| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 520.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigenio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000003 | 03/01/2019 | 1980.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a coleta, tratamento e destinação final de resíduos dos serviços de saúde, relativo ao mês de Dezembro/2018, de acordo com contrato nº0038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2019 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2019 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exame radiológicos (tomografia Computadorizada do abdome) realizado no paciente José Marques dos Santos residente no sítio Miguel deste Município de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2019 | 1500.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para despesas com compra de medicamento no mês de janeiro/2019, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2019 | 474.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do veiculo de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2019 | 474.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do veiculo de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2019 | 501.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do veiculo de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2019 | 109.00 | 00042986052487 | MARIA JANETE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para paragamento de uma diária sem pernoite para outro estado, para a Técnica de Enfermagem Maria janete Neves da Silva da Unidade de Pronto Atendimento, para acompanhar paciente em caráter de urgência para provedimentos referenciado | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2019 | 242.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2019 | 167.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo da ambulância Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000019 | 17/01/2019 | 2850.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte com seu veículo de placa OSQ 5949/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sítio Cozinha e adjacências no período de 24/12 a 20/01/2019 de acordo com contra | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000020 | 17/01/2019 | 2520.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte com seu veículo de placa 4302, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sítio Brejinho e adjacências no período de 24/12 a 20/01/2019 de acordo com contrato nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2019 | 9862.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Inss de folha de pessoal da secretaria de saúde-PSFs, relativo ao mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000017 | 17/01/2019 | 2740.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte com seu veículo de placa 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sítio serra do sítio e adjacências no período de 24/12 a 20/01/2019 de acordo com con | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2019 | 108.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pão francês para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendimento deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de licitação pública, relativo ao mês de janeiro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2019 | 1010.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com caminhão carroceria aberta de placa BMF 4691/PB, no transporte de tendas para realização de palestras nos PSFs de: Brejinho, serra do sítio, cozinha e PSF localizado na rua Francisco Adolfo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2019 | 5260.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica dos prédios: Unidade de pronto atendimento, Policlínica localizada na Rua Pedro Teixeira e prédios dos PSFs, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2019 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à conta de internet da secretaria de saúde, no príodo de 26/12/2018 a 25/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2019 | 632.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de passageiro (pessoas doente) com seu veículo de placa MZL 5059/PB, no intinerário de Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, para tendimento na UPA, P.S fraturas e Hospital R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2019 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte com veículo de placa MNV 4588/PB, conduzindo pessoas doente do sítio Miguel para atendimento médico na sede deste Município/retorno, de acordo com contrato Nº029/2018, relativo ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2019 | 90.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MASIS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame médico de ultrassografia realizado na senhora Maria Ieda de Lima, residente no sitio Cozinha zona rural deste Município de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2019 | 794.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | valor que se empenha para pagamento de filtros, óleo e peças automotivas destinadas a manutenção da ambulância Doblô de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2019 | 235.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | valor que se empenha para pagamento de filtros, óleo e peças automotivas destinadas a manutenção da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2019 | 2099.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | valor que se empenha para pagamento de filtros, óleo, peças automotivas e pneu 175-70-12, destinadas a manutenção do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2019 | 749.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | valor que se empenha para pagamento de filtros e peças automotivas destinadas a manutenção da ambulância Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2019 | 1374.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | valor que se empenha para pagamento de filtros, óleo e pneu 175-70-R14, destinadas a manutenção da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2019 | 815.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | valor que se empenha para pagamento de filtros, óleo e peças automotivas destinadas a manutenção da ambulâcnia Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2019 | 2554.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (efetivo em cargo comissionado) da secreatria de saúde, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2019 | 11303.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionado) da secreatria de saúde, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2019 | 38156.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratado) da secreatria de saúde, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2019 | 42710.46 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) da secreatria de saúde-Pacs, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2019 | 1293.48 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratado) da secreatria de saúde-Pacs, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2019 | 69839.89 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) da secretaria de saúde-PSFs, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2019 | 45548.39 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contrato) da secretaria de saúde-PSFs, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2019 | 11180.33 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) da secretaria de saúde-A.C.E, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2019 | 15994.39 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) da secretaria de saúde-NASF, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2019 | 2596.73 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Inss de folha de pessoal da secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2019 | 1266.44 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Inss de folha de pessoal da secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2019 | 8040.65 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Inss de folha de pessoal da secretaria de saúde-PSFs, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2019 | 284.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Inss de folha de pessoal da secretaria de saúde-PACs, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2019 | 10558.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2019 | 4703.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saúde-Pacs, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2019 | 7652.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saúde-PSFs, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2019 | 1207.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saúde-A.C.E, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2019 | 1853.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte Software: Sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2019 | 105417.99 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) da secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2019 | 1852.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2019 | 1799.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | valor que se empenha para pagamento de peças automotivas, filtros e óleo, destinados a manutenção da ambulância Doblô de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2019 | 2360.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas e óleo, destinados a manutenção do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2019 | 2340.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas, óleo e pneu 185/70R-14, destinados a manutenção da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000065 | 31/01/2019 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e alimentação dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saúde, elaboração de relatórios de gestão e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de s | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2019 | 3760.00 | 28167665000103 | S.O.S COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELE EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de leite especial (fórmula de aminoácido) destinado a pessoas carentes deste Município de Dona Inês/PB, conforme determinação Judicial e comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/02/2019 | 1589.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/02/2019 | 1202.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/02/2019 | 1660.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulância doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/02/2019 | 1295.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da ambulância Triton de placa OFB 5812, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/02/2019 | 46.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/02/2019 | 3213.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulância Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/02/2019 | 4193.57 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000076 | 05/02/2019 | 2160.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta, tratamento e destinação final de resíduos dos serviços de saúde, deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato n?738/2017, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/02/2019 | 2425.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/02/2019 | 2157.90 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/02/2019 | 178.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de água mineral 20 litros, e gás envasado GLP 13kg para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/02/2019 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo Microônibus de placa MZL 5059/PB, no transporte de passageiros (pessoas doentes), intinerário: Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, para atendimento na UPA, P.S Fraturas e Hospi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/02/2019 | 476.00 | 00008203639445 | ANTÔNIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a viagens para o Hospital Nova esperança na cidade de João Pessoa/PB, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/02/2019 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos referente a 01 (um) plantão de Psiquiatria na Policlínica localizada na Rua Pedro Teixeira, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00091672007453 | LUIZ ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte com veículo de placa NCL 9797/PB, conduzindo pacientes para atendimento em hospitais na cidade de João Pesoa/PB, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/02/2019 | 430.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestado no motor de partida, embreagem e conserto da fechadura da porta traseira da ambulância de placa de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/02/2019 | 1785.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no alojamento dos médicos, durante o mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000086 | 07/02/2019 | 9900.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo usuários do SUS para os serviços de saúde com recursos da Programação compactuada e integrada (PPI) alocados nos Município de João Pessoa/PB e Guarabira/PB, para procedi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/02/2019 | 7915.29 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 31/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme parecer da secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/02/2019 | 50.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/02/2019 | 330.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mecânica no alternador com revisão elétrica na ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/02/2019 | 61.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/02/2019 | 440.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao procedimento Oftalmológico Fotocoagulação em olho direito realizado na senhora Cícera Alves de Araújo residente à Av. Manoel Pedro 371, desta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/02/2019 | 130.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (um) colar cervical destinado ao senhor Elzio Soares de Alexandria residente no sítio Pinhôes deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/02/2019 | 2380.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no sistema ESUSAB prontuário eletrônico das UBS, assessoria e serviços de planejamento em saúde, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/02/2019 | 3625.78 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material e equipamentos a serem utilizados nas atividades para fortalecer as ações de cuidados das crianças com Síndrome Congênita Zika, e outras caausadoras por Sifilis, toxoplasmose rubéola, citomegalovirus e herpe | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/02/2019 | 860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PELAS E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de pneus, (205/75R16), destinados a manutenção da ambulância Master, perntencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/02/2019 | 4501.20 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento do material de construção destinados a manutenção do prédio da Unidade de Pronto Atendimento deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/02/2019 | 110.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais realizados na senhora Lucicleide Ferreira da Silva residente no sítio Queimadas, zona rural deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000101 | 20/02/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/02/2019 | 520.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado envasado 13kg, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/02/2019 | 1200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral garrafao 20 litros, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/02/2019 | 3039.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/02/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mês de fevereiro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/02/2019 | 3520.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso para atender as necessidades da Unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/02/2019 | 5190.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios: Unidade de pronto atendimento, Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira e predios dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao envio da DCTF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao envio da DCTF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/02/2019 | 516.24 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 31/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000112 | 25/02/2019 | 2671.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 4302, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências, relativo ao periodo de 23 de janeiro a 23 de fevereiro/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000113 | 25/02/2019 | 3021.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OSQ 5949/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Cozinha e adjacências, relativo ao periodo de 23 de janeiro a 23 de fevere | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000114 | 25/02/2019 | 2904.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacência, relativo ao ao periodo de 23 de janeiro a 23 de f | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/02/2019 | 101721.22 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario), da Secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/02/2019 | 3924.75 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado), da Secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/02/2019 | 13169.95 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado), da Secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/02/2019 | 35716.92 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrado) da Secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/02/2019 | 42858.36 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/02/2019 | 3854.35 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/02/2019 | 62330.15 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/02/2019 | 64329.03 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/02/2019 | 10559.43 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/02/2019 | 16149.94 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/02/2019 | 1500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/02/2019 | 9947.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/02/2019 | 4712.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/02/2019 | 6714.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/02/2019 | 1105.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/02/2019 | 1691.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/02/2019 | 2677.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/02/2019 | 1345.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/02/2019 | 12100.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSF, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/02/2019 | 825.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PACs, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2019 | 998.00 | 00077068750400 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em pequeno reparos nos predfios publicos do Fundo Municipal de saude (unidade de pronto Atendimento, Policlinica, PSFs I,II,III, IV e V, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000136 | 01/03/2019 | 3760.00 | 28167665000103 | S.O.S COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELE EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial Aptamil Replit 400g, Pregomin Replit 400g (formula de aminoacido) destinado a pessoas carentes deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme determinacao Judicial e comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/03/2019 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pe referente a conta de internet da secretaria de saude e seus setores, no periodo de 26/01/2019 ate 25/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000138 | 07/03/2019 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de s | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00091672007453 | LUIZ ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa NCL 9797/PB, conduzindo usuarios do SUS para atendimento em servicos de saude na cidade de Joao Pessoa/PB (ida e volta), relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/03/2019 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo microonibus de placa MZL 5059/PB, conduzindo passageiros (pessoas doentes), no intinerario de Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, para atendimento na UPA, P.S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000141 | 08/03/2019 | 1807.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo da ambulancia Ford KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000142 | 08/03/2019 | 360.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000143 | 08/03/2019 | 2378.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000144 | 08/03/2019 | 1469.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000145 | 08/03/2019 | 274.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Iveco de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000146 | 08/03/2019 | 283.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo da ambulancia Ford KA de placa QSL 3059, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000147 | 08/03/2019 | 2138.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo da ambulancia Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000148 | 08/03/2019 | 48.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinado ao consumo da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/03/2019 | 680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigenio medicinal destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/03/2019 | 500.00 | 00008203639445 | ANTÔNIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a realizacao de viagem para o hospital Nova Esperanca na cidade de Joao Pessoa/PB, no mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com caminhonete aberta de placa JZS 1696, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000154 | 12/03/2019 | 27957.09 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/03/2019 | 260.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armazenado 13kg, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/03/2019 | 210.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral 20 litros, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento,deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/03/2019 | 3006.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme parecer da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/03/2019 | 300.00 | 17168353000106 | B & R SERVIÇOS MEDICO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames cardiologico para a senhora Maria do Socorro da Silva, residente no sitio Cruz da Menina deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/03/2019 | 40.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-Repasse (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000162 | 14/03/2019 | 10800.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo usuarios do SUS para os servicos de saude com recursos da Programacao compactuada e integrada (PPI) alocados nos Municipio de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, para procedi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/03/2019 | 694.50 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para aternder as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/03/2019 | 800.00 | 00002590610424 | VANDERCI FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo passeio, no transporte de pessoas das comunidades de Oiticica, estreito, Mela Bode, Olho d ´agua, Boa vista e serra do sitio II para unidade de Pronto Atendimento deste Municipi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/03/2019 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MNV 4588/PB, conduzindo pessoas doente do sitio Miguel para atendimento medico na sede deste Municipio/retorno, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000168 | 20/03/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/03/2019 | 1240.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INC. E SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga com substituicao de mangueira de 02 (dois) extintores , pertencente a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/03/2019 | 75.00 | 00009348664492 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Severino Gomes de Araujo Neto, conduzir paciente em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar, na cidad | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/03/2019 | 2100.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no alojamento dos medicos, durante o mês de fevereiro/2019, conforme oficio Nº067/2019 da Unidade de Pronto Atendimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/03/2019 | 1240.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INC. E SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga com substituicao de valvula de 02 (dois) extintores , pertencente a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/03/2019 | 40.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/03/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mês de marco/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/03/2019 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da secretaria de saude e seus setores, no periodo de 26/02/2019 ate 25/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/03/2019 | 1240.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INC. E SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga com substituicao de valvula de 02 (extintores), pertencentes ao PSF do sitio serra do sitio, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/03/2019 | 5066.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios: Unidade de pronto atendimento, Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira e predios dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000179 | 25/03/2019 | 2671.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 4302, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências, relativo ao periodo de 24 de fevereiro a 23 de marco/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000180 | 25/03/2019 | 2904.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacência, relativo ao ao periodo de 24 de fevereiro a 23 de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000181 | 25/03/2019 | 3021.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OSQ 5949/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Cozinha e adjacências, relativo ao periodo de 24 de fevereiro a 23 de marc | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/03/2019 | 1823.07 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 28/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/03/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame de ressonancia Magnetica do ombro esquerno, realizado na senhora Maria de Louredes da Silva residente na Rua Presidente Joao Pessoa, desta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/03/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: Sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/03/2019 | 850.00 | 23980770000143 | FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de peca (prarabrisa) destinada a manutencao da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000186 | 27/03/2019 | 9900.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo usuarios do SUS para os servicos de saude com recursos da Programacao compactuada e integrada (PPI) alocados nos Municipio de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, para procedi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/03/2019 | 94431.36 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario), da Secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/03/2019 | 2344.69 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado), da Secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/03/2019 | 13423.35 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado), da Secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/03/2019 | 38662.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato), da Secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/03/2019 | 42387.51 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/03/2019 | 4750.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/03/2019 | 62701.53 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/03/2019 | 43495.16 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/03/2019 | 10350.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/03/2019 | 13328.35 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/03/2019 | 1700.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/03/2019 | 677.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/03/2019 | 9859.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/03/2019 | 4830.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/03/2019 | 6773.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/03/2019 | 1105.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/03/2019 | 1420.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/03/2019 | 2733.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/03/2019 | 1746.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/03/2019 | 7555.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/03/2019 | 825.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PACs, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/04/2019 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma cosulta medica com gastroenterologista, para a senhora Genilda Soares da Cruz residente no sitio cozinha, zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/04/2019 | 1060.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000211 | 02/04/2019 | 2160.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000213 | 02/04/2019 | 448.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000214 | 02/04/2019 | 1791.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do veiculo FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000215 | 02/04/2019 | 2364.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo da ambulancia Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/04/2019 | 321.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento da ambulancia MOR 3582, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/04/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do veiculo L200 Triton, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/04/2019 | 384.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do FORD KA de plaaca OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00091672007453 | LUIZ ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo Toyola Carolla de placa NCL 9797/PB com motorista, no transporte conduzindo usuarios para atendimento em servicos de saude na cidade de Joao Pessoa/PB (ida e volta), durante o mês de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/04/2019 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de s | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/04/2019 | 290.00 | 00008398419733 | SEVERINO RAMALHO DOMINGOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) viagemcom seu veiculo EGN/SAFIRA CONFORT de placa MNH 7964/PB, conduzindo o senhor Jose Tomaz de Araujo para atendimento medico na Clinica do Coracao na cidade de Joao Pessoa/PB, no mês de marco/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/04/2019 | 500.00 | 00001586743406 | GILLIANE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de lanche para a VI Conferência Municipal de Saude, realizada no dia 26 de marco de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/04/2019 | 100.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na organizacao da VI Conferência Municipal de saude, realizada no dia 26 de abril de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/04/2019 | 910.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao alojamento dos medicos deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/04/2019 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo microonibus de placa MZL 5059/PB, conduzindo passageiros (pessoas doentes), no intinerario de Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, para atendimento na UPA, P.S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000228 | 09/04/2019 | 3381.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a exames de ultrassonografia, realizados no mês de marco/2019, Incremento MAC- Proposta Nº36000.1738812/01-800. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio de placa JZS 1696, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000231 | 09/04/2019 | 55.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina, destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000232 | 09/04/2019 | 160.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 comum, destinado ao consumo da ambulancia master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000233 | 09/04/2019 | 1056.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo da ambulancia master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000234 | 09/04/2019 | 2082.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000235 | 09/04/2019 | 929.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo da ambulancia fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000236 | 09/04/2019 | 1040.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000237 | 09/04/2019 | 4512.00 | 28167665000103 | S.O.S COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELE EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial Aptamil Replit 400g, Pregomin Replit 400g (formula de aminoacido) destinado a criancas carentes deste Municipio de Dona Inês/PB, em atendimento a Demanda Judicial, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/04/2019 | 165.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/04/2019 | 45.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para equipe Amigo do Peito em visita a este Municipio de Dona Inês/PB, no dia 25 de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/04/2019 | 70.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem para equipe Amigo do Peito em visita a este Municipio de Dona Inês/PB, no dia 25 de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/04/2019 | 350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha para pagamento do material (papel p/ eletro) para ser utilizado na realizacao de eletro, na Unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB, Incremento MAC- Proposta nº36000.1738812/01-800. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/04/2019 | 243.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/04/2019 | 1913.40 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hostifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/04/2019 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 81 (oitenta e um) exames de mamografia bilateral para rastreamento, realizado atraves da Unidade movel terrestre, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/04/2019 | 5114.99 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios dos PSFs, relativo aos meses de janeiro a marco/2019. Incremento PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme parecer da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/04/2019 | 40.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/04/2019 | 9354.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | Valor que se empenha para pagamento do material de laboratorio para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB, Incremento MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/04/2019 | 8100.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo usuarios do SUS para os servicos de saude com recursos da Programacao compactuada e integrada (PPI) alocados nos Municipio de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, para procedi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/04/2019 | 350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha para pagamento do material (papael p/ eletro) para ser utilizado na realizacao de exames de eletrotrocardiograma, na Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB, Incremento MAC- Proposta nº36000.178812/01-800. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/04/2019 | 800.00 | 00002590610424 | VANDERCI FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo passeio para conduzir pessoas doentes das comunidades de: oiticica , estreito, mela bode, olho dagua, boa vista e serra do sitio II, para a Unidade de Pronto Atendimento deste | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000253 | 15/04/2019 | 23141.01 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/04/2019 | 11400.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 12 (doze)m2 de grade, com 20 (vinte)m2 de cobertura metalica, e 65 (sessenta e cinco)m2 de corrimao, para o predio da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/04/2019 | 850.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo VW Parati de placa NQB 5608/pb, conduzindo (pessoas doentes) deste Municipio de Dona Inês/PB e viice versa, para atendimento medico em clinicas e hospitais das cidade | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000261 | 17/04/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/04/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mês de abril/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000264 | 23/04/2019 | 2904.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacência, relativo ao ao periodo de 24 de marco a 23 de ab | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000265 | 23/04/2019 | 2671.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 4302, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências, relativo ao periodo de 24 de marco a 23 de abril/2019, de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000266 | 23/04/2019 | 3021.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OSQ 5949/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Cozinha e adjacências, relativo ao periodo de 24 de marco a 23 de abril/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/04/2019 | 3450.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral 20 litros, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/04/2019 | 650.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado GLP 13kg, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/04/2019 | 5213.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios: Unidade de pronto atendimento, Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira e predios dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/04/2019 | 3850.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio (carne bovina sem osso), para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000272 | 24/04/2019 | 10290.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO-MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000273 | 24/04/2019 | 11136.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisaicao de material de limpeza para atender as necessidades dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/04/2019 | 650.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado GLP 13kg, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/04/2019 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da secretaria de saude e seus setores, no periodo de 26/03/2019 ate 25/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/04/2019 | 1800.00 | 13717870000128 | INFOART | Valor que se empenha para pagamento do envelopamento personalizado das ambulancias novas, pertencentes a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/04/2019 | 168.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e reparacao mecanica da ambulancia de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/04/2019 | 224.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/04/2019 | 600.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de locucao de notas publicas em carro proprio (aviso sobre prevencao de diarreias), durante o mês de amrco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/04/2019 | 900.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de locucao de notas publicas em carro proprio (aviso sobre prevencao da Dengue), durante o mês de amrco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000281 | 26/04/2019 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204)), conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000283 | 26/04/2019 | 11748.67 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamentro de medicamentos injetavel para atender as necessidades da Farmacia basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000284 | 26/04/2019 | 23224.78 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamentro de medicamentos injetavel para atender as necessidades da Farmacia basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000285 | 26/04/2019 | 7995.92 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamentro de medicamentos injetavel para atender as necessidades da Farmacia basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000286 | 26/04/2019 | 2463.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamentro de medicamentos injetavel para atender as necessidades da Farmacia basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MNV 4588/PB, conduzindo pessoas doente do sitio Miguel para atendimento medico na sede deste Municipio/retorno, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/04/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: Sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/04/2019 | 98275.83 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario), da Secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/04/2019 | 2344.69 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da Secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/04/2019 | 13756.02 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado), da Secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2019 | 36862.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da Secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/04/2019 | 40254.17 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/04/2019 | 3750.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/04/2019 | 63646.74 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/04/2019 | 44522.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2019 | 10687.50 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/04/2019 | 12943.16 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/04/2019 | 1600.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2019 | 2322.58 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2019 | 10189.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2019 | 4717.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2019 | 7001.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2019 | 1423.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/04/2019 | 1175.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/04/2019 | 2806.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/04/2019 | 1927.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal (contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/04/2019 | 7634.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/04/2019 | 825.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PACs, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/04/2019 | 3750.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/05/2019 | 1420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/05/2019 | 180.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de salgados para VI Conferência de Saude, realizada no dia 26 de marco de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/05/2019 | 1790.00 | 00009057851423 | JOCICLEBSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de modificacao de 220 para 380 do QDC do alto clave e manutencao da rede de iluminacao externa e interna da Unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/05/2019 | 1985.56 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/05/2019 | 1094.25 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000319 | 06/05/2019 | 27792.21 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia basica, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000320 | 06/05/2019 | 28489.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000321 | 06/05/2019 | 2416.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo da ambulancia Mater de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000322 | 06/05/2019 | 2506.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000323 | 06/05/2019 | 1222.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000324 | 06/05/2019 | 366.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo da ambulancia Iveco de placa 3059 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000325 | 06/05/2019 | 242.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum, destinado ao consumo da ambulancia doblo de placa MOR 3582 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000326 | 06/05/2019 | 62.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo da Moto de placa MOG 0703 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000327 | 06/05/2019 | 173.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo da ambulancia Mater de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/05/2019 | 75.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar, na cidade de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000329 | 07/05/2019 | 159.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000330 | 07/05/2019 | 106.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000331 | 07/05/2019 | 126.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo da ambulancia Iveco de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000332 | 07/05/2019 | 2038.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000333 | 07/05/2019 | 765.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consum da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000334 | 07/05/2019 | 1433.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00091672007453 | LUIZ ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo Toyota de placa NCL 9797/PB, conduzindo pacientes usuarios do SUS para atendimento em servicos de saude na cidade de Joao Pesoa/PB (ida e volta), durante o mês de abr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/05/2019 | 1798.65 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de tecidos para atender as necessidades dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/05/2019 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo microonibus de placa MZL 5059/PB, conduzindo passageiros (pessoas doentes), no intinerario de Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, para atendimento na UPA, P.S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio de placa JZS 1696, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/05/2019 | 5365.59 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/05/2019 | 1350.70 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona nInês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/05/2019 | 1769.60 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000343 | 09/05/2019 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de s | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/05/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS- | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao das atividades da Secretaria de saude, Vacinacao contra Influenza "gripe", IV Conferência da saude e caminhao Amigo do Peito, para realizacao de exames de mamografia, neste Municipio de Dona Inês | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/05/2019 | 50.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/05/2019 | 113.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem para equipe Amigo do Peito em visita a este Municipio de Dona Inês/PB, nos dias 25 e 26 de marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/05/2019 | 1085.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao alojamento dos medicos durante o mês de abril/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/05/2019 | 310.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no alinhamento, balanceamento, com troca de pastilhas de freio e da fechadura do cilindro da roda da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000349 | 14/05/2019 | 4802.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a exames de ultrassonografia, realizados no mês de abril/2019, neste Municipio de Dona Inês/pb.Incremento MAC- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000350 | 14/05/2019 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de atendimento dermatologico com pequenas cirurgias, durante o mês de abril/2019 neste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000351 | 14/05/2019 | 2500.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento e consultas de ginecologia com procedimentos de colposcopia, implante de DIU e retirada de polipos, no dia 24 de abril de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. Incremento MAC- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/05/2019 | 800.00 | 00002590610424 | VANDERCI FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo passeio para conduzir pessoas doentes das comunidades de: oiticica , estreito, mela bode, olho dagua, boa vista e serra do sitio II, para a Unidade de Pronto Atendimento deste | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/05/2019 | 300.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo a secretaria Municipal de Saude para a cidade de Guarabira/PB, tratar de assuntos de interesse da referida secretaria, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/05/2019 | 1412.11 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0000358 | 17/05/2019 | 14657.43 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB.INCREMENTO-MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000359 | 20/05/2019 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de maiol/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000360 | 20/05/2019 | 8130.00 | 28167665000103 | S.O.S COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELE EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial Aptamil Replit 400g, Pregomin Replit 400g e Neocato400g, destinado a criancas carentes deste Municipio de Dona Inês/PB, em atendimento a Demanda Judicial, conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000361 | 20/05/2019 | 11014.78 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos de balcao destinados a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/05/2019 | 1800.00 | 00007414240452 | JOSEILSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de pintura e lanternagem realizada na ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/05/2019 | 9835.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/05/2019 | 4705.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude-Pacs, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/05/2019 | 6838.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude-PSFs, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/05/2019 | 1111.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude-A.C.E, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/05/2019 | 1457.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude-NASF, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/05/2019 | 1377.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/05/2019 | 2860.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/05/2019 | 549.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude-NASF, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/05/2019 | 7634.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude-PSFs, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/05/2019 | 825.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude-PACs, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/05/2019 | 2217.45 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 30/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/05/2019 | 2043.10 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 31/03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0000376 | 24/05/2019 | 12251.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000377 | 24/05/2019 | 12251.12 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material odontologico para atender as necessidades das equipes de saude bucal dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000378 | 27/05/2019 | 2904.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacência, relativo ao ao periodo de 24 de abril a 23 de maio/2019, de acordo com contrato nº004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000379 | 27/05/2019 | 2671.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 4302, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências, relativo ao periodo de 24 de abril a 23 de maiol/2019, deacordo com contrato nº005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000380 | 27/05/2019 | 3021.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OSQ 5949/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Cozinha e adjacências, relativo ao periodo de 24 de abril a 23 de maio/2019, de acordo com contrato nº006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/05/2019 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MNV 4588/PB, conduzindo pessoas doente do sitio Miguel para atendimento medico na sede deste Municipio/retorno, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/05/2019 | 200.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no vidro eletrico e na trava eletrica da Triton de placaOFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000383 | 27/05/2019 | 2353.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000384 | 27/05/2019 | 2182.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000385 | 27/05/2019 | 2515.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000386 | 27/05/2019 | 1636.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000387 | 27/05/2019 | 1818.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000388 | 27/05/2019 | 61.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes (filtro de ar, filtro de oleo e oleo 20w50 gasolina), destinado a manutencao do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000389 | 27/05/2019 | 61.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes (filtro de ar, filtro de oleo, oleo 20w50 gasolina) destinado a manutencao da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000390 | 27/05/2019 | 206.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificante (filtro de combustivel, filtro de oleo e oleo), destinados a manutencao da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000391 | 27/05/2019 | 70.90 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificante (filtro de ar, filtro de oleo, filtro de freio, oleo 20w50 gasolina), destinados a manutencao da ambulancia doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000392 | 27/05/2019 | 61.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificante (filtro de ar, filtro de oleo. oleo 20W50), destinados a manutencao da ambulancia Doblo de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000393 | 27/05/2019 | 234.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificante (filtro de ar, filtro de oleo e oleo), destinados a manutencao da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/05/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mês de maio/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/05/2019 | 4929.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios: Unidade de pronto atendimento, Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira e predios dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/05/2019 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da secretaria de saude e seus setores, no periodo de 26/04/2019 ate 25/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/05/2019 | 2565.09 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do Predio da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/05/2019 | 1150.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto de equipamentos odontologicos com substituicao de pecas, dos PSF V e II deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000404 | 29/05/2019 | 6300.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha apra pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo microonibus para conduzir pessoas doentes para realizacao de exames e procedimentos medicos na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 23 e 30/04, e nos dias 02,06,16 e 21 de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000405 | 29/05/2019 | 20182.24 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1ª Parcela dos servicos de recuperacao dos Predios: Posto de saude, e Policlinica localizada na rua Pedro Teixeira deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato Nº0016/2019 e Laudo de Avaliacao e Medicao Nº001/2019. INCREMENTO PAB | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/05/2019 | 100950.45 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario), da Secretaria de saude, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/05/2019 | 2544.69 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado), da Secretaria de saude, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/05/2019 | 15100.83 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado), da Secretaria de saude, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/05/2019 | 40462.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado), da Secretaria de saude, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/05/2019 | 41962.50 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/05/2019 | 63667.11 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/05/2019 | 10100.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/05/2019 | 42355.33 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/05/2019 | 3750.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/05/2019 | 13254.46 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/05/2019 | 1795.32 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/05/2019 | 1500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000418 | 30/05/2019 | 12961.58 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos de balcao destinados a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000419 | 30/05/2019 | 10300.11 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos de balcao destinados a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/05/2019 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio de placa JZS 1696, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/05/2019 | 520.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado envasado GLP 13kgp, para a tender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/05/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: Sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/05/2019 | 170.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para realizacao de exame radiologico, para Maria Lucia Ribeiro da Silva residente a Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/05/2019 | 60.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais, para o senhor Valdemir Ferreira de LIma residente no sitio Queimadas, deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/05/2019 | 183.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais, para a senhora Giselia Maria da Silva Araujo residente a Rua Anezio Ferreira de Lima, deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000432 | 03/06/2019 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maiol/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/06/2019 | 600.00 | 00012758678470 | JOSE IGOR PAULO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a costura de lencois para atender as necessidades da Unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00091672007453 | LUIZ ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo Toyota de placa NCL 9797/PB, conduzindo pacientes usuarios do SUS para atendimento em servicos de saude na cidade de Joao Pesoa/PB (ida e volta), durante o mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/06/2019 | 520.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do material (oxigênio medicinal) para atender as necessidades da Unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000436 | 04/06/2019 | 1811.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0000446 | 04/06/2019 | 10848.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0000447 | 04/06/2019 | 17685.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0000448 | 04/06/2019 | 34179.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0000449 | 04/06/2019 | 8413.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000450 | 05/06/2019 | 3509.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinada ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000451 | 05/06/2019 | 399.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000452 | 05/06/2019 | 1647.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol e gasolina Comum, destinados ao consumo da ambulancia de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000453 | 05/06/2019 | 330.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol e gasolina Comum, destinados ao consumo da ambulancia doblo de placa 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000454 | 05/06/2019 | 535.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina Comum, destinados ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000455 | 05/06/2019 | 2495.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000456 | 05/06/2019 | 1424.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/06/2019 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo microonibus de placa MZL 5059/PB, conduzindo passageiros (pessoas doentes), no intinerario de Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, para atendimento na UPA, P.SFraturas e Hospital Regional, relativo ao mês de maiol/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/06/2019 | 1190.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao alojamento dos medicos durante o mês de maiol/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000459 | 06/06/2019 | 2340.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000460 | 06/06/2019 | 34.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000461 | 06/06/2019 | 186.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000462 | 06/06/2019 | 830.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000463 | 06/06/2019 | 394.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000464 | 06/06/2019 | 177.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo da ambulancia IVECO de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000465 | 06/06/2019 | 142.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000466 | 07/06/2019 | 5243.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a exames de ultrassonografia, realizados no mês de maiol/2019, neste Municipio de Dona Inês/pb.Incremento MAC- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000467 | 07/06/2019 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos referente a 01 (um) plantao de Psiquiatria na Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000468 | 07/06/2019 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos referente a 01 (um) plantao de Psiquiatria na Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maiol/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000469 | 07/06/2019 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento dermatologico (consultas e cirurgias na area de dermatologia), neste Municipio de Dona Inês/PB. relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/06/2019 | 2250.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao da campanha de vacinacao H1N1 na zona rural e urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/06/2019 | 279.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/06/2019 | 61.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0000474 | 12/06/2019 | 1886.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/06/2019 | 1829.64 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 31/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/06/2019 | 800.00 | 00002590610424 | VANDERCI FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo passeio para conduzir pessoas doentes das comunidades de: oiticica , estreito, mela bode, olho dagua, boa vista e serra do sitio II, para a Unidade de Pronto Atendimento desteMunicipio de Dona Inês/PB durante o mês de maio/2018, de acordo com contrato nº06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/06/2019 | 1050.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao procedimento BERA e EOA, realizado em Jose Adailson O. da Silva residente no sitio Lajedo Preto zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/06/2019 | 2487.51 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000480 | 19/06/2019 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000481 | 19/06/2019 | 12527.37 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 2ª Parcela dos servicos de recuperacao dos Predios: Posto de saude, e Policlinica localizada na rua Pedro Teixeira deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato Nº0016/2019 e Laudo de Avaliacao e Medicao Nº002/2019. INCREMENTO PAB | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000483 | 21/06/2019 | 3021.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OSQ 5949/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Cozinha e adjacências, relativo ao periodo de 24 de maio a 23 de junho/2019, de acordo com contrato nº006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000484 | 21/06/2019 | 2671.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 4302, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências, relativo ao periodo de 24 de maio a 23 de junho/2019, deacordo com contrato nº0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000485 | 21/06/2019 | 2904.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacência, relativo ao ao periodo de 24 de maio a 23 de junho/2019, de acordo com contrato nº004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000486 | 21/06/2019 | 1020.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 04 (quatro) pneu 175/R-70R14, destinados a manutencao da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/06/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mês de junho2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/06/2019 | 4627.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios: Unidade de pronto atendimento, Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira e predios dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000489 | 26/06/2019 | 2800.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS- ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 225/75R16, destinado a manutencao da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/06/2019 | 876.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (avental sem manga, aparelho de nebulizacao), para atender as necessidades dos PSFs deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000491 | 26/06/2019 | 2828.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia master de placa QFF 8267 , pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000492 | 26/06/2019 | 1048.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000493 | 26/06/2019 | 441.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000494 | 26/06/2019 | 1342.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/06/2019 | 184.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo PSL 655 e oleo sintetico 10w40, destinado a manutencao da Renout Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000496 | 27/06/2019 | 22982.32 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao do predio do PSF II, localizado no sitio serra do sitio deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato Nº0016/2019 e Laudo de Avaliacao e Medicao Nº003/2019. INCREMENTO PAB. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/06/2019 | 4943.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/06/2019 | 825.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude-PACs, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/06/2019 | 9680.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude-PSFs, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/06/2019 | 549.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude-NASF, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/06/2019 | 10456.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/06/2019 | 4748.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude-Pacs, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/06/2019 | 6909.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude-PSFs, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/06/2019 | 1111.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude- A.C.E, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/06/2019 | 1334.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude-Nasf, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/06/2019 | 102654.19 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario), da Secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/06/2019 | 13973.35 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado), da Secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/06/2019 | 2344.69 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado), da Secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/06/2019 | 44747.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato), da Secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/06/2019 | 42589.74 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/06/2019 | 3894.98 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/06/2019 | 64270.03 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/06/2019 | 58627.37 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/06/2019 | 12289.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/06/2019 | 1538.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/06/2019 | 1736.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/06/2019 | 10100.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/06/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: Sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000520 | 02/07/2019 | 1053.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000521 | 02/07/2019 | 587.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000522 | 02/07/2019 | 1232.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3084, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000523 | 02/07/2019 | 79.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000524 | 02/07/2019 | 234.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000525 | 02/07/2019 | 608.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000526 | 02/07/2019 | 404.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do gerador pertencente a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000527 | 02/07/2019 | 2660.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Master placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/07/2019 | 4312.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral 20 litros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/07/2019 | 640.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/07/2019 | 2250.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva, com carga de gas, filtro de ar e conserto da placa do ar condicionado da unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/07/2019 | 470.00 | 17792470000138 | MAIA TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de oleo de motor 5W30 e elemento filtrante, destinados ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/07/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIA TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao de 10.000 km rodados da ambulancia de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000533 | 02/07/2019 | 8812.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do medicamentos injetaveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000535 | 02/07/2019 | 7102.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material odontologico para atender as necessidades das equipes de saude bucal dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000536 | 03/07/2019 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/07/2019 | 869.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais para a senhora Maria Betania Rodrigues de Andrade, residente a rua Maria da Gloria Cantalice, deste Municipio de Donainês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000541 | 04/07/2019 | 5910.00 | 28167665000103 | S.O.S COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELE EPP | Valor que se empenha para pagamento de formula em po para criancas ( Aptamil Replit 400g, Pregomin Replit 400g), em atendimento a Demanda Judicial exercicio/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000542 | 04/07/2019 | 3600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha apra pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo microonibus para conduzir pessoas doentes para realizacao de exames e procedimentos medicos na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 06,10,18 e 28/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/07/2019 | 347.81 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000545 | 04/07/2019 | 17955.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000546 | 04/07/2019 | 1556.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000547 | 04/07/2019 | 1532.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo dao veiculo Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000548 | 04/07/2019 | 1140.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000549 | 04/07/2019 | 63.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000550 | 04/07/2019 | 801.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000551 | 04/07/2019 | 177.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0000552 | 05/07/2019 | 14777.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar destinados ao servicos de saude.INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000553 | 05/07/2019 | 1980.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000554 | 05/07/2019 | 3060.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/07/2019 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo Microonibus de placa MZL 5059/PB, no transporte de passageiros (pessoas doentes), intinerario: Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, para atendimento na UPA, P.S Fraturas e Hospital Regional, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/07/2019 | 500.00 | 00091672007453 | LUIZ ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo Toyota de placa NCL 9797/PB, conduzindo pacientes usuarios do SUS para atendimento em servicos de saude na cidade de Joao Pesoa/PB (ida e volta), durante o mês de junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/07/2019 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MNV 4588/PB, conduzindo pessoas doente do sitio Miguel para atendimento medico na sede deste Municipio/retorno, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000558 | 08/07/2019 | 8066.15 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/07/2019 | 1225.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao alojamento dos medicos durante o mês de junho/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/07/2019 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da secretaria de saude e seus setores, no periodo de 26/05/2019 ate 25/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000561 | 09/07/2019 | 2711.40 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000562 | 09/07/2019 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento dermatologico (consultas e cirurgias na area de dermatologia), neste Municipio de Dona Inês/PB. relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/07/2019 | 800.00 | 00002590610424 | VANDERCI FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo passeio para conduzir pessoas doentes das comunidades de: oiticica , estreito, mela bode, olho dagua, boa vista e serra do sitio II, para a Unidade de Pronto Atendimento desteMunicipio de Dona Inês/PB durante o mês de junho/2019, de acordo com contrato nº06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/07/2019 | 100.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a exames USG Transvaginal para a senhora Maria Feliz dos Santos, residente no sitio serra do sitio deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/07/2019 | 430.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a exames de manografia, US Transvaginal e consulta com proctologistal para a senhora Giselia Maria da Silva Araujo,nesta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/07/2019 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames radiologicos para a senhor Rosiel Aparecida Bento da Silva, residente a rua Jose Tomaz de Aquino desta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000567 | 09/07/2019 | 4092.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha apra pagamento de gêneros alimenticios (carne bovina sem osso) para atender as necessidades da unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000568 | 09/07/2019 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos referente a 01 (um) plantao de Psiquiatria na Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/07/2019 | 92.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais para a senhor Maria Feliz dos Santos pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/07/2019 | 495.43 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/07/2019 | 579.95 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao de 20.000km rodados da ambulancia QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/07/2019 | 132.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo destinado ao lanche dos eventos da secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês.PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/07/2019 | 180.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamentro de pao francês para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000575 | 10/07/2019 | 27265.71 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia basica, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000576 | 10/07/2019 | 18070.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia basica, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/07/2019 | 81.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veículo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/07/2019 | 16884.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 36 (trinta e seis) tablet para os Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Edemias, na implantacao do Prontuario eletronico dos servicos de saude no Municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio de placa JZS 1696, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/07/2019 | 40.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0000581 | 16/07/2019 | 3023.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar destinados ao servicos de saude.INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/07/2019 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta medica com Urologista para o senhor Jose Bento do Nascimento, residente no sitio canafistula deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/07/2019 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta medica com Endocrinologista para a senhora Cicera Ferreira dos Santos, residente `a Rua Pedro Ferreira de Araujo deste Municipio de DonaInês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/07/2019 | 2956.37 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos hospitalares referente a complementacao do procedimento cirurgico (revascularizacao do miocardio), realizado no senhor Paulo Trajano da Costa residente a rua Jose Carolino desta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000586 | 17/07/2019 | 11195.86 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao do predio do PSF III, localizado no Bairro Nova Conquista deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato Nº0016/2019, Laudo de Avaliacao e Medicao Nº004/2019. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000587 | 17/07/2019 | 9189.11 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao do predio do PSF III, localizado no Bairro Nova Conquista deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato Nº0016/2019, Laudo de Avaliacao e Medicao Nº004/2019. INCREMENTO PAB. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000588 | 18/07/2019 | 13599.81 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos de balcao destinados a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000589 | 19/07/2019 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/07/2019 | 1852.60 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 30/06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000592 | 23/07/2019 | 2904.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacência, relativo ao ao periodo de 24 de junho a 23 de julho/2019, de acordo com contrato nº004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000593 | 23/07/2019 | 2671.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 4302, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências, relativo ao periodo de 24 de junho a 23 de julho/2019, deacordo com contrato nº0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000594 | 23/07/2019 | 3021.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OSQ 5949/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Cozinha e adjacências, relativo ao periodo de 24 de junho a 23 de julho/2019, de acordo com contrato nº006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/07/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mês de julho/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000596 | 23/07/2019 | 712.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 04 (quatro) pneu destinados a manutencao do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/07/2019 | 4978.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios: Unidade de pronto atendimento, Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira e predios dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000599 | 23/07/2019 | 2597.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a exames de ultrassonografia, realizados no mês de junho/2019, neste Municipio de Dona Inês/pb.Incremento MAC- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/07/2019 | 40.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no alinhamento da ambulancia de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio de placa JZS 1696, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/07/2019 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MNV 4588/PB, conduzindo pessoas doente do sitio Miguel para atendimento medico na sede deste Municipio/retorno, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/07/2019 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no cabecote do veiculo FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000604 | 26/07/2019 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento dermatologico (consultas e cirurgias na area de dermatologia), neste Municipio de Dona Inês/PB. relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/07/2019 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da secretaria de saude e seus setores e servicos de internet (SVA), no periodo de 26/06/2019 ate 25/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000607 | 30/07/2019 | 3355.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000608 | 30/07/2019 | 2512.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000609 | 30/07/2019 | 3388.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/07/2019 | 62.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo 560, oleo 20w50 gasolina, oleo diferencial 920 destinados ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 32490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/07/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo 560 e oleo 20w50 gasolina destinados ao consumo da ambulancia doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/07/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo 560 e oleo 20w50 gasolina destinados ao consumo da ambulancia doblo de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/07/2019 | 50.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo 560 e oleo 20w50 gasolina destinado ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/07/2019 | 213.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar 303, filtro de oleo e oleo sintetico destinados ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/07/2019 | 232.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro combustivel, filtro de oleo W1160 e oleo sintetico destinados ao consumo da L-200 Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/07/2019 | 97881.45 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario), da Secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/07/2019 | 2505.69 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado), da Secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/07/2019 | 14878.30 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( comissionado), da Secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/07/2019 | 46014.56 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da Secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/07/2019 | 42588.67 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/07/2019 | 65287.49 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/07/2019 | 10149.67 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/07/2019 | 11895.08 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/07/2019 | 1721.31 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/07/2019 | 2500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/07/2019 | 62832.83 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/07/2019 | 3873.15 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/07/2019 | 1523.31 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da Secretaria de saude- Nasf, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/07/2019 | 5398.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/07/2019 | 825.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/07/2019 | 7416.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/07/2019 | 1099.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude-NASF, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/07/2019 | 1300.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude-NASF, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/07/2019 | 9991.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/07/2019 | 4761.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/07/2019 | 7048.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/07/2019 | 1111.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude- A.C.E, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000639 | 01/08/2019 | 2588.20 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/08/2019 | 1400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/08/2019 | 2000.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material cirurgico destinado ao procedimento cirurgico (Artroscopia em joelho- lesao de menisco lateral) de Pedro Wallace Guedes Barbosa, residente no sitio queimadas deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/08/2019 | 1000.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo pacientes para realizacao de cirurgia de catarata na cidade de Areia/PB no dia 11 de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000643 | 02/08/2019 | 2500.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento e consultas de ginecologia com procedimentos de colposcopia, implante de DIU e retirada de polipos, no dia 17 de junho de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000644 | 02/08/2019 | 2500.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento e consultas de ginecologia com procedimentos de colposcopia, implante de DIU e retirada de polipos, no dia 27 de maio de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/08/2019 | 560.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de gas armazenado envasado GLP 13kg para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento dese Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000646 | 02/08/2019 | 5327.53 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetaveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/08/2019 | 750.00 | 00005479314416 | JOSE MAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 03 (tres) viagens para Joao Pessoa/PB, conduzindo pacientes e acompanhantes para procedimentos de media e alta complexidade em hospitais referenciados. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/08/2019 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo Microonibus de placa MZL 5059/PB, no transporte de passageiros (pessoas doentes), intinerario: Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, para atendimento na UPA, P.S Fraturas e Hospital Regional, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/08/2019 | 490.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de 15 (quinze) diarias, referente ao alojamento de 02 (dois)) medicos, durante o mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/08/2019 | 380.00 | 00061926469453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto (com material de reposicao incluso) da geladeira do PSF IV localizado no sitio Brejinho deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/08/2019 | 800.00 | 00002590610424 | VANDERCI FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo passeio no transporte a disposicao das comunidades de Oiticica, Estreito, Mela Bode, Olho d agua, Boa vista e serra do sitio II para a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/08/2019 | 240.00 | 00005391653444 | RAIMUNDO FRANCISCO DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza da cisterna e da caixa d agua do predio do PSF localizado no sitio cozinha deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000656 | 07/08/2019 | 463.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000657 | 07/08/2019 | 387.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000658 | 07/08/2019 | 935.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000659 | 07/08/2019 | 1391.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo Iveco de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000660 | 07/08/2019 | 576.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo Iveco de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000661 | 07/08/2019 | 492.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo Iveco de placa ASE 3059 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000662 | 07/08/2019 | 210.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Iveco de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000663 | 07/08/2019 | 1619.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo Iveco de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000664 | 08/08/2019 | 1098.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000665 | 08/08/2019 | 222.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000666 | 08/08/2019 | 1285.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000667 | 08/08/2019 | 346.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000668 | 08/08/2019 | 1473.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000669 | 08/08/2019 | 246.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000670 | 08/08/2019 | 636.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambulancia doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000671 | 08/08/2019 | 203.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000672 | 08/08/2019 | 375.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000673 | 08/08/2019 | 356.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000674 | 08/08/2019 | 748.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000675 | 08/08/2019 | 1183.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Iveco de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/08/2019 | 214.50 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo destinado as reunioes realizadas na Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/08/2019 | 180.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao frances para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/08/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/08/2019 | 5232.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (mangueira tipo 2) destinada ao kit basico dos extintores, pertencentes a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/08/2019 | 1744.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (mangueira tipo 2) destinada ao kit basico dso extintores, pertencentes a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000683 | 13/08/2019 | 1620.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/08/2019 | 1620.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/08/2019 | 180.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizados na senhora Roseane de Oliveira Gomes residente no sitio Tapuio zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000686 | 14/08/2019 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/08/2019 | 300.00 | 00006686155403 | JOSE ELIGELSON DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de equipamentos para os PSFs da zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000688 | 14/08/2019 | 2320.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 04 (quatro) pneu 205/75 R-16 destinado a manutencao da ambulancia Master de placa QFF 8262, pertencente a secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/08/2019 | 300.00 | 00006686155403 | JOSE ELIGELSON DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de equipamentos para os PSFs da zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/08/2019 | 240.00 | 00007347249422 | MARIA JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza da cisterna e, da caixa d agua do predio do PSF localizado no sitio cozinha deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/08/2019 | 7836.77 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 31/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000694 | 20/08/2019 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000695 | 20/08/2019 | 16212.34 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de injetaveis destinados as equipes de saude da Familia deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/08/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mês de agosto/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/08/2019 | 1090.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e reparacao de equipamentos da sala de fisioterapia, localizada na Policlinica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000698 | 21/08/2019 | 15137.54 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a famarcia basica, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000699 | 21/08/2019 | 14980.38 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/08/2019 | 16884.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 36 (trinta e seis) tablet para os Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Edemias, na implantacao do prontuario eletronico dos servicos de saude neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/08/2019 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame de endoscopia para a senhora Giselia Maria da Silva Araujo, residente a Rua Anezio Ferreira de Lima neste Municipio de Dona Inês/PB, confomrme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/08/2019 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame de USG para mapeamento de endometriose pelvica realizado na senhora Maria Aparecida da Silva, residente a Rua Profº Odilom Matias de Araujo 81 nesta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes emanexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000704 | 22/08/2019 | 2597.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a 48 (quarenta e oito) exames de ultrassonografia, realizados no mês de julho/2019, neste Municipio de Dona Inês/pb.Incremento MAC- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/08/2019 | 3295.00 | 03670899000148 | MARIA NORMA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 05 (cinco) bebedouro esmaltec destinados aos PSFs deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/08/2019 | 200.00 | 03670899000148 | MARIA NORMA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (um) quadro Belle com espelho destinado a sala do Fonoaudiologo localizada na Policlinica, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000707 | 23/08/2019 | 3021.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OSQ 5949/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Cozinha e adjacências, relativo ao periodo de 24 de julho a 23 de agosto/2019, de acordo com contrato nº006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000708 | 23/08/2019 | 2671.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 4302, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências, relativo ao periodo de 24 de julho a 23 de agosto/2019, de acordo com contrato nº0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000709 | 23/08/2019 | 2904.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacência, relativo ao ao periodo de 24 de julho a 23 de agosto/2019, de acordo com contrato nº004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/08/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIA TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao de 20.000 km rodados do veiculo de placa QSE 3069, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/08/2019 | 760.00 | 17792470000138 | MAIA TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE 3069, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/08/2019 | 2500.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos referente a servicos medicos, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/08/2019 | 1459.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios: Unidade de pronto atendimento, Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira e predios dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000714 | 26/08/2019 | 8532.00 | 28167665000103 | S.O.S COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELE EPP | Valor que se empenha para pagamento de formula em po para criancas ( Aptamil Replit 400g, Pregomin Replit 400g), em atendimento a Demanda Judicial exercicio/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio de placa JZS 1696, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/08/2019 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MNV 4588/PB, conduzindo pessoas doente do sitio Miguel para atendimento medico na sede deste Municipio/retorno, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/08/2019 | 2500.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos medicos na area de Pediatria prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/08/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: Sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/08/2019 | 300.00 | 00006686155403 | JOSE ELIGELSON DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de equipamentos para os PSFs da zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/08/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da secretaria de saude e seus setores e servicos de internet (SVA), no periodo de 26/07/2019 ate 25/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000721 | 28/08/2019 | 224.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo e oleo sintetico 10w-40, destinadas ao consumo da ambulancia master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000723 | 29/08/2019 | 2430.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a 45 (quarenta e cinco) exames de ultrassonografia, realizados no mês de agosto/2019, neste Municipio de Dona Inês/pb.Incremento MAC- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000724 | 29/08/2019 | 2500.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento e consultas de ginecologia com procedimentos de colposcopia, implante de DIU e retirada de polipos, em 26 de agosto de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000725 | 29/08/2019 | 7200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha apra pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo microonibus para conduzir pessoas doentes para realizacao de exames e procedimentos medicos na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 04,11,18 e 30/07 e, 06,19,26 e 27/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000726 | 29/08/2019 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento dermatologico (consultas e cirurgias na area de dermatologia), neste Municipio de Dona Inês/PB. relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/08/2019 | 1099.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude-NASF, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/08/2019 | 4704.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/08/2019 | 825.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/08/2019 | 11085.16 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/08/2019 | 9917.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/08/2019 | 4877.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PACs, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/08/2019 | 6996.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/08/2019 | 1267.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/08/2019 | 1130.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude- A.C.E, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/08/2019 | 99259.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario), da Secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/08/2019 | 11623.35 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado), da Secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/08/2019 | 2405.69 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da Secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/08/2019 | 48760.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da Secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/08/2019 | 42677.77 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/08/2019 | 3750.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/08/2019 | 64257.32 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/08/2019 | 50187.09 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/08/2019 | 10275.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/08/2019 | 11520.01 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/08/2019 | 1500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/08/2019 | 1698.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/08/2019 | 2500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/09/2019 | 900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/09/2019 | 2345.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material (aventual de chumbo c/ protetor, oculos protc. e goniometro de acrilico) para atender as necessidades da unidade de pronto Atemdimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000752 | 03/09/2019 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/09/2019 | 2345.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material (aventual de chumbo c/ protetor, oculos protc. e goniometro de acrilico) para atender as necessidades do setor de RX da unidade de pronto Atemdimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000755 | 04/09/2019 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos referente a 01 (um) plantao de Psiquiatria na Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/09/2019 | 1320.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: Sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo aos meses de marco e julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/09/2019 | 1320.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: Sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo aos meses de novembro/2017 e novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000758 | 04/09/2019 | 1041.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000759 | 04/09/2019 | 1746.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do FORD KA de OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000760 | 04/09/2019 | 2683.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000761 | 04/09/2019 | 2813.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do ambulancia Iveco de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000762 | 04/09/2019 | 1013.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Iveco de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000763 | 04/09/2019 | 352.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do ambulancia Doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000764 | 04/09/2019 | 46.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000765 | 04/09/2019 | 2228.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica, referente ao projeto da Academia de Saude- Convênio 11420.4560001-18-001, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhapara pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/09/2019 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo Microonibus de placa MZL 5059/PB, no transporte de passageiros (pessoas doentes), intinerario: Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, para atendimento na UPA, P.S Fraturas e Hospital Regional, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000770 | 05/09/2019 | 13994.17 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao do predio do PSF IV, localizado no sitio Brejinho zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com o contrato Nº0016/2019, Laudo de Avaliacao e Medicao Nº005/2019. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente a 04 (quatro) viagens para Joao Pessoa/PB conduzindo pacientes e acompanhamentes para procedimentos de media e alta complexidade para hospitais referenciados, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/09/2019 | 1330.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de diarias, referente ao alojamento de 05 (cinco)) medicos, durante o mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/09/2019 | 800.00 | 00002590610424 | VANDERCI FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo passeio no transporte a disposicao das comunidades de Oiticica, Estreito, Mela Bode, Olho d agua, Boa vista e serra do sitio II para a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/09/2019 | 120.00 | 00005684448410 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza da caixa d agua e cisterna do predio do PSF localizado no sitio brejinho, zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000775 | 06/09/2019 | 386.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Iveco de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000776 | 06/09/2019 | 417.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000777 | 06/09/2019 | 206.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000778 | 06/09/2019 | 395.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000779 | 06/09/2019 | 203.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000780 | 06/09/2019 | 4166.90 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigtanjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0000782 | 10/09/2019 | 15716.97 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar destinados aos PSFs da zona urbana e rural deste Municipio de Dona Inês/PB.- INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao de uma cirurgia de cateterismo realizada na senhora Maria da Luz dos Santos, residente a rua Elba Maria da Costa deste Municipio de Dona Inês/PB, confomre comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/09/2019 | 2300.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de agua mineral 20 litros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/09/2019 | 247.50 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | valor que se empenha para pagamento de bolo destinado aos eventos da secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/09/2019 | 180.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | valor que se empenha para pagamento de pao francês para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/09/2019 | 700.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | valor que se empenha para pagamento de gas armazenado GLP 13kg, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/09/2019 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204) , conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/09/2019 | 2873.55 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos para atender as necessidades da secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/09/2019 | 470.00 | 17792470000138 | MAIA TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a revisao de 1.000 km da ambulanca de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/09/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIA TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao de 1.000 km na ambulanca de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000792 | 16/09/2019 | 5077.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/09/2019 | 3117.90 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | Valor que se empenha para pagamento do material de laboratorio destinados a realizacao de exames dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/09/2019 | 1843.66 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 31/08/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/09/2019 | 3117.90 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | Valor que se empenha para pagamento do material de laboratorio para realizacao de exames nos PSFs da zona urbana e rural, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000796 | 20/09/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000797 | 20/09/2019 | 1980.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/09/2019 | 1556.00 | 00006705694459 | ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 17 (dezessete ) diarias pelos servicos prestados como pedreiro na divisosria em parede de gesso no predio da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000799 | 20/09/2019 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/09/2019 | 100.00 | 32139899000114 | GRACILENE SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento de medicamento destinado ao senhor Francisco Batista de Lima deste Municipio de Dona Inês/Pb , conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000801 | 23/09/2019 | 2904.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacência, relativo ao ao periodo de 24 de agosto a 23 de setembro/2019, de acordo com contrato nº004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000802 | 23/09/2019 | 2671.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa MMT 4302/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências, relativo ao periodo de 24 de agosto a 23 de setembro/2019, de acordo com contrato nº005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000803 | 23/09/2019 | 3021.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OSQ 5949/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Cozinha e adjacências, relativo ao periodo de 24 de agosto a 23 de setembro/2019, de acordo com contrato nº006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/09/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mês de setembro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/09/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000807 | 25/09/2019 | 14969.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do medicamentos injetaveis destinados ao Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/09/2019 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio de placa JZS 1696, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/09/2019 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MNV 4588/PB, conduzindo pessoas doente do sitio Miguel para atendimento medico na sede deste Municipio/retorno, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/09/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da secretaria de saude e seus setores e servicos de internet (SVA), no periodo de 26/08/2019 ate 25/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000811 | 26/09/2019 | 1733.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/09/2019 | 50.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo PSL 560, oleo 20w-50 gasolina destinada a manutencao do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/09/2019 | 221.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de FILTRO DE AR AR-l-200, filtro de oleo w-1160 e oleo sintetico 10w40, destinado a manutencao da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/09/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo PSL 560, oleo 20w50 gasolina, destinadas a manutencao da ambulancia Doblo de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/09/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo PSL 560 e oleo 20w-50 gasolina, destinado a manutencao da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/09/2019 | 300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de combustivel, filtro de oleo e oleo sintetico 10w-40 destinados ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/09/2019 | 57.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de combustivel, filtro de ar, filtro de oleo PSL 560 e oleo 20w-50 gasolina, destinado ao consumo da ambulancia doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000818 | 27/09/2019 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000819 | 27/09/2019 | 270.00 | 28167665000103 | S.O.S COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELE EPP | Valor que se empenha para pagamento de formula em po para crianca (aptamil 400gm), em atendimento a demanda judicial conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000820 | 27/09/2019 | 1650.00 | 28167665000103 | S.O.S COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELE EPP | Valor que se empenha para pagamento de formula em po para crianca (Pregomin Peptill 400g), em atendimento a demanda judicial conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/09/2019 | 98456.37 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario), da Secretaria de saude, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/09/2019 | 11823.35 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da Secretaria de saude, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/09/2019 | 43360.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da Secretaria de saude, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/09/2019 | 2605.69 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da Secretaria de saude, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/09/2019 | 42202.17 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/09/2019 | 2746.30 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/09/2019 | 10438.84 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/09/2019 | 62920.73 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/09/2019 | 51293.22 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/09/2019 | 11659.87 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/09/2019 | 1744.62 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/09/2019 | 1546.62 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/09/2019 | 2500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato-policlinica) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/09/2019 | 4704.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/09/2019 | 550.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/09/2019 | 12100.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSF, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/09/2019 | 1099.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude-NASF, relativo ao mês de setembro/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/09/2019 | 9852.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude, relativo ao mês de setembro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/09/2019 | 4613.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude-PACS, relativo ao mês de setembro/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/09/2019 | 6732.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude-PSFs, relativo ao mês de setembro/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/09/2019 | 1112.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude- A.C.E, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/09/2019 | 1267.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude-Nasf, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/09/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: Sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/10/2019 | 3750.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a elaboracao de Projeto, Orcamento e acessos da academia de saude, neste Municipio de Dona Inês/PB.Programa Nº11420.4560001/18001- Ministerio da saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000845 | 02/10/2019 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos referente a 01 (um) plantao de Psiquiatria na Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000846 | 02/10/2019 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento dermatologico (consultas e cirurgias na area de dermatologia), neste Municipio de Dona Inês/PB. relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000847 | 02/10/2019 | 2548.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a 47 (quarenta e sete) exames de ultrassonografia, realizados no mês de setembro/2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000848 | 02/10/2019 | 2500.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento e consultas de ginecologia com procedimentos de colposcopia, implante de DIU e retirada de polipos, no dia 30/092019 neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/10/2019 | 1040.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pgamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/10/2019 | 2025.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de material grafico para atender as necessidades dos PSFs da zona urbana e rural, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/10/2019 | 1000.00 | 29298305000103 | ANNA KELLY CORREIRA DA SILVA SOUZA | valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capacitacao dos Agentes Comunitario de Saude e de edemias para implantacao de insercao das acoes realizadas com tabletes, neste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valo que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000853 | 04/10/2019 | 2894.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagametno de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0000854 | 04/10/2019 | 11778.51 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades dos PSFs da zona urbana e rural deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitaa na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/10/2019 | 1516.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios: Unidade de pronto atendimento, Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira e predios dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/10/2019 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo Microonibus de placa MZL 5059/PB, no transporte de passageiros (pessoas doentes), intinerario: Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, para atendimento na UPA, P.S Fraturas e Hospital Regional, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/10/2019 | 354.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de material de informatica para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/10/2019 | 1260.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente a 04 (quatro) viagem para Joao Pessoa/Pb, conduzindo pacientes e acompanhantes para procedimentos de media e alta complexidade em hospitais referenciados, durante o mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/10/2019 | 425.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de material de informatica para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000861 | 08/10/2019 | 1365.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000862 | 08/10/2019 | 392.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Doblo de placa MOR 3502, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000864 | 08/10/2019 | 1256.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000866 | 09/10/2019 | 45.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000867 | 09/10/2019 | 3850.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000869 | 09/10/2019 | 2086.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000870 | 09/10/2019 | 651.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000871 | 09/10/2019 | 1184.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/10/2019 | 2150.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capacitacao dos profissionais que irao operacionalizar o DIGISUS sistema que sera substuir o SARGSUS, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000876 | 10/10/2019 | 9984.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material odontologico para atender as necessidades das equipes de saude bucal, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/10/2019 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204),conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/10/2019 | 180.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/10/2019 | 577.50 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo destinado as equipes dos PSFs nas acoes preventivas realizadas em alusao ao mês outubro Rosa, neste Munmicipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000880 | 15/10/2019 | 1826.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de injetaveis destinados a Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000881 | 15/10/2019 | 6602.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitar destinados as equipes de saude da Familia-PSFs deste Municipio de Dona Inês/PB.INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/10/2019 | 1437.50 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros para atender as necessidades da unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/10/2019 | 800.00 | 00002590610424 | VANDERCI FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo passeio no transporte a disposicao das comunidades de Oiticica, Estreito, Mela Bode, Olho d agua, Boa vista e serra do sitio II para a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/10/2019 | 58.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | Valor que se empenha para pagamento de formula manipuladora destinada a senhora Josefa Ferreira de Lima residente no sitio Pedra Lavrada zona rurual deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/10/2019 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a um exame medico RM coluna Lombrossacra realizado no senhor Valdecir Geraldo de Lima residente no sitio Tapuio deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/10/2019 | 3555.45 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do alojamento dos medicos da atencao Basica da Unidade de Prtonto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000887 | 17/10/2019 | 9333.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/pb. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000888 | 17/10/2019 | 25845.73 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/pb. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000890 | 18/10/2019 | 1999.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000891 | 18/10/2019 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/10/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mês de outubro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/10/2019 | 391.50 | 62173620000180 | SERASA S.A | Valor que se empenha para pagamento da renovacao do certificado Digital da secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/10/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA), da secretaria de saude relativo ao periodo de 26/09 a 25/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/10/2019 | 825.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao de cateterismo cardiaco realizado no senhor Joao Joaquim Diniz, residente a rua Tabeliao Jose Cantalice desta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000898 | 23/10/2019 | 2904.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacência, relativo ao ao periodo de 24 de setembro a 23 deoutubro/2019, de acordo com contrato nº004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000899 | 23/10/2019 | 2671.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa MMT 4302/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências, relativo ao periodo de 24 de setembro a 23 de outubro/2019, de acordo com contrato nº005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000900 | 23/10/2019 | 3021.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OSQ 5949/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Cozinha e adjacências, relativo ao periodo de 24 de setembro a 23 de outubro/2019, de acordo com contrato nº006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/10/2019 | 4275.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Unidade Mista de saude e predios dos PSFs da zona urbana e rural, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/10/2019 | 1437.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros para atender as necessidades da Unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/10/2019 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MNV 4588/PB, conduzindo pessoas doente do sitio Miguel para atendimento medico na sede deste Municipio/retorno, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio de placa JZS 1696, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000905 | 25/10/2019 | 4004.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio (carne bovina sem osso) destinada a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000906 | 29/10/2019 | 1197.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000907 | 29/10/2019 | 1718.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000908 | 29/10/2019 | 4436.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000909 | 29/10/2019 | 1380.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/10/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo 560 e oleo 20w-50 gasolina destinados ao consumo da ambulancia Doblo de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/10/2019 | 50.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo 560 e oleo 20w-50 gasolina destinados ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/10/2019 | 57.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar, filtro de oleo 560, oleo 20w-50 gasolina destinados ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/10/2019 | 260.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo 655 e oleo sintetico destinados ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/10/2019 | 181.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo W1160, oleo sintetico 10w-40, destinados ao consumo da triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/10/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo 560 e oleo 20w-50 gasolina destinados ao consumo da ambulancia Doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/10/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo 560 e oleo 20w-50 gasolina destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/10/2019 | 1651.16 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 30/10/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/10/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: Sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao de cateterismo cardiaco para o senhor Francisco Camilo de Lima, residente a Rua Antonio Toscano deste Municipio de Dona Inês/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/10/2019 | 2405.69 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/10/2019 | 100393.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/10/2019 | 11623.35 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/10/2019 | 39816.67 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/10/2019 | 3750.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/10/2019 | 63591.47 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de outubrol/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/10/2019 | 42998.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/10/2019 | 10112.50 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/10/2019 | 13259.26 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/10/2019 | 1698.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/10/2019 | 2500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato- policlinica) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/10/2019 | 1500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/10/2019 | 42362.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/10/2019 | 9842.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/10/2019 | 4540.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PACs, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/10/2019 | 6973.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude- PSFs, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/10/2019 | 1112.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/10/2019 | 1458.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/10/2019 | 4484.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/10/2019 | 1099.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude- NASF, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/10/2019 | 825.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude- PACs, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/10/2019 | 9899.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000948 | 04/11/2019 | 2340.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000949 | 04/11/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000950 | 04/11/2019 | 720.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/11/2019 | 2020.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/11/2019 | 109.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir os pacientes: Ana cristina da Silva para o Hospital Real Portugues e Ricardo Emiliano de Lima para o hospital Altino Ventura para procedimentos referenciados de alta complexidade na cidade do Recife/PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/11/2019 | 109.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir os pacientes: Ana cristina da Silva e Giselia Maria Silva Araujo para o hospital Real Português para procedimentos referenciados de alta complexidade na cidade do Recife/PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/11/2019 | 500.00 | 00012758678470 | JOSE IGOR PAULO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de cortinas para as Unidades Basicas de saude, sala de fisioterapia e alojamento dos medicos da atencao primaria, deste Municipio de Dona Inês/PB.INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000955 | 05/11/2019 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/11/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000959 | 06/11/2019 | 11636.26 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados para atender as necessidades da farmacia basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000960 | 06/11/2019 | 11636.26 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados para atender as necessidades da farmacia basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/11/2019 | 800.00 | 00002590610424 | VANDERCI FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo passeio no transporte a disposicao das comunidades de Oiticica, Estreito, Mela Bode, Olho d agua, Boa vista e serra do sitio II para a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/11/2019 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo Microonibus de placa MZL 5059/PB, no transporte de passageiros (pessoas doentes), intinerario: Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, para atendimento na UPA, P.S Fraturas e Hospital Regional, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/11/2019 | 1250.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente viagens para Joao Pessoa/Pb, conduzindo pacientes e acompanhantes para procedimentos de media e alta complexidade em hospitais referenciados, durante o mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000967 | 07/11/2019 | 15070.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades dos PSFs zona urbana e rural deste Municipio de Dona Inês/PB.INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/11/2019 | 1725.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral garrafao 20 litros para atender as necessidades dos PSFs zona urbana e rural deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/11/2019 | 5000.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos medicos prestados na Policlinica deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de agosto e setembro/2019.INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/11/2019 | 1995.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao alojamento dos medicos, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000971 | 08/11/2019 | 11876.11 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000972 | 11/11/2019 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento dermatologico (consultas e cirurgias na area de dermatologia), neste Municipio de Dona Inês/PB. relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000973 | 11/11/2019 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos referente a 01 (um) plantao de Psiquiatria na Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000974 | 11/11/2019 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos referente a 01 (um) plantao de Psiquiatria na Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000975 | 11/11/2019 | 2450.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a 50 (cinquenta) exames de ultrassonografia, realizados no mês de outubro/2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/11/2019 | 231.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo destinado ao lanche em alusao ao Outubro Rosa, realizado nos PSFs deste Municipio de Dona Inês/PB.INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/11/2019 | 180.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês destinados aos PSFs deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/11/2019 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000979 | 12/11/2019 | 2500.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento e consultas de ginecologia com procedimentos de colposcopia, implante de DIU e retirada de polipos, no dia 14/10/2019 neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/11/2019 | 581.28 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha par pagamento de gas envasado armazenado GLP 13kg destinado a Unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/11/2019 | 825.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento do material ( eletrodo adesivo 5 x 5/ 5 x 9, e cabo de saida), destinados a sala de fisioterapia da Policlinica deste Municipio de Dona Inês/PB.INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/11/2019 | 2500.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos medicos (pediatria), prestados na Policlinica deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos mês de outubro/2019.INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/11/2019 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Joselio Paulo Fernandes da Silva, conduzir pacientes em carater de urgência para realizar procedimentos referenciados de alta complexidade nacidade de Joao pessoa/Pb nos dias 11 e 12 de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/11/2019 | 150.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para os Hospitais Napoleao Laureanoi e Sao Vicente de Paulo e Lauro Wanderley para realizar procedimentos referenciados de alta complexidade na cidade de Joao pessoa/Pb, nos dias 13 e 14 de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000985 | 20/11/2019 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis no mês de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0000986 | 20/11/2019 | 14669.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000987 | 20/11/2019 | 11521.28 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de injetaveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/11/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mês de novembro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000989 | 21/11/2019 | 1020.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao 04 (quatro) pneu 175/70 R-14, destinado a manutencao da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089//PB, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/11/2019 | 160.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de limpeza de bico injetor e troca de fechadura do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/11/2019 | 4816.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios dos PSFs zona urbana e rural e Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/11/2019 | 4345.39 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material constante da Nota Fiscal Nº 217861 destinado aos PSFs deste Municipio de Dona Inês/PB.INCREEMNTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000994 | 25/11/2019 | 2904.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacência, relativo ao ao periodo de 24 de outubro a 23 de novembro/2019, de acordo com contrato nº004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000995 | 25/11/2019 | 2671.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa MMT 4302/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências, relativo ao periodo de 24 de outubro a 23 de novembro/2019, de acordo com contrato nº005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000996 | 25/11/2019 | 3021.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OSQ 5949/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Cozinha e adjacências, relativo ao periodo de 24 de outubro a 23 de novembro/2019, de acordo com contrato nº006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/11/2019 | 109.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para os Hospitais Napoleao Laureanoi e Sao Vicente de Paulo e Lauro Wanderley para realizar procedimentos referenciados de alta complexidade na cidade de Joao pessoa/Pb, no dia 22 de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/11/2019 | 75.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joao Barbosa de Lima, conduzir o paciente Jose Ferreira da Silva para exame medico especial para avaliacao do tratamento do cancer, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/11/2019 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MNV 4588/PB, conduzindo pessoas doente do sitio Miguel para atendimento medico na sede deste Municipio/retorno, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio de placa JZS 1696, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato banario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/11/2019 | 181.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo W1160 e oleo sintetico 10w-40, destinados ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/11/2019 | 260.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo 655 e oleo sintetico 10w-40, destinados ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001004 | 27/11/2019 | 50.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo 560 e oleo 20w-50 gasolina, destinados ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001005 | 27/11/2019 | 2275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001006 | 27/11/2019 | 1012.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas de placa NPS 0415, destinados a manutencao da ambulancia doblo de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001007 | 27/11/2019 | 1624.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001008 | 27/11/2019 | 2323.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001009 | 27/11/2019 | 1267.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinaas a manutencao do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/11/2019 | 500.00 | 00091671213491 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de tariscas das camas do alojamento dos medicos da atencao basica deste Municipio de Dona Inês/PB.INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/11/2019 | 500.00 | 00012758678470 | JOSE IGOR PAULO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de cortinas para as UBS, sala de fisioterapia e alojamento dos medicos da atencao primaria, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/11/2019 | 835.21 | 17792470000138 | MAIA TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/11/2019 | 1593.56 | 17792470000138 | MAIA TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/11/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIA TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a revisao de 20.000kg rodados da ambulancia de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/11/2019 | 600.00 | 17792470000138 | MAIA TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a revisao de 40.000km rodados da ambulancia de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001016 | 28/11/2019 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos referente a 01 (um) plantao de Psiquiatria na Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2019. INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001017 | 28/11/2019 | 2500.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento e consultas de ginecologia com procedimentos de colposcopia, implante de DIU e retirada de polipos, no dia 06/11/2019 neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001018 | 28/11/2019 | 3367.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001019 | 28/11/2019 | 2413.48 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001020 | 28/11/2019 | 1905.98 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001021 | 28/11/2019 | 466.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001022 | 28/11/2019 | 3435.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001023 | 28/11/2019 | 11644.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de material hospitalar destinados aos servicos da atencao basica, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001024 | 28/11/2019 | 124.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001025 | 28/11/2019 | 358.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001026 | 28/11/2019 | 197.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001027 | 28/11/2019 | 1413.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001028 | 28/11/2019 | 103.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da ambulancia Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001029 | 28/11/2019 | 1606.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001030 | 28/11/2019 | 220.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001031 | 28/11/2019 | 2701.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001032 | 28/11/2019 | 510.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da ambulancia placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001033 | 28/11/2019 | 2086.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da ambulancia Iveco de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001034 | 28/11/2019 | 12333.61 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos de balcao para a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001035 | 28/11/2019 | 12849.18 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentode medicamentos de balcao para a Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001036 | 28/11/2019 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento dermatologico (consultas e cirurgias na area de dermatologia), neste Municipio de Dona Inês/PB. relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/11/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA), da secretaria de saude relativo ao periodo de 26/10 a 25/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/11/2019 | 100227.44 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/11/2019 | 12200.83 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/11/2019 | 39101.62 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/11/2019 | 43285.59 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/11/2019 | 64200.59 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/11/2019 | 11540.15 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/11/2019 | 11753.14 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/11/2019 | 37125.84 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/11/2019 | 4070.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/11/2019 | 1577.71 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/11/2019 | 1775.71 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/11/2019 | 2500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato- Policlinica) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/11/2019 | 2565.79 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/11/2019 | 10021.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/11/2019 | 6899.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/11/2019 | 4655.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PACs, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/11/2019 | 1243.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude- A.C.E, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/11/2019 | 1267.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude-NASF, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/11/2019 | 4611.95 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/11/2019 | 6152.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude-PSFs, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/11/2019 | 825.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude-PACs, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/11/2019 | 1099.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Saude-NASF, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/11/2019 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Joselio Paulo Fernandes da Silva, conduzir pacientes em carater de urgência para realizar procedimentos referenciados de alta complexidade nacidade de Joao pessoa/Pb nos dias 28 e 29 de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/11/2019 | 150.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para os hospitais Laureano, Sao Viente de Paula e Lauro Wanderley para procedimentosreferenciados de alta compexidade de cancer, vascular e cardiopata, na cidade de Joao Pessoa/Pb nos dias 28 e 29 de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/11/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: Sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/11/2019 | 550.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MED. INT DA PARAIBA S/C LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta medica e ultrassografia do abdome total para a senhora Rosileide Constantino Martins residente a Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/12/2019 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico de endoscopia digestiva alta com biopsia, para o senhor Luis Amancio Aquino residente a rua Jose Antonio da Silva desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001066 | 02/12/2019 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001068 | 02/12/2019 | 9900.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha apra pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo microonibus para conduzir pessoas doentes para realizacao de exames e procedimentos medicos na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 03,10 e 16/09, 03,07,24/10 e 01,04,12,19 e 27/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/12/2019 | 5200.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos equipamentos das equipes de saude bucal e PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB.INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/12/2019 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo Microonibus de placa MZL 5059/PB, no transporte de passageiros (pessoas doentes), intinerario: Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, para atendimento na UPA, P.S Fraturas e Hospital Regional, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/12/2019 | 1560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/12/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 80 (oitenta) exames de mamografia bilateral para rastreamento, realizado atraves da Unidade movel terrestre, neste Municipio de Dona Inês/PB.INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/12/2019 | 2907.36 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | Valor que se empenha para pagamento do material para exames de laboratorio (hemograma e PSA) na Unidade de pronto Atendmento deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/12/2019 | 1549.71 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/12/2019 | 1420.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos pretados no transporte conduzindo pacientes e acompanhantes para procedimentos de media e alta complexidade em hospitais referenciados na cidade de Joao Pessoa/PB, relativo ao mês e novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001076 | 04/12/2019 | 1980.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001077 | 05/12/2019 | 2400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/12/2019 | 880.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames radiologicos (TC cranio, ecocardiograma, ECG e Doppler de carotidas), realizados na senhora Maria Josefa da Conceicao, residente no sitio Brejinho zona rural deste Municipio de Dona Inês/Pb, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/12/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do fMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/12/2019 | 200.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames de videonasoscopia realizado na senhora Vitoria Marcolino da Silva residente no sitio caicara deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/12/2019 | 500.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de tariscas para as camas do alojamento dos medicos da atencao basica, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001082 | 09/12/2019 | 10258.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagmento do material medico hospitalar destinados aos PSFs deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001083 | 10/12/2019 | 2904.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacência, relativo ao ao periodo de 24 de novembro a 23 dedezembro/2019, de acordo com contrato nº004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001084 | 10/12/2019 | 2671.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa MMT 4302/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências, relativo ao periodo de 24 de novembro a 23 de dezembro/2019, de acordo com contrato nº005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001085 | 10/12/2019 | 3021.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OSQ 5949/PB, conduzindo a equipe do PSF desta cidade para atendimento no sitio Cozinha e adjacências, relativo ao periodo de 24 de novembro a 23 de dezembro/2019 de acordo com contrato nº006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/12/2019 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/12/2019 | 478.50 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo destinados ao lanche nas palestras realizadas atraves da secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/12/2019 | 180.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/12/2019 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MNV 4588/PB, conduzindo pessoas doente do sitio Miguel para atendimento medico na sede deste Municipio/retorno, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio de placa JZS 1696, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001095 | 12/12/2019 | 2450.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a 50 (cinquenta) exames de ultrassonografia, realizados no mês de dezembro/2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001096 | 12/12/2019 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos referente a 01 (um) plantao de Psiquiatria na Policlinica localizada na Rua Pedro Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001097 | 12/12/2019 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento dermatologico (consultas e cirurgias na area de dermatologia), neste Municipio de Dona Inês/PB. relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/12/2019 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de dezembro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001099 | 12/12/2019 | 1800.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha apra pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo microonibus para conduzir pessoas doentes para realizacao de exames e procedimentos medicos na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 02 e 11/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/12/2019 | 800.00 | 00002590610424 | VANDERCI FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo passeio para conduzir o pessoal das comunidades de: Oiticica, estreito, mela bode, olho dagua, boa vista e serra do sitio II, para atendimento medico na Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/12/2019 | 200.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento refereNte a servicos prestados no conserto de equipamentos dos PSFs deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001102 | 12/12/2019 | 2640.00 | 28167665000103 | S.O.S COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELE EPP | Valor que se empenha para pagamento de formula em po para crianca ( pregomim e Peptil 400g), em atendimento a demanda judicial conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001103 | 12/12/2019 | 8109.16 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos de balcao destinados a farmacia da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001104 | 12/12/2019 | 8254.37 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos de balcao destinados a farmacia da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/12/2019 | 230.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para o senhor Severino Paulo de Andrade residente no sitio serra do sitio zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001107 | 18/12/2019 | 5720.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de g^nero alimenticio (carne bovina sem osso) para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/12/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mês de Dezembro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/12/2019 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo Microonibus de placa MZL 5059/PB, no transporte de passageiros (pessoas doentes), intinerario: Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, para atendimento na UPA, P.S Fraturas e Hospital Regional, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/12/2019 | 2150.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a migracao dos programas do SISPNI para o ESUS da secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/12/2019 | 2420.00 | 00007674936481 | ANA LETICIA FERNANDES AMERICO MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de gesso no predio da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001112 | 20/12/2019 | 5400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis no mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/12/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: Sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/12/2019 | 2653.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da Secreatria de saude do Decimo Terceiro, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/12/2019 | 311.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da Secreatria de saude- Nasf do Decimo terceiro, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/12/2019 | 4365.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secreatria de saude- Pacs do Decimo Terceiro, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/12/2019 | 6510.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secreatria de saude- PSFs do Decimo Terceiro, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/12/2019 | 1086.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude-A.C.E do Decimo Terceiro, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/12/2019 | 1267.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude-NASF do Decimo Terceiro, relativo ao mês de Dezembro2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/12/2019 | 10314.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Saude do Decimo Terceiro, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/12/2019 | 9100.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos prestados na instalacao, com carga de gas, higienizacao e conserto dos ar condionados da unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/12/2019 | 2500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/12/2019 | 95928.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/12/2019 | 12060.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/12/2019 | 39687.50 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro de funcionarios da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/12/2019 | 59190.55 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro de funcionarios da secretaria de saude-PSF, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/12/2019 | 9875.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro de funcionarios da secretaria de saude A.C.E, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/12/2019 | 11520.01 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro de funcionarios da secretaria de saude- Nasf, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/12/2019 | 1416.66 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro de funcionarios da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/12/2019 | 2500.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos (pediatra), relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001131 | 23/12/2019 | 21116.46 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao do predio do PSF V, localizado no Loteamento Tapuio deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com o contrato Nº0016/2019, Laudo de Avaliacao e Medicao Nº006/2019. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/12/2019 | 5212.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios: Unidade de pronto Atendimento, policlinica localizada na Rua Pedro teixeira e predios dos PSFs, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001133 | 23/12/2019 | 1848.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo do FORD KA de placaOEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001134 | 23/12/2019 | 265.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo do FORD KA de placaOEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001135 | 23/12/2019 | 287.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001136 | 23/12/2019 | 1534.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001137 | 23/12/2019 | 169.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001138 | 23/12/2019 | 237.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/12/2019 | 4000.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se mepnha para pagamento referente ao transporte de carradas de agua de gasto para os predios dos PSFs, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e Dezembro/2019. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/12/2019 | 4000.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | Valor que se mepnha para pagamento referente ao transporte de carradas de agua de gasto para os predios dos PSFs, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/12/2019 | 4000.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se mepnha para pagamento referente ao transporte de carradas de agua de gasto para os predios dos PSFs, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e Dezembro/2019.INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/12/2019 | 4000.00 | 00099258080491 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se mepnha para pagamento referente ao transporte de carradas de agua de gasto para os predios dos PSFs, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e Dezembro/2019.INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/12/2019 | 4459.69 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinado a manutencao do predio da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/12/2019 | 800.00 | 00002590610424 | VANDERCI FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo passeio para conduzir o pessoal das comunidades de: Oiticica, estreito, mela bode, olho dagua, boa vista e serra do sitio II, para atendimento medico na Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001146 | 26/12/2019 | 9722.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/12/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA), da secretaria de saude relativo ao periodo de 26/11 a 25/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001148 | 27/12/2019 | 1990.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol e gasolina comum destinados ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001149 | 27/12/2019 | 394.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S!0 destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001150 | 27/12/2019 | 3831.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001151 | 27/12/2019 | 3322.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinados ao consumo da ambulancia de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001152 | 27/12/2019 | 661.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinados ao consumo da ambulancia doblo de placa MOR 36582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001154 | 27/12/2019 | 403.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinados ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001155 | 27/12/2019 | 3755.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinados ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001156 | 30/12/2019 | 2433.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001157 | 30/12/2019 | 2993.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da ambulancia doblo de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001158 | 30/12/2019 | 3192.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e etanol destinados ao consumo do FORD KA pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001159 | 30/12/2019 | 752.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001160 | 30/12/2019 | 280.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001161 | 30/12/2019 | 239.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001162 | 30/12/2019 | 2597.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001163 | 30/12/2019 | 2398.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e Etanol destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001164 | 30/12/2019 | 537.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e Etanol destinados ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001165 | 30/12/2019 | 14989.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/12/2019 | 870.24 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao do predio da Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/12/2019 | 828.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao do predio da Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/12/2019 | 98889.59 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/12/2019 | 13090.01 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/12/2019 | 37960.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/12/2019 | 43175.40 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/12/2019 | 61820.29 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/12/2019 | 10710.59 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/12/2019 | 12793.83 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/12/2019 | 60015.35 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-PSF, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/12/2019 | 2405.69 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/12/2019 | 3750.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-PACs, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/12/2019 | 1698.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/12/2019 | 1500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/12/2019 | 2500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato-Policlinica) da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/12/2019 | 10170.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/12/2019 | 6717.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/12/2019 | 1141.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/12/2019 | 1267.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/12/2019 | 150.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite poara o mesmo estado para o Motorista Joao Barbosa de Lima, conduzir pacientes para o hospital de Emergência e Trauma na cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 25 e 27 de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/12/2019 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Joselio Paulo Fernandes da Silva, conduzir pacientes em carater de urgência para realizar procedimentos referenciados de alta complexidade nacidade de Joao pessoa/Pb nos dias 23 e 26 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/12/2019 | 150.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir paciente Helio do Nascimento Duarte acompanhante para os Hospitais Napoleao Laureano para realizar procedimentos referenciado de alta complexidade na cidade de Joao pessoa/Pb, nos dias 23 e 25 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/12/2019 | 75.00 | 00008789721454 | WANDERLEY CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Wanderley Carneiro de Oliveira, conduzir paciente Helio do Nascimento Duarte acompanhante para os Hospitais Napoleao Laureano para realizar procedimentos referenciado de alta complexidade na cidade de Joao pessoa/Pb, nos dias 24 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/12/2019 | 5071.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/12/2019 | 10431.38 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/12/2019 | 1099.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/12/2019 | 825.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PACS, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/12/2019 | 4682.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024