| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2019 | 480.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO COM PLACA (QSM-7590) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2019 | 480.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO COM PLACA (QSM-7740) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2019 | 100.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CUSTEIO PARA ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.SEGUE VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2019 | 971.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO EM VEÍCULO DE PLACA (OFD-1608) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2019 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CUSTEIO DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 14/01/2019 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CUSTEIO DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2019 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CUSTEIO DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2019 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2019 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2019 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO Á: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2019 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2019 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000013 | 14/01/2019 | 6780.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTÍCIAS: WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL, AM 1310 KHZ, PROGRAMA CAFÉ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2019 | 1100.40 | 11660129000142 | J.R.LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM MELHORIAS REALIZADAS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2019 | 1192.80 | 11660129000142 | J.R.LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM MELHORIAS REALIZADAS EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2019 | 698.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA DE VEÍCULO DE PLACA (OGG-2625). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2019 | 668.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QFH-6553). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA (OGG-2625). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA (QFH-6553). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072018 | 0000014 | 15/01/2019 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2019 | 100.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CUSTEIO PARA ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.SEGUE VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000051 | 15/01/2019 | 5760.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, UMA AÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2019 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA (ATENÇÃO BASICA). PARCELA 09/12 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2019 | 7.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000021 | 16/01/2019 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS DE HOSPITAIS DA CAPITAL DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000022 | 16/01/2019 | 960.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA COMUNIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000023 | 16/01/2019 | 2010.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FISICA DE SUA RESIDENCIAS DAS ZONAS RURAIS E URBAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000024 | 16/01/2019 | 998.70 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA ( EQUIPE ODONTOLÓGICA ) DA SEDE DO MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000025 | 16/01/2019 | 930.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA AS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000026 | 16/01/2019 | 2025.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FISICA ( FISIOTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000027 | 16/01/2019 | 1285.05 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS ANTÔNIO FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2019 | 1453.88 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELAYIVO À: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000031 | 16/01/2019 | 1605.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO Á:PRESTAÇÃO DE SERÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO, FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTANDO PACIENTES PA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2019 | 901.60 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES ILHA GRANDE E PEDRA D` | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000033 | 17/01/2019 | 948.75 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) PARA A COMUNIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2019 | 5400.00 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000035 | 17/01/2019 | 1001.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) E AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000036 | 17/01/2019 | 2504.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2019 | 7600.00 | 00005248785448 | PHILIPPE WAGNER SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2019 | 7600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À:SERÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2019 | 5400.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À:SERÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2019 | 10650.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À:SERÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2019 | 6150.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À:SERÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2019 | 8250.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À:SERÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2019 | 7600.00 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À:SERÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2019 | 2506.94 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS, SAMU E AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2019 | 2235.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2019 | 1244.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÊNTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2019 | 1107.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CAPS E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2019 | 1054.50 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÊNTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2019 | 151.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIGAÇÃO FIXO-FIXO, LIGAÇÕES PARA CELULAR EM LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2019 | 6088.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLÍNICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2019 | 6900.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2019 | 4250.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA UBSF MAJOR BARATA ESCURINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 693.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2019 | 1200.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE-PE, DURAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000057 | 21/01/2019 | 1455.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA COM SAÍDA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE COM CHEGADA A UBSF MAJOR BARATA NO SÍTIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2019 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O HOSPITAL E UBSFS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2019 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2019 | 3590.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS GRAFICOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E OUTROS ORGÃOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2019 | 2492.03 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2019 | 3800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PSFS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2019 | 120.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUSTIFICATIVAS E DATAS EM DOC. ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2019 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REMANUFATURA DE CATUCHOS DE (IMPRESSORAS) PERTENCENTES A ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2019 | 190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) PERTENCENTES AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2019 | 1212.93 | 11660129000142 | J.R.LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM MELHORIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL E NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA. CO0NFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2019 | 3350.00 | 00007387620407 | JEFFERSON TENORIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO PSF DA ILHA GRANDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2019 | 1600.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO MAIS DIREÇÃO CLINICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2019 | 6756.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RALATIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PROCEDIMENTO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2019 | 550.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAME LABORATORIAL PRESTADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000078 | 28/01/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2019 | 830.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO Á: CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E SERVIÇOS ANESTÉSICOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2019 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: COMPPLEMENTO DE CONTRASTE DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2019 | 730.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2019 | 80316.26 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204001). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2019 | 19214.78 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204006). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2019 | 11417.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204007). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2019 | 47442.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204010). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2019 | 59441.56 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2019 | 18285.89 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204021). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2019 | 39512.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204023). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2019 | 13563.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204024). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2019 | 8568.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204027). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2019 | 2028.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204045). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2019 | 16641.09 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:701011). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2019 | 62739.19 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204034). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2019 | 24516.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204041). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2019 | 10521.83 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204039). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2019 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2019 | 455.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA: (OFD-1608). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2019 | 1980.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA OFTAMOLOGIA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2019 | 1300.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- EPP | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relátivo à: serviços de manutenção de equipamentos odontológicos de cosultórios do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: USO DE CONTRASTE EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: USO DE CONTRASTE EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2019 | 6114.81 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2019 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: USO DE CONTRASTE EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2019 | 130.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: custeio de viagem da secretaria de saúde na cidade de joão pessoa-pb, para participar de treinamento do sisreg 3° secretária de regulação do estado. confo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2019 | 2868.10 | 11660129000142 | J.R.LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/02/2019 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA (ATENÇÃO BÁSICA). PARCELA 10/12 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/02/2019 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: REMANUFATURAS DE CATUCHOS (IMPRESSORAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE DUAS MULTIF. BROTHER. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2019 | 190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REMANUFATURAS DE CATUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2019 | 125.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CONFECÇÃO DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS, AVISOS E PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA SAÚDE PARA PROJETO VISÃO TOTAL E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO AEDES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/02/2019 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/02/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: EXAME ( USG DOPPLER VENOSO ) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/02/2019 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAME ( ECODOPPLER CARDIOGRAMA) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/02/2019 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAME ( ECODOPPLER VENOSO DE MMII ) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/02/2019 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAME ( US ESTRUTURAS SUPERFICIAS ) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/02/2019 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/02/2019 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2019 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2019 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/02/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADES EM PORTAIS DE NOTÍCIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000121 | 05/02/2019 | 6780.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO PRESTADO COM PACIENTES PARA FAZER EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2019 | 519.79 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2019 | 850.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REALIZAÇÃO DE TRASESOFÁGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042016 | 0000124 | 05/02/2019 | 6880.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: COLETA , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/02/2019 | 465.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE ROTEADORES 3 ANTENAS DESTINADOS A POLICLINICA, CAPS E HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/02/2019 | 1508.97 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE UMA TV 40 SMART AOC DESTINADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/02/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2019 | 3750.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE TABLETS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/02/2019 | 1391.63 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE OFTAMOLÓGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/02/2019 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000130 | 07/02/2019 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000131 | 07/02/2019 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000132 | 07/02/2019 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O UBS ALTO DOS MEDEIROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000133 | 07/02/2019 | 2000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECÂNICO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000134 | 07/02/2019 | 5268.80 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000135 | 07/02/2019 | 2813.20 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000136 | 07/02/2019 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000137 | 07/02/2019 | 1320.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS COMUNIDADES MENDONÇA, BARRA, FIDELIS, PEDRAS PRETAS DURANTE O MÊS DE JANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/02/2019 | 286.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FABRIÇÃO DE VIDROS PARA PSF DO MENDONÇA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/02/2019 | 650.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E COBERTURAS DE PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/02/2019 | 975.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/02/2019 | 2559.84 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS LONGARINAS DESTINADAS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000142 | 08/02/2019 | 13500.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000143 | 08/02/2019 | 22941.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000144 | 08/02/2019 | 32695.96 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000145 | 11/02/2019 | 5760.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, UMA AÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2019 | 860.58 | 11660129000142 | J.R.LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIAS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000148 | 11/02/2019 | 4682.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000149 | 11/02/2019 | 1510.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000150 | 11/02/2019 | 20066.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000159 | 11/02/2019 | 400.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FILTRO AUTOMOTIVOS, PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072018 | 0000160 | 12/02/2019 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0000161 | 12/02/2019 | 400.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: COMPPLEMENTO DE CONTRASTE DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0000162 | 12/02/2019 | 4187.14 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/02/2019 | 798.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CUSTEIO DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CUSTEIO DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CUSTEIO DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO Á: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/02/2019 | 190.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/02/2019 | 9845.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. COMFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/02/2019 | 10650.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO MAIS DIREÇÃO CLINICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/02/2019 | 10650.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO MAIS DIREÇÃO CLINICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/02/2019 | 10650.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO MAIS DIREÇÃO CLINICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/02/2019 | 3350.00 | 00005248785448 | PHILIPPE WAGNER SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/02/2019 | 12100.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/02/2019 | 9845.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO MAIS DIREÇÃO CLINICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/02/2019 | 2799.96 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTO (MICOFENOLATO DE MOFETILA) DE USO CONTÍNUO, POR TEMPO INDETERMINADO ACOBERTADO POR LEI, PARA USO DE PESSOA DO MUNICIPIO SENDO EST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000210 | 13/02/2019 | 4002.17 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000211 | 13/02/2019 | 3502.43 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000212 | 13/02/2019 | 6201.21 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2019 | 2880.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA 10809218429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA PSFS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2019 | 3278.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/02/2019 | 3099.80 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCLINICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000183 | 14/02/2019 | 6500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0000184 | 14/02/2019 | 15396.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0000185 | 14/02/2019 | 24604.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/02/2019 | 210.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIGAÇÕES PRESTADOS A LINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000173 | 14/02/2019 | 2247.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO, FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000174 | 14/02/2019 | 1884.74 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA REALÁTIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA UBS ANTÔNIO FERREIRA E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000175 | 14/02/2019 | 2278.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA REALÁTIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE SUAS RESIDÊNCIAS DAS ZONAS RURAIS PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/02/2019 | 1560.00 | 19991250000169 | MERCIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/02/2019 | 7050.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NAS UBSFS DA BELA VISTA, FREI DA MIÃO E CENTRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2019 | 7050.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NAS UBSFS DA BELA VISTA, FREI DA MIÃO E CENTRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/02/2019 | 3320.00 | 00008900050443 | KALLYNE YSLANNE TROV?O EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA UBSF CENTRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000180 | 14/02/2019 | 1364.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA AS COMUNIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000181 | 15/02/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/02/2019 | 2040.00 | 31468684000184 | MERINHO ALVES DOS SANTOS 54744873120 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/02/2019 | 2890.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/02/2019 | 2665.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2019 | 150.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CERTIFICADO DIGITAL - CDL CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000189 | 18/02/2019 | 2295.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA CLINICA DE REALITAÇÃO E FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOC. EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000190 | 18/02/2019 | 1391.50 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DURANTE O MÊS DE J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000191 | 18/02/2019 | 1331.60 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DURANTE O MÊS DE J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000192 | 18/02/2019 | 1239.70 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000198 | 19/02/2019 | 2134.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A UBSF MAJOR BARATA NO SÍTIO ESCURINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2019 | 1120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/02/2019 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: USG MORFOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2019 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O HOSPITAL E UBSFS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2019 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/02/2019 | 1200.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2019 | 60.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIAS PARA CREDOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 23° CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2019 | 485.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000207 | 20/02/2019 | 5495.50 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000208 | 20/02/2019 | 5495.49 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000209 | 20/02/2019 | 5495.50 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2019 | 17751.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2019 | 1254.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000214 | 22/02/2019 | 3316.13 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000215 | 22/02/2019 | 3313.87 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/02/2019 | 6528.81 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2019 | 1320.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO DIARIAMENTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBSFS E UNIDADES DE SAÚDE ANCORAS DA ZONA RURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2019 | 1392.80 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2019 | 100.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MINISTERIO DA SAÚDE PARA O PROGRAMA DIGISUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2019 | 335.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DE PLACA (QFI-8093). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2019 | 1340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QFM-5469). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2019 | 87903.63 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204001). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2019 | 18113.31 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204006). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2019 | 12826.55 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204007). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2019 | 40161.06 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204010). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2019 | 62687.79 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2019 | 18958.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204021). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2019 | 33794.39 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204023). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2019 | 13604.18 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204024). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2019 | 7444.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204027). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2019 | 1632.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204041). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2019 | 12418.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:701011). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2019 | 577.50 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO Á: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA À VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2019 | 138.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2019 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: REMANUFATURA DE CATUCHOS (IMPRESSORAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP-8157DN POR PÁGINAS PRODUZIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 2 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, EM SITE E PROMANA DE RÁDIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2019 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2019 | 163.15 | 02605552000159 | AGAMENOM ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PISO DE BORRACHA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2019 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PROCEDIMENTO DE IRIDECTOMIA A LASER EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2019 | 1240.00 | 00010523832460 | MACIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTOCAGEM DE MATOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000253 | 06/03/2019 | 6780.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000255 | 07/03/2019 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA (ATENÇÃO BASICA). CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/03/2019 | 125.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS, AVISOS E PUBLICAÇÕES DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000257 | 07/03/2019 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELaTIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UBS ALTO DOS MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000258 | 07/03/2019 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE ESTA EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000259 | 07/03/2019 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/03/2019 | 200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CURATIVOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000290 | 07/03/2019 | 63.64 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000291 | 07/03/2019 | 65.12 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000292 | 07/03/2019 | 334.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000293 | 07/03/2019 | 444.28 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000294 | 07/03/2019 | 9636.54 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000295 | 07/03/2019 | 3472.89 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000296 | 07/03/2019 | 126.44 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000297 | 07/03/2019 | 305.51 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000298 | 07/03/2019 | 321.92 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000299 | 07/03/2019 | 137.60 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000300 | 07/03/2019 | 3955.54 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000301 | 07/03/2019 | 232.30 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000302 | 07/03/2019 | 2222.20 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000303 | 07/03/2019 | 209.68 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000304 | 07/03/2019 | 49.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000305 | 07/03/2019 | 2570.60 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000306 | 07/03/2019 | 311.20 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000307 | 07/03/2019 | 55.42 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000280 | 08/03/2019 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/03/2019 | 7.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000261 | 08/03/2019 | 19611.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000262 | 08/03/2019 | 270.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000263 | 08/03/2019 | 3914.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA AS VEÍCULOS PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000264 | 08/03/2019 | 1498.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA AS VEÍCULOS PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000265 | 08/03/2019 | 768.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13 KG , PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/03/2019 | 695.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/03/2019 | 360.00 | 21882313000190 | MARIA DAS NEVES JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042016 | 0000268 | 08/03/2019 | 4960.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/03/2019 | 819.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072018 | 0000281 | 11/03/2019 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000282 | 11/03/2019 | 1940.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A UBSF MAJOR BARATA NO SÍTIO ESCURINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000283 | 11/03/2019 | 1200.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS COMUNIDADES MENDONÇA E BARRA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000284 | 11/03/2019 | 2140.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: VIAGENS REALIZADAS, EXCLUSIVAMENTE EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO MENTAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/03/2019 | 2080.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO 02755329416 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A 6° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0000286 | 11/03/2019 | 1211.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000287 | 11/03/2019 | 1713.40 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA REALÁTIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA UBS ANTÔNIO FERREIRA E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000288 | 11/03/2019 | 6494.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/03/2019 | 3625.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES E PASTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000314 | 11/03/2019 | 1265.00 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A COMUNIDADE DA ESCURINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000315 | 11/03/2019 | 1127.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA COMUNIDADES ILHA GRANDE, PEDRA D´ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000320 | 11/03/2019 | 3533.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECÂNICO NAS AMBULÂNCIAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2019 | 300.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAMES MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/03/2019 | 591.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO PLACA OUE - 1872, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/03/2019 | 670.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 FUZION PLACA VEÍCULO DE PLACA OGG - 2625, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/03/2019 | 916.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000311 | 12/03/2019 | 4025.47 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000312 | 12/03/2019 | 6146.25 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000313 | 12/03/2019 | 3583.95 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/03/2019 | 405.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COMPLEMENTO DE EXAME MÉDICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000318 | 13/03/2019 | 2295.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA CLINICA DE REALITAÇÃO E FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/03/2019 | 11000.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/03/2019 | 11000.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/03/2019 | 7600.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/ 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/03/2019 | 9845.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/03/2019 | 5400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/03/2019 | 7600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/03/2019 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/03/2019 | 2040.00 | 31468684000184 | MERINHO ALVES DOS SANTOS 54744873120 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL. CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/03/2019 | 205.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382-1240. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000329 | 13/03/2019 | 2144.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA REALATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REABILITAÇÃO FÍSICA DE SUAS RESIDÊNCIAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/03/2019 | 7600.00 | 00002860018530 | UELLINGTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/03/2019 | 1280.00 | 00012025158432 | LEANDRO BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE DESTOCAGEM DE MATOS NOS PSFS DA ZONA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/03/2019 | 3500.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MÉDICA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA(NASF), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/03/2019 | 4700.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL(CAPS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/03/2019 | 7600.00 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL(CAPS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/03/2019 | 5000.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO E DO FREI DAMIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/03/2019 | 2980.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA E ODONTOLÓGICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: IPUEIRAS, PENDÊNCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, MASSAPÉ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000335 | 15/03/2019 | 1331.60 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE DE EQUIPE ODONTOLÓGICA DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: ANTÔNIO FERREIRA E ILHA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/03/2019 | 450.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DA 6° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2019 | 2670.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE RECEITUÁRIO, FICHAS DE CLASSIFICAÇÃO, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/03/2019 | 2730.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE RECEITUÁRIO EM DUAS VIAS, RECEITUÁRIO BRANCO, CAPAS DE SONOGRAFIA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL. CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/03/2019 | 5660.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS APROPRIADO PARA O SAMU, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/03/2019 | 920.00 | 31580023000146 | EMMANUEL DE SOUZA ARAUJO 09411582419 - SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO NO CONSERTO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0000344 | 18/03/2019 | 30941.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR; ÁRA AS UNIDADES BÁSCIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0000345 | 18/03/2019 | 9061.21 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR; PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/03/2019 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/03/2019 | 250.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUSTIFICATIVAS E DATAS EM DOC. ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/03/2019 | 250.00 | 00005924259404 | FABIANO DE SOUZA FELIX DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUSTIFICATIVAS E DATAS EM DOC. ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/03/2019 | 1770.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, PARA VEÍCULO DE PLACA QFO - 9303 PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000350 | 18/03/2019 | 29676.32 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL .CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000351 | 18/03/2019 | 32823.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/03/2019 | 2918.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE PATRONAL, COMP. - 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/03/2019 | 10006.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/03/2019 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/03/2019 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000356 | 20/03/2019 | 1240.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA EQUIPE ODONTOLÓGICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A COMUNIDADE MENDONÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/03/2019 | 10130.28 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - FUS 15% FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/03/2019 | 6835.81 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - FUS 15% FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/03/2019 | 8270.04 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2019 | 8856.48 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE SUS CUSTEIO - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2019 | 11232.47 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - FUS 15% FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/03/2019 | 7722.74 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - FUS 15% FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/03/2019 | 9354.91 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/03/2019 | 9036.59 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/03/2019 | 6459.80 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/03/2019 | 540.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO AO: USO DE CONTRATES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/03/2019 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REALIZAÇÃO DE ESTUDO IMUNOHISTOQUÍMICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/03/2019 | 329.98 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE DOIS CELULARES PARA AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/03/2019 | 74.85 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE IMPORTANTES REUNIÕES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/03/2019 | 270.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUSTIFICATIVAS E DATAS EM DOC. ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/03/2019 | 6518.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/03/2019 | 2700.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/03/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COMPLEMENTO A RM DE ENCEFALO, SERVIÇO DE ANESTESIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/03/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COMPLEMENTO A CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/03/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/03/2019 | 200.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUSTIFICATIVAS E DATAS EM DOC. ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/03/2019 | 250.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUSTIFICATIVAS E DATAS EM DOC. ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/03/2019 | 250.00 | 00005924259404 | FABIANO DE SOUZA FELIX DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUSTIFICATIVAS E DATAS EM DOC. ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/03/2019 | 1256.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000379 | 26/03/2019 | 5760.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/03/2019 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LINFOCINTILOGRAFIA DOS MMII REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/03/2019 | 420.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CUSTEIO PARA ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.SEGUE VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/03/2019 | 318.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRODEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFO - 9303, PERANTE O ESSE ÓRGÃO, SERVIÇO COMO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019. CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/03/2019 | 751.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/03/2019 | 79916.59 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204001). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/03/2019 | 17582.37 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204006). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/03/2019 | 12805.70 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204007). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/03/2019 | 41248.15 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204010). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/03/2019 | 50048.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/03/2019 | 19452.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204021). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/03/2019 | 32710.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204023). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/03/2019 | 13763.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204024). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/03/2019 | 5770.48 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204027). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/03/2019 | 49393.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204034). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000395 | 29/03/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/03/2019 | 21711.29 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204039). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/03/2019 | 2200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204045). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/03/2019 | 16970.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204041). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/03/2019 | 14716.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:701011). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/03/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA (QFM-5469). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/03/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM, VEÍCULO DE PLACA OGG - 2625, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/03/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA QFO-9303, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/03/2019 | 19564.50 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/03/2019 | 15162.10 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/03/2019 | 19670.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES INSS PARTE PATRONAL, COMP. - 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2019 | 1350.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2019 | 1980.00 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTO (MICOFENOLATO DE MOFETILA) DE USO CONTÍNUO, POR TEMPO INDETERMINADO ACOBERTADO POR LEI, PARA USO DE PESSOA DO MUNICIPIO SENDO EST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/04/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, EM SITE E PROGRAMA DE RÁDIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2019 | 138.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/04/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP-8157DN POR PÁGINAS PRODUZIDAS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2019 | 255.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: REMANUFATURA DE CATUCHOS (IMPRESSORAS).CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/04/2019 | 83.60 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CONFECÇÃO DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS, AVISOS E PUBLICAÇÕE DA 6 CONFERENCIA DE SAUDE. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042016 | 0000418 | 02/04/2019 | 4640.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/04/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/04/2019 | 200.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUSTIFICATIVAS E DATAS EM DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042018 | 0000421 | 02/04/2019 | 3593.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042018 | 0000422 | 02/04/2019 | 1112.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042018 | 0000423 | 02/04/2019 | 110.50 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2019. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/04/2019 | 1000.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COOF BREAK PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/04/2019 | 436.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE TALÕES DE RECEITUÁRIO ESPECIAL CONTROLADO "B" AZUL, PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/04/2019 | 218.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO TALÕES DE RECEITUÁRIO ESPECIAL CONTROLADO "B" AZUL, PARA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/04/2019 | 1744.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/04/2019 | 160.00 | 02129348000290 | GINALDO NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ESTANTE AÇO, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000430 | 03/04/2019 | 6780.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000431 | 03/04/2019 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000432 | 03/04/2019 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELaTIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UBS ALTO DOS MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000433 | 03/04/2019 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE ESTA EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/04/2019 | 4124.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/04/2019 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000436 | 03/04/2019 | 176.63 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000437 | 03/04/2019 | 18.99 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000438 | 03/04/2019 | 79.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000439 | 03/04/2019 | 4.18 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000440 | 03/04/2019 | 13.76 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000441 | 03/04/2019 | 167.43 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000442 | 03/04/2019 | 1.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000443 | 03/04/2019 | 120.55 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000444 | 03/04/2019 | 39.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000445 | 03/04/2019 | 54.21 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000446 | 03/04/2019 | 126.69 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000447 | 03/04/2019 | 403.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000448 | 03/04/2019 | 4788.36 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000449 | 03/04/2019 | 3092.56 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000450 | 03/04/2019 | 569.26 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000451 | 03/04/2019 | 103.61 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000452 | 03/04/2019 | 7185.76 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000453 | 03/04/2019 | 3150.04 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000455 | 04/04/2019 | 5003.37 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000456 | 04/04/2019 | 2001.33 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000457 | 04/04/2019 | 3911.62 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISICÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO CAPS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/04/2019 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/04/2019 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/04/2019 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/04/2019 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/04/2019 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/04/2019 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/04/2019 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/04/2019 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/04/2019 | 750.00 | 23305296000154 | PARAÍBA SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE PERICIA, LAUDO, EXAME TECNICO E ANALISE TECNICA, EM VEICULO AMBULÂNCIA, PLACA QSM - 7590. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/04/2019 | 750.00 | 23305296000154 | PARAÍBA SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE PERICIA, LAUDO, EXAME TECNICO E ANALISE TECNICA, EM VEICULO AMBULÂNCIA, PLACA QSM - 7740. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/04/2019 | 180.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CUSTEIO PARA ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.SEGUE VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/04/2019 | 791.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: COMPPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/04/2019 | 270.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: USO DE CONTRASTES, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/04/2019 | 3167.18 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/04/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA QFI-8063, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/04/2019 | 3271.66 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA ( FAIXAS, PANEIS E BANNER) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/04/2019 | 2527.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS COM ADESIVO IMPRESSOS E REVESTIMENTO FUME, EM AMBULANCIAS PRETECENTES AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/04/2019 | 1039.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/04/2019 | 60.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUSTIFICATIVAS E DATAS EM DOC. ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/04/2019 | 180.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CUSTEIO PARA ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.SEGUE VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/04/2019 | 120.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUSTIFICATIVAS E DATAS EM DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/04/2019 | 250.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAMES MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: COMPLEMENTO PARA R M DE ENCÉFALO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000482 | 08/04/2019 | 1931.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000483 | 08/04/2019 | 20192.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000484 | 08/04/2019 | 323.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA VEICULOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000485 | 08/04/2019 | 1216.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000486 | 08/04/2019 | 3708.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA AS VEÍCULOS PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/04/2019 | 670.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA VEICULO PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PLACA QFI - 8063, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000488 | 08/04/2019 | 1975.75 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/04/2019 | 147.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE VISTORIA E ALTERAÇÃO DE CARACTERISTICA EM VEICULOS PERTENCENTE A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/04/2019 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO MEDICO PRESTADO E EXAMES DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/04/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA (PLUS) EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/04/2019 | 120.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 3° ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, NO DIA 08 DE ABRIL, EM JOÃO PES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/04/2019 | 570.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 FIRESTONE, PARA VEICULO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072018 | 0000494 | 09/04/2019 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/04/2019 | 147.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE VISTORIA E ALTERAÇÃO DE CARACTERISTICA EM VEICULOS PERTENCENTE A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000496 | 10/04/2019 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000497 | 10/04/2019 | 1200.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS COMUNIDADES MENDONÇA E BARRA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/04/2019 | 4800.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NOS UBSF FREI DAMIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/04/2019 | 3177.30 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCLINICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000500 | 11/04/2019 | 1542.06 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA REALÁTIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA UBS ANTÔNIO FERREIRA E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000501 | 11/04/2019 | 1926.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: VIAGENS REALIZADAS, EXCLUSIVAMENTE EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO MENTAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000502 | 11/04/2019 | 2278.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA REALATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REABILITAÇÃO FÍSICA DE SUAS RESIDÊNCIAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000503 | 11/04/2019 | 1430.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA, PASTILHAS DE FREIO, DISCO DE FREIO) PARA VEICULOS PERTENCENTES A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000504 | 11/04/2019 | 9381.80 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000505 | 11/04/2019 | 225.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000506 | 11/04/2019 | 500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO MECÂNICO E SUSPENSÃO NAS AMBULÂNCIAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000510 | 11/04/2019 | 1065.28 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE DE EQUIPE ODONTOLÓGICA DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: ANTÔNIO FERREIRA E ILHA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000511 | 11/04/2019 | 1138.50 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (EQUIPE ODONTOLOGICA) PARA A COMUNIDADE DA ESCURINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000512 | 11/04/2019 | 1070.65 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA COMUNIDADES ILHA GRANDE, PEDRA D´ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000513 | 11/04/2019 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA (ATENÇÃO BÁSICA). PARCELA 12/12. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000514 | 12/04/2019 | 3540.47 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000515 | 12/04/2019 | 4060.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/04/2019 | 2682.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA E ODONTOLÓGICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: IPUEIRAS, PENDÊNCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, MASSAPÉ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000517 | 12/04/2019 | 1746.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A UBSF MAJOR BARATA NO SÍTIO ESCURINHA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000518 | 12/04/2019 | 2295.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA CLINICA DE REALITAÇÃO E FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/04/2019 | 14650.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/04/2019 | 14650.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/04/2019 | 9845.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/04/2019 | 7600.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/ 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/04/2019 | 5400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/04/2019 | 7600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/04/2019 | 7600.00 | 00002860018530 | UELLINGTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/04/2019 | 1740.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ELETRONICAS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000527 | 15/04/2019 | 1992.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/04/2019 | 1505.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 E MULTAS. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/04/2019 | 954.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 E MULTAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000530 | 15/04/2019 | 5760.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/04/2019 | 2360.00 | 31580023000146 | EMMANUEL DE SOUZA ARAUJO 09411582419 - SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO NO CONSERTO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/04/2019 | 1850.00 | 02108023000301 | CESED - Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES DE ESPECIALIDADES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/04/2019 | 140.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUSTIFICATIVAS E DATAS EM DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/04/2019 | 280.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CUSTEIO PARA ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.SEGUE VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/04/2019 | 80.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CUSTEIO PARA ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC.ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000538 | 16/04/2019 | 18409.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000539 | 16/04/2019 | 1732.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000532 | 16/04/2019 | 1116.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA EQUIPE ODONTOLÓGICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A COMUNIDADE MENDONÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000533 | 16/04/2019 | 768.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13 KG , PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/04/2019 | 14650.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | REEMPENHO DO EMPENHO N° 519; RELATIVO À: PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/04/2019 | 7600.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | REEMPENHO DO EMPENHO 522,RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/ 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/04/2019 | 14650.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | REEMPENHO DO EMPENHO N° 520. RELATIVO À: PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/04/2019 | 5400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | REEMPENHO DO EMPENHO 523 RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/04/2019 | 7600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | REEMPENHO DO EMPENHO 524. RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/04/2019 | 7600.00 | 00002860018530 | UELLINGTON FELIPE GONDIM SILVA | REEMPENHO DO EMPENHO 525, RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/04/2019 | 9845.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM REEMPENHO DO EMPENHO (521), RELATIVO A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/04/2019 | 80.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUSTIFICATIVAS E DATAS EM DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/04/2019 | 3400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/04/2019 | 2350.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE RECEITUÁRIO, FICHAS DE CLASSIFICAÇÃO, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000550 | 18/04/2019 | 10098.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS CLINICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/04/2019 | 550.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS CLINICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/04/2019 | 3028.43 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LENCOIS PARA UNIDADES HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000553 | 18/04/2019 | 2200.35 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/04/2019 | 90.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUSTIFICATIVAS E DATAS EM DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/04/2019 | 250.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CUSTEIO PARA ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.SEGUE VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/04/2019 | 1600.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/04/2019 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/04/2019 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000559 | 22/04/2019 | 900.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PARABLISA - MB PLD SPRINTER 12/ON NOVA-SKT, PARA AMBULANCIA SAMU, PLACA QSF-2499. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/04/2019 | 230.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE CURATIVOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0000561 | 22/04/2019 | 26219.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0000562 | 22/04/2019 | 3313.38 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR; PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000563 | 22/04/2019 | 12500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000564 | 22/04/2019 | 8106.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000565 | 22/04/2019 | 24899.42 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000566 | 22/04/2019 | 423.90 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/04/2019 | 5840.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/04/2019 | 175.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382-1240. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/04/2019 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ULTRASONOGRAFIA DE ESCRUTARAS SUPERFICIAIS, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000570 | 23/04/2019 | 1200.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR GOLDENTEC A-GCL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/04/2019 | 185.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CERTICADO DIGITAL DA SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000572 | 23/04/2019 | 1200.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR GOLDENTEC A-GCL DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/04/2019 | 1615.11 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/04/2019 | 720.00 | 01320430000153 | Multiave | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE INSETICIDA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000576 | 24/04/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/04/2019 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS CLINICOS LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/04/2019 | 380.00 | 24231724000104 | VIVERCLIN CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO CLINICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/04/2019 | 1716.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/04/2019 | 100.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PASTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/04/2019 | 80568.23 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204001). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/04/2019 | 50301.08 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/04/2019 | 40220.36 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204010). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/04/2019 | 19452.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204021). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/04/2019 | 13643.84 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204006). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/04/2019 | 31912.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204023). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/04/2019 | 11432.08 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204007). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/04/2019 | 13615.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204024). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/04/2019 | 5846.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204027). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/04/2019 | 2200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204045). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/04/2019 | 18822.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204041). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/04/2019 | 51540.89 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204034). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/04/2019 | 22665.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204039). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/04/2019 | 14916.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:701011). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2019 | 80.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CUSTEIO PARA ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC.ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2019 | 150.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2019 | 260.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CUSTEIO PARA ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA.SEGUE VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2019 | 50.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA, JUSTIFICATIVAS E DATAS EM DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2019 | 350.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000607 | 30/04/2019 | 16332.96 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2019 | 18897.13 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2019 | 15174.57 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000610 | 02/05/2019 | 1897.64 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000611 | 02/05/2019 | 2762.33 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/05/2019 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 2 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/05/2019 | 9956.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/05/2019 | 1759.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/05/2019 | 1718.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/05/2019 | 958.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/05/2019 | 300.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE APARELHO PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/05/2019 | 83.60 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000620 | 02/05/2019 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA (ATENÇÃO BASICA). PARCELA 01/12. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000621 | 02/05/2019 | 2720.74 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/05/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/05/2019 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: REMANUFATURA DE CATUCHOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/05/2019 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CATUCHOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/05/2019 | 138.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CARTUCHOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/05/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/05/2019 | 140.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/05/2019 | 260.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/05/2019 | 140.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/05/2019 | 130.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0000631 | 03/05/2019 | 2500.95 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0000632 | 03/05/2019 | 1300.55 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0000633 | 03/05/2019 | 2701.85 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000634 | 06/05/2019 | 6780.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/05/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/05/2019 | 963.75 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA RELATIVO Á: MATERIAIS EM GERAL, PARA USO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/05/2019 | 1200.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000638 | 07/05/2019 | 1200.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA COMUNIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000639 | 07/05/2019 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000640 | 07/05/2019 | 2140.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS JUNTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000642 | 07/05/2019 | 108.11 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000643 | 07/05/2019 | 73.62 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000644 | 07/05/2019 | 411.13 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000645 | 07/05/2019 | 205.13 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000646 | 07/05/2019 | 63.64 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000647 | 07/05/2019 | 5516.06 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000648 | 07/05/2019 | 1362.34 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042016 | 0000649 | 07/05/2019 | 5920.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/05/2019 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/05/2019 | 650.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/05/2019 | 208.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382-1240. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000653 | 08/05/2019 | 16332.96 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO Á: REEMPENHO DO EMPENHO (607), AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/05/2019 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/05/2019 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE ESTA EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/05/2019 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/05/2019 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELaTIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UBS ALTO DOS MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000658 | 08/05/2019 | 1713.40 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA REALÁTIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA UBS ANTÔNIO FERREIRA E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000659 | 08/05/2019 | 1065.28 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE DE EQUIPE ODONTOLÓGICA DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: ANTÔNIO FERREIRA E ILHA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000660 | 08/05/2019 | 1265.00 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (EQUIPE ODONTOLOGICA) PARA A COMUNIDADE DA ESCURINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000661 | 08/05/2019 | 1127.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA COMUNIDADES ILHA GRANDE, PEDRA D´ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072018 | 0000662 | 08/05/2019 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/05/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/05/2019 | 5681.44 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MELHORIAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/05/2019 | 150.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/05/2019 | 150.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/05/2019 | 1920.00 | 31468684000184 | MERINHO ALVES DOS SANTOS 54744873120 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000669 | 09/05/2019 | 3707.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000670 | 09/05/2019 | 474.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000671 | 09/05/2019 | 1523.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000672 | 09/05/2019 | 18728.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000673 | 09/05/2019 | 5181.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/05/2019 | 840.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/05/2019 | 70.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/05/2019 | 50.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/05/2019 | 150.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/05/2019 | 2980.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/05/2019 | 1256.96 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000680 | 10/05/2019 | 1241.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REEMPENHO DO EMPENHO (667), EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/05/2019 | 190.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/05/2019 | 200.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/05/2019 | 120.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/05/2019 | 230.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/05/2019 | 1947.41 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/05/2019 | 4100.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/05/2019 | 11000.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/05/2019 | 11000.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/05/2019 | 7600.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL\2019.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/05/2019 | 7600.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL\2019.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/05/2019 | 7600.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/05/2019 | 9845.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/05/2019 | 9845.00 | 00002860018530 | UELLINGTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000705 | 14/05/2019 | 2840.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000706 | 14/05/2019 | 1940.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A UBSF MAJOR BARATA NO SÍTIO ESCURINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000707 | 14/05/2019 | 5760.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/05/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEÍCULO PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000713 | 14/05/2019 | 3000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECANICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000714 | 14/05/2019 | 690.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000715 | 16/05/2019 | 2278.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA REALATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REABILITAÇÃO FÍSICA DE SUAS RESIDÊNCIAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000716 | 16/05/2019 | 2700.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA CLINICA DE REALITAÇÃO E FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/05/2019 | 9280.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/05/2019 | 320.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: VALIÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/05/2019 | 6500.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NOS UBSF FREI DAMIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/05/2019 | 1240.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA EQUIPE ODONTOLÓGICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A COMUNIDADE MENDONÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/05/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitência a Saúde | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNIC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/05/2019 | 6990.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 110 CILINDRADAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitência a Saúde | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNIC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2019 | 6990.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 110 CILINDRADAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2019 | 2025.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2019 | 120.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2019 | 80.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/05/2019 | 150.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2019 | 270.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2019 | 240.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PASTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/05/2019 | 20542.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES INSS PARTE PATRONAL, COMP. - 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000731 | 21/05/2019 | 121.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000732 | 21/05/2019 | 830.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/05/2019 | 1200.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/05/2019 | 1200.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/05/2019 | 1200.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/05/2019 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/05/2019 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/05/2019 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/05/2019 | 578.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA DE PLACA: OFD-1608. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/05/2019 | 90.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO MECÂNICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/05/2019 | 6574.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/05/2019 | 980.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS MEDICAÇÃO DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/05/2019 | 1793.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/05/2019 | 200.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/05/2019 | 140.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/05/2019 | 130.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/05/2019 | 70.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/05/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/05/2019 | 130.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/05/2019 | 190.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042018 | 0000753 | 28/05/2019 | 2732.50 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/05/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME CLINICO E LABORATÓRIAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/05/2019 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000756 | 28/05/2019 | 10048.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS CLINICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/05/2019 | 1448.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELAYIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/05/2019 | 1448.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/05/2019 | 1271.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/05/2019 | 81407.21 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204001). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/05/2019 | 13710.44 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204006). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/05/2019 | 12589.58 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204007). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/05/2019 | 1197.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204008). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/05/2019 | 40367.68 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204010). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/05/2019 | 50069.74 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/05/2019 | 19320.97 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204021). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/05/2019 | 32732.18 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204023). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/05/2019 | 13071.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204024). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/05/2019 | 5866.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204027). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/05/2019 | 51984.56 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204034). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/05/2019 | 24039.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204039). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/05/2019 | 18822.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204041). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/05/2019 | 2200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204045). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/05/2019 | 16916.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:701011). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/05/2019 | 163.76 | 53717120000170 | ZENATUR TRANSP DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2019 | 19034.37 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/05/2019 | 15319.34 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000782 | 31/05/2019 | 18308.29 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/05/2019 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 2 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000784 | 31/05/2019 | 9959.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000785 | 31/05/2019 | 10961.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000786 | 31/05/2019 | 9959.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0000787 | 31/05/2019 | 15050.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0000788 | 31/05/2019 | 42769.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000789 | 31/05/2019 | 30005.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000790 | 31/05/2019 | 8101.37 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000791 | 31/05/2019 | 16420.08 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/05/2019 | 13787.18 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204007). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000793 | 03/06/2019 | 6780.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊSDE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/06/2019 | 530.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/06/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/06/2019 | 150.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/06/2019 | 40.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/06/2019 | 100.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/06/2019 | 60.00 | 00016095952468 | ODILO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/06/2019 | 240.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/06/2019 | 170.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000802 | 04/06/2019 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA (ATENÇÃO BASICA). PARCELA 02/12. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/06/2019 | 125.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/06/2019 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RELATIVO Á: EXAMES MEDICOS (MAMOGRAFIAS) REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000807 | 04/06/2019 | 1340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (OEU-1872). conforme doc. em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/06/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE MAQUINAS POR PAGINAS PRODUZIDAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/06/2019 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/06/2019 | 138.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CATUCHOS (IMPRESSORA). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/06/2019 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CATUCHOS (IMPRESSORAS). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/06/2019 | 240.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE MECÂNICOS E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/06/2019 | 1700.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA | VALOR QUE SE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO CAMISAS PARA A CAMPANHA DA LUTA ANTIMANICOMIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/06/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/06/2019 | 124.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES CITOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042016 | 0000816 | 06/06/2019 | 3952.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/06/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEÍCULO PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000818 | 06/06/2019 | 137.28 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000819 | 06/06/2019 | 215.72 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000820 | 06/06/2019 | 3022.08 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000821 | 06/06/2019 | 209.46 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000822 | 06/06/2019 | 84.56 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000823 | 06/06/2019 | 126.04 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000824 | 06/06/2019 | 39.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000825 | 06/06/2019 | 4970.41 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000826 | 06/06/2019 | 29.48 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000827 | 06/06/2019 | 15.10 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000829 | 06/06/2019 | 519.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000830 | 06/06/2019 | 564.37 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000831 | 06/06/2019 | 102.76 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0000832 | 06/06/2019 | 4368.05 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000833 | 06/06/2019 | 670.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QFI-8063). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000834 | 06/06/2019 | 1068.45 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS) DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0000835 | 07/06/2019 | 1000.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0000836 | 07/06/2019 | 1002.55 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0000837 | 07/06/2019 | 1002.55 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/06/2019 | 360.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/06/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/06/2019 | 550.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000841 | 07/06/2019 | 3306.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA FORTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000842 | 07/06/2019 | 8622.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA FORTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000843 | 07/06/2019 | 13075.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA FORTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/06/2019 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/06/2019 | 1055.04 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/06/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/06/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/06/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/06/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/06/2019 | 60.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072018 | 0000851 | 10/06/2019 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/06/2019 | 1615.08 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/06/2019 | 1256.96 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/06/2019 | 1440.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS COMUNIDADES MENDONÇA, BARRA, FIDELIS, PEDRAS PRETAS DURANTE O MÊS DE MAIODE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000855 | 10/06/2019 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA Á SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000856 | 10/06/2019 | 2568.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO MENTAL NO (CAPS) DO MUNICIPIO, DE SUAS RESIDÊNCIAS DA ZONA RURAL-URBANA DUARANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/06/2019 | 1970.41 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA REALÁTIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA UBS ANTÔNIO FERREIRA E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/06/2019 | 210.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO DE PLACA (QSM-7740) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/06/2019 | 1015.87 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA (QSM-7740). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000860 | 10/06/2019 | 1760.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QFO-9273). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/06/2019 | 90.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/06/2019 | 120.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/06/2019 | 130.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000864 | 11/06/2019 | 1168.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000865 | 11/06/2019 | 877.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000866 | 11/06/2019 | 472.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/06/2019 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/06/2019 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/06/2019 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/06/2019 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/06/2019 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/06/2019 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/06/2019 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AVALIAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA (OGG-2625). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/06/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/06/2019 | 211.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382-1240. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/06/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/06/2019 | 60.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/06/2019 | 150.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/06/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/06/2019 | 1600.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/06/2019 | 1391.50 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (EQUIPE ODONTOLOGICA) PARA A COMUNIDADE DA ESCURINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/06/2019 | 1239.70 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA COMUNIDADES ILHA GRANDE, PEDRA D´ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/06/2019 | 1065.28 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE DE EQUIPE ODONTOLÓGICA DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: ANTÔNIO FERREIRA E ILHA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/06/2019 | 910.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/06/2019 | 525.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDIONADOR DE AR PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000887 | 12/06/2019 | 2134.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA COMUNIDADES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000888 | 12/06/2019 | 2948.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA REALATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REABILITAÇÃO FÍSICA DE SUAS RESIDÊNCIAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/06/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/06/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/06/2019 | 280.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/06/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/06/2019 | 130.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/06/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000896 | 12/06/2019 | 5760.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000901 | 13/06/2019 | 5071.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMFORNE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000902 | 13/06/2019 | 1543.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMFORNE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/06/2019 | 70.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PASTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000899 | 13/06/2019 | 2970.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA A CLINICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/06/2019 | 3278.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, MASSAPÉ, SUSSUARANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/06/2019 | 1065.87 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QSM-7590). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/06/2019 | 225.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO DE PLACA (QSM-7540) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000907 | 14/06/2019 | 13892.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000908 | 14/06/2019 | 19913.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/06/2019 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/06/2019 | 6500.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NOS UBSF FREI DAMIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/06/2019 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/06/2019 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELaTIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UBS ALTO DOS MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/06/2019 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE ESTA EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/06/2019 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042018 | 0000915 | 17/06/2019 | 2464.50 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042018 | 0000916 | 17/06/2019 | 3506.50 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/06/2019 | 463.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AVALIAÇÃO E EMPLACAMENTO DE MOTO PLACA (QSH-9325). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/06/2019 | 463.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AVALIAÇÃO E EMPLACAMENTO DE MOTO PLACA (QSH-9345). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000919 | 17/06/2019 | 800.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000920 | 17/06/2019 | 3051.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/06/2019 | 100.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/06/2019 | 40.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/06/2019 | 160.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0000925 | 17/06/2019 | 1500.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/06/2019 | 1364.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA EQUIPE ODONTOLÓGICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A COMUNIDADE MENDONÇA DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/06/2019 | 7601.00 | 00002860018530 | UELLINGTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/06/2019 | 7601.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/06/2019 | 9845.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO\2019.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/06/2019 | 9845.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO\2019.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/06/2019 | 9845.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO\2019.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/06/2019 | 7601.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO\2019.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/06/2019 | 7601.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/06/2019 | 5550.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000935 | 18/06/2019 | 11153.08 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/06/2019 | 1125.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/06/2019 | 95.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (OFD-1608). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/06/2019 | 210.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/06/2019 | 115.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS-CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: ENCADERNAÇÕES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000939 | 19/06/2019 | 1224.39 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000940 | 19/06/2019 | 4927.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/06/2019 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/06/2019 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/06/2019 | 21276.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES INSS PARTE PATRONAL, COMP. - 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/06/2019 | 120.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/06/2019 | 900.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/06/2019 | 140.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/06/2019 | 600.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/06/2019 | 650.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/06/2019 | 6228.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/06/2019 | 250.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/06/2019 | 120.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/06/2019 | 170.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/06/2019 | 90.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/06/2019 | 550.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAME LABORATORIAL PRESTADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000956 | 25/06/2019 | 2000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/06/2019 | 757.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/06/2019 | 930.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/06/2019 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/06/2019 | 1600.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/06/2019 | 1600.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/06/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/06/2019 | 2353.57 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA COM IDA DIA 01/07 E RETORNO DIA 05/07/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/06/2019 | 180.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EMPLACAMENTO DE MOTO PLACA (OFD-1608). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/06/2019 | 5180.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: FORMECIMENTO DE ÔXIGENIOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/06/2019 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/06/2019 | 470.00 | 24231724000104 | VIVERCLIN CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO CLINICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/06/2019 | 119467.96 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204001). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/06/2019 | 72409.03 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/06/2019 | 23564.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204039). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/06/2019 | 17216.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:701011). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/06/2019 | 21295.78 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204006). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/06/2019 | 18008.15 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204007). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/06/2019 | 57640.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204010). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/06/2019 | 28408.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204021). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/06/2019 | 49700.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204023). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/06/2019 | 19174.53 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204024). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/06/2019 | 8596.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204027). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/06/2019 | 53101.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204034). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/06/2019 | 19038.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204041). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/06/2019 | 2200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204045). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/06/2019 | 3999.13 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0000984 | 28/06/2019 | 27231.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0000985 | 28/06/2019 | 17246.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000986 | 28/06/2019 | 10386.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE ODONTOLÓGICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/06/2019 | 2460.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000988 | 28/06/2019 | 1276.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000989 | 28/06/2019 | 12500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000990 | 28/06/2019 | 3009.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100042019 | 0000991 | 28/06/2019 | 3986.00 | 31580023000146 | EMMANUEL DE SOUZA ARAUJO 09411582419 - SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/06/2019 | 19210.02 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/06/2019 | 15555.53 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/06/2019 | 21431.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES INSS PARTE PATRONAL - FUS, COMP. - 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/07/2019 | 1050.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/07/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JULHO, NOCENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASÍLIA-DF. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/07/2019 | 400.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASÍLIA-DF. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/07/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/07/2019 | 3510.00 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO, POR TEMPO INDETERMINADO ACOBERTADO POR LEI, PARA USO DE PESSOA DO MUNICIPIO SENDO ESTE HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRO, COMO FAZ PROVA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/07/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/07/2019 | 150.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/07/2019 | 180.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/07/2019 | 150.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/07/2019 | 4000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINAVEL DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/07/2019 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELaTIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UBS ALTO DOS MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/07/2019 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/07/2019 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO DUARNTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/07/2019 | 6780.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊSDE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/07/2019 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/07/2019 | 570.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/07/2019 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORA). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042016 | 0001019 | 03/07/2019 | 5600.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/07/2019 | 600.00 | 16925678000115 | ERICK AUGUSTO CABRAL ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS (MOTO) PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/07/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/07/2019 | 187.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382-1240. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/07/2019 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001024 | 08/07/2019 | 3167.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001025 | 08/07/2019 | 216.22 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001026 | 08/07/2019 | 577.39 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001027 | 08/07/2019 | 764.85 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001028 | 08/07/2019 | 961.27 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001029 | 08/07/2019 | 148.30 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001030 | 08/07/2019 | 1145.49 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001031 | 08/07/2019 | 162.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001032 | 08/07/2019 | 238.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001033 | 08/07/2019 | 79.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001034 | 08/07/2019 | 21.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001035 | 08/07/2019 | 31.40 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001036 | 08/07/2019 | 21.56 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001037 | 08/07/2019 | 9.30 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001038 | 08/07/2019 | 71.43 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001039 | 08/07/2019 | 41.02 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001040 | 08/07/2019 | 19.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001041 | 08/07/2019 | 34.14 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001042 | 08/07/2019 | 90.59 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001043 | 08/07/2019 | 371.74 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001044 | 08/07/2019 | 152.54 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001045 | 08/07/2019 | 49.91 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/07/2019 | 1080.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS COMUNIDADES MENDONÇA, BARRA, FIDELIS, PEDRAS PRETAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/07/2019 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/07/2019 | 1536.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/07/2019 | 1788.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/07/2019 | 873.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/07/2019 | 1014.30 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE PARA COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/07/2019 | 2682.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, MASSAPÉ, SUSSUARANA DURANTE O MES DE ABRIL 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/07/2019 | 1200.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/07/2019 | 1542.06 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAVRELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/07/2019 | 230.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/07/2019 | 140.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM MOTORISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/07/2019 | 50.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/07/2019 | 100.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/07/2019 | 680.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/07/2019 | 1138.50 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ODONTOLÓGICA) PARA COMUNIDADE ESCURINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/07/2019 | 1746.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA COMUNIDADES ADJACENTES. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/07/2019 | 2140.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: VIAGENS EXCLUSIVAMENTE FAZENDO VISITAS DOMICILIARES, LEVANDO PACIENTES PARA REABILITAÇÃO MENTAL (CAPS). DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001064 | 09/07/2019 | 23736.57 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001065 | 09/07/2019 | 20805.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001066 | 09/07/2019 | 3668.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001067 | 09/07/2019 | 12995.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001068 | 09/07/2019 | 11259.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001069 | 09/07/2019 | 1776.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001070 | 09/07/2019 | 585.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001071 | 09/07/2019 | 1533.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GAS-GLP EM VASILHAME DE 13KG PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042016 | 0001072 | 09/07/2019 | 4160.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO 16401/2016 DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/07/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO DE VEÍCILO DE PLACA (QFI-8093). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001074 | 09/07/2019 | 1340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QFI-8093). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/07/2019 | 1250.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO CORRETIVAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072018 | 0001076 | 10/07/2019 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/07/2019 | 1615.08 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/07/2019 | 1256.96 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/07/2019 | 2565.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA A CLINICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/07/2019 | 2546.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA DE SUAS RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/07/2019 | 2176.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MACAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/07/2019 | 180.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/07/2019 | 1065.28 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE DE EQUIPE ODONTOLÓGICA DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: ANTÔNIO FERREIRA E ILHA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/07/2019 | 1589.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/07/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/07/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/07/2019 | 1116.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/07/2019 | 450.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/07/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: COLOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001102 | 15/07/2019 | 10130.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS CLINICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001103 | 15/07/2019 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA (ATENÇÃO BASICA). PARCELA 03/12. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/07/2019 | 220.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/07/2019 | 100.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/07/2019 | 120.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/07/2019 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/07/2019 | 8000.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NOS UBSF FREI DAMIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/07/2019 | 650.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/07/2019 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/07/2019 | 8000.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/07/2019 | 8000.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO MAIS DIREÇÃO CLINICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001114 | 17/07/2019 | 520.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FAMACOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001115 | 17/07/2019 | 11037.88 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIGOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/07/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/07/2019 | 9845.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/07/2019 | 7600.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO\2019.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/07/2019 | 7600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/07/2019 | 7600.00 | 00002860018530 | UELLINGTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/07/2019 | 7600.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDOS A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/07/2019 | 7600.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATÓRIO PLACA (QFL-16207). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/07/2019 | 5760.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, UMA AÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE PARA BENEFICIAR PACIENTESDO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/07/2019 | 1800.00 | 31468684000184 | MERINHO ALVES DOS SANTOS 54744873120 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/07/2019 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/07/2019 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/07/2019 | 170.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO DE PLACA (OFD-1608). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/07/2019 | 140.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/07/2019 | 250.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/07/2019 | 150.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM PASSAGEM DE MOTORISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/07/2019 | 40.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/07/2019 | 150.00 | 02129348000290 | GINALDO NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE APARELHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDEADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. ENEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/07/2019 | 5623.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/07/2019 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0001140 | 23/07/2019 | 1437.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/07/2019 | 690.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE M?VEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/07/2019 | 2212.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/07/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/07/2019 | 181.88 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UNIDADE HOSPITALAR DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/07/2019 | 568.74 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UNIDADE HOSPITALAR DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100042019 | 0001149 | 26/07/2019 | 3040.00 | 31580023000146 | EMMANUEL DE SOUZA ARAUJO 09411582419 - SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001150 | 26/07/2019 | 1340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QFM-5469) PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001151 | 26/07/2019 | 1340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QFM-5469) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001152 | 26/07/2019 | 4116.23 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/07/2019 | 400.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PINTURA DE PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADO UNIDADE DE SÁUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/07/2019 | 125.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001155 | 29/07/2019 | 11475.68 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/07/2019 | 84549.53 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204001). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/07/2019 | 15670.23 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204006). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/07/2019 | 14274.83 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204007). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/07/2019 | 40419.55 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204010). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/07/2019 | 50368.77 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/07/2019 | 19568.52 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204021). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/07/2019 | 32719.09 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204023). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/07/2019 | 13465.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204024). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/07/2019 | 5846.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204027). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/07/2019 | 52916.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204034). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/07/2019 | 23022.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204039). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/07/2019 | 18807.03 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204041). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/07/2019 | 2200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204045). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/07/2019 | 17216.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:701011). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/07/2019 | 140.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/07/2019 | 240.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/07/2019 | 100.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/07/2019 | 15432.15 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/07/2019 | 19636.88 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/07/2019 | 130.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/07/2019 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/07/2019 | 519.47 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO DE PLACA (QSM-7590) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/07/2019 | 880.53 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QSM-7590). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/07/2019 | 1050.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/07/2019 | 70.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/07/2019 | 210.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/07/2019 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/07/2019 | 350.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/07/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001185 | 31/07/2019 | 3319.01 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001186 | 31/07/2019 | 5089.28 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001187 | 31/07/2019 | 6206.75 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001188 | 31/07/2019 | 6256.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMAMDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001189 | 31/07/2019 | 7174.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE UNDADE DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0001190 | 31/07/2019 | 28722.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/07/2019 | 4413.33 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÕES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/07/2019 | 1202.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/07/2019 | 740.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/07/2019 | 1183.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/07/2019 | 21171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES INSS PARTE PATRONAL - FUS, COMP. - 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIO EXTRATO MEIO MAGNETICO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/08/2019 | 950.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/08/2019 | 1600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLÍNICA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/08/2019 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CATUCHOS (IMPRESSORAS, PERTENCENTES A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/08/2019 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/08/2019 | 287.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/08/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: COLOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/08/2019 | 88.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/08/2019 | 3422.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/08/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001200 | 02/08/2019 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA (ATENÇÃO BASICA). PARCELA 04/12 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/08/2019 | 150.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/08/2019 | 140.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/08/2019 | 230.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/08/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/08/2019 | 1020.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/08/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SEDAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, RALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/08/2019 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/08/2019 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/08/2019 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELaTIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UBS ALTO DOS MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/08/2019 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/08/2019 | 240.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE MECÂNICOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001220 | 07/08/2019 | 335.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QFI-8063). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/08/2019 | 1036.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072018 | 0001222 | 08/08/2019 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042016 | 0001223 | 08/08/2019 | 4960.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO 16401/2016 DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/08/2019 | 200.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA SECRETARIA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001225 | 08/08/2019 | 6965.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/08/2019 | 519.47 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO DE REPARAÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA (QSM-7740) PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/08/2019 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001228 | 09/08/2019 | 1101.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE FARMACOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001229 | 09/08/2019 | 14308.04 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE FARMACOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/08/2019 | 3278.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, MASSAPÉ, SUSSUARANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/08/2019 | 2782.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO VIAGENS EXCLUSIVAMENTE COM PACIENTES PARA REABILITAÇÃO MENTAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOACIAL (CAPS), VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001240 | 09/08/2019 | 428.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001241 | 09/08/2019 | 1090.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001242 | 09/08/2019 | 11023.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001243 | 09/08/2019 | 17147.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001244 | 09/08/2019 | 3792.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001245 | 09/08/2019 | 1679.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GAS-GLP EM VASILHAME DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA, RETIDA EM EXTRATO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/08/2019 | 1256.96 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/08/2019 | 1615.08 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001249 | 12/08/2019 | 2058.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001250 | 12/08/2019 | 2068.50 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001251 | 12/08/2019 | 2970.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FISICA (FISIOTERAPIA), DAS SUAS RESIDÊNCIAS DA ZONA RURAL/URBANA PARA CLINICA LOCALIZADA DAA SEDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001252 | 12/08/2019 | 2948.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE AQ SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA) DAS SUAS RESIDÊNCIAS DA ZONA URBANA/RUARAL PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/08/2019 | 600.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTOS EM OUTRAS CLÍNICAS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/08/2019 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO CLÍNICO E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001255 | 12/08/2019 | 1648.50 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA E ITINERÁRIOS DEVIDAMENTE DEFINIDOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/08/2019 | 110.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/08/2019 | 210.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/08/2019 | 260.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/08/2019 | 120.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001260 | 12/08/2019 | 1340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QFI-8093) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/08/2019 | 500.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/08/2019 | 190.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTOS EM OUTRAS CLÍNICAS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/08/2019 | 220.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM OUTRA CLÍNICA FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/08/2019 | 852.54 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PARAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001265 | 12/08/2019 | 580.65 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001266 | 12/08/2019 | 521.74 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001267 | 12/08/2019 | 186.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001268 | 12/08/2019 | 41.32 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001269 | 12/08/2019 | 13.22 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001270 | 12/08/2019 | 255.50 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001271 | 12/08/2019 | 53.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001272 | 12/08/2019 | 9.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001273 | 12/08/2019 | 75.46 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001274 | 12/08/2019 | 4.60 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001275 | 12/08/2019 | 9.50 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001276 | 12/08/2019 | 243.19 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001277 | 12/08/2019 | 561.50 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001278 | 12/08/2019 | 50.87 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001279 | 12/08/2019 | 105.32 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001280 | 12/08/2019 | 9.95 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001281 | 12/08/2019 | 19.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001282 | 12/08/2019 | 45.18 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001283 | 12/08/2019 | 362.96 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001284 | 12/08/2019 | 28.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001285 | 12/08/2019 | 281.04 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001286 | 12/08/2019 | 474.11 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001287 | 12/08/2019 | 23.76 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001288 | 12/08/2019 | 148.30 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001289 | 12/08/2019 | 912.88 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001290 | 12/08/2019 | 36.22 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001291 | 12/08/2019 | 132.26 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001292 | 12/08/2019 | 35.64 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001293 | 12/08/2019 | 63.64 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001294 | 12/08/2019 | 8.32 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001295 | 12/08/2019 | 99.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001296 | 12/08/2019 | 54.82 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001297 | 12/08/2019 | 617.85 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001298 | 12/08/2019 | 40.77 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001299 | 12/08/2019 | 351.89 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001300 | 12/08/2019 | 24.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001301 | 12/08/2019 | 369.22 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001302 | 12/08/2019 | 116.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001303 | 12/08/2019 | 181.91 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001304 | 12/08/2019 | 3199.91 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/08/2019 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, EM CLINICA LOCALIZADA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001306 | 13/08/2019 | 5760.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, UMA AÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001307 | 13/08/2019 | 2058.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE MINICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTOLÓGICA), DA SEDEPARAS COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/08/2019 | 357.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: 49 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/08/2019 | 1800.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0001310 | 13/08/2019 | 5238.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/08/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME LABORATÓRIAL REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS CLÍNICAS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/08/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME LABORATÓRIAL REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS CLÍNICAS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/08/2019 | 400.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTOS EM OUTRAS CLÍNICAS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001314 | 14/08/2019 | 1837.50 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001315 | 14/08/2019 | 1648.50 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001316 | 14/08/2019 | 2134.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/08/2019 | 300.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/08/2019 | 2694.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/08/2019 | 258.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATÓRIO PLACA (OFD-1608). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/08/2019 | 9100.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/08/2019 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, EM CLINICA MÉCIA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001322 | 15/08/2019 | 670.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QFI-8063) PERTENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/08/2019 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO PLACA (QSF-2499) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/08/2019 | 224.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382-1240. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/08/2019 | 9825.00 | 00002860018530 | UELLINGTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/08/2019 | 9825.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/08/2019 | 9825.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/08/2019 | 7600.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/08/2019 | 7600.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/08/2019 | 6750.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO MAIS DIREÇÃO CLINICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/08/2019 | 6750.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO MAIS DIREÇÃO CLINICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/08/2019 | 7600.00 | 00004916690460 | ANA LUIZA OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001336 | 15/08/2019 | 570.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA (NPW-4138) PERTENCEMTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/08/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BANLANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO PLACA (QFI-8063) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/08/2019 | 250.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CONSULTA ELETIVA AMBULATORIAL REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100052019 | 0001339 | 16/08/2019 | 3342.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100052019 | 0001340 | 16/08/2019 | 5013.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/08/2019 | 2060.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/08/2019 | 1185.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/08/2019 | 1663.50 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/08/2019 | 1433.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/08/2019 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/08/2019 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/08/2019 | 100.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/08/2019 | 120.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/08/2019 | 240.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/08/2019 | 150.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/08/2019 | 500.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS-CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/08/2019 | 21171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES INSS PARTE PATRONAL - FUS, COMP. - 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/08/2019 | 891.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/08/2019 | 440.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE APARELHO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/08/2019 | 5031.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001363 | 23/08/2019 | 10296.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS CLINICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/08/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/08/2019 | 2859.16 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTO (MICOFENOLATO DE MOFETILA) DE USO CONTÍNUO, POR TEMPO INDETERMINADO ACOBERTADO POR LEI, PARA USO DE PESSOA DO MUNICIPIO SENDO ESTE HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRO, COMO FAZ PROVA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/08/2019 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/08/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/08/2019 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/08/2019 | 640.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/08/2019 | 150.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/08/2019 | 240.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/08/2019 | 110.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/08/2019 | 6425.24 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÕES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/08/2019 | 120.00 | 00009483050456 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXE3CUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS NA MANUTEÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/08/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001376 | 28/08/2019 | 750.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/08/2019 | 2600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/08/2019 | 405.24 | 30312302000166 | DROGARIAS ULTRAPOPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS VIGILÂNTES SANITÁRIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/08/2019 | 13611.18 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204006). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/08/2019 | 82494.96 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204001). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/08/2019 | 12795.68 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204007). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/08/2019 | 39338.02 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204010). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/08/2019 | 50565.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/08/2019 | 20117.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204021). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/08/2019 | 33050.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204023). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/08/2019 | 11874.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204024). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/08/2019 | 6212.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204027). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/08/2019 | 52697.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204034). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/08/2019 | 23105.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204039). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/08/2019 | 20946.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204041). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/08/2019 | 2200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204045). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/08/2019 | 19116.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:701011). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/08/2019 | 70.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME DE RAIO X DE TORNOZELO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/08/2019 | 330.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME DE RAIO X DE TORAX REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001400 | 29/08/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001401 | 29/08/2019 | 700.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001402 | 29/08/2019 | 70.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO (RAIO-X DE JOELHO) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001403 | 29/08/2019 | 240.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO (RAIO-X DE COLUNA VERTEBRAL) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001404 | 29/08/2019 | 140.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO (RAIO-X CALCANEOS) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001405 | 29/08/2019 | 60.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO (RAIO-X DE TORAX) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001406 | 29/08/2019 | 140.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO (RAIO-X DE PÉS) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001407 | 29/08/2019 | 70.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO (RAIO-X DE OMBRO DIREITO) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001408 | 29/08/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO (RAIO-X DE COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001409 | 29/08/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO (RAIO-X DE COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001410 | 29/08/2019 | 170.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO (RAIO-X DE COLUNA TRONCO-LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001411 | 29/08/2019 | 210.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES MÉDICOS (RAIO-X DE COLUNA CERVICAL E DE JOELHOS) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001412 | 29/08/2019 | 150.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES MÉDICOS (RAIO-X DE COLUNA LOMBAR E RAIO-X ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL) REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/08/2019 | 519.47 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO Á: SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA (QSM-7740), FORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/08/2019 | 880.53 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QSM-7740), FORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001417 | 30/08/2019 | 2123.44 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPARAÇÕES EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/08/2019 | 16253.36 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE SUS CUSTEIO - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/08/2019 | 12947.17 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE SUS CUSTEIO - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/08/2019 | 2955.16 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE SUS CUSTEIO - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/08/2019 | 2354.03 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE SUS CUSTEIO - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/08/2019 | 22039.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES INSS PARTE PATRONAL - FUS, COMP. - 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001423 | 02/09/2019 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA (ATENÇÃO BASICA). PARCELA 05/12, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/09/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001425 | 02/09/2019 | 6425.24 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDENTER AS NECESSIDADES DAS REPARAÇÕES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/09/2019 | 310.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CATUCHOS (IMPRESSORAS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/09/2019 | 660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/09/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO PADE DE3SPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP-8157DN POR PÁGINAS PRODUZIDAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/09/2019 | 960.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FEVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE MINÍMA DE 10.000 LITROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBSFS EUNIDADES DE SAÚDE ANCORAS DA ZONA RUARAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/09/2019 | 1603.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/09/2019 | 1021.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/09/2019 | 1477.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/09/2019 | 6873.01 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/09/2019 | 1581.77 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001436 | 04/09/2019 | 4800.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001437 | 04/09/2019 | 4000.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001438 | 04/09/2019 | 8869.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADEO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001439 | 04/09/2019 | 6015.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADEO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0001440 | 04/09/2019 | 30674.86 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001441 | 04/09/2019 | 18000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001442 | 04/09/2019 | 8024.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001443 | 04/09/2019 | 18117.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001444 | 04/09/2019 | 174.22 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001445 | 04/09/2019 | 784.32 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001446 | 04/09/2019 | 23.12 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001447 | 04/09/2019 | 105.32 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001448 | 04/09/2019 | 358.70 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001449 | 04/09/2019 | 431.50 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001450 | 04/09/2019 | 640.35 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001451 | 04/09/2019 | 7.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001452 | 04/09/2019 | 322.12 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001453 | 04/09/2019 | 170.91 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001454 | 04/09/2019 | 580.06 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001455 | 04/09/2019 | 17.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001456 | 04/09/2019 | 6.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001457 | 04/09/2019 | 81.41 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001458 | 04/09/2019 | 38.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001459 | 04/09/2019 | 140.95 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001460 | 04/09/2019 | 16.99 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001461 | 04/09/2019 | 243.86 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001462 | 04/09/2019 | 42.39 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001463 | 04/09/2019 | 496.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001464 | 04/09/2019 | 36.93 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001465 | 04/09/2019 | 289.16 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001466 | 04/09/2019 | 545.11 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001467 | 04/09/2019 | 63.64 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001468 | 04/09/2019 | 18.60 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001469 | 04/09/2019 | 967.65 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001470 | 04/09/2019 | 8.99 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001471 | 04/09/2019 | 74.21 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001472 | 04/09/2019 | 119.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001473 | 04/09/2019 | 21.03 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001474 | 04/09/2019 | 68.99 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001475 | 04/09/2019 | 5.99 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001476 | 04/09/2019 | 380.92 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001477 | 04/09/2019 | 38.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001478 | 04/09/2019 | 13.22 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001479 | 04/09/2019 | 758.25 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001480 | 04/09/2019 | 572.08 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001481 | 04/09/2019 | 82.24 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001482 | 04/09/2019 | 52.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001483 | 04/09/2019 | 35.64 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001484 | 04/09/2019 | 128.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001485 | 04/09/2019 | 8.99 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001486 | 04/09/2019 | 17.64 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001487 | 04/09/2019 | 129.88 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001488 | 04/09/2019 | 4061.79 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001489 | 04/09/2019 | 1162.82 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001490 | 04/09/2019 | 2129.01 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/09/2019 | 917.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001492 | 05/09/2019 | 2058.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES DE ILHA GRANDE, PEDRA D'ÁGUA, FORTUNA, CAIANA E GROSSOS, CONFORME CRONOGRAMA E ITINERÁRIOS DEVIDAMENTE DEFINIDOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001493 | 05/09/2019 | 1648.50 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001494 | 05/09/2019 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO CLÍNICO E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/09/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO:PLACA (QSM-7590) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001496 | 05/09/2019 | 11298.18 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072018 | 0001497 | 05/09/2019 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001498 | 06/09/2019 | 2247.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITAÇÃO MENTAL (CAPS), DAS SUASRESIDÊNCIAS DA ZONA URBANA/RURAL PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/09/2019 | 600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: VIAGEM REALIZADA COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRIAGENS E EXAMES PRÉCIRURGICOS DE CATARATA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100042019 | 0001500 | 06/09/2019 | 1954.00 | 31580023000146 | EMMANUEL DE SOUZA ARAUJO 09411582419 - SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042019 | 0001501 | 06/09/2019 | 1766.00 | 31580023000146 | EMMANUEL DE SOUZA ARAUJO 09411582419 - SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001502 | 06/09/2019 | 2068.50 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES ADJACENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001503 | 06/09/2019 | 6965.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042016 | 0001504 | 06/09/2019 | 4560.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO 16401/2016 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001506 | 09/09/2019 | 2058.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTOLÓGICA), DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2019. CONFORME DOC. EM NEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001507 | 09/09/2019 | 1837.50 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001508 | 09/09/2019 | 1648.50 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001509 | 09/09/2019 | 2680.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA DE SUAS RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001510 | 09/09/2019 | 2700.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA CLINICA DE REALITAÇÃO E FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001511 | 09/09/2019 | 2037.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001512 | 10/09/2019 | 858.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001513 | 10/09/2019 | 17589.39 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/09/2019 | 3129.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, MASSAPÉ, SUSSUARANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/09/2019 | 1256.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/09/2019 | 1615.08 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001517 | 10/09/2019 | 19479.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001518 | 10/09/2019 | 10224.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001519 | 10/09/2019 | 1815.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001520 | 10/09/2019 | 704.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001521 | 10/09/2019 | 1314.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GAS-GLP EM VASILHAMES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001522 | 10/09/2019 | 4120.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/09/2019 | 803.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: 110 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO VARGINAL/MCROFLORA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/09/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: A EXAME MÉDICO (CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/09/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: A EXAME MÉDICO (CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/09/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: A EXAME MÉDICO (CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001527 | 13/09/2019 | 5760.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, UMA AÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/09/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTA DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTÍCIAS: WWW.HELENOLIMA.COM;E JORNAL IMPARCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/09/2019 | 7600.00 | 00002860018530 | UELLINGTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/09/2019 | 7600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/09/2019 | 7600.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/09/2019 | 9825.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/09/2019 | 9825.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/09/2019 | 12300.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO MAIS DIREÇÃO CLINICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/09/2019 | 12300.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO MAIS DIREÇÃO CLINICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/09/2019 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/09/2019 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/09/2019 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/09/2019 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/09/2019 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/09/2019 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/09/2019 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/09/2019 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/09/2019 | 50.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/09/2019 | 180.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/09/2019 | 220.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/09/2019 | 140.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/09/2019 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/09/2019 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/09/2019 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/09/2019 | 223.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382-1240. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/09/2019 | 7600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/09/2019 | 7600.00 | 00002860018530 | UELLINGTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/09/2019 | 12300.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/09/2019 | 7600.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/09/2019 | 9825.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/09/2019 | 9825.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/09/2019 | 12300.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/09/2019 | 9100.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/09/2019 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/09/2019 | 947.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QSM-7590), FORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/09/2019 | 803.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO DE REPARAÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA (QSM-7590) PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/09/2019 | 50.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: ALINHAMENTO DE VEÍCULO PLACA (QSM-7740) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/09/2019 | 160.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/09/2019 | 4920.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/09/2019 | 534.10 | 34778255000100 | MATHEUS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001570 | 23/09/2019 | 4800.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/09/2019 | 266.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO, VISTORIA, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO COM PLACA (QSF-2499). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO, VISTORIA, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO COM PLACA (QFM-5469). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/09/2019 | 160.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/09/2019 | 180.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/09/2019 | 230.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/09/2019 | 170.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/09/2019 | 140.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/09/2019 | 200.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001579 | 24/09/2019 | 1815.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/09/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: A EXAME MÉDICO (CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/09/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: A EXAME MÉDICO (CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/09/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: A EXAME MÉDICO (CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/09/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/09/2019 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELaTIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UBS ALTO DOS MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/09/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001586 | 25/09/2019 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/09/2019 | 300.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE ATUAM FAZENDO CURATIVOS NA CASA DE PACIENTES ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORMEDOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100052019 | 0001588 | 26/09/2019 | 3631.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/09/2019 | 2760.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/09/2019 | 84784.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204001). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/09/2019 | 46959.32 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/09/2019 | 21920.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204039). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/09/2019 | 19116.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:701011). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/09/2019 | 13611.18 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204006). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/09/2019 | 11631.68 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204007). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/09/2019 | 43527.17 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204010). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/09/2019 | 19012.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204021). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/09/2019 | 34013.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204023). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/09/2019 | 12605.86 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204024). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/09/2019 | 6627.16 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204027). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/09/2019 | 49850.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204034). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/09/2019 | 20674.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204041). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/09/2019 | 2833.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204045). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/09/2019 | 240.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/09/2019 | 240.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/09/2019 | 140.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0001608 | 30/09/2019 | 2711.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0001609 | 30/09/2019 | 1500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO MECANICA E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001610 | 30/09/2019 | 3328.45 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/09/2019 | 2350.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/09/2019 | 3400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/09/2019 | 482.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/09/2019 | 438.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, TRANSFERENCIAS FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/09/2019 | 19376.57 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/09/2019 | 13006.63 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/10/2019 | 730.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CLÍNICAS ELABORATÓRIOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001618 | 01/10/2019 | 14603.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS CLINICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA/TED ELETRONICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001621 | 02/10/2019 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA (ATENÇÃO BASICA). PARCELA 06/12, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001622 | 02/10/2019 | 4.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001623 | 02/10/2019 | 960.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001624 | 02/10/2019 | 1528.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001625 | 02/10/2019 | 1528.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/10/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO PADE DE3SPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP-8157DN POR PÁGINAS PRODUZIDAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/10/2019 | 660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/10/2019 | 570.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CATUCHOS (IMPRESSORAS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/10/2019 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001630 | 03/10/2019 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/10/2019 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELaTIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UBS ALTO DOS MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072018 | 0001632 | 03/10/2019 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/10/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/10/2019 | 433.62 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: 54 EXAMES DO CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO,CERVICO VARGINAL/MCROFLORA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001636 | 04/10/2019 | 2058.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES DE ILHA GRANDE, PEDRA D'ÁGUA, FORTUNA, CAIANA E GROSSOS, CONFORME CRONOGRAMA E ITINERÁRIOS DEVIDAMENTE DEFINIDOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001637 | 04/10/2019 | 6965.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001638 | 04/10/2019 | 2247.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITAÇÃO MENTAL (CAPS), DAS SUASRESIDÊNCIAS DA ZONA URBANA/RURAL PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/10/2019 | 3600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: VIAGEM REALIZADA COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRIAGENS E EXAMES PRÉCIRURGICOS DE CATARATA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/10/2019 | 1176.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001641 | 07/10/2019 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO CLINICO E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001642 | 07/10/2019 | 1648.50 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001651 | 07/10/2019 | 350.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001652 | 07/10/2019 | 670.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO DE PLACA (OGG-2625) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/10/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTA DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTÍCIAS: WWW.HELENOLIMA.COM;E JORNAL IMPARCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/10/2019 | 5280.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO 16401/2016 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001656 | 08/10/2019 | 2068.50 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES ADJACENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/10/2019 | 83.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DEWSTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADS EM PACIENTE DO MUICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/10/2019 | 200.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/10/2019 | 210.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/10/2019 | 120.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/10/2019 | 100.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/10/2019 | 250.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/10/2019 | 240.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/10/2019 | 266.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (3382-1240). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/10/2019 | 660.00 | 01320430000153 | Multiave | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/10/2019 | 3129.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, MASSAPÉ, SUSSUARANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001669 | 10/10/2019 | 2295.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA CLINICA DE REALITAÇÃO E FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001670 | 10/10/2019 | 2144.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA DE SUAS RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001671 | 10/10/2019 | 2058.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTOLÓGICA), DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM NEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001672 | 10/10/2019 | 2037.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001673 | 10/10/2019 | 1837.50 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001674 | 10/10/2019 | 1648.50 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/10/2019 | 1615.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001676 | 10/10/2019 | 20811.86 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001677 | 10/10/2019 | 15378.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001678 | 10/10/2019 | 725.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/10/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001680 | 10/10/2019 | 605.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001681 | 10/10/2019 | 1514.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001682 | 10/10/2019 | 2117.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GAS-GLP EM VASILHAMES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001683 | 10/10/2019 | 4191.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001684 | 10/10/2019 | 19813.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001685 | 10/10/2019 | 6659.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/10/2019 | 3650.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO PSF DO ANTONIO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/10/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO, VISTORIA, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO COM PLACA (QSM-7590). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/10/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO, VISTORIA, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO COM PLACA (QSM-7740). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/10/2019 | 300.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS COMLAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á:SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001694 | 14/10/2019 | 5760.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, UMA AÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/10/2019 | 1100.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREEDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO, TROCA DE EXPANÇÃO, LIMPEZA DE SISTEMA, RECARGA DE GÁS COMPLETA DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001696 | 14/10/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/10/2019 | 220.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/10/2019 | 200.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/10/2019 | 160.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001705 | 14/10/2019 | 7.92 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001706 | 14/10/2019 | 146.13 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001707 | 14/10/2019 | 167.33 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001708 | 14/10/2019 | 1139.77 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001710 | 14/10/2019 | 85.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001711 | 14/10/2019 | 58.94 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001712 | 14/10/2019 | 45.85 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001713 | 14/10/2019 | 42.78 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001714 | 14/10/2019 | 1789.62 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001715 | 14/10/2019 | 83.97 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001716 | 14/10/2019 | 75.72 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001717 | 14/10/2019 | 37.73 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001718 | 14/10/2019 | 99.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001719 | 14/10/2019 | 19.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001720 | 14/10/2019 | 711.01 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001721 | 14/10/2019 | 14.70 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001722 | 14/10/2019 | 13.78 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001723 | 14/10/2019 | 13.22 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001724 | 14/10/2019 | 196.01 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001725 | 14/10/2019 | 94.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001726 | 14/10/2019 | 319.12 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001727 | 14/10/2019 | 39.99 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001728 | 14/10/2019 | 3.79 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001729 | 14/10/2019 | 491.12 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001730 | 14/10/2019 | 19.99 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001731 | 14/10/2019 | 774.41 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001732 | 14/10/2019 | 119.89 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001733 | 14/10/2019 | 15.64 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001734 | 14/10/2019 | 3329.45 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001735 | 14/10/2019 | 550.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á; EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001736 | 15/10/2019 | 70.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001737 | 15/10/2019 | 140.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/10/2019 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/10/2019 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001740 | 16/10/2019 | 2001.01 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/10/2019 | 9850.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/10/2019 | 9850.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/10/2019 | 7600.00 | 00009011039424 | VALESKA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/10/2019 | 7600.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/10/2019 | 7600.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/10/2019 | 7600.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/10/2019 | 7600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/10/2019 | 9825.00 | 00002860018530 | UELLINGTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001749 | 17/10/2019 | 550.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001750 | 17/10/2019 | 11298.18 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001751 | 17/10/2019 | 1929.30 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/10/2019 | 395.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO DE PLACA (OFD-1608). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/10/2019 | 21578.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES INSS PARTE PATRONAL - FUS, COMP. - 09/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042019 | 0001754 | 18/10/2019 | 1355.00 | 31580023000146 | EMMANUEL DE SOUZA ARAUJO 09411582419 - SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042019 | 0001755 | 18/10/2019 | 1200.00 | 31580023000146 | EMMANUEL DE SOUZA ARAUJO 09411582419 - SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001756 | 18/10/2019 | 6459.80 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REEMPENHO DO EMPENHO (365), REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001757 | 21/10/2019 | 7694.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/10/2019 | 140.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/10/2019 | 240.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/10/2019 | 200.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/10/2019 | 2310.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001762 | 21/10/2019 | 17589.39 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REEMPENHO DO EMPENHO (1513), COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001763 | 21/10/2019 | 15378.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REEMPENHO DO EMPENHO (1677), COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/10/2019 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/10/2019 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/10/2019 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/10/2019 | 240.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME - OFTCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: COSULTA OFTAMOLÓGICA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/10/2019 | 5346.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0001769 | 22/10/2019 | 850.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0001770 | 22/10/2019 | 2700.80 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/10/2019 | 282.01 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTO (XARELTO) DE USO CONTÍNUO, POR TEMPO INDETERMINADO ACOBERTADO POR LEI, PARA USO DE PESSOA DO MUNICIPIO SENDO ESTE HIPOSSUFICIENTEFINANCEIRO, COMO FAZ PROVA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/10/2019 | 340.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, EM CLÍNICA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/10/2019 | 1638.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME - OFTCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/10/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001775 | 29/10/2019 | 6940.27 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001776 | 29/10/2019 | 610.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO (NPW-4138). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001777 | 29/10/2019 | 19775.25 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001778 | 29/10/2019 | 7917.99 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0001779 | 29/10/2019 | 20505.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0001780 | 29/10/2019 | 35118.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0001781 | 29/10/2019 | 9032.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/10/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/10/2019 | 264.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/10/2019 | 240.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/10/2019 | 200.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/10/2019 | 170.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/10/2019 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/10/2019 | 520.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/10/2019 | 950.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/10/2019 | 86281.16 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204001). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/10/2019 | 46092.28 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204018).CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/10/2019 | 21795.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204039). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/10/2019 | 19116.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:701011). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/10/2019 | 13611.18 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204006). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/10/2019 | 12895.68 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204007). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/10/2019 | 44741.69 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204010). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/10/2019 | 19851.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204021). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/10/2019 | 34606.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204023). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/10/2019 | 12672.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204024). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/10/2019 | 6596.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204027). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/10/2019 | 49883.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204034). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/10/2019 | 20702.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204041). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/10/2019 | 3750.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204045). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/10/2019 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PRESTOS COM CONSULTA MÉDICA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/10/2019 | 438.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, TRANSFERENCIAS FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/10/2019 | 482.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/10/2019 | 100.00 | 00005994207403 | HEKOISA FERNANDA R. M. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA DIGITADORA SE LOCOMOVER A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE MARCAÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/10/2019 | 570.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CATUCHOS (IMPRESSORAS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/10/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO PADE DE3SPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP-8157DN POR PÁGINAS PRODUZIDAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/10/2019 | 795.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/10/2019 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001813 | 31/10/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001816 | 31/10/2019 | 1529.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001817 | 31/10/2019 | 962.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001818 | 31/10/2019 | 1477.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/10/2019 | 513.50 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/10/2019 | 19709.84 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/10/2019 | 12997.92 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/11/2019 | 3000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, EM CLINICA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/11/2019 | 140.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/11/2019 | 260.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/11/2019 | 200.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001826 | 05/11/2019 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA (ATENÇÃO BASICA). PARCELA 07/12, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/11/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/11/2019 | 51.00 | 00002252095431 | SERGIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM DESPESA COM LOCOMOÇÃO, COM IDA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSFERINDO INTERNO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001829 | 05/11/2019 | 153.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001830 | 05/11/2019 | 135.20 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001831 | 05/11/2019 | 100.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001832 | 05/11/2019 | 113.94 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001833 | 05/11/2019 | 47.62 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001834 | 05/11/2019 | 297.50 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001835 | 05/11/2019 | 18.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001836 | 05/11/2019 | 39.96 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001837 | 05/11/2019 | 325.57 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001838 | 05/11/2019 | 39.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001839 | 05/11/2019 | 288.20 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001840 | 05/11/2019 | 115.51 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001841 | 05/11/2019 | 521.62 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001843 | 05/11/2019 | 59.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001844 | 05/11/2019 | 11.48 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001845 | 05/11/2019 | 85.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001846 | 05/11/2019 | 215.60 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001847 | 05/11/2019 | 350.62 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001848 | 05/11/2019 | 49.13 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001849 | 05/11/2019 | 75.46 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001850 | 05/11/2019 | 73.62 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001851 | 05/11/2019 | 302.22 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001852 | 05/11/2019 | 259.43 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001853 | 05/11/2019 | 87.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001854 | 05/11/2019 | 79.70 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001855 | 05/11/2019 | 537.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001856 | 05/11/2019 | 353.42 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001857 | 05/11/2019 | 106.68 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001858 | 05/11/2019 | 208.84 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001859 | 05/11/2019 | 236.57 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001860 | 05/11/2019 | 170.36 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001861 | 05/11/2019 | 953.17 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001862 | 05/11/2019 | 3849.55 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/11/2019 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/11/2019 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/11/2019 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/11/2019 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/11/2019 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/11/2019 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/11/2019 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/11/2019 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/11/2019 | 126.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO PRESTADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072018 | 0001872 | 06/11/2019 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/11/2019 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELaTIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UBS ALTO DOS MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001874 | 06/11/2019 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/11/2019 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/11/2019 | 920.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, EM CLÍNICA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/11/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001878 | 07/11/2019 | 1727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/11/2019 | 4320.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO 16401/2016 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001880 | 07/11/2019 | 2167.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES ADJACENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001881 | 07/11/2019 | 6965.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001882 | 07/11/2019 | 2461.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITAÇÃO MENTAL (CAPS), DAS SUASRESIDÊNCIAS DA ZONA URBANA/RURAL PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/11/2019 | 386.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: 54 EXAMES DO CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO,CERVICO VARGINAL/MCROFLORA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/11/2019 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO CLINICO E AMBULATÓRIAL EM HOSPITAL DA CIDADE PESSOA - PB, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/11/2019 | 617.55 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (QSM-7740) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001886 | 08/11/2019 | 2156.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES DE ILHA GRANDE, PEDRA D'ÁGUA, FORTUNA, CAIANA E GROSSOS, CONFORME CRONOGRAMA E ITINERÁRIOS DEVIDAMENTE DEFINIDOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001887 | 08/11/2019 | 2970.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA (FISIOTERAPIA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001888 | 08/11/2019 | 2948.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA DE SUAS RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/11/2019 | 3278.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, MASSAPÉ, SUSSUARANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001890 | 08/11/2019 | 128.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REEMPENHO DO EMPENHO (1484), COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0001891 | 08/11/2019 | 415.51 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/11/2019 | 882.45 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QSM-7740) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042016 | 0001893 | 08/11/2019 | 4800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REEMPENHO DO EMPENHO:(1504) COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO 16401/2016 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/11/2019 | 120.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO COM PLACA (QSM-7740) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001895 | 08/11/2019 | 3840.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO DE PLACA (QSM-7740) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001896 | 08/11/2019 | 199.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001897 | 08/11/2019 | 629.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001898 | 08/11/2019 | 18069.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001899 | 08/11/2019 | 8775.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001900 | 08/11/2019 | 1022.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GAS-GLP EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001901 | 08/11/2019 | 2638.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001902 | 08/11/2019 | 298.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001903 | 08/11/2019 | 4163.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001904 | 11/11/2019 | 2012.50 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTRUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001905 | 11/11/2019 | 1727.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTRUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/11/2019 | 2134.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0001907 | 11/11/2019 | 2156.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTOLÓGICA), DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM NEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/11/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/11/2019 | 1011.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/11/2019 | 946.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001911 | 11/11/2019 | 15983.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/11/2019 | 924.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/11/2019 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/11/2019 | 150.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/11/2019 | 230.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/11/2019 | 240.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/11/2019 | 11000.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/11/2019 | 11000.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/11/2019 | 7600.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/11/2019 | 9825.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/11/2019 | 9825.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/11/2019 | 9825.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/11/2019 | 7600.00 | 00002860018530 | UELLINGTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/11/2019 | 319.94 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001925 | 12/11/2019 | 936.00 | 34778255000100 | MATHEUS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE CONFORNECIMENTO CONTINUO DE REFEIÇÕES PARA PROFIFICIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/11/2019 | 239.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (3382-1240). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/11/2019 | 3521.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/11/2019 | 1428.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001932 | 13/11/2019 | 2002.63 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001933 | 14/11/2019 | 5760.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, UMA AÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/11/2019 | 36.50 | 00002252095431 | SERGIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM DESPESA COM LOCOMOÇÃO, COM IDA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSFERINDO INTERNO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042019 | 0001935 | 18/11/2019 | 1766.00 | 31580023000146 | EMMANUEL DE SOUZA ARAUJO 09411582419 - SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042019 | 0001936 | 18/11/2019 | 1954.00 | 31580023000146 | EMMANUEL DE SOUZA ARAUJO 09411582419 - SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/11/2019 | 10400.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/11/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTA DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTÍCIAS: WWW.HELENOLIMA.COM;E JORNAL IMPARCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORMEDOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/11/2019 | 150.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/11/2019 | 220.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/11/2019 | 200.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/11/2019 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/11/2019 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O HOSPITAL E UBSFS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0001944 | 19/11/2019 | 4432.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/11/2019 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME LABORATÓRIAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/11/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME LABORATÓRIAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0001947 | 19/11/2019 | 2600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001948 | 19/11/2019 | 230.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MARETIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001949 | 19/11/2019 | 485.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001950 | 19/11/2019 | 2400.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER COM WIFI DESTINADA Á UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/11/2019 | 195.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO DE PLACA (OFD-1608). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001952 | 20/11/2019 | 280.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/11/2019 | 960.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FEVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE MINÍMA DE 10.000 LITROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBSFS EUNIDADES DE SAÚDE ANCORAS DA ZONA RUARAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/11/2019 | 2150.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES OFTAMOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/11/2019 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/11/2019 | 21758.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES INSS PARTE PATRONAL - FUS, COMP. - 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001958 | 22/11/2019 | 13959.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/11/2019 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/11/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001961 | 22/11/2019 | 23135.46 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0001962 | 22/11/2019 | 29996.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0001963 | 22/11/2019 | 36190.37 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0001964 | 22/11/2019 | 16056.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001965 | 22/11/2019 | 6840.15 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/11/2019 | 6371.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/11/2019 | 1110.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/11/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EN PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/11/2019 | 2859.08 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTO (MICOFENOLATO DE MOFETILA) DE USO CONTÍNUO, POR TEMPO INDETERMINADO ACOBERTADO POR LEI, PARA USO DE PESSOA DO MUNICIPIO SENDO ESTE HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRO, COMO FAZ PROVA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/11/2019 | 240.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/11/2019 | 220.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/11/2019 | 160.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/11/2019 | 250.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/11/2019 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/11/2019 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/11/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001977 | 26/11/2019 | 3840.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO DE PLACA (QSM-7590) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/11/2019 | 120.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO COM PLACA (QSM-7590) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/11/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/11/2019 | 1638.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME - OFTCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PROCEDIMENTO OFTAMOLÓGICO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/11/2019 | 350.00 | 05589836000197 | CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001982 | 27/11/2019 | 475.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/11/2019 | 570.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA (IMPRESSORAS) PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/11/2019 | 705.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/11/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO PADE DE3SPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP-8157DN POR PÁGINAS PRODUZIDAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/11/2019 | 100.00 | 00005994207403 | HEKOISA FERNANDA R. M. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA DIGITADORA SE LOCOMOVER A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE MARCAÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/11/2019 | 86821.18 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204001). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/11/2019 | 48605.03 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204018).CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/11/2019 | 22394.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204039). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/11/2019 | 19624.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:701011). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/11/2019 | 15311.18 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204006). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/11/2019 | 12546.01 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204007). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/11/2019 | 48151.28 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204010). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/11/2019 | 19452.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204021). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/11/2019 | 33104.19 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204023). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/11/2019 | 12206.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204024). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/11/2019 | 7445.32 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204027). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/11/2019 | 50211.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204034). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/11/2019 | 19638.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204041). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/11/2019 | 1056.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG: 204044). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/11/2019 | 3750.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204045). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/11/2019 | 442.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, TRANSFERENCIAS FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2019 | 486.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/11/2019 | 2350.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS GRAFICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/11/2019 | 3400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/11/2019 | 1376.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QSF-2499) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/11/2019 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA (QSF-2499) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002008 | 29/11/2019 | 5211.55 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA/TED ELETRONICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0002011 | 29/11/2019 | 12166.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/11/2019 | 314.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/11/2019 | 13335.82 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/11/2019 | 20619.15 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/11/2019 | 48851.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: REEMPENHO DO EMPENHO 1988, AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204034). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/12/2019 | 53.00 | 00002252095431 | SERGIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM DESPESA COM LOCOMOÇÃO, COM IDA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSFERINDO INTERNO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/12/2019 | 870.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/12/2019 | 1170.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0002020 | 02/12/2019 | 850.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002021 | 02/12/2019 | 11548.58 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002022 | 02/12/2019 | 1441.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002023 | 02/12/2019 | 937.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002024 | 02/12/2019 | 1510.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002025 | 02/12/2019 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA (ATENÇÃO BASICA). PARCELA 08/12, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/12/2019 | 126.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO PRESTADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/12/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0002028 | 03/12/2019 | 28233.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. COMFORNE DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/12/2019 | 1230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO REALIZADO DE BIOPSIA DE PRÓPOSTA GUIADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/12/2019 | 250.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/12/2019 | 150.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/12/2019 | 160.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/12/2019 | 172.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (3382-1240). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002034 | 04/12/2019 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/12/2019 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELaTIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UBS ALTO DOS MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032019 | 0002036 | 04/12/2019 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100052019 | 0002037 | 04/12/2019 | 2949.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/12/2019 | 4640.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REEMPENHO DO EMPENHO:(1504) COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO 16401/2016 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/12/2019 | 1001.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062019 | 0002041 | 05/12/2019 | 4298.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á:EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/12/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO COM PLACA (QFH-6553) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002043 | 06/12/2019 | 1340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO DE PLACA (QFH-6553) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002044 | 06/12/2019 | 4157.91 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002045 | 06/12/2019 | 1930.89 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002046 | 06/12/2019 | 1443.81 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/12/2019 | 1795.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: 246 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/12/2019 | 890.19 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA (QSM-7590) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/12/2019 | 417.81 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA (QSM-7590) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0002050 | 09/12/2019 | 1970.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES ADJACENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/12/2019 | 2247.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITAÇÃO MENTAL (CAPS), DAS SUASRESIDÊNCIAS DA ZONA URBANA/RURAL PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0002052 | 09/12/2019 | 6965.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0002053 | 09/12/2019 | 1491.50 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002054 | 09/12/2019 | 3129.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, MASSAPÉ, SUSSUARANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072018 | 0002055 | 09/12/2019 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0002056 | 09/12/2019 | 1432.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA (QSM-7590). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0002057 | 09/12/2019 | 2058.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES DE ILHA GRANDE, PEDRA D'ÁGUA, FORTUNA, CAIANA E GROSSOS, CONFORME CRONOGRAMA E ITINERÁRIOS DEVIDAMENTE DEFINIDOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042019 | 0002058 | 09/12/2019 | 1766.00 | 31580023000146 | EMMANUEL DE SOUZA ARAUJO 09411582419 - SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042019 | 0002059 | 09/12/2019 | 1954.00 | 31580023000146 | EMMANUEL DE SOUZA ARAUJO 09411582419 - SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/12/2019 | 4731.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO CLINICO E AMBULATÓRIAL EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002061 | 09/12/2019 | 960.00 | 34778255000100 | MATHEUS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/12/2019 | 2430.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA CLINICA DE REABILITAÇÃO FISICA (FISIOTERAPIA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/12/2019 | 2412.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA DE SUAS RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/12/2019 | 840.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE REPARO DE PLACAS DE GESSO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/12/2019 | 1000.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE REPARO DE PLACAS DE GESSO EM UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/12/2019 | 140.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXE3CUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PANELAS DE PRESSÃO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0002067 | 09/12/2019 | 19393.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0002068 | 09/12/2019 | 20201.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0002069 | 10/12/2019 | 1862.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTOLÓGICA), DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM NEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/12/2019 | 120.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/12/2019 | 240.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/12/2019 | 170.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/12/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTA DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTÍCIAS: WWW.HELENOLIMA.COM;E JORNAL IMPARCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0002074 | 10/12/2019 | 1750.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0002075 | 10/12/2019 | 1491.50 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/12/2019 | 1843.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, UMA AÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002085 | 10/12/2019 | 4927.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002086 | 10/12/2019 | 22145.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002087 | 10/12/2019 | 6774.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002088 | 10/12/2019 | 1095.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GAS-GLP EM VASILHAME DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002089 | 10/12/2019 | 464.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002090 | 10/12/2019 | 1375.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/12/2019 | 400.00 | 00014531240120 | DANIEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGÊNIO DE UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONFORNE DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/12/2019 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO COM PLACA (QSM-7590) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/12/2019 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/12/2019 | 1680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/12/2019 | 39421.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: 13° SALÁRIO (AG:204001). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/12/2019 | 24158.37 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: 13° SALARIO (AG:204018).CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/12/2019 | 6151.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL 13° SALARIO (AG:204006). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/12/2019 | 5511.04 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FOLHA DE PESSOAL 13° SALARIO (AG:204007). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/12/2019 | 24299.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: FOLHA DE PESSOAL 13° SALARIO (AG:204010). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/12/2019 | 8956.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: FOLHA DE PESSOAL 13° SALARIO(AG:204021). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/12/2019 | 14758.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: FOLHA DE PESSOAL 13° SALARIO (AG:204023). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/12/2019 | 5986.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À:FOLHA DE PESSOAL 13° SALARIO (AG:204024). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/12/2019 | 3500.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À:FOLHA DE PESSOAL 13° SALARIO(AG:204027). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/12/2019 | 340.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, TRANSFERENCIAS FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/12/2019 | 343.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/12/2019 | 1150.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0002107 | 12/12/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/12/2019 | 450.00 | 26942927000134 | DAYSE MONTEIRO ARAGAÕ CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/12/2019 | 3000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RALATIVO Á: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/12/2019 | 280.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002113 | 13/12/2019 | 215.72 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002114 | 13/12/2019 | 346.74 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002115 | 13/12/2019 | 112.70 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002116 | 13/12/2019 | 95.01 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002117 | 13/12/2019 | 470.91 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002118 | 13/12/2019 | 10.78 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002119 | 13/12/2019 | 226.77 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002120 | 13/12/2019 | 30.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002121 | 13/12/2019 | 662.68 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002122 | 13/12/2019 | 152.61 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002123 | 13/12/2019 | 445.13 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002124 | 13/12/2019 | 65.86 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002125 | 13/12/2019 | 60.34 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002126 | 13/12/2019 | 157.46 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002127 | 13/12/2019 | 295.85 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002128 | 13/12/2019 | 631.03 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002129 | 13/12/2019 | 49.69 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002130 | 13/12/2019 | 72.71 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002131 | 13/12/2019 | 374.51 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002132 | 13/12/2019 | 181.65 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002133 | 13/12/2019 | 569.68 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002134 | 13/12/2019 | 38.62 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002135 | 13/12/2019 | 190.70 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002136 | 13/12/2019 | 99.23 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002137 | 13/12/2019 | 2682.70 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002138 | 13/12/2019 | 1177.67 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002139 | 16/12/2019 | 5760.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, UMA AÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/12/2019 | 120.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/12/2019 | 260.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/12/2019 | 230.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002143 | 16/12/2019 | 4500.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE TABLETS DESTINADOS A ATENDENTER AS NECESSIDADES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0002144 | 16/12/2019 | 2500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO Á EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUSPENSÃO DE FREIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0002145 | 16/12/2019 | 6900.37 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0002146 | 17/12/2019 | 17001.75 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0002147 | 17/12/2019 | 27420.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0002148 | 17/12/2019 | 6123.01 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0002149 | 17/12/2019 | 13945.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0002150 | 17/12/2019 | 14363.21 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002151 | 17/12/2019 | 3757.19 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0002152 | 17/12/2019 | 6513.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0002153 | 17/12/2019 | 9148.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/12/2019 | 12300.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO MAIS DIREÇÃO CLINICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/12/2019 | 12300.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO MAIS DIREÇÃO MÉDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/12/2019 | 7600.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/12/2019 | 7600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/12/2019 | 7600.00 | 00002860018530 | UELLINGTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/12/2019 | 9825.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/12/2019 | 7600.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0002161 | 17/12/2019 | 20028.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002162 | 18/12/2019 | 17821.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0002163 | 18/12/2019 | 12166.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REEMPENHO DO EMPENHO (2011), COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/12/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/12/2019 | 383.90 | 11660129000142 | J.R.LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPARAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100052019 | 0002166 | 19/12/2019 | 1340.60 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/12/2019 | 1398.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/12/2019 | 22075.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES INSS PARTE PATRONAL - FUS, COMP. - 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/12/2019 | 635.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/12/2019 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) DE UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/12/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO PADE DE3SPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP-8157DN POR PÁGINAS PRODUZIDAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/12/2019 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/12/2019 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O HOSPITAL E UBSFS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/12/2019 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/12/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/12/2019 | 89160.02 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204001). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/12/2019 | 50053.26 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/12/2019 | 22441.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204039). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/12/2019 | 18616.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:701011). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/12/2019 | 13611.18 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (AG:204006). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/12/2019 | 11269.68 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204007). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/12/2019 | 73304.19 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204010). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/12/2019 | 19012.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204021). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/12/2019 | 31558.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204023). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/12/2019 | 12040.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204024). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/12/2019 | 10204.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204027). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/12/2019 | 47733.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: REEMPENHO DO EMPENHO 1998, AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204034). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/12/2019 | 19366.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204041). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/12/2019 | 1320.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG: 204044). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/12/2019 | 3952.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AGRUPAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (AG:204045). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0002191 | 23/12/2019 | 830.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/12/2019 | 7240.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002193 | 23/12/2019 | 480.76 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002194 | 23/12/2019 | 492.03 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002195 | 23/12/2019 | 2877.02 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002196 | 23/12/2019 | 63.64 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002197 | 23/12/2019 | 225.15 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002198 | 23/12/2019 | 170.06 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002199 | 23/12/2019 | 7.58 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002200 | 23/12/2019 | 291.03 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002201 | 23/12/2019 | 147.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002202 | 23/12/2019 | 59.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002203 | 23/12/2019 | 64.88 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002204 | 23/12/2019 | 1172.89 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002205 | 23/12/2019 | 19.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002206 | 23/12/2019 | 1168.03 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002207 | 23/12/2019 | 33.68 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002208 | 23/12/2019 | 1833.65 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002209 | 23/12/2019 | 3167.18 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/12/2019 | 442.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, TRANSFERENCIAS FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/12/2019 | 486.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/12/2019 | 130.00 | 00001453185402 | JUCIEL DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/12/2019 | 170.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE FORA DOMUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/12/2019 | 230.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/12/2019 | 13589.93 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/12/2019 | 23600.73 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, SAÚDE - SUS CUSTEIO FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002217 | 26/12/2019 | 2.99 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022019 | 0002218 | 26/12/2019 | 154.78 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052019 | 0002219 | 26/12/2019 | 1568.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES DE ILHA GRANDE, PEDRA D'ÁGUA, FORTUNA, CAIANA E GROSSOS, CONFORME CRONOGRAMA E ITINERÁRIOS DEVIDAMENTE DEFINIDOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002220 | 27/12/2019 | 825.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002221 | 27/12/2019 | 961.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002222 | 27/12/2019 | 1509.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTISGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/12/2019 | 1080.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/12/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTA DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTÍCIAS: WWW.HELENOLIMA.COM;E JORNAL IMPARCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/12/2019 | 3397.42 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SALARIO FAMALIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/12/2019 | 4680.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/12/2019 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELaTIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UBS ALTO DOS MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002228 | 31/12/2019 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032019 | 0002229 | 31/12/2019 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024