menores de 05 Anos, atraves do PEVA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/11/2019 | 336.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 21 (cem) camisas, destinadas aos Profissionais que trabalharam na Campanha Mensal de Prevencao ao Cancer de Mama (Outubro Rosa) nas UBS,s (Unidade Basica de Saude) doMunicipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2019, conforme emenda Incremento custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/11/2019 | 1060.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de acesso a internet (Comunicacao Multimidia), dos predios da Policlinica, CEO (centro de Especialidades Odontologicas), UBS,s (Unidade Basica de Saude) e Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/11/2019 | 997.37 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/11/2019 | 140.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel e aparelhagem de modem, destinados as atividades da UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002522 | 07/11/2019 | 997.37 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2019,conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/11/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, Centro de Reabilitacao e Policlinica Municipal, relativo ao mês deOutubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/11/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Samu, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/11/2019 | 29.92 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratado da Sec.de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/11/2019 | 16.83 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Ceo e Laboratorio M.de Protese Dentaria, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/11/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/11/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002532 | 08/11/2019 | 5950.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 595 (quinhentas e noventa e cinco) refeicoes, sendo 277 (duzentos e setenta e sete) Cafe da Manha e 318 (trezentos e dezoito) Jantar, destinados as equipes da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002533 | 08/11/2019 | 1240.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 124 (cento e vinte e quatro) refeicoes, sendo 62 (sessenta e duas) Cafe da Manha e 62 (sessenta e duas) Jantar, destinados as equipes do SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/11/2019 | 1525.00 | 32393616000166 | JANEO RODRIGUES DO NASCIMENTO (JANIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOQ-8398, referente a 60 (sessenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia, realizada na UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB,relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002535 | 11/11/2019 | 618.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/70R14, destinados ao veiculo de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002536 | 11/11/2019 | 594.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/65R14, destinados ao veiculo Mobi de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002537 | 11/11/2019 | 270.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 03 (três) viagens a localidade de Cachoeira Localizada na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo o Agente de Saude do Municipio em visitas domiciliares junto as familias das localidades citadas, nos dias 01, 02 e 03/10/2019, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002538 | 11/11/2019 | 260.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 17 (dezessete) viagens, sendo 16 (dezesseis) viagens ao Sitio Barra conduzindo uma tecnica de enfermagem para atendimento preventivo de saude junto ao Posto Ancora, do Municipio e 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saude junto ao Hospital Regional, nos dias 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 e 31/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/11/2019 | 180.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao, conserto, pintura e reposicao de 01 (um) portao de ferro, pertencente a entrada da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/11/2019 | 255.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 170 (cento e setenta) baldes de 20 litros de agua potavel, destinados ao consumo na Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002541 | 11/11/2019 | 800.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa AMN-4171, quando em 08 (oito) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia junto a Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 09, 16, 23, 30/10 e 06/11/2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002542 | 11/11/2019 | 540.00 | 32407750000179 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS (LEO VIAJEM) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGC-7637, referente a 03 (três) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula, Ortotrauma e Arlinda Marques, nos dias 15, 17/10 e 01/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002543 | 11/11/2019 | 3465.00 | 32530608000114 | JOSE ROMULO BASILIO SILVA (DIDA VIAGENS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de VAN placa PFS-7508, referente a 09 (nove) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Napoleao Laureano, Sao Vicente de Paula, Frei Damiao, HU, Edson Ramalho e Policlinica Sao Lucas, nos dias 09, 11, 15, 17, 22, 24, 29, 31/10 e 07/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/11/2019 | 280.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lavajato nos veiculos de placas: OFZ-3391, QSE-4533, QSE-4513, QFF-6807 e QSD-6239, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/11/2019 | 310.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lavajato nos veiculos de placas: QSG-8077, QSD-8227, QFC-4423, OFZ-9083 e QFF-6807, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002546 | 11/11/2019 | 1000.00 | 32398155000114 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA (PEDRO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa PFP-1197, quando em 07 (sete) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Joao Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a Pedras de Fogos-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula, Napoleao Laureano, Clementino Fraga, Juliano Moreira, CAPS e Policlinica de Pedras de Fogo-PB, nos dias: 10, 15, 17, 22, 25, 31/10 e 08/11/2019, conforme co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002547 | 11/11/2019 | 5000.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGC-5732, referente a 10 (dez) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto a FUNAD, nos dias 09, 11,15, 17, 22, 24, 29, 31/10, 05 e 07/11/2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002548 | 11/11/2019 | 360.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, referente a 02 (duas) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU e Edson Ramalho,nos dias 10 e 24/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002549 | 11/11/2019 | 720.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-3235, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aoshospitais: HU e Sao Vicente de Paula, nos dias 16, 17, 23 e 30/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002550 | 11/11/2019 | 180.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFW-0667, referente a 01 (uma) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Napoleao Laureano e Candida Vargas, no dia 05/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/11/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/11/2019 | 397.00 | 05907499000139 | VCJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Piso 53 Riviera branco, destinados a manutencao do predio da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0002553 | 11/11/2019 | 1348.71 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Acido urico, Colesterol, Glicose, Triglicerides e Etc., destinados ao Laboratorio de Analise Clinica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002554 | 11/11/2019 | 1096.08 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002555 | 11/11/2019 | 210.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSF-8127, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubrode 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002556 | 11/11/2019 | 1408.39 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002557 | 11/11/2019 | 1270.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4533, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Outubro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002558 | 11/11/2019 | 1096.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4513, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Outubro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002559 | 11/11/2019 | 1984.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia fiorino de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002560 | 11/11/2019 | 1052.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8227, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002561 | 11/11/2019 | 1434.95 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8077, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002562 | 11/11/2019 | 3107.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002563 | 11/11/2019 | 414.95 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002565 | 11/11/2019 | 1865.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002566 | 11/11/2019 | 35.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002567 | 11/11/2019 | 42.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002568 | 11/11/2019 | 83.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia fiorino de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002569 | 11/11/2019 | 132.91 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4533, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002570 | 11/11/2019 | 17.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo Moto 4T, destinado ao veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002571 | 11/11/2019 | 13.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo Dulub, destinado ao veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002572 | 11/11/2019 | 126.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Selenia Performa SN, destinado ao veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002575 | 12/11/2019 | 588.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Neuleptil, destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/11/2019 | 1180.00 | 26628497000180 | ANA CARLA LEAL VELOSO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao e desratizacao para controle de pragas urbanas e roedores nas UBS,s II e III (Unidades Basicas de Saude), Laboratorio de Analises Clinicas, SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipio Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/11/2019 | 38.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002578 | 13/11/2019 | 900.00 | 32521037000151 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ (BRUNO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOA-1412, referente a 05 (cinco) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Napoleao Laureano, Sao Vicente, Santa Isabel e Edson Ramalho, nos dias 21, 29, 31/10 e 06, 11/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/11/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002580 | 13/11/2019 | 270.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 03 (três) diarias ao Sitio Paraibinha localizado na Zona Rural do Municipio, conduzindo uma Agente de Saude do Municipio de Juripiranga-PB em visitas domiciliares, nos dias 02, 15 e 30/10/2019, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002581 | 13/11/2019 | 540.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFV-2745, referente a 03 (três) viagens a cidade do Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Ortotrauma e Sao Vicente de Paula, nos dias 28/10, 01 e 05/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002582 | 13/11/2019 | 220.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 11 (onze) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saude e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, junto ao Hospital Regional, Ministerio Publico, 12º Nucleo de Saude, Caixa Economica Federal e Banco do Brasil, nos dias 03, 08, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 31/10, 07 e 08/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002583 | 13/11/2019 | 800.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2541, que fui anulado por equivoco na origem do recurso, referente aos servicos prestados de locacao de veiculo de placa AMN-4171, quando em 08 (oito) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia junto a Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 09, 16, 23, 30/10 e 06/11/2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/11/2019 | 1525.00 | 32393616000166 | JANEO RODRIGUES DO NASCIMENTO (JANIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2534, que foi anulado por equivoco na origem do recurso, referente as despesas com locacao de veiculo de placa MOQ-8398, referente a 60 (sessenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia, realizada na UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme emenda do MAC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002585 | 13/11/2019 | 540.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QGW-4344, referente a 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamento de saude junto aos Hospitais: Santa Isabel, Napoleao Laureano e Sao Vicente de Paul, nos dias 11, 24/10 e 04/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002586 | 13/11/2019 | 770.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL-8317, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: Sao Vicente de Paula, HU, Clementino Fraga, Edson Ramalho e CAPS, nos dias 14, 18, 21/10, 04 e 08/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002587 | 13/11/2019 | 360.00 | 32506690000141 | CELCIMAR FARIAS DE LIMA (SERGIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPU-7340, quando em 02 (duas) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais:Centro Medico Integrado e Clementino Fraga, nos dias 07 e 11/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002588 | 13/11/2019 | 540.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPV-6084, quando em 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais:Napoleao Laureano, candida Vargas e Arlinda Marques, nos dias 12, 22 e 29/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002589 | 13/11/2019 | 540.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais:Sao Vicente de Paula, Cais de Jaguaribe e Candida Vargas, nos dias 14, 17/10 e 07/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002590 | 13/11/2019 | 540.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-5413, quando em 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto ao hospitais: HU e Sao Vicente de Paula, nos dias 18, 22/10 e 05/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002591 | 13/11/2019 | 7560.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOH-1759, referente a 14 (quatorze) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidade citada, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/11/2019 | 540.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 06 (seis) diarias aos Sitios Freitas, Salgado, Cha do Inga, Coiteiros e Angicos, Localizados na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo os Agentes de Saude do Municipio para visitas domiciliares nas localidades citadas, nos dias 31/10, 01, 04, 05, 06 e 07/11/2019, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/11/2019 | 860.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Joao Pessoa-PB e 02 (duas) viagens ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: Pelopida da Silveira, Agamenon Magalhaes, HU, Edson Ramalho e Policlinica Sao Lucas, nos dias 17, 31/10, 06 e 08/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/11/2019 | 125.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 05 (cinco) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio para tratamento de saude junto aos Hospitais, durante o periodo de 01 a 31/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/11/2019 | 465.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 20 (vinte) viagens, sendo 08 (oito) viagens a Itabaiana-PB, 02 (duas) viagens a Pedras de Fogo-PB, 01 (uma) viagem a Itambe-PE, 01 (uma) viagem a Timbauba-PE, 02 (duas) viagens a Mogeiro-PB e 02 (duas) viagens a Salgado de Sao Feliz-PB, conduzindo documentos da Secretaria Municipal de Saude, junto a 12º Nucleo de Saude, BB, Caixa Economica, CREAS, Policlinica e Outros, e 04 (quatro) viagens ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/11/2019 | 250.00 | 00019692560449 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 10 (dez) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio para tratamento de saude junto aos Hospitais, durante o periodo de 01 a 31/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/11/2019 | 350.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 14 (quatorze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Municipio para tratamento de saude, junto aos hospitais: Clementino Fraga, Centro Medico Audiovisual, Napoleao Laureano, e Outros, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/11/2019 | 140.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO - ISSIS CANDIDO CORREIA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) Motobomba GMMA QB60, destinada a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/11/2019 | 970.38 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/11/2019 | 78.60 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/11/2019 | 83.09 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de outubro/2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/11/2019 | 390.10 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de sistema de irrigacao como: mangueira duplafex, aspersor superjet, adaptador ¾ e etc., destinados as atividades na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002603 | 14/11/2019 | 594.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/65R14, destinados ao veiculo Ford KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002604 | 14/11/2019 | 8762.65 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da Atencao Basica como: Hidroclorotiazida 25MG, Metformina 850MG, Ibuprofeno 600MG, Cefalexina 500MG, Amoxilina 500MG, Vitamina C, Paracetamol 500MG e Etc., destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/11/2019 | 326.44 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua do predio onde funciona o CEO do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/11/2019 | 78.60 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/11/2019 | 1180.00 | 26628497000180 | ANA CARLA LEAL VELOSO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de nº 2576 que foi anulado em virtude de equivoco na origem de recurso, relativo aos servicos prestados na dedetizacao e desratizacao para controle de pragas urbanas e roedores nas UBS,s II e III (Unidades Basicas de Saude), Laboratorio de Analises Clinicas, SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipio Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002608 | 14/11/2019 | 230.00 | 32529989000111 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO (JOSE TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-1966, referente a 01 (uma) viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU e Ortotruma, no dia07/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/11/2019 | 114.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 12 (doze) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/11/2019 | 200.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no revestimento de 02 (duas) pranchas, sendo de 01 (uma) prancha pertencente ao NASF e 01 (uma) prancha pertencente a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB,conforme emenda Incremento custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/11/2019 | 1300.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (um) Armario com balcao, destinado as atividades do consultorio odontologico da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, Conforme recurso destinado a implantacao de saude bucal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002612 | 14/11/2019 | 180.00 | 32341633000150 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE (AFONSO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFO-9093, quando em 01 viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitaisNapoleao Laureano e Candida Vargas, no dia 05/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002613 | 14/11/2019 | 585.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: carbo de litio 300MG, destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/11/2019 | 40.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 120 (cento e vinte) salgados, destinados a conclusao do Curso de APH, realizado no Predio da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/11/2019 | 84.00 | 00010186967411 | ROSEVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 01 (um) Torta, destinada a comemoracao do Dia do Dentista, realizada no predio da Atencao Basica do Municipio de Juripiranga, no dia 13/11/2019, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/11/2019 | 215.00 | 00010186967411 | ROSEVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 01 (uma) Torta, destinada a conclusao do Curso de APH, realizado no Predio da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 17/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/11/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/11/2019 | 2500.00 | 32491156000109 | T&A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a “Oficina de Educacao Permanente em Saude”, com os Profissionais da Atencao Basica de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/11/2019 | 5536.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/11/2019 | 9640.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/11/2019 | 2994.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Programa de Imunizacao-Vacinadora, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/11/2019 | 5000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/11/2019 | 24572.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/11/2019 | 10282.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/11/2019 | 1940.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/11/2019 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saude-Atencao Basica, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/11/2019 | 36288.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/11/2019 | 29459.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/11/2019 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Novembro de 2019, con f.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/11/2019 | 359.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de oleo 5w30, filtro de combustivel, e filtro oleo, destinado a revisao de 10.000 km do veiculo de placa QSG 8077, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/11/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002635 | 20/11/2019 | 2481.58 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, no mês de Novembro de 2019 do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/11/2019 | 642.50 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo: Saboneteira, Toalha Interfolha e Papel Toalha, destinados as atividades das UBS,s do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/11/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/11/2019 | 76.67 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal efetivos e comssionados da Sec.de Saude-PSF, ATENCAO BASICA, PSF/SAuDE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/11/2019 | 95.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 10 (Dez) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/11/2019 | 33.66 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-PSF, PSF/SAuDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUZACAO, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002644 | 21/11/2019 | 1440.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: 12 kit de PSA semi quant. com 20 tiras (Eco teste), destinados as UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, para realizar testes rapidos de PSA durante o evento do novembro azul, que sera realizado no dia 29/11/2019, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002645 | 21/11/2019 | 480.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bateria 70 AH, destinadas a manutencao do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/11/2019 | 298.00 | 00008590832414 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 01 (uma) antena, na Unidade do SAMU do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 18/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/11/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/11/2019 | 3034.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Saude Ancora, do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Outubro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/11/2019 | 92.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/11/2019 | 2699.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, do predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/11/2019 | 1820.30 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas de telefones moveis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade Basica de Saude), Policlinica, Centro de Reabilitacao e Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/11/2019 | 173.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/11/2019 | 173.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo a mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/11/2019 | 77.18 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, Conforme Farmacia Horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/11/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) maquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002658 | 26/11/2019 | 5630.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente ao fornecimento de materiais odontologicos como: Capsulas de Amalgama, Anestesico Injetavel Local, Ionomero de Vidro e Etc., destinados as atividades odontologicas do CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002659 | 26/11/2019 | 9406.94 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente ao fornecimento de materiais odontologicos como: Brocas, Enxaguante Bucal 1,5 lts Kit c/ Bomba, Resinas Fotopolimerizavel, Filme Radiografico, Fixador e Etc., destinados as atividades odontologicas dos UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/11/2019 | 344.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) pares de botas, destinadas as atividades dos Agentes do PEVA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/11/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/11/2019 | 134.68 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do seguro VIA CRV C/Vistoria, do veiculo de placa MOS5071, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/11/2019 | 3150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de 70 (setenta) Exames de Mamografia, realizadas no “Evento Outubro Rosa” na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo no mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/11/2019 | 1705.21 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Organizador 3Lts, Porta Sabonete, Faqueiro 24Pcs, Xicara de Vidro, Jarra sem Tampa de 1L, Garrafa Termica e Etc., destinados as atividades das UBS I, II, III,IV e V (Unidade Basicas de Saude) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/11/2019 | 1480.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Porta Copos, Caixa Organizadora, Frasqueira Ova, Lixeira com Pedal, Burrinho UPA, Gaveteiro Organizador e Etc., destinados as atividades das UBS II e III (Unidade Basicas de Saude) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/11/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/11/2019 | 4030.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/11/2019 | 7248.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/11/2019 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme recursos do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/11/2019 | 52876.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/11/2019 | 43206.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/11/2019 | 13196.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/11/2019 | 17773.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Policlinica, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/11/2019 | 10564.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/11/2019 | 32280.09 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/11/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/11/2019 | 37306.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/11/2019 | 3098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio M.de Protese Dentaria, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/11/2019 | 2998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0002680 | 28/11/2019 | 7440.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 62 (sessenta e dois) ultrassonografias realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 11 e 21/11/2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/11/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do chicote eletrico do motor de partida do veiculo Fiesta de Placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/11/2019 | 65.45 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Peva e Contratados, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/11/2019 | 33280.09 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/11/2019 | 97.24 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos e Comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/11/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Farmacia, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/11/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Peva, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/11/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/11/2019 | 28804.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de novembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/11/2019 | 43374.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao mês de novembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/11/2019 | 560.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) Gas GLP 13KG, destinados ao abastecimento de gas na Unidade Mista de Saude, Ceo, Policlinica e nas UBS's do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182019 | 0002692 | 29/11/2019 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002693 | 29/11/2019 | 1580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 225/75R16, destinados ao veiculo Ambulancia de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/11/2019 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n° 150, destinado as instalacoes do deposito da Farmacia Basica e outros produtos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de2019, conforme recurso do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/11/2019 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana nº 210, destinado as instalacoes da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/11/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Farmacia Basica e Central de Regulacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro, conforme recurso do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/11/2019 | 947.00 | 00019677235400 | VALDINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 10 (dez) Calcas, 10 (dez) Camisas, 08 (oito) Cortinas e 01 (um) Aviamento, destinados as Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/12/2019 | 355.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/12/2019 | 175.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de energia eletrica, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme recursos do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/12/2019 | 991.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/12/2019 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de sistema de sonorizacao para as atividades de aerobica com o publico vida saudavel do NASF do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no Ginasio de Esportes do Municipio“O Marojao” conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/12/2019 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na divulgacao de um programa de radio da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/12/2019 | 297.62 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, para o Evento do Novembro Azul, realizado no dia 29/11/2019, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/12/2019 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KGD-7495, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude, em visitas domiciliares para atendimentos de saude na Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/12/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/12/2019 | 490.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) Oxigênio, sendo 03 (três) Oxigênio PPU, 03 (três) Oxigênio 07M3 e 01 (um) Oxigênio 04M3, destinados as atividades das Ambulancias, SAMU e Unidade Mista de Saude do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/12/2019 | 400.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de Ronda Motorizada nas Unidades Basicas de Saude UBS I e IV do Municipio de Juripiranga-PB no horario de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/12/2019 | 807.50 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto dos computadores, pertencentes as UBS I, II, III, IV, V, Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492019 | 0002711 | 03/12/2019 | 800.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados, na instalacao de 11 (onze) cameras, configuracao e treinamento de monitoramento do DVR, no predio da Policlinica Municipal e Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002712 | 03/12/2019 | 800.00 | 31559513000160 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KKZ-2449, quando no transporte de medicos e enfermeiros do Municipio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/12/2019 | 1160.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao equipamentos como: de 02 (duas) Cadeira Palito, 02 (duas) Cadeira Secretaria Giratoria e 01 (uma) Mesa 1,20, destinados as atividades da UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio deJuripiranga, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000492019 | 0002714 | 03/12/2019 | 3350.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de equipamentos como: Cameras de TV, HD 2TB, Gravador Digital de Video e Etc., destinados ao sistema de seguranca do predio da Policlinica Municipal e Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000492019 | 0002715 | 03/12/2019 | 1836.50 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Cabo 4MM, Conector, Fonte Atx e Canaleta c/ Fixa, destinados ao sistema de seguranca do predio da Policlinica Municipal e Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/12/2019 | 1150.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/12/2019 | 1150.00 | 00010017340411 | Lilian Florio Da Silva Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/12/2019 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalacoes da Vigilancia Ambiental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/12/2019 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de imovel na Av. Brasil, n°483, destinado as instalacoes da Secretaria de Saude, Coordenacao do PAB e NASF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/12/2019 | 134.76 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do seguro VIA CRV C/Vistoria, do veiculo de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/12/2019 | 3031.02 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como: Cera 7 Rosa, Broca, Isolante Vipi, Resina Auto, Dente Pop Dent. e Etc., destinados as atividades odontologicas (Protese Dentaria) do CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/12/2019 | 4180.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, hospitalares e laboratoriais das UBSF,s (Unidade Basica de Saude da Familia) e do CEO (centro deEspecialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/12/2019 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software: Sislaboratorio, destinado as atividades do Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002727 | 05/12/2019 | 1647.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Cateter Intravenoso nº 18, Cateter Intravenoso nº 20, Cateter Intravenoso nº 22 e Etc., destinados as atividades hospitalares das USB,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/12/2019 | 444.85 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Argamassa 15kg, Fita Crepe, Espatula Aco Inox, Rejunto Branco 1KG e Etc., destinados a manutencao dos Predios Publicos das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/12/2019 | 300.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na podagens e limpezas de 09 (nove) arvores, localizadas na Unidade Mista de Saude, UBS II e Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/12/2019 | 1640.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 164 (cento e sessenta e quatro) refeicoes (almoco), destinados a Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/12/2019 | 320.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 32 (vinte e dois) refeicoes (almoco), destinados ao SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/12/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002733 | 05/12/2019 | 544.02 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/12/2019 | 1450.72 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, remocao e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros residuos de saude), da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/12/2019 | 50.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda e conserto do portao de entrada da UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/12/2019 | 85.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 09 (nove) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/12/2019 | 220.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados ao pessoal do curso de capacitacao sobre APH-Atendimento pre-hospitalar para servidores da Unidade Mista de Saude e do SAMU no Municipio de Juripiranga-PB, realizadona camara municipal, nos dias 02, 03, 16 e 17/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/12/2019 | 50.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda, conserto e reposicao de 01(um) ferro de um socador de terra, pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/12/2019 | 140.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e pintura de 02 (dois) suportes de ferro, destinados a Secretaria de Saude para colocacao de canos para decoracao deste setor, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/12/2019 | 140.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e pintura de 02 (dois) suportes de ferro, medindo 2,30m de altura, destinados a colocacao de banner informativo na Sec.de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/12/2019 | 550.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2467, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, ref.aos servicos prestados na confeccao de 05 (cinco) totens em PVC de 3mm e Adesivo Impresso Medindo 1,50x0,30 M, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/12/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002743 | 09/12/2019 | 2132.59 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Exames Laboratoriais, no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/12/2019 | 1067.98 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informaticas como: Placa Mae ASUS, Teclado USB e Mouse UBS, destinados a manutencao dos computadores pertencentes as UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incrementos ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002745 | 09/12/2019 | 605.89 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Lamina Comum p/ Microscopio, Lamina Fosca, Papel Cirurgico e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio deJuripiranga-PB, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0002746 | 09/12/2019 | 4522.35 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: agua sanitaria, esponja de aco, sabao, pastinha, saco de lixo e Etc., destinados as atividades de limpezas das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio deJuripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/12/2019 | 136.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) bota branca, destinadas aos auxiliares de limpeza da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392019 | 0002748 | 09/12/2019 | 1388.56 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: EQ Macrogotas, Nylon Preto, Sonda de Folley e Etc., destinadas as atividades hospitalares do SAMU e da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/12/2019 | 1314.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: agua mineral, destinados ao abastecimento das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/12/2019 | 192.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 04 (quatro) horas quando a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, na divulgacao da Campanha de Vacinacao contra o Sarampo, no dia 29/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/12/2019 | 384.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 08 (oito) horas, quando na divulgacao em carro de som do dia D da Campanha do Novembro Azul, nos dias 28 e 29/11 e na locacao de sistema de sonorizacao durante a Campanha citada, realizada em frete a Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, no dia 29/11/2019, conforme incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/12/2019 | 1125.00 | 00010531184498 | WAGNER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, troca de capacitores e troca de motor do Ar-Condicionado do Laboratorio de Analises Clinica do Municipio, manutencoes da parte eletrica e troca dos capacitores dos Ar-Condicionados do Centro de Reabilitacao do Municipio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002753 | 09/12/2019 | 1087.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002754 | 09/12/2019 | 295.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSF-8127, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002755 | 09/12/2019 | 220.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002756 | 09/12/2019 | 549.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4533, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002757 | 09/12/2019 | 2586.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4513, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002758 | 09/12/2019 | 2388.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia fiorino de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002759 | 09/12/2019 | 1125.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8227, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002760 | 09/12/2019 | 1289.46 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8077, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002761 | 09/12/2019 | 127.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002762 | 09/12/2019 | 94.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002763 | 09/12/2019 | 2449.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002764 | 09/12/2019 | 2769.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002765 | 09/12/2019 | 82.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8077, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/12/2019 | 31.79 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de Novembro de 2019,conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/12/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Samu, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/12/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/12/2019 | 16.83 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Ceo e Laboratorio M.de Protese Dentaria, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/12/2019 | 14.96 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, Centro de Reabilitacao e Policlinica Municipal, relativo ao mês deNovembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/12/2019 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/12/2019 | 3500.00 | 32136215000120 | GABRIEL SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a realizacao de 45 (quarenta e cinco) consultas ambulatoriais em psiquiatria, para atendimento a populacao na Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/12/2019 | 1400.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 140 (cento e quarenta) refeicoes, sendo 70 (setenta) Cafe da Manha e 70 (setenta) Jantar, destinados as equipes do SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/12/2019 | 318.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento lanches, destinados ao grupo dos idosos e gestantes das UBS,s (Unidades Basicas de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002776 | 10/12/2019 | 5170.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 517 (quinhentas e dezessete) refeicoes, sendo 223 (duzentos e vinte e três) Cafe da Manha e 294 (duzentos e noventa e quatro) Jantar, destinados as equipes da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/12/2019 | 1000.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como: Envelopes Saco Branco, destinados as atividades das UBS,s (Unidades Basicas de Saude) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/12/2019 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na troca dos farois dianteiros, do veiculo Renault Master de Placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/12/2019 | 1525.00 | 32393616000166 | JANEO RODRIGUES DO NASCIMENTO (JANIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOQ-8398, referente a 61 (sessenta e um) viagens conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia, realizada na UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002780 | 11/12/2019 | 720.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-3235, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aoshospitais: HU, Sao Vicente de Paula e Candida Vargas, nos dias 03, 11, 12 e 18/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002781 | 11/12/2019 | 5500.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGC-5732, referente a 11 (onze) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto a FUNAD, nos dias 08, 12,14, 19, 21, 22, 26, 28/11, 03, 05 e 10/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002782 | 11/12/2019 | 585.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 40 (quarenta) viagens a localidade da Barra Localizada na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo uma Tecnica de Enfermagem para tratamento preventivo de saude junto as Familias desta localidade junto ao Posto Ancora, no periodo de 04/11 e 02/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002783 | 11/12/2019 | 720.00 | 32521037000151 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ (BRUNO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOA-1412, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Edson Ramalho, Candida Vargas, Ortotrauma e Sao Vicente de Paula, nos dias 25/11, 02, 04 e 06/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002785 | 11/12/2019 | 720.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFX-5413, quando em 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto ao hospitais:HU, Napoleao Laureano e Sao Vicente de Paula, nos dias 21, 27/11 e 03/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/12/2019 | 3465.00 | 32530608000114 | JOSE ROMULO BASILIO SILVA (DIDA VIAGENS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de VAN placa PFS-7508, referente a 09 (nove) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Arlinda Marques, Napoleao Laureano, Sao Vicente de Paula, Santa Isabel e Edson Ramalho, nos dias 08, 12, 14, 19, 21, 26/11, 03, 05 e 10/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002788 | 11/12/2019 | 620.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFW-0667, referente a 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a cidade de Goiana-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Sao Vicente de Paula, Napoleao Laureano e Hospital de Goiana, nos dias 27, 28/11, 04 e 09/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002789 | 11/12/2019 | 620.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, referente a 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Napoleao Laureano, Clementino Fraga, Santa Isabel, Hospital Regional e 01 viagem local conduzindo a equipe do NASF em visitas domiciliares, nos dias 18, 25, 28/11 e 04/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002790 | 11/12/2019 | 800.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL-8317, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem Goiana-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: Napoleao Laureano, Clementino Fraga, Ortotrauma e Hospital Municipal de Goiana-PB, nos dias 14, 18, 21, 28/11 e 05/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002791 | 11/12/2019 | 1120.00 | 32341633000150 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE (AFONSO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFO-9093, quando em 05 viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Ortotrauma, HU, Sao Vicente de Paula, Agamenon Magalhaes e Arlinda Marques, nos dias 05, 12, 15, 20 e 27/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002792 | 11/12/2019 | 270.00 | 21635340000169 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA (CARLINHOS MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8979, referente a 03 (três) viagens a localidade de Cachoeira I e II Localizadas na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo o Agente de Saude do Municipio em visitas domiciliares junto as familias das localidades citadas, nos dias 05, 07 e 11/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002793 | 11/12/2019 | 1460.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QGW-4344, referente a 11 (onze) viagens, sendo 07 (sete) viagens a Joao Pessoa-PB e 04 (quatro) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamento de saude junto aos Hospitais: Sao Vicente de Paula,Napoleao Laureano, Clementino Fraga, Trauma, Juliano Moreira, Clinica Sao Lucas e CAPS de Pedras de Fogo-PB, nos dias 11, 13, 19, 21, 25, 26, 28, 30/11, 02, 03 e 05/12/2019, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/12/2019 | 290.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lavagem a Jato nos veiculos de placas: OFZ-3391, QSE-4533, QSD-6239 e QSE-4513, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/12/2019 | 290.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lavagem a Jato nos veiculos de placas: QFZ-9083, QFF-6807, OGB-7794 e QFC-4423, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002796 | 11/12/2019 | 11161.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Mascara p/ Neb Adulto, Luva de Procedimento, Seringa Descartavel, PVPI, Avental, Esparadrapo, Alcool 70 Gel e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, Conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002798 | 12/12/2019 | 540.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais:Sao Vicente de Paula e Napoleao Laureano, nos dias 15, 19 e 29/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002799 | 12/12/2019 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa AMN-4171, quando em 08 (oito) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para tratamento de Fisioterapia junto a Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 13, 20, 27/11 e 04/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/12/2019 | 660.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Joao Pessoa-PB, 01 (uma) viagem ao Recife-PE e 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude juntos aos Hospitais: HU, Trauma, HTOP, Ortotrauma e Candida Vargas, nos dias 12, 26/11 e 04/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002801 | 12/12/2019 | 270.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 03 (três) diarias aos Sitios Salgado e Freitas, Localizados na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo os Agentes de Saude do Municipio paravisitas domiciliares nas localidades citadas, nos dias 02, 03 e 04/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002802 | 12/12/2019 | 870.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFV-2745, referente a 04 (quatro) viagens a cidade do Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Sao Vicente de Paula, HU, Napoleao Laureano, Candida Vargas e Cais de Jaguaribe, nos dias 02, 19, 28/11 e 10/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002803 | 12/12/2019 | 540.00 | 32398155000114 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA (PEDRO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa PFP-1197, quando em 03 (três) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Arlinda Marques, Napoleao Laureano e Sao Vicente de Paula, nos dias 12, 22/11 e 03/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/12/2019 | 340.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico, na manutencao do veiculo de placa OGB-7794 e QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Jurpiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/12/2019 | 290.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia nos veiculos de placas: QFF-6807, QFZ-9083, QFC-4423, QSD-6239, OGB-7794 e MNM-8631, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002806 | 12/12/2019 | 680.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPV-6084, quando em 06 (seis) viagens, sendo 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamento de saude junto aos hospitais: Cais de Jaguaribe, Trauma, Napoleao Laureano e 01 (uma) viagem ao Sitio Barra, conduzindo pessoas junto a Unidade Mista de Saude, nos dias 12, 19, 26, 27, 29/11 e 04/12/2019, conforme c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002807 | 12/12/2019 | 9110.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Acido Folico, Amoxicilina, Atenolol, Azitromicina, Captopril, Cefalexina, Diclofenaco, Dipirona, Enalapril e Etc., destinados a atencao basica de saude para distribuicao a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/12/2019 | 535.00 | 00019692560449 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 20 (vinte) diarias parciais, sendo 12 (doze) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, 01 (uma) diaria a cidade de Campina Grande-PB e 07 (sete) diarias a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoasdo Municipio para tratamento de saude junto aos Hospitais, durante o periodo de 01 a 30/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/12/2019 | 375.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 15 (quinze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Municipio para tratamento de saude, junto aos hospitais: Policlinica Sao Lucas, Phormular&Art, Walfredo Guedes, Clementino Fraga e Outros, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/12/2019 | 245.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 09 (nove) diarias parciais, sendo 05 (cinco) diarias a Joao Pessoa-PB, 03 (três) diarias ao Recife-PE e 01 (uma) diaria a Caruaru-PE, conduzindo pessoas do Municipio para tratamento de saude junto aos Hospitais, durante o periodo de 01 a 30/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002811 | 13/12/2019 | 800.00 | 32506690000141 | CELCIMAR FARIAS DE LIMA (SERGIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPU-7340 e JIC-9868, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Goiana-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Edson Ramalho, Htop, Santa Isabel, Frei Damiao e Hospital de Goiana-PE, nos dias 13, 19, 22/11 e 04/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/12/2019 | 8100.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOH-1759, referente a 15 (quinze) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidadecitada, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/12/2019 | 300.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 13 (treze) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Salgado de Sao Felix-PB, 02 (duas) viagens a Pedras de Fogo-PB e 09 (nove) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria Municipal de Saude e da Unidade Mista, junto ao Hospital Regional, Policlinica, DREAS, Banco do Brasil, Caixa Economica e 12º Nucleo de Saude, nos dias 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 25 e 29/11/2019, conforme compro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/12/2019 | 5170.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2776, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, referente ao fornecimento de 517 (quinhentas e dezessete) refeicoes, sendo 223 (duzentos e vinte e três) Cafe da Manhae 294 (duzentos e noventa e quatro) Jantar, destinados as equipes da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/12/2019 | 245.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 40 (quarenta) cadeiras e 05 (cinco) mesas e 02 (duas) tendas, destinados aos eventos alusivos ao Novembro Azul, realizada na Policlinica, Dezembro Vermelho, realizada na UBS III e Feira de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/12/2019 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/12/2019 | 423.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento dos rastreadores dos veiculos de caracteristicas diversas, de placas QFE-4423, OFZ-3391, QSE-4513, QSE-4533, QSD-6239, QSF-8127, QFZ-9083, QSG-8077 e QSG-8227, pertencentes a Secretaria de saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/12/2019 | 450.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente as instalacoes dos equipamentos (rastreadores) nos veiculos de caracteristicas diversas de placas QFE-4423, OFZ-3391, QSE-4513, QSE-4533, QSD-6239, QSF-8127, QFZ-9083, QSG-8077 e QSG-8227, pertencentes a Secretaria de saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/12/2019 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/12/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/12/2019 | 12112.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/12/2019 | 3020.73 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/12/2019 | 1990.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Policlinica, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/12/2019 | 13711.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao 13º salario de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/12/2019 | 1015.68 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/12/2019 | 29978.49 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao 13º salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/12/2019 | 33425.18 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao 13º salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/12/2019 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao 13º salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/12/2019 | 9806.71 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao 13º salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/12/2019 | 3098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal de protese dentaria, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/12/2019 | 1800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/12/2019 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saude-Atencao Basica, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/12/2019 | 3457.64 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/12/2019 | 8187.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/12/2019 | 3002.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Programa de Imunizacao-Vacinadora, relativo ao 13º salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/12/2019 | 13408.93 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/12/2019 | 4062.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/12/2019 | 33162.89 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Comissionados, relativo ao 13º salario de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/12/2019 | 1466.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Farmacia, relativo ao 13º salario, conforme recursos do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/12/2019 | 3351.82 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/12/2019 | 7037.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/12/2019 | 31248.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao 13º salario de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/12/2019 | 29897.51 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Contratados, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/12/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/12/2019 | 33.66 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-PSF, PSF/SAuDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUZACAO, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/12/2019 | 78.54 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal efetivos e comssionados da Sec.de Saude-PSF, ATENCAO BASICA, PSF/SAuDE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/12/2019 | 10404.16 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Samu, relativo ao 13º salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/12/2019 | 290.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 29 (vinte e nove) refeicoes (almoco), destinados a equipe do SAMU do Municipal de Juripiranga-PB, as sexta-feira, sabados e domingos referente ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/12/2019 | 359.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Filtro de Combustivel, Filtro de Oleo e Oleo 5W30, destinados a manutencao do veiculo de placa QSG-8227, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/12/2019 | 71.06 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Peva e Contratados, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/12/2019 | 97.24 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos e Comissionados, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/12/2019 | 39.27 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-Unidade Mista, Laboratorio Municipal, Policlinica e Centro de Reabilitacao, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/12/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Farmacia Basica, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/12/2019 | 16.83 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-Ceo e Laboratorio M.de Protese Dentaria, relativo ao 13º salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/12/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/12/2019 | 161.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 17 (dezessete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/12/2019 | 94.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 09 (nove) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002858 | 16/12/2019 | 3694.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Luva de Procedimento PP, Luva de procedimento G, Mascara Tripla e Luvas de Cirurgica, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Saude)do Municipio de Juripiranga-PB, conforme Emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/12/2019 | 918.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 612 (seiscentos e doze) Baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo da Unidade Mista de Saude do Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/12/2019 | 150.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 100 (cem) Baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo nas UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio Juripiranga-PB, conforme emenda do Incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/12/2019 | 225.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 150 (cento e cinquenta) Baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo nas UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio Juripiranga-PB,conforme emenda do Incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/12/2019 | 600.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 400 (quatrocentos) Baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo nas UBS I (Unidade Basica de Saude) do Municipio Juripiranga-PB, conforme emenda do Incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/12/2019 | 25034.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao 13º salario de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/12/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Samu, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/12/2019 | 402.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, (saladas de frutas, Garrafa de suco, melancia, meloes e etc.), destinados ao Evento Novembro Azul, realizada em frete a Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, no dia 29/11/2019, conforme incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/12/2019 | 900.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 02 (dois) Ar-Condicionado Split, 01 (uma) Recarga Gas e Outros, pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/12/2019 | 320.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recarga de gas de 01 (um) Ar Condicionado Split, pertencente a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/12/2019 | 320.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recarga de gas de 01 (um) Ar-Condicionado Split, pertencentes a SAMU do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002871 | 17/12/2019 | 640.00 | 32529989000111 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO (JOSE TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-1966, referente a 03 (três) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais: Cais de Jaguaribe, Arlinda Marques, Napoleao Laureano, Sao Vicente de Paula, Ototrauma e Policlinica Sao Lucas, no dia 25, 28 e 04/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002872 | 17/12/2019 | 270.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 03 (três) diarias ao Sitio Paraibinha localizado na Zona Rural do Municipio, conduzindo uma Agente de Saude do Municipio de Juripiranga-PB em visitas domiciliares, nos dias 06, 19 e 28/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002873 | 17/12/2019 | 280.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-9378, quando em 12 (doze) viagens, sendo 01 (uma) viagem a cidade de Goiana-PE, 02 (duas) viagens a cidade de Salgado de Sao Felix-PB, 01 (uma) viagem a Pilar e 09 (nove)viagens a Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saude e Unidade Mista de Saude do Municipio, junto ao 12º Gerencia de Saude, Policlinica, CREAS, INSS, Hospital Regional e Hospital de Pilar, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/12/2019 | 320.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 03 (três) fechaduras, instalacao de descarga e reparo da Sala do Consultorio de Enfermagem da UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/12/2019 | 1580.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ampliacao de um comodo, destinado ao lixo hospitalar, instalacao de 01 (uma) Pia e pintura de 01 (uma) Sala de Expurgo, recuperacao de 03 (três) telas e reparos na calcada da areade servicos da UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/12/2019 | 130.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na em 02 (dois) fechamentos de tubulacao de Ar-Condicionado, na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/12/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/12/2019 | 2908.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, do predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/12/2019 | 101.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona Peva do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/12/2019 | 3466.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Saude Ancora, do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Novembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/12/2019 | 721.33 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS II (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS III (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua, do predio onde funciona a UBS IV (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/12/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de conta de agua do predio onde funciona o CEO do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/12/2019 | 130.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2876, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, referente aos servicos prestados em 02 (dois) fechamentos de tubulacao de Ar-Condicionado, na Unidade Mista de Saude doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002888 | 18/12/2019 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Sulfato Ferroso, destinados a atencao basica de saude para distribuicao a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002889 | 18/12/2019 | 695.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bieleta, Disco de Freio, Kit de Embreagem e Pastilha de Freio, destinadas a manutencao do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002890 | 18/12/2019 | 2140.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Farol Principal, destinado ao Veiculo de placa NQD-7234, pertencente SAMU do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/12/2019 | 400.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 04 (quatro) Bolos e 400 (quatrocentos) Salgados, destinados ao Evento Outubro Rosa, realizada em frete a Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, no dia 29/10/2019, conforme incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/12/2019 | 400.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 40 (quarenta) refeicoes (almoco), destinados a equipe da Unidade Mista de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, as sexta-feira, sabados e domingos referente ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/12/2019 | 670.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de 07 (sete) ventiladores e 06 (seis) chaves eletricas, sendo 03 (três) ventiladores e 02 (duas) chaves eletricas na UBS II, 02 (dois) ventiladores e 01 (uma)chave eletrica na UBS V, 01 (um) ventilador e 01 (uma) chave eletrica na UBS e 01 (um) ventilador e 02 (duas) chaves eletricas na Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/12/2019 | 1008.25 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de vasos e plantas artificiais, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/12/2019 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software: Sislaboratorio, destinado as atividades do Laboratorio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/12/2019 | 948.80 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fluxometro, Mascara de Alta, Umidificador Tampa e Porca, Almotolia e Etc., destinados as atividades hospitalares nas UBS,s Unidade Basica de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme emenda do incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/12/2019 | 0.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/12/2019 | 5378.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/12/2019 | 10140.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/12/2019 | 2994.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Programa de Imunizacao-Vacinadora, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/12/2019 | 20411.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/12/2019 | 5000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/12/2019 | 29376.12 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PACS, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/12/2019 | 34989.47 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/12/2019 | 270.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PDS-8632, referente a 03 (três) diarias aos Sitios Coiteiros, Angicos e Cha do Inga, Localizados na Zona Rural Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo os Agentes de Saude doMunicipio para visitas domiciliares nas localidades citadas, nos dias 10, 13 e 18/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/12/2019 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/12/2019 | 9935.47 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saude-PSF/Saude Bucal, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/12/2019 | 173.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/12/2019 | 1940.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-NASF, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/12/2019 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saude-Atencao Basica, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/12/2019 | 445.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a UBS V (Unidade Basica de Saude) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/12/2019 | 187.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona o Estoque da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/12/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conbrada pelo deposito da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/12/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) maquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2019 | 76.67 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal efetivos e comssionados da Sec.de Saude-PSF, ATENCAO BASICA, PSF/SAuDE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002918 | 20/12/2019 | 410.00 | 32407750000179 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS (LEO VIAJEM) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGC-7637, referente a 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao Vicente de Paula, , Hospital dos Olhos, Santa Isabel e Hospital de Itambe, nos dias 21, 26/11 e 02/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/12/2019 | 33.66 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saude-PSF, PSF/SAuDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUZACAO, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/12/2019 | 590.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Chocolate Garoto, Bombons e Etc., destinados a reuniao das Equipes das UBS,s (Unidade Basica de Saude), do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 20/12/2019, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/12/2019 | 550.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de tintas p/ impressoras e Etc., destinadas as atividades da impressoras das UBS,s (Unidade Basica de Saude), do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 20/12/2019, conforme emenda incrementoABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/12/2019 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/12/2019 | 160.00 | 00006600308451 | NATALIA SANTOS DE PAIVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 03 (três) bolos e 200 (duzentos) salgados, destinados a inauguracao do Consultorio Odontologico da UBS V (Unidade Basica de Saude), do Municipio de Juripiranga-PB,no dia 18/12/2019, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/12/2019 | 200.00 | 00006600308451 | NATALIA SANTOS DE PAIVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 05 (cinco) bolos e 200 (duzentos) salgados, destinados a Campanha do Novembro Azul, realizada em frente a Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, no dia 29/11/2019, conforme emenda incremento ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/12/2019 | 55.00 | 00006600308451 | NATALIA SANTOS DE PAIVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 100 (cem) salgados, destinados a confraternizacao do Conselho Municipal de Saude de Juripiranga-PB, realizada na Secretaria de Saude do Municipio, no dia 17/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/12/2019 | 2421.00 | 20703905000135 | CELIO JOSE DE ASSIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos como: Micro-ondas 30L, Liquidificador, Tabua de Passa, Cadeira Secretaria e Etc., destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/12/2019 | 1109.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme recurso do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392019 | 0002928 | 23/12/2019 | 4036.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiologico, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/12/2019 | 1.87 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento de pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratado da Sec.de Saude-PSF, relativo ao mês de Dezembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/12/2019 | 1580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/70R14, destinados ao veiculo de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/12/2019 | 1710.36 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade Basica de Saude), Policlinica, Centro de Reabilitacao e Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002932 | 23/12/2019 | 4963.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, no mês de Dezembro de 2019 e prestacao de conta anual do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/12/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/12/2019 | 1800.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 100 (cem) camisas com estampas, destinadas as acoes e atividades aerobicas do NASF do Municipio de Juripiranga-PB conforme emenda Incremento custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002935 | 26/12/2019 | 9644.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Alprazolam, Amitriptilina, Citalopram, Clonazepam, Diazepam, Fenitoina, Imipramina, Paroxetina e Etc., destinados a atencao basica de saude para distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/12/2019 | 84.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 07 (sete) calcas e 07 (sete) camisas, destinadas aos funcionarios da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0002938 | 26/12/2019 | 6820.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 62 (sessenta e dois) ultrassonografias realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 09 e 18/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/12/2019 | 570.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura na cor branca de 06 (seis) Camas e 01 (um) Carrinho de Transportes de Materiais Hospitalares, pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/12/2019 | 505.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de napas em 04 biombos, pintura e recuperacao de 01 suporte de soro, pintura em tinta em PU de 01 biro com 2 gavetas, confeccao de 03 suportes p/ caixa de descarbox e outros, pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/12/2019 | 30941.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao 13º salario de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002942 | 27/12/2019 | 456.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos como: Fenobarbital e Fluoxetina, destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/12/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/12/2019 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-Farmacia, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme recursos do horus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/12/2019 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Farmacia Basica, relativo ao mês de dezembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/12/2019 | 7248.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/12/2019 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Peva, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/12/2019 | 4430.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Peva, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/12/2019 | 65.45 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Peva efetivos e Contratados, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/12/2019 | 36693.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/12/2019 | 32366.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/12/2019 | 40031.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude-Comissionados, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/12/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/12/2019 | 11140.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mês de dezembro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/12/2019 | 13196.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-CEO, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/12/2019 | 6340.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Policlinica, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/12/2019 | 998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mês de dezembro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/12/2019 | 3098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Laboratorio M.de Protese Dentaria, relativo ao mês de dezembro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/12/2019 | 2998.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Centro de Reabilitacao, relativo ao mês de dezembro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/12/2019 | 57481.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude-Unidade Mista, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/12/2019 | 27937.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao mês de dezembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002965 | 30/12/2019 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Secnidazol 1000MG, destinado a atencao basica de saude para distribuicao a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/12/2019 | 2450.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB - SAMU, relativo ao mês de dezembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002967 | 30/12/2019 | 601.39 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002968 | 30/12/2019 | 177.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSF-8127, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002969 | 30/12/2019 | 116.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002970 | 30/12/2019 | 271.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4533, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002971 | 30/12/2019 | 2074.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4513, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002972 | 30/12/2019 | 0.79 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Fluoxetina, destinado a distribuicao gratuita a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/12/2019 | 38564.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/12/2019 | 38.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 624098-9 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/12/2019 | 97.24 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria das folhas de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos e Comissionados, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/12/2019 | 1900.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia fiorino de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/12/2019 | 775.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8227, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/12/2019 | 1092.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8077, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/12/2019 | 146.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/12/2019 | 86.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/12/2019 | 2446.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/12/2019 | 1745.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/12/2019 | 94.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Selenia Performa SN, destinado ao veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/12/2019 | 66.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/12/2019 | 325.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia SAMU de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/12/2019 | 499.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4533, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/12/2019 | 462.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSE-4513, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/12/2019 | 227.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/12/2019 | 102.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/12/2019 | 511.36 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/12/2019 | 107.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSG-8077, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019,conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/12/2019 | 437.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia fiorino de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme emenda Incremento Custeio da ABS/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/12/2019 | 94.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Selenia Perform, destinado ao veiculo de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comrpovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/12/2019 | 10.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA | Valor que se empenha em face de despesa com taxas bancarias nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024