| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 2750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME- TB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR POSITIVO E 01(UM) MONITOR 18,50 PRETO E970SWN, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.102 ANEXA DESTINADOS AO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIADES DA REDE PÚBLICA MUNICPAL DE SAÚDE , REF AO MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIADES DA REDE PÚBLICA MUNICPAL DE SAÚDE , REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSIÇÃO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 1520.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA FREIO DESTINADOS AOS VEÍCULOS: FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460, QFV-9450, FIAT UNOS: OEZ-0984, E KGV-0138, AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782, OFA-6108, DA S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 420.00 | 00067448771434 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO UBS I, LOCALIZADA À RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 450.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR MOTISTA (CONTRATO ) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQGF-1953PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III, PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2019 | 1755.25 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 604 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E UBS I,II, III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 1800.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE,CONF NF 192 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 220.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA AO VEICULO PALIO QFV 9460,CONF NF 000.001.621 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS MEDICOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOSÉ ROBERTO DA SILVA, CONF NF 1000534. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2019 | 7697.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UBS I, II, III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 134 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2019 | 2400.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0014/2018 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 017759 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2019 | 523.44 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICAÇÃO DO PMAC EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, REF AO PERIODO 12/2017 A 11/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2019 | 15008.57 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICAÇÃO DO PMAQ AB EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, REF AO PERIODO DE 12/2017 A 11/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2019 | 979.95 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, REF AO PERIODO 12/2017 A 11/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2019 | 295.70 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICAÇÃO DO PMAQ AB DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADOS DA SAUDE, REF AO PERIODO DE 12/2017 A 11/2018 CONF. FOPAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2019 | 8038.08 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICAÇÃO DO PMAQ AB DOS SERVIDORES PACS EFETIVOS DA SAUDE, REF AO PERIODO 12/2017 A 11/2018, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2019 | 10346.64 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICAÇÃO DO PMAQ AB DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS DA SAUDE, REF AO MÊS DE PERIODO DE 12/2017 A 11/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2019 | 4088.52 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES PEVA EFETIVOS DA SAUDE, REF AO PERIODO DE 12/2017 A 11/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2019 | 11406.12 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES SAUDE BUCAL EFETIVOS DA SAUDE, REF AO PERIODO DE 12/2017 A 11/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2019 | 2102.56 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES DA SAUDE CONTRATO, REF AO PERIODO DE 12/2017 A 11/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2019 | 6679.89 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, REF AO PERIODO DE 12/2017 A 11/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2019 | 5778.29 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, REF AO PERIODO 12/2017 A 11/2018, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2019 | 987.39 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICAÇÃO DO PMAQ AB DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATO, REF AO PERIODO 12/2017 A 11/2018, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2019 | 3068.88 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL CONTRATO, REF AO PERIODO 12/2017 A 11/2018, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2019 | 792.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICAÇÃO DO PMAQ EM FAVOR DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE NASF II CONTRATO, REF AO PERIODO 12/2017 A 11/2018, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2019 | 1100.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV 9460-PB,CONF NF 000.002.214 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2019 | 1800.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO,DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, DOCUMENTOS,AÇÕES,EVENTOS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF NF 004967 EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2019 | 400.00 | 14259348000102 | Acd - Autentica Certificado Digital LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-3 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2019 | 4690.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MÊS DE JANEIRO/2019 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2019 | 4964.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 3504 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2019 | 8880.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES NO MÊS DE DEZEMBRO (08) VIAGENS E 16 (DEZESSEIS) NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2019 | 2600.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES NO MÊS DE DEZEMBRO (10) VIAGENS E 10 (DEZ NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 50 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET RELATIVO A VIGILANCIA SANITARIA ,REF AO PERIODO 26/12/2018 A 25/01/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº765 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2019 | 1204.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UBS I, II, III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.413 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2019 | 10064.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 68 ( SESSENTA E OITO) PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ,QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL E QUE SAO ATENDIDAS NAS UBS I, II E III ,CONF CONTRATO NUM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2019 | 830.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JOSCELIO ELIAS COSTA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7055 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7056. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2019 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2019 | 1000.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF AO PROCEDIMENTO ADENOAMIGDALECTOMIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1003293. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7113 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2019 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO PELXO BRANQUIAL E OMBRO DIREITO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7147 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2019 | 300.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS I LOCALIZADA À RUA: ODILON NELSON DANTAS ,CONF NF 000.000.419 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2019 | 14936.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /FUS 15% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2019 | 2695.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /FUS 15% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2019 | 5777.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE /FUS 15% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2019 | 1748.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2019 | 9980.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS 15% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2019 | 34426.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2019 | 12314.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2019 | 7984.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PACS CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2019 | 25136.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO REF. AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2019 | 1996.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PEVACONTRATO REF. AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2019 | 4774.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2019 | 5600.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF II CONTRATO REF. AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2019 | 11926.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2019 | 3748.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PEVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2019 | 5757.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2019 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2019 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE/ CONTRATO DA SEC. DE SAUDE/MOTORISTA COMP.12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2019 | 1679.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ PACS CONTRATOS COMP.12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2019 | 2352.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ CONTRATADOS COMP.12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2019 | 1540.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ NASF CONTRATOS COMP.12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2019 | 1050.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ SAUDE BUCAL CONTRATOS COMP.12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2019 | 374.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS DA COMP.12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2019 | 5440.82 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ PSF CONTRATOS COMP.12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2019 | 2937.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ COMISSIONADOS COMP.12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2019 | 800.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6460 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2019 | 4810.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 13 (TREZE ) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES NO MÊS DE JANEIRO/2019 PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA DIVERSOS HOSPITAIS CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº 5296 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/02/2019 | 3625.78 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.685 ANEXA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/02/2019 | 760.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/02/2019 | 560.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 8860 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/02/2019 | 5360.48 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 3403,3404, 3405, 3406,3407,3408,3409,3410,3411,3412,3414,3415,3416,3417,3418,3420 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/02/2019 | 4505.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7367 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/02/2019 | 138.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADA AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA OFA 6108, DA SEC. DE SAuDE CONF NF 000.001.644 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/02/2019 | 640.00 | 00033793352404 | LUIS GONZAGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DOS POSTOS DE SAUDE UBS I,II,III E ANCORAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5302 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/02/2019 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/02/2019 | 270.00 | 00041232712434 | MARTA REJANE CRUZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESPESAS REF A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/02/2019 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE/ CONTRATO DA SEC. DE SAUDE/MOTORISTA COMP.01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/02/2019 | 3285.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ COMISSIONADOS COMP.01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/02/2019 | 2195.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ CONTRATADOS COMP.01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/02/2019 | 1756.48 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ PACS CONTRATOS COMP 01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/02/2019 | 5529.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ PSF CONTRATOS COMP.01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/02/2019 | 384.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS DA COMP.01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/02/2019 | 429.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ PEVA CONTRATO COMP.01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/02/2019 | 1050.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ SAUDE BUCAL CONTRATOS COMP.01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/02/2019 | 1232.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ NASF CONTRATOS COMP 01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/02/2019 | 420.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE 03 (TRÊS) ECOCARDIOGRAMA MEDICOS EM FAVOR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1003417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/02/2019 | 382.99 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.040 ANEXA, DESTINADA A MOTO SUNDOW DE PLACA NQE 0754, REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/02/2019 | 255.77 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.041 ANEXA, DESTINADO A MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HYA 2166,REF AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/02/2019 | 117.68 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.039 ANEXA, DESTINADO A MOTO SUNDOW DE PLACA NQE 0754 ,REF AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/02/2019 | 126.21 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTA NA NOTA FISCAL 000.004.021 ANEXA, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA 6108, REF AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/02/2019 | 138.06 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.022, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA 6108,REF AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/02/2019 | 1403.23 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.023, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUKLT DE PLACA NQG 1782, REF AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/02/2019 | 192.95 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.024, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 1782, REF AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/02/2019 | 2414.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.025, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HYA 2166 AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/02/2019 | 923.91 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.026, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953 AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/02/2019 | 455.64 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.027, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953 AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/02/2019 | 543.23 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.028 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 9450, REF. AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/02/2019 | 583.31 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.029 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 9450 AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/02/2019 | 3630.99 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.030, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 9460 AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/02/2019 | 591.29 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.031, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 0984 AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2019 | 356.71 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.032 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA DE PLACA OEZ 0984, REF AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/02/2019 | 531.62 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.033, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA KGV 0138 ,REF AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2019 | 681.90 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.034 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA KGV 0138 ,REF AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/02/2019 | 1438.64 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.035 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO WAY LOCADO DE PLACA QFI 1799, REF AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2019 | 655.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.036, DESTINADO AO VEICULO UNO WAY LOCADO DE PLACA QFI 1799 AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/02/2019 | 2192.94 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.037 ANEXA, DESTINADO A VEICULO POLO LOCADO DE PLACA OFY 4952, REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/02/2019 | 249.85 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.038, DESTINADO AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA OFY 4952, REF AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/02/2019 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/02/2019 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/02/2019 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/02/2019 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/02/2019 | 3500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE 500 CADERNETA DA CRIANCA MENINO/MENINA,CONF NF 1256. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/02/2019 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/02/2019 | 4110.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 11 (ONZE ) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 EM VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HYA-2166/PB LOCado PARA DIVERSOS HOSPITAIS CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/02/2019 | 370.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA ) VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA HYA-2166/PB LOCADO PARA DIVERSOS HOSPITAIS CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº 5296 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/02/2019 | 1980.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALRES DAS UBS I, II, III E ANCORAS CONF. NOTAS FISCAIS Nº 4947, 5318 E 6119 ANEXAS,REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/02/2019 | 450.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA SERVIDOR MOTORIISTA (CONTRATO ) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/02/2019 | 600.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO 06532497469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE INFORMACOES E ATUALIZACAO DO BANCO DE PRECO DO MINISTERIO DA SAUDE-BPS, EM CUMPRIMENTO A LEGISLACAO DO SUS, DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 5386 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/02/2019 | 1100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES RADIOLOGICOS E 01 (UMA) RESSONANCIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NSº 7525E 7613 ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/02/2019 | 180.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO CARGO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE ATENC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/02/2019 | 339.63 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO CHA DO BODEIRO, CONF NF 87 ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/02/2019 | 4440.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 30 ( TRINTA ) PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ,QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL E QUE SAO ATENDIDAS NAS UBS I, II E III ,CONF CONTRATO NUMERO 0004 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/02/2019 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III, PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REF AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/02/2019 | 2600.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 13 (TREZE), SENDO 07 (SETE) A CAPITAL DO ESTADO E 06 (SEIS) A RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, EM VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI CONF CONTRATO FIRMADO, CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/02/2019 | 1750.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 07 (SETE) VIAGENS, SENDO 05 (CINCO) A CAPITAL DO ESTADO E 02 (DUAS) A RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI ,CONF CONTRATO FIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/02/2019 | 14430.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQG 1782/PB, DA SEC. DE SAuDE PARA SUBSTITUICAO COMPLETA DO MOTOTR CONF NF 575 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/02/2019 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL , REF AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO,ENVIO DE DOCUMENTOS: BALANCETES,RELATORIOS DE GESTAO, DEFESAS PARA O TCE/PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE NOS MESES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/02/2019 | 4338.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAuDE DO MÊS DE FEVEREIRO2019 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/02/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA ,REF AO PERIODO 26/12/2018 A 25/01/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 765 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/02/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET REF. A SEC. DE SAuDE E PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA ,REF AO PERIODO 26/08/2018 A 25/09/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 46 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/02/2019 | 738.48 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E VIGILANCIA SANITARIA , CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/02/2019 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS DE REALIZACAO DE 01 (UMA) RESSONANCIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 7761 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/02/2019 | 110.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV 9460, DA SEC. DE SAuDE ,CONF NF 000.001.648 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/02/2019 | 650.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME- TB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) TABLET 7 POLEGADAS SANSUNG , CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.131 ANEXA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/02/2019 | 788.42 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LINCECIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFV 9460 DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/02/2019 | 704.73 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LINCECIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFV 9450 DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2019 | 383.85 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LINCECIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA KGV 0138 DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/02/2019 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7664 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/02/2019 | 18613.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS 15% DA COMP.01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/02/2019 | 13570.00 | 06141644000186 | HIGHLINE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO REFAZIMENTO COMPLETO DO MOTOR (RETIFICA, BLOCO, BIELA, CABECOTE,TURBINA, MOTOR BOMBA, DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG 1782/PB CONF NF DE SERVICOS 1000096 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/02/2019 | 1484.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE UTILIDADES DIVERSOS DESTINADOS AS UBS I, II, III, NASFE ANCORAS: SITIOS PALMEIRA, MALHADA E CHA DA BOA ESPERANCA, CONF NF 000.005.551 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/02/2019 | 3600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) VIAGENS EM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-9405/PB A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO COM 29 LUGARES ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/02/2019 | 6499.99 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E REVISAO GERAL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV -9460, CONF NF 1569. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2019 | 212.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A UBS I LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.409 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/02/2019 | 3619.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.527 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UBS I, II, III, NASF E ANCORAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2019 | 5520.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UBS I, II, III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVICOS Nº 177 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2019 | 37817.43 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2019 | 2695.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ EFETIVOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2019 | 7074.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS BENEF. PREVIDENCIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE /FUS 15% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2019 | 12314.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2019 | 12226.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2019 | 3716.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PEVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2019 | 5757.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2019 | 7984.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PACS CONTRATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2019 | 17688.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2019 | 1996.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PEVACONTRATO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2019 | 4774.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2019 | 5600.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF II CONTRATO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2019 | 114.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2019 | 15934.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /FUS 15% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2019 | 12878.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS 15% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2019 | 1748.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2019 | 2000.00 | 28342199000155 | ONILSON PORPINO DOS SANTOS 64920127472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 08 (OITO) PARES DE OCULOS DE GRAU CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 0126621 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2019 | 3938.08 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº3540,3542,3543,3544,3545,3546,3547,3548,3549 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2019 | 960.08 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.023 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2019 | 400.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS E ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000127 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2019 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL , REF AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO,ENVIO DE DOCUMENTOS: BALANCETES,RELATORIOS DE GESTAO, DEFESAS PARA O TCE/PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2019 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL , REF AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO: ENVIO DE DOCUMENTOS SAGRES DIARIO, MENSAL E PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5452 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/03/2019 | 439.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA CONTRATO COMP 02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/03/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1014388 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2019 | 1000.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFV -9460, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1685 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/03/2019 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/03/2019 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2019 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2019 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/03/2019 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/03/2019 | 400.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANNER E 01 (UMA) FAIXA PARA O EVENTO DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE COLETA,TRANSORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIADES DA REDE PuBLICA MUNICPAL DE SAuDE , REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6120 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/03/2019 | 14758.50 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PACS , PSF, SAUDE BUCAL E PEVA DA COMP.02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2019 | 840.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME- TB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES , CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.135 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/03/2019 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III, PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/03/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/03/2019 | 200.00 | 29340342000132 | CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA NEUROLOGICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 68 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/03/2019 | 769.86 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº3650,3651,3652,3653 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/03/2019 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7879 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/03/2019 | 7400.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 ( CINQUENTA ) PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ,QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL E QUE SAO ATENDIDAS NAS UBS I, II E III ,CONF CONTRATO NUMERO 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/03/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/03/2019 | 891.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EELTRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.422 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS I, II, III, E ANCORAS ,CONF NF 000.000.422 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/03/2019 | 2400.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 018077 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/03/2019 | 1750.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 242 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/03/2019 | 1357.41 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS MESES DE JANEIRO E FEVREIRO/2019 DE PACIENTES CARENTES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 458 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/03/2019 | 375.00 | 31709411000184 | MIAU COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS (PARACHOQUE) COSNTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3 ANEXA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/03/2019 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/03/2019 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAME DE RESSONANCIA DO ENCEFALO COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7962 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/03/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS MEDICOS NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 100616 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/03/2019 | 1400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME- TB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO , CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.156 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/03/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/03/2019 | 1380.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO,CONSERTO E RECARGA DE GAS EM APARELHOS CONDICIONADOS DAS UBS E SEC. DE SAuDE CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 51 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/03/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA ,REF AO PERIODO 26/01/2019 A 25/02/2019 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1282 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/03/2019 | 760.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/03/2019 | 140.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1003479 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/03/2019 | 1728.94 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.097 , DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 REF AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/03/2019 | 2726.25 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.098 , DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HYA-2166/PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REF AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/03/2019 | 1054.61 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.099 , DESTINADO AO VEICULO FOX LOCADO DE PLACA NQG-1953/PB PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS PSF I, II E III REF AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/03/2019 | 2708.07 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.100 , DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PALCA QFV-9450/PB PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF, PSE, NASF E OUTROS REF AO MES DE FEVEREIRO/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/03/2019 | 768.64 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.101 , DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PALCA QFV-9460/PB PARA TRANSPORTE 24 HRS DE PACIENTES PARA GUARABIRA (HOSPITAL REGIONAL, UPA E DEMAI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/03/2019 | 1050.59 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.102 , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 A SERVICO DA SEC. DE SAuDE REF AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/03/2019 | 1510.76 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.103 , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 PARA TRANSPORTE 24 HRS DE PACIENTES (SITIO PALMEIRAS) PARA GUARABIRA (HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/03/2019 | 187.44 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.104 , DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQE-0754/PB DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/03/2019 | 3086.97 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.105 , DESTINADO AO VEICULO POLO VW LOCADO, CATEGORIA ALUGUEL DE PLACA OFY-4952, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE E PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/03/2019 | 2348.65 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.106, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFI-1799/PB LOCADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E PARA A CAPITAL DO ESTADO NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/03/2019 | 3500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA) REF. A DOIS PLANTOES TRABALHADOS, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 100002 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/03/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE COLETA,TRANSORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIADES DA REDE PuBLICA MUNICPAL DE SAuDE , REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6467 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/03/2019 | 3901.61 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 628 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, UBS I,II, III, NASF , ANCORAS (MALHADA, CHA E PALMEIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/03/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/03/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA ,REF AO PERIODO 26/02/2019 A 25/03/2019 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1080 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/03/2019 | 4778.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAuDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/03/2019 | 3505.48 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE COMISSIONADOS COMP 02/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/03/2019 | 2833.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CONTRATADOS DA COMP 02/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/03/2019 | 1756.48 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS CONTRATADOS DA COMP 02/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/03/2019 | 3825.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF CONTRATADOS DA COMP 02/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/03/2019 | 384.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS DA COMP 02/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/03/2019 | 1232.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE NASF CONTRATO DA COMP 02/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/03/2019 | 1050.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATO DA COMP 02/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/03/2019 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE MOTORISTA CONTRATO DA COMP 02/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/03/2019 | 90.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/03/2019 | 12783.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS 15% DA COMP.02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/03/2019 | 380.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOTA ORTOPEDICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.090 ANEXA DESTINADA A DOACAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/03/2019 | 760.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6585 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/03/2019 | 880.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6586 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFI-1799/PB DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/03/2019 | 3400.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) VIAGENS, A CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE E A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI ,CONF CONTRATO FIRMADO, E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/03/2019 | 100.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFV -9450/PB DA SEC. DE SAuDE CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1719 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/03/2019 | 1200.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANCIAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFV -9450/PB DA SEC. DE SAuDE CONF NOTA FISCAL Nº 000.0001.593 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/03/2019 | 1996.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS- ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE I, II, III E ANCORAS CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 216 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/03/2019 | 8896.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.015.900 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/03/2019 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.015.901 ANEXA DESTINADOS AS UBS I, II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/03/2019 | 739.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF , CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001675 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/03/2019 | 184.00 | 00001475601441 | DANIEL PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE COPOS PERSONALIZADOS CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 018183 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/03/2019 | 420.00 | 31709411000184 | MIAU COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS (PARABRISA) COSNTANTE NA NOTA FISCAL Nº05 ANEXA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/03/2019 | 190.00 | 14839064000195 | JOSE RODRIGUE NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO -CONFERÊNCIA DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 018201 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/03/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MÊS DE MARCO/2019 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1014682 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/03/2019 | 11680.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS 15% RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/03/2019 | 4424.45 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVOS REF. AO 1/3 DE FERIAS CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/03/2019 | 3528.41 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF EFETIVOS REF. AO 1/3 DE FERIAS CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/03/2019 | 1335.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA EFETIVOS REF. AO 1/3 DE FERIAS CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/03/2019 | 1688.47 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAuDE BUCAL EFETIVOS REF. AO 1/3 DE FERIAS CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/03/2019 | 37503.20 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS DO MÊS DE MARCO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/03/2019 | 15744.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/03/2019 | 2695.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS EFETIVOS COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/03/2019 | 9400.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE MARCO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/03/2019 | 1748.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/03/2019 | 90.00 | 00008857267407 | JARDENYA PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/03/2019 | 7984.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PACS CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/03/2019 | 10202.51 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO REF. AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/03/2019 | 998.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PEVA CONTRATO REF. AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/03/2019 | 4774.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/03/2019 | 5600.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF CONTRATO REF. AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/03/2019 | 21053.94 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/03/2019 | 12329.69 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/03/2019 | 6364.20 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PROGRAMA PEVA RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/03/2019 | 5900.19 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/03/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624019-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/03/2019 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/04/2019 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE MARCO/2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.644 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/04/2019 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.645 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/04/2019 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE MARCO/2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.646 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/04/2019 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE MARCO/2019.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.647 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/04/2019 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE MARCOO/2019, CONF. NOTA FISCAL AVULVA DE SER. DE Nº 5648 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/04/2019 | 640.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO,DIVULGACAO E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES E ACOES DE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONF NF 005.649 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/04/2019 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.650 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/04/2019 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III, PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REF AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.651 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/04/2019 | 390.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/04/2019 | 1000.00 | 29298305000103 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA 05745562498 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE -PACS, REF. AO USO DOS TABLETS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005660 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/04/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MESES 12/2018 E 02/2019 CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 1013783 E 1014388 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/04/2019 | 1792.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO NA EMISSAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO: VIII CONGRESSO DO COSEMS/CE E 7º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIUPAIS DE SAUDE EM FORTALEZA NOS DIAS29 E 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO/2019. CONF. DOC. ANEXOS.DE SER. CONST. EM FATURA/DUPLICATA DE Nº 4042366 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/04/2019 | 330.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.054 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OFA - 6108/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/04/2019 | 381.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.055 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: KGV - 0138/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/04/2019 | 260.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.056 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFV - 9450/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/04/2019 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº422 ANEXA, NO VEICULO DE PLACA: OFA - 6108/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/04/2019 | 460.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE NS º423 E 424 ANEXAS , NO VEICULO DE PLACA: KGV - 0138/PB E NO VEICULO DE PLACA:QFV - 9450/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/04/2019 | 110.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE ¹/² (MEIA) DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/04/2019 | 1968.53 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.013.533 ANEXA, DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/04/2019 | 14624.35 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.029.802 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/04/2019 | 706.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.088 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE.(VIG. SANITARIA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/04/2019 | 1810.25 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.089 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE.(UBS's I, II E III). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/04/2019 | 2219.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.089 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/04/2019 | 10031.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.016.012, 16.013, 16.138, 16.58, 16.099, 16.098, 16.023, 16.024, 16.157, 16.135, 16.136 e 16.137 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/04/2019 | 1797.97 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.605 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UBS I, II, III, NASF E ANCORAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/04/2019 | 1400.00 | 00069046735400 | LUIS LAURINDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. PRESTACAO DE SER. DE LATERNAGEM E PINTURA EM UM PALIO DE PLACA: QFC - 9450/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/04/2019 | 1750.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 248 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/04/2019 | 2400.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO PERIODO DE MARCO/2019, NO POSTO DO NASF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 018301 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/04/2019 | 5200.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA) REF. A DOIS PLANTOES TRABALHADOS, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 100003 ANEXA. REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/04/2019 | 2260.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO,CONSERTO E RECARGA DE GAS EM APARELHOS CONDICIONADOS DAS UBS E SEC. DE SAuDE CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/04/2019 | 3901.61 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 628 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, UBS I,II, III, NASF , ANCORAS (MALHADA, CHA E PALMEIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/04/2019 | 1800.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, GASTROLOGISTA E EXAMES MEDICOS DE ENDOSCOPIA ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 9512 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/04/2019 | 1158.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS: QFV 9460/PB E KGV - 0138/PB, DA SEC. DE SAuDE ,CONF NF 000.001.678, 001.679 E 001.680 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/04/2019 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/04/2019 | 230.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1003548 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/04/2019 | 2530.75 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 CONST. EM NOTAS FISCAIS 000.004.177 E 4.182 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYB - 7902/PB LOCADO TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/04/2019 | 2530.27 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. EM NOTA FISCAL 000.004.193 DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA OFY - 4952/PB LOCADO TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/04/2019 | 864.08 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. EM NOTA FISCAL 000.004.192 DESTINADO AO VEICULO UNO WAY DE PLACA QFI - 1799/PB LOCADO TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊSDE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/04/2019 | 737.73 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. EM NOTA FISCAL 000.004.191 DESTINADO AO VEICULO UNO WAY DE PLACA QFI - 1799/PB LOCADO TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊSDE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/04/2019 | 100.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. EM NOTA FISCAL 000.004.191 DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA OET - 3132/PB LOCADO TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEMARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/04/2019 | 100.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL 000.004.158 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQC - 9155/PB TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/04/2019 | 289.01 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL 000.004.159 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFW - 4126/PB TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/04/2019 | 412.43 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL 000.004.160 DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA: OFC - 6838/PB TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/04/2019 | 300.09 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL 000.004.196 DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA: KGV - 0138/PB TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/04/2019 | 279.06 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL 000.004.196 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: 0GD - 3229/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/04/2019 | 2900.76 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS 000.004.187 E 4.188 ANEXAS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA: QFV - 9460/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/04/2019 | 779.46 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS 000.004.178 E 4.183 ANEXAS, DESTINADO AO VEICULO FIORINO(ambulancia) DE PLACA: OFA - 6108/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/04/2019 | 824.10 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS 000.004.179 E 4.184 ANEXAS, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA: NQG - 1953/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/04/2019 | 969.50 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS 000.004.189 E 4.190 ANEXAS, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA: OEZ - 0984/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/04/2019 | 287.77 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS 000.004.194 E 4.195 ANEXAS, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA: NQE - 0754/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/04/2019 | 1251.08 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS 000.004.180 E 4.185 ANEXAS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA: QFV - 9450/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/04/2019 | 630.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460, QFV-9450, FIAT UNOS: OEZ-0984, E KGV-0138, AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782, OFA-6108, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 7.981 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/04/2019 | 450.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO EVENTO " XVIII CONGRESSO DO COSEMS/CE E 7º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIUPAIS DE SAUDE EM FORTALEZA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO/2019. CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/04/2019 | 450.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA SERVIDOR MOTORIISTA (CONTRATO ) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/04/2019 | 632.00 | 00033793352404 | LUIS GONZAGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DOS POSTOS DE SAUDE UBS I,II,III E ANCORAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.654 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/04/2019 | 1050.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL CONTRATO DA COMP 03/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/04/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA CONTRATO DA COMP 03/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/04/2019 | 2569.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS DA COMP 03/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/04/2019 | 2244.57 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS DA COMP 03/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/04/2019 | 1232.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF CONTRATADOS DA COMP 03/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/04/2019 | 384.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - VIG. SANITARIA COMISSIONADOS DA COMP 03/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/04/2019 | 3463.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS DA COMP 03/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/04/2019 | 1756.48 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS CONTRATADOS DA COMP 03/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/04/2019 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - MOTORISTA DA COMP 03/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/04/2019 | 20624.66 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS 15% DA COMP.03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/04/2019 | 8450.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRETACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 13(TREZE) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM 01(UM) MICRO-ONIBUS DE PLACA: MYB-7902/RN, TRANSP. PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.661ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/04/2019 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. NO TRANSP. DE PACIENTE PARA J. PESSOA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.662 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/04/2019 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE MARCO/2019. NO TRANSP. DE PACIENTE PARA J. PESSOA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº005.663 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/04/2019 | 1756.46 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTA??ES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONST. NOTAS FISCAIS DE Nº 000.009.012 E 009.014 ANEXAS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/04/2019 | 4600.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) VIAGENS, A CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE E A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI ,CONF CONTRATO FIRMADO,E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.653 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/04/2019 | 4337.60 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.570 ANEXA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/04/2019 | 1977.76 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTA??ES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.009.013 ANEXA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/04/2019 | 59.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.014.051 ANEXA, DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/04/2019 | 220.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 4724 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/04/2019 | 4408.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAuDE DO MÊS DE MARCO/2019 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/04/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA ,REF AO PERIODO 26/03/2019 A 25/04/2019 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 794 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/04/2019 | 270.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO C. DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1003549 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/04/2019 | 360.22 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 663 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, NA CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/04/2019 | 2047.73 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 669 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, UBS I,II, III, NASF , ANCORAS (MALHADA, CHA E PALMEIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/04/2019 | 850.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE ORTESE ORTOPEDICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.098 ANEXA DESTINADA A DOACAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/04/2019 | 200.00 | 29340342000132 | CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA NEUROLOGICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 98 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/04/2019 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/04/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MÊS DE 04/2019 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1014949 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/04/2019 | 110.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS: QFV 9460/PB , DA SEC. DE SAuDE ,CONF NF 000.001.688 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/04/2019 | 47096.45 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS FUS DO MÊS DE ABRIL/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2019 | 4659.32 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DO FUS DO MÊS DE ABRIL/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/04/2019 | 8350.20 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO FUS DO MÊS DE ABRIL/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/04/2019 | 11680.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS 15% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2019 | 17940.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS COMISSIONADOS DO FUS DO MÊS DE ABRIL/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/04/2019 | 1748.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS COMISSIONADOS VIG SANITARIA DO FUS DO MÊS DE ABRIL/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000366 | 30/04/2019 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 192879 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000367 | 30/04/2019 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 192880 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/04/2019 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 108-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2019 | 14913.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS DO MES DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/04/2019 | 13104.15 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/04/2019 | 4500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMS PROGRAMA PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2019 | 5757.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/04/2019 | 7984.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PACS CONTRATO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/04/2019 | 14024.33 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMSC PROGRAMA PSF CONTRATO REF. AO MES DE ABRIL2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/04/2019 | 998.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMSC PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS -PEVA CONTRATO REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/04/2019 | 4774.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMSC SAUDE BUCAL DO MES DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/04/2019 | 5600.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF CONTRATO REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/04/2019 | 123.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000385 | 30/04/2019 | 5000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL Nº 192880 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000386 | 30/04/2019 | 5000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 192879 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/04/2019 | 17600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 192880 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/04/2019 | 17600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 192880 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/04/2019 | 17600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 192880 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/04/2019 | 7200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 192880 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/04/2019 | 17600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 192879 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/04/2019 | 17600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 192879 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/04/2019 | 9600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 192879 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/04/2019 | 17600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 192879 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/04/2019 | 2400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 192880 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/04/2019 | 17600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 192880 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/05/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE COLETA,TRANSORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIADES DA REDE PuBLICA MUNICPAL DE SAuDE , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6778 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/05/2019 | 360.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE 12 (DOZE) BLUSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.063 ANEXA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/05/2019 | 1744.76 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTA??ES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONST. NOTAS FISCAIS DE Nº 000.009.059 E 000.009.060 ANEXA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/05/2019 | 17600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO AMBULANCIA MODELO FIAT CARROCEIRIA ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 192879 ANEXA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 E CONTRATO Nº 0000025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/05/2019 | 80.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.161, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636/PB LOCADO TRANSPORTANNDO SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/05/2019 | 60.02 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.162 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB TRANSPORTANNDO SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/05/2019 | 450.78 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.181 DESTINADO AO VEICULO HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/05/2019 | 3877.51 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 4124,4126,4127,4128, 4129,4130,4131 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/05/2019 | 3468.51 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 4147,4148,4150,4151,4152,4154,4155, ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/05/2019 | 860.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.247 ANEXA, DESTINADOS AS UBS I, II, III, ANCORAS RURAIS: PALMEIRA, MALHADA E CHA DA BOA ESPERANCA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/05/2019 | 1750.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 256 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/05/2019 | 3500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE (PSIQUIATRA) REF. A DOIS PLANTOES TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A PACIENTES CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº1000004 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/05/2019 | 140.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1003586 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/05/2019 | 817.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.428 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS OBS I, II, III E ANCORAS E VIG. SANITARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/05/2019 | 971.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE UTILIDADES DIVERSOS DESTINADOS AS UBS I, II, III, NASFE ANCORAS: SITIOS PALMEIRA, MALHADA E CHA DA BOA ESPERANCA, CONF NF 000.005.710 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/05/2019 | 339.63 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO CHA DO BODEIRO, CONF NF 87 ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/05/2019 | 3716.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.672 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DA SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/05/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE COLETA,TRANSORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIADES DA REDE PuBLICA MUNICPAL DE SAuDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7143 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/05/2019 | 319.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.016.360 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/05/2019 | 1408.04 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUN CONST. NA NF Nº 000.004.265 ANEXA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/05/2019 | 3129.47 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONST. NA NF Nº 000.004.251 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS LOCADO DE PLACA MYB-7902/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/05/2019 | 2022.72 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONST. NA NF Nº 000.004.264 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450/PB, DESTINADO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/05/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ( CINQUENTA ) PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ,QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL E QUE SAO ATENDIDAS NAS UBS I, II E III, PREGAO PRESENCIAL 0009/2019,RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 9 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/05/2019 | 2400.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE ABRIL/2019, NO POSTO DO NASF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0184489 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/05/2019 | 490.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.016.359 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/05/2019 | 1358.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTA??ES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.009.096 ANEXA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/05/2019 | 3015.91 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.261 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/05/2019 | 1316.06 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.252 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/05/2019 | 3389.89 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.260 DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL OD ESTADO NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/05/2019 | 319.24 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.258 DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA SUNDOW DE PLACA NQE-0754/PB DA SEC. DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/05/2019 | 3430.76 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.262 DESTINADO AO VEICULO LOCADO POLO TAXI DE PLACA OFY-4952/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO E RECIFE/PE NO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/05/2019 | 30.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.265 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA -MOI -6652, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/05/2019 | 2992.77 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.257 DESTINADO AO VEICULO UNO WAY DE PLACA QFI-1799/PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CAPITAL OD ESTADO NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/05/2019 | 4284.89 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.254 STINADO AO VEICULO FIAT PALIO QFV-9460/PB O PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM REGIME DE 24HRS A CIDADE DE GUARABIRA NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/05/2019 | 100.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.248 DESTINADO AO VEICULO LOCADO GOL DE PLACA OGD-3229/PB A CIDADE DE GUARABIRA COM SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/05/2019 | 50.01 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.250 DESTINADO A MAQUINA DE CORTAR GRAMA PELO SERVICO DE JARDINAGEM DA FRENTE DA UBS I NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/05/2019 | 952.11 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.253 DESTINADO AO VEICULO LOCADO FOX DE PLACA NQG-1953/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DAS UBS I, II, III E ANCORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/05/2019 | 933.17 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.255 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/05/2019 | 1288.61 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.256 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/05/2019 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - MOTORISTA DA COMP 04/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/05/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA DA COMP 04/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/05/2019 | 3085.39 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATO DA COMP 04/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/05/2019 | 3771.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS DA COMP 04/2019,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/05/2019 | 2569.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS DA COMP 04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/05/2019 | 384.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - VIG SANITARIA COMISSIONADOS DA COMP 04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/05/2019 | 1050.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL CONTRATO DA COMP 04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/05/2019 | 1232.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF CONTRATO DA COMP 04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/05/2019 | 1756.48 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS CONTRATO DA COMP 04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/05/2019 | 25429.13 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS 15% DA COMP.04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/05/2019 | 14642.56 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS (PSF, PACS, PEVA E SAUDE BUCAL) DA COMP.01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/05/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS MEDICOS NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CARDIACO CATETERISMO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 100729 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/05/2019 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/05/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS MEDICOS NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CARDIACO CATETERISMO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000733 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/05/2019 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. NA FISCAL ELET. DE SER. DE NS º 435 ANEXA, NO VEICULO DE PLACA: PLACA:QFV - 9450/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/05/2019 | 364.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.102 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFV - 9450/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/05/2019 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL , REF AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO: ENVIO DE DOCUMENTOS SAGRES DIARIO, MENSAL E PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5762 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/05/2019 | 270.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.103 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OFC- 6838/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/05/2019 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.104 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFV-9460/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/05/2019 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. NA FISCAL ELET. DE SER. DE NS º 436 ANEXA, NO VEICULO DE PLACA: PLACA:QFV - 9460/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/05/2019 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE MAIO//2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.756 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/05/2019 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE ABIL/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.758 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/05/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ( CINQUENTA ) PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ,QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL E QUE SAO ATENDIDAS NAS UBS I, II E III, PREGAO PRESENCIAL 0009/2019,RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 9 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/05/2019 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE ABRIL/2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.757 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/05/2019 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. NOTA FISCAL AVULVA DE SER. DE Nº 005760 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/05/2019 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III, PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REF AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 0005761 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/05/2019 | 8450.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRETACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 13(TREZE) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM 01(UM) MICRO-ONIBUS DE PLACA: MYB-7902/RN, COM CAPACIDADE PARA 29 (VINTE E NOVE) PASSAGEIROS TRANSP. PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 5763 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/05/2019 | 1750.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO,DIVULGACAO E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES E ACOES DE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONF NF 05764 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/05/2019 | 2400.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) VIAGENS, A CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE E A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI ,CONF CONTRATO FIRMADO,E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5765 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/05/2019 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE ABRIL/2019.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 5766 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/05/2019 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2019. NO TRANSP. DE PACIENTE PARA J. PESSOA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005767 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/05/2019 | 420.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO,DIVULGACAO E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGACAO DE NOTAS, DOCUMENTOS,ACOES,EVENTOS E CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONF NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 5768 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/05/2019 | 955.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LABORAT E HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00.007.451 ANEXA DESTINADOS AS UBS I, II, E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/05/2019 | 95.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAuDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1400 ANEXA DESTIANDA A VIG. SANITARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/05/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA ,REF AO PERIODO 26/04/2019 A 25/05/2019 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1359 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/05/2019 | 2449.62 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019 DE PACIENTES CARENTES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 497 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/05/2019 | 696.36 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTA??ES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.009.119 ANEXA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/05/2019 | 100.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138/PB, DA SEC. DE SAuDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 8 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/05/2019 | 450.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA SERVIDOR MOTORISTA (CONTRATO ) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/05/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MÊS DE 05/2019 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1015238 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/05/2019 | 487.20 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9804 DA SEC. DE SAuDE EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/05/2019 | 487.20 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9384 DA SEC. DE SAuDE EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/05/2019 | 87.71 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE LIBERACAO DE PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/05/2019 | 4535.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAuDE DO MÊS DE ABRIL/2019 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/05/2019 | 10682.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS 15% RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/05/2019 | 17121.99 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS COMISSIONADOS DO FUS DO MÊS DE MAIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/05/2019 | 1748.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FMS VIG SANITARIA COMISSIONADO DO FUS DO MÊS DE MAIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/05/2019 | 37348.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS EFETIVOS DO MÊS DE MAIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/05/2019 | 2695.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/05/2019 | 9276.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE MAIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/05/2019 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000486 | 30/05/2019 | 236000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MICROONIBUS 515 SPRINTIR ADAPTADO MERCEDES BENZ, ANO 2018, MOD 2019, 412274 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 119256 ANEXA, ADQUIRODO DO RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/05/2019 | 14913.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS DO MES DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/05/2019 | 11926.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/05/2019 | 4500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMS PROGRAMA PEVA RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/05/2019 | 5757.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/05/2019 | 7984.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PACS RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/05/2019 | 15138.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMSC PROGRAMA PSF REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/05/2019 | 998.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DO FMSC PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS - PEVA REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/05/2019 | 4774.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMSC SAUDE BUCAL DO MES DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/05/2019 | 5600.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/05/2019 | 218.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/05/2019 | 1740.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.251 ANEXA, DESTINADOS AS UBS I, II, III, ANCORAS RURAIS: PALMEIRA, MALHADA E CHA DA BOA ESPERANCA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624070-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/06/2019 | 2400.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE ABRIL/2019, NO POSTO DO NASF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 018675 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/06/2019 | 1900.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 760 (SETECENTOS E SESSENTA) CREME DENTAL INFANTIL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.338 ANEXA, DESTINADOS AO PSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/06/2019 | 590.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA -ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 345 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/06/2019 | 4255.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UBS I, II, III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVICOS Nº 266 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/06/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE COLETA,TRANSORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIADES DA REDE PuBLICA MUNICPAL DE SAuDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7280 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/06/2019 | 586.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.421 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA SUNDOW DE PLACA NQE-0754/PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/06/2019 | 1800.18 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 707 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, UBS I,II, III, NASF , ANCORAS (MALHADA, CHA E PALMEIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/06/2019 | 4122.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES DIVERSOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/06/2019 | 3375.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 75 (SETENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, CONFORME NFS-e 110 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/06/2019 | 417.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.329 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/06/2019 | 1735.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.330 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE UBS I,II, III E ANCORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/06/2019 | 1535.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 121 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/06/2019 | 1869.83 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.337 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE UBS I,II, III E ANCORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/06/2019 | 9.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/06/2019 | 1632.74 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.776 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/06/2019 | 950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.027.127 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/06/2019 | 1324.10 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.431 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS OBS I, II, III E ANCORAS E VIG. SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/06/2019 | 2264.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOPSITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 014310 ANEXA DESTINADOS A UBS I, II, III E ANCORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/06/2019 | 5200.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE (PSIQUIATRA E GINECOLOGIA) REF. A DOIS PLANTOES TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A PACIENTES CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº1000005 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/06/2019 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE MAIO//2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.569 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/06/2019 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE MAIO/2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.570 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/06/2019 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE MAIO/2019, CONF. NOTA FISCAL AVULVA DE SER. DE Nº 005771 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/06/2019 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.572 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/06/2019 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE MAIO/2019.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 5773 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/06/2019 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III, PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REF AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 0005774 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/06/2019 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.016.813 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/06/2019 | 648.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.016.814 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/06/2019 | 740.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 8065 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/06/2019 | 9.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/06/2019 | 20749.36 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS 15% DA COMP.05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/06/2019 | 2856.47 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.325 DESTINADO AO VEICULO UNO WAY LOCADO DE PLACA QFI-1799/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/06/2019 | 3903.84 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.327 DESTINADO AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA QFY-4952/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/06/2019 | 4497.99 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.328 DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9460/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/06/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ( CINQUENTA ) PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ,QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL E QUE SAO ATENDIDAS NAS UBS I, II E III, PREGAO PRESENCIAL 0009/2019,RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 14 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/06/2019 | 2500.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO NA AVALIACAO MEDICA LABORAL DE SERVIDORES EFETIVOS QUE APRESENTAM NECESSIDADES DE AVALIACAO, CONFORME NF-e 607 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/06/2019 | 4073.81 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.318, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA HYA-2166/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/06/2019 | 273.14 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.319, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-0754/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/06/2019 | 1445.59 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.320, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/06/2019 | 1460.16 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.321, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/06/2019 | 2052.71 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.322, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/06/2019 | 1050.39 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.323, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ-0984/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/06/2019 | 1192.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.324, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA KGV-0138/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/06/2019 | 1672.85 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.326, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/06/2019 | 800.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS E ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000140 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/06/2019 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/06/2019 | 16250.97 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/06/2019 | 6136.41 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/06/2019 | 1097.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/06/2019 | 4228.33 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/06/2019 | 499.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/06/2019 | 1050.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL DA COMP 05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/06/2019 | 3330.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATO DA COMP 05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/06/2019 | 3425.41 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS DA COMP 05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/06/2019 | 3250.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) VIAGENS, A CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE E A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI ,CONF CONTRATO FIRMADO,E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5775 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/06/2019 | 14913.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS DO MES DE JUNHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/06/2019 | 11926.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/06/2019 | 4500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES DE ENDEMIAS- PEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/06/2019 | 5757.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/06/2019 | 8884.08 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS CONTRATO DO MES DE JUNHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/06/2019 | 4774.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMS SAUDE BUCAL CONTRATO DO MES DE JUNHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/06/2019 | 5600.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMS NASF CONTRATO DO MES DE JUNHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/06/2019 | 15138.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMS PROGRAMA PSF REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/06/2019 | 998.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DO FMSC PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS - PEVA REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/06/2019 | 95.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/06/2019 | 955.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LABORAT E HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00.007.451 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/06/2019 | 2200.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) VIAGENS, A CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE E A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAISIS EM VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI ,CONF CONTRATO FIRMADO,E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5775 ANEXA. EM SUBSTITUICAO AO EMEPNHO 560 POR ERRO AO LANCAR O VALOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/06/2019 | 4445.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAuDE DO MÊS DE MAIO/2019 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/06/2019 | 2569.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATO DA COMP 05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/06/2019 | 384.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - VIG SANITARIA DA COMP 05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/06/2019 | 1756.48 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS CONTRATO DA COMP 05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/06/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA CONTRATO DA COMP 05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/06/2019 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - MOTORISTA CONTRATO DA COMP 05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/06/2019 | 36381.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS FUS DO MÊS 07/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/06/2019 | 2695.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS FUS DO MÊS 07/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/06/2019 | 9073.70 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS BENEFIC PREVIDENCIARIO FUS DO MÊS 07/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/06/2019 | 1748.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS VIG. SANITARIA DO MÊS 07/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/06/2019 | 9684.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS 15% RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/06/2019 | 15744.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DO MÊS 07/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/06/2019 | 800.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISICAO DE 01(UM) ADESIVO IMPRESSAO VINIL 90G BRILHO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.153 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/06/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS MEDICOS NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CARDIACO CATETERISMO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000814 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/07/2019 | 1705.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A A SERVICOS NA REALIZACA DE EXAMES ESPECIFICOS DE ULTRASONOGRAFIAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 74 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/07/2019 | 1477.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 141 ANEXA E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/07/2019 | 1750.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 277 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/07/2019 | 2005.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.381 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE UBS I,II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/07/2019 | 810.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.380 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE UBS I,II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/07/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE COLETA,TRANSORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIADES DA REDE PuBLICA MUNICPAL DE SAuDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7861 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/07/2019 | 2800.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE JUNHO/2019, NO POSTO DO NASF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 018950 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/07/2019 | 455.38 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.361 , DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782/PBA DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/07/2019 | 195.18 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.362 , DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/07/2019 | 87.99 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.363 , DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/07/2019 | 628.27 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.364 , DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/07/2019 | 124.28 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.365 , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/07/2019 | 185.28 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.366 , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/07/2019 | 328.05 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.367, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFI-1799/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/07/2019 | 289.50 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.368, DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA OFY-4952/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/07/2019 | 49.34 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.369 DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DE PLACA NQE-0754/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/07/2019 | 214.69 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.370 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/07/2019 | 156.58 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.371 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/07/2019 | 180.41 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.372 DESTINADO AO VEICULO FOX LOCADO DE PLACA NQG-1953/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/07/2019 | 808.27 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.374 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/07/2019 | 11656.64 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAISNSº4958,4959,4960,4961,4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968,4969,497,4972,4973,4974,4975,4976,4977,4978, ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/07/2019 | 2903.34 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.410 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/07/2019 | 1044.05 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.411 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/07/2019 | 400.08 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.413 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/07/2019 | 156.06 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.412 DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DE PLACA NQE-0754/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/07/2019 | 1501.59 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.414 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/07/2019 | 1182.54 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.415 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/07/2019 | 2169.86 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.416 DESTINADO AO VEICULO VW POLO LOCADO DE PLACA OFY-4952/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/07/2019 | 1904.31 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.417 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/07/2019 | 823.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.418 DESTINADO AO VEICULO FOX LOCADO DE PLACA NQG-1953/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/07/2019 | 1887.86 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.419 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY LOCADO DE PLACA QFI-799/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/07/2019 | 3557.22 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.420 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/07/2019 | 379.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.116 DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1782/PB DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/07/2019 | 340.02 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS DURANTE AS REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAuDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.00.327 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/07/2019 | 3313.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 10089 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/07/2019 | 720.00 | 00070136275427 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR MOTORISTA QUNADO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/07/2019 | 1000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS (PONTO ELETRONICO) DE UBS DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000389 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/07/2019 | 3470.72 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COMISSIONADO DA COMP 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/07/2019 | 2350.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS DA COMP 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/07/2019 | 1050.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL CONTRATO DA COMP 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/07/2019 | 1232.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF CONTRATO DA COMP 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/07/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA CONTRATO DA COMP 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/07/2019 | 1954.49 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS CONTRATO DA COMP 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/07/2019 | 3330.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATO DA COMP 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/07/2019 | 384.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -VIG. SANITARIA COMISSIONADO DA COMP 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/07/2019 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - MOTORISTA CONTRATO DA COMP 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/07/2019 | 1952.55 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS 15%PEVA DA COMP.06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/07/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 50 ( CINQUENTA ) PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ,QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL E QUE SAO ATENDIDAS NAS UBS I, II E III, PREGAO PRESENCIAL 0009/2019, RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 16 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/07/2019 | 1100.00 | 00000766659410 | ELIBERTO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT E FIAT PALIO DE PLACAS: NQG-1782 E QFV-9450 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 018967 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/07/2019 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005859 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/07/2019 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE JUNHO/2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005860 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/07/2019 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III, PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REF AO MÊS DE JUNHO2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005861ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/07/2019 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS Nº 005862 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/07/2019 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE JUNHO/2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005863 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO,DIVULGACAO E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGACAO DE NOTAS, DOCUMENTOS,ACOES,EVENTOS E CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONF NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 5864 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/07/2019 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE MAIO/2019. NO TRANSP. DE PACIENTE PARA J. PESSOA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº005865 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/07/2019 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE JUNHO/2019.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 5866 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/07/2019 | 3683.93 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.848 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UBS I, II, III, NASF E ANCORAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/07/2019 | 24569.30 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PACS , PSF, SAUDE BUCAL E PEVA DA COMP.03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/07/2019 | 16607.59 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PACS , PSF, SAUDE BUCAL E PEVA DA COMP.04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/07/2019 | 16096.56 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PACS , PSF, SAUDE BUCAL E PEVA DA COMP.05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/07/2019 | 6471.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PACS DA COMP.06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/07/2019 | 471.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 8270 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/07/2019 | 1107.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMPENSADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.225 ANEXA DESTINADO AO FECHAMENTO DA UBS III CONJUNTO OLIVIA MADRUGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/07/2019 | 450.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA SERVIDOR MOTORISTA (CONTRATO ) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/07/2019 | 1450.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - presta??o de servi?os de saude ltda-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA REALIZADO NO MES DE JUNHO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 74 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/07/2019 | 1840.24 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 739 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, UBS I,II, III, NASF , ANCORAS (MALHADA, CHA E PALMEIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000661 | 17/07/2019 | 2083.56 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTA??ES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.009.281 ANEXA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/07/2019 | 390.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/07/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000849 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/07/2019 | 4248.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAuDE DO MÊS DE JUNHO/2019 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/07/2019 | 499.22 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN EXERCICIO 2019 DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI-4235/PB DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/07/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REF AO PERIODO 26/06/2019 A 25/07/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 655 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/07/2019 | 2500.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO NA AVALIACAO MEDICA LABORAL DE SERVIDORES EFETIVOS QUE APRESENTAM NECESSIDADES DE AVALIACAO, CONFORME NF-e 626 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/07/2019 | 1804.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO, FILTROS E FLUIDOS DE FREIOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 8281 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/07/2019 | 1390.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS- ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE I, II, III E ANCORAS CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 235 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/07/2019 | 5182.80 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 7820 ANEXA DESTINADOS A TROCA E SUBSTITUICAO DA REDE ELETRICA COMPLETA DA UBS I PARA INSTALACAO TRIFASICA DEVIDOS A PROBLEMAS NA REDE ATIGA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/07/2019 | 17663.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS EFETIVO DO MES DE JULHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/07/2019 | 21094.93 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/07/2019 | 4776.56 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES DE ENDEMIAS- PEVA RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/07/2019 | 9257.75 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/07/2019 | 4475.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMS NASF EFETIVO DO MES DE JULHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/07/2019 | 42186.76 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DO MÊS 07/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/07/2019 | 2695.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS DO MÊS 07/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/07/2019 | 8025.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS 07/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/07/2019 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/07/2019 | 32991.89 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS EFETIVOOS DA COMP. 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/07/2019 | 16732.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DO MÊS 07/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/07/2019 | 2994.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS 15% RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/07/2019 | 1748.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIG SANITARIA - COMISSIONADOS DO MÊS 07/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/07/2019 | 6888.08 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS CONTRATO DO MES DE JULHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/07/2019 | 24666.44 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMS PROGRAMA PSF REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/07/2019 | 76.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/07/2019 | 998.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DO FMSC PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS - PEVA REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/07/2019 | 2800.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000684 | 30/07/2019 | 1447.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.017.245 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/07/2019 | 1148.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 700 (SETECENTAS) ESCOVAS DE DENTE INFANTIL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.133 ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/07/2019 | 1300.00 | 28342199000155 | ONILSON PORPINO DOS SANTOS 64920127472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PARES DE OCULOS DE GRAU CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 052917 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/08/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2019 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000688 | 01/08/2019 | 1796.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.017.293 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000689 | 01/08/2019 | 3407.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.017.263 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/08/2019 | 5042.18 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 5359,5360,5361,5362,536,5364,53655366,5367,5368 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/08/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/08/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/08/2019 | 2466.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e ANEXA E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/08/2019 | 250.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1003727 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/08/2019 | 585.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/08/2019 | 2800.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE JULHO/2019, NO POSTO DO NASF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 019160 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/08/2019 | 1750.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/08/2019 | 3902.91 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.485 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000698 | 07/08/2019 | 839.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.017.350 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/08/2019 | 1172.19 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.477 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/08/2019 | 1266.48 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DIESEL S-10 CONST. NA NF Nº 000.004.473 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS LOCADO DE PLACA HYA-2166/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/08/2019 | 450.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE UMA AMBULANCIA MASTER DE CUITEGI PARA JOAO PESSOA DE PLACA NQG-1782 NO DIA 01 DE JULHO DE 2019, CONFORME NF-e 780 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/08/2019 | 1172.21 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.474 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PALCA OFA-6108/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/08/2019 | 450.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE UMA AMBULANCIA DE CUITEGI PARA JOAO PESSOA DE PLACA NQG-1782, CONFORME NF-e 781 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/08/2019 | 1811.86 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.483 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/08/2019 | 1374.45 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.478 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/08/2019 | 717.12 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.479 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/08/2019 | 2290.79 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.476 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFV-9450/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/08/2019 | 164.37 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.482 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MOTO SUNDOW DE PLACA NQE-0754/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000710 | 07/08/2019 | 539.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.017.366 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/08/2019 | 904.75 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.481 ANEXA DESTINADA AO VEICULO VW POLO LOCADO DE PLACA OFY-4952/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/08/2019 | 460.01 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS DURANTE AS REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAuDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.00.335 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/08/2019 | 219.68 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 195694 ANEXA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/08/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM OS REQUISITOS DO SUS CONF DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000885 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/08/2019 | 1191.94 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.475 ANEXA DESTINADA AO VEICULO LOCADO FOX DE PLACA NQG-1953/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/08/2019 | 611.25 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.480 ANEXA DESTINADA AO VEICULO LOCADO FOX DE PLACA NQG-1953/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/08/2019 | 3907.18 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.901 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UBS I, II, III, NASF E ANCORAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/08/2019 | 516.06 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONST. NA NF Nº 000.004.472 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA QSI-4235/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/08/2019 | 101.32 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONST. NA NF Nº 000.004.486 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA QSI-4235/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/08/2019 | 1450.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - presta??o de servi?os de saude ltda-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA REALIZADO NO MES DE JULHO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 78 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/08/2019 | 400.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA -ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES E MANUTENCAO, RESETE DE ALMOFADAS EM IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 375 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/08/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ,QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL E QUE SAO ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE ,CONF CONTRATO NUMERO 00024/2019, PROVENIENTE DO PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 19 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/08/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE COLETA,TRANSORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIADES DA REDE PuBLICA MUNICPAL DE SAuDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 8198 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/08/2019 | 1563.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.427 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE UBS I,II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/08/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REF AO PERIODO 26/07/2019 A 25/08/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 569 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000730 | 12/08/2019 | 1425.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTA??ES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.009.406 ANEXA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000731 | 12/08/2019 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.017.409 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/08/2019 | 6828.45 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.231 ANEXA, DESTINADAS AS UBS I, II, III E POSTOS DE SAUDE ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/08/2019 | 2460.72 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2019 DE PACIENTES CARENTES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 542 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/08/2019 | 3700.00 | 00045271674487 | CICERO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGUA (HOSPITAL E DESPESAS MEDICAS) NA REALIZACAO DE UMA CIRURGUA DE VESICULA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E IDOSA, NECESSITANDODE CUIDADOS MEDICOS URGENTES, CONFORME NFS-e 1069909 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/08/2019 | 570.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.136 DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1782/PB DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/08/2019 | 90.00 | 00007411698431 | DANIELLA DOS SANTOS LINO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA PARA SERVIDORA EFETIVA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/08/2019 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO/2019. NO TRANSP. DE PACIENTE PARA J. PESSOA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005956 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/08/2019 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE JULHO/2019, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.957 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/08/2019 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE JULHO/2019. NO TRANSP. DE PACIENTE PARA J. PESSOA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005958 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/08/2019 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE JULHO/2019. NO TRANSP. DE PACIENTE PARA J. PESSOA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005959 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/08/2019 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III, PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REF AO MÊS DE JULHO2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.960 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/08/2019 | 4600.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS, A CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE E A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI ,CONF CONTRATO FIRMADO, E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5961 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/08/2019 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.962 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/08/2019 | 11400.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNH-9405/P TRANSPORTANDO PACIENTES EPARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DDO ESTADO DE SEGUNDA A SXTA-FEIRA CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº 5963 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/08/2019 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE JULHO/2019, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS Nº 005.964 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/08/2019 | 2800.00 | 13707043000153 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984, KGV-0138, FIAT PALIO WFV-9450 E 9460, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108, AMBULANCIA RENAULT DE PLACANQG-1782, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804, 9384, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5665 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/08/2019 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE JULHO/2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.966 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/08/2019 | 1400.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS, PINTURA EXTERNA E LIMPEZA EM GERAL DA UBS II- LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONF. NOTA FISCLA DE SERVICOS Nº 5967 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/08/2019 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE JULHO/2019.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.968 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/08/2019 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DEPINTURA EM EM GERAL DE DIVERSOS MOVEIS DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA CONF. NOTA FISCLA DE SERVICOS Nº 5968 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/08/2019 | 1800.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA LOCALIZADA A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIIPO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5970 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/08/2019 | 740.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS, PINTURA EXTERNA E LIMPEZA EM GERAL DA UBS II- LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONF. NOTA FISCLA DE SERVICOS Nº 5971 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/08/2019 | 530.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DAS AREAS EXTERNAS(QUINTAL) DAS UBS I, III, NASF E CHA DA ESPERANCA LOCALIZADA NO CONJUNTO , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5972ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/08/2019 | 2150.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS (DOZE) VIAGENS, A CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE E A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAISIS EM VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI ,CONF CONTRATO FIRMADO, ENOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5974 ANEXA. EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/08/2019 | 1053.00 | 00010070976473 | PEDRO MICHAEL SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DAS AREAS EXTERNAS(QUINTAL) DAS UBS I, III, NASF E CHA DA ESPERANCA LOCALIZADA NO CONJUNTO , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5975ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/08/2019 | 1850.00 | 00010070976473 | PEDRO MICHAEL SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DAS AREAS EXTERNAS(QUINTAL) DAS UBS I, III, NASF E CHA DA ESPERANCA, MALHADA E PALMEIRA , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5976 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/08/2019 | 950.00 | 00005169789424 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 DIARIAS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6058 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/08/2019 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM 10 DIARIAS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6059 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/08/2019 | 190.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/08/2019 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/08/2019 | 3469.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAuDE DO MÊS DE AGOSTO/2019 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/08/2019 | 596.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1001315 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/08/2019 | 39486.69 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS 15% DO MÊS 08/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/08/2019 | 19480.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS 15% DO MÊS 08/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/08/2019 | 2695.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS 15% DO MÊS 08/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/08/2019 | 6728.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS BENEF PREVIDENCIARIO 15% DO MÊS 08/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/08/2019 | 2994.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS 15% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/08/2019 | 1748.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS- 15% DO MÊS 08/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/08/2019 | 1097.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE BENEF. PREVIDENCIARIO 15% DO MÊS 08/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/08/2019 | 17663.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS EFETIVO DO MES DE AGOSTO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/08/2019 | 9572.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/08/2019 | 4375.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES DE ENDEMIAS- PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/08/2019 | 9216.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/08/2019 | 5988.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATO DO FMS SAUDE/PACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/08/2019 | 998.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PEVA CONTRATO REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/08/2019 | 2800.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/08/2019 | 3669.30 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS NASF EFETIVO DO MES DE AGOSTO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/08/2019 | 23676.88 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DO FMS PROGRAMA PSF REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/08/2019 | 8524.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/09/2019 | 478.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.177 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OFA-6108- AMBULANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/09/2019 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.178 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFV-9450 FIAT PALIO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/09/2019 | 474.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.179 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: KGV-0138 FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/09/2019 | 615.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.180 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFV-9460 FIAT PALIO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/09/2019 | 485.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA MECANICA CONF. DESCRITO NAS FISCAL ELET. DE SER. DE NS º471,742, E 473 ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/09/2019 | 3400.84 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 759 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, UBS I,II, III, NASF , ANCORAS (MALHADA, CHA E PALMEIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/09/2019 | 3400.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.492 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE UBS I,II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/09/2019 | 2384.43 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTR PROD HOPSITAL EIRELI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI;AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000.000.115 ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/09/2019 | 1377.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE UTILIDADES DIVERSOS DESTINADOS AS UBS I, II, III, NASFE ANCORAS: SITIOS PALMEIRA, MALHADA E CHA DA BOA ESPERANCA, CONF NF 000.005.912 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/09/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS (PONTO ELETRONICO) DE UBS DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000439 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/09/2019 | 300.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF,. A SERVI;OS DE MAO DE OBRA MECANICA CONF DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.201 ANEXA NO VEICULO FIAT UNO DE PALCA KGV-0138/PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0000792 | 05/09/2019 | 185.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.017.655 ANEXA DESTINADOS AS UBS I, II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/09/2019 | 3553.34 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.388 ANEXA, DESTINADOS AS UBS I, II, III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/09/2019 | 3500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PSIQUIATRA EM ATENDIMENTO DE PACINETES DESTE MUNICIPIO CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/09/2019 | 1450.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - presta??o de servi?os de saude ltda-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 93 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/09/2019 | 2800.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO/2019, NO POSTO DO NASF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 019426 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/09/2019 | 1750.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 300 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/09/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ,QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL E QUE SAO ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE ,CONF CONTRATO NUMERO 00024/2019, PROVENIENTE DO PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 23 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/09/2019 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006061 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/09/2019 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS Nº 006162 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/09/2019 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE AGOSTO/2019.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006263 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/09/2019 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006364 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/09/2019 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE AGOSTO/2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006265 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/09/2019 | 2303.43 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.998 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UBS I, II, III, NASF E ANCORAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/09/2019 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III, PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REF AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 00666 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/09/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE COLETA,TRANSORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIADES DA REDE PuBLICA MUNICPAL DE SAuDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 8506 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/09/2019 | 1600.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO COM PINTURA DE MOVEIS DE ACO DIVERSOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6154 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/09/2019 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO/2019. NO TRANSP. DE PACIENTE PARA J. PESSOA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DENº 006667 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/09/2019 | 1547.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES NO PERIODO DE 08/08/19 A 09/08/2018919 DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 11287 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/09/2019 | 384.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR VIG. SANITARIA COMISSIONADO -DA COMP 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/09/2019 | 3681.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADO -DA COMP 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/09/2019 | 616.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES NASF CONTRATO -DA COMP 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/09/2019 | 5426.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PSF CONTRATO -DA COMP 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/09/2019 | 1515.37 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PACS CONTRATO -DA COMP 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/09/2019 | 878.24 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATO -DA COMP 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/09/2019 | 390.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/09/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PEVA CONTRATO -DA COMP 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/09/2019 | 160.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE BOBINA AMARE 57x300 LISA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1774 ANEXA DESTINADAS A SERETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/09/2019 | 2000.00 | 23407523000152 | J E D SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI;OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REF AO PREENCHIMENTO DO SIOPS 1, 2, E 3 BIMESTRE 2019, CONF .NOTA FISCAL DE SERVI;OS N183 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/09/2019 | 1493.55 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.517 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORI DE PLACA OFA-6108/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/09/2019 | 530.49 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONST. NA NF Nº 000.004.518 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULTDE PLACA NQG-1782/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/09/2019 | 2100.00 | 00002257820495 | JOSE MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 (TRES) VIAGENS EM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA FECHADA DE PLACA BFE-8380/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS UBS RURAIS E URBANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/09/2019 | 1441.88 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.519 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/09/2019 | 1850.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO NA PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS DA UBS I,NASF, III E PALMEIRA CONF. NOTA FISCAL DE VSERVICOS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/09/2019 | 1849.64 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.520 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/09/2019 | 1324.09 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.521 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9460/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/09/2019 | 11400.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS CAPACIDADE 29 PASSAGEIROS DE PLACA MNH-9405/P TRANSPORTANDO PACIENTES EPARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DDO ESTADO DE SEGUNDA A SXTA-FEIRA CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº 6668 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/09/2019 | 810.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA O SERVIDOR DO CARGO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAuDE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/09/2019 | 1029.47 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.522 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ-0984/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/09/2019 | 1004.51 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.523 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA KGV-0138/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/09/2019 | 1855.34 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.524 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO WAY DE PLACA QFI-1799/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/09/2019 | 475.19 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.525 ANEXA DESTINADA AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA QFY-4952/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/09/2019 | 680.20 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.323 ANEXA, DESTINADAS AS UBS I, II, III E POSTOS DE SAUDE ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/09/2019 | 227.26 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.526 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-0754/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/09/2019 | 1940.28 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.527 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/09/2019 | 2426.89 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.528 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/09/2019 | 2474.54 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONST. NA NF Nº 000.004.529 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI-4235/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/09/2019 | 90.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO CARGO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE ATENCAOBASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/09/2019 | 4789.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PSF CONTRATO -DA COMP 08/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/09/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PEVA CONTRATO -DA COMP 08/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/09/2019 | 384.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VIG. SANITARIA -DA COMP 08/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/09/2019 | 616.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VIG.NASF CONTRATO -DA COMP 08/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/09/2019 | 4285.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS -DA COMP 08/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/09/2019 | 878.24 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATO -DA COMP 08/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/09/2019 | 120.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULOS UNO DE PLACAS: KGV-0138 , DA SEC. DE SAuDE ,CONF NF 000.001.736 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/09/2019 | 981.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACAS: KGV-0138 E UNO DE PLACA OEZ-0984, DA SEC. DE SAuDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000.001.759 E 000.001.769 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000846 | 18/09/2019 | 500.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.626 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000847 | 18/09/2019 | 420.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.689 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/09/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REF AO PERIODO 26/05/2019 A 25/06/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1201 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/09/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REF AO PERIODO 26/08/2019 A 25/09/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 510 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/09/2019 | 598.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.028.006 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000853 | 19/09/2019 | 189.30 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 196679 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000854 | 19/09/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000855 | 19/09/2019 | 168.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/09/2019 | 2400.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS 15 (QUINZE) VIAGENS EM VEICULO VW/POLO, CATEGORIA TAXI DE PLACA OFY-4952/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECIFE, CAMPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO PARA DIVERSOS HOSPITAIS, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.155 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/09/2019 | 2401.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAuDE DO MÊS DE AGOSTO/2019 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/09/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DO (PONTO ELETRONICO) DE UBS DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000454 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000859 | 25/09/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000860 | 25/09/2019 | 516.75 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e 1071475 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000861 | 25/09/2019 | 247.63 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 196882 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/09/2019 | 9294.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINTO' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.028 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/09/2019 | 17663.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS EFETIVO DO MES DE SETEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/09/2019 | 19926.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/09/2019 | 11553.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/09/2019 | 5988.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATO DO FMS SAUDE/PACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/09/2019 | 29140.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DO FMS PROGRAMA PSF REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/09/2019 | 998.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PEVA REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/09/2019 | 3150.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/09/2019 | 3669.30 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS NASF EFETIVO DO MES DE SETEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/09/2019 | 152.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/09/2019 | 37917.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO 15% DO MÊS 09/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/09/2019 | 21778.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS 15% DO MÊS 09/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/09/2019 | 2695.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS 15% DO MÊS 09/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/09/2019 | 9626.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE BENEFICIO PREVIDENCIARIO 15% DO MÊS 09/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/09/2019 | 4375.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES DE ENDEMIAS- PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/09/2019 | 1996.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS 15% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/09/2019 | 1748.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA 15% DO MÊS 09/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/09/2019 | 1317.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PACS CONTRATO DA COMP 08/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/09/2019 | 50.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES NO PERIODO DE 08/08/19 A 09/08/2018919 DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 11287 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/09/2019 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/09/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1015835 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/09/2019 | 300.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM APCIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/09/2019 | 630.00 | 00003932156366 | KARLA BEATRIZ AROUCHA ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE CARGO MOTORISTA, QUNADO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/09/2019 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MOTORISTA CONTRATO DA COMP 08/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/10/2019 | 2800.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADO DE COPIAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE,CONF NF 197 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000888 | 01/10/2019 | 233.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.013.997 ANEXA, DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/10/2019 | 450.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DA CHAVE LIGA E DESLIGA E TROCA DO DRIVE DO VEICULO PLACA QSE-9804, CONFORME NFS-e 1002765 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/10/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REF AO PERIODO 26/05/2019 A 25/06/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1201 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/10/2019 | 1450.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - presta??o de servi?os de saude ltda-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 104 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/10/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ,QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL E QUE SAO ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE ,CONF CONTRATO NUMERO 00024/2019, PROVENIENTE DO PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 26 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/10/2019 | 1835.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS- ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE I, II, III E ANCORAS CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 243 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/10/2019 | 3174.06 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.573 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO VAN NOVA DE PLACA QSI-4235, MES 09/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/10/2019 | 588.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.574 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782, MES 09/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/10/2019 | 264.62 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.575 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ-0984 MES 09/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/10/2019 | 1900.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTAODS DE TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ATENCAO BASICA REF. A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006165 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/10/2019 | 701.79 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.576 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA KGV-0138 MES 09/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/10/2019 | 764.16 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.577 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953 MES 09/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/10/2019 | 1236.76 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.578 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 MES 09/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/10/2019 | 1056.21 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.579 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9460/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/10/2019 | 358.27 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.580 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MOTO SUNDOW DE PLACA NQE-0754, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/10/2019 | 2073.75 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.581 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO WAY DE PLACA QFI-1799, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/10/2019 | 1237.37 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.582 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/10/2019 | 2443.93 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.583 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/10/2019 | 3685.55 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NF Nº 000.004.584 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/10/2019 | 90.00 | 00010738331430 | DAIANE RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA PSF CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/10/2019 | 1274.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 248 ANEXA E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000909 | 07/10/2019 | 182.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.017.950 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000910 | 07/10/2019 | 753.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.017.951 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/10/2019 | 750.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE 25 (VINTRE E CINCO) BLUSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.081 ANEXA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/10/2019 | 2383.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.075 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UBS I, II, III, NASF E ANCORAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/10/2019 | 1367.15 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.441 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS OBS I, II, III E ANCORAS E VIG. SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/10/2019 | 1750.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 314 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/10/2019 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006156 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/10/2019 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006157 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/10/2019 | 545.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES 3.000 PANFLETOS DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CONF NF-e 1491 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/10/2019 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006158 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/10/2019 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III, PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006159 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/10/2019 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006160 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/10/2019 | 900.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA -ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES E MANUTENCAO, RESETE DE ALMOFADAS EM IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 396 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/10/2019 | 15200.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS CAPACIDADE 29 PASSAGEIROS DE PLACA MNH-9405/P TRANSPORTANDO PACIENTES EPARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DDO ESTADO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº 006.162 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/10/2019 | 2800.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE SETEMBRO/2019, NO POSTO DO NASF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 4 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/10/2019 | 3500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PSIQUIATRA EM ATENDIMENTO DE PACINETES DESTE MUNICIPIO CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 100007 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/10/2019 | 3600.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS EM VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI DE PLACA OFY-4952/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECIFE, CANPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO PARA DIVERSOS HOSPITAIS, CONF CONTRATO FIRMADO, E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.163 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/10/2019 | 1820.25 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, UBS I,II, III, NASF , ANCORAS (MALHADA, CHA E PALMEIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/10/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FONTE CHAVEADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1822 ANEXA DESTINADAS A SERETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/10/2019 | 480.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 11330 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/10/2019 | 400.00 | 17180385000119 | ANNTONIO DA SILVA INACIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISCAO DE BATERIA ELETRICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.094 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DEC PLACA KGV-0138/PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/10/2019 | 195.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF DESCRITO NA DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/10/2019 | 90.00 | 00008857267407 | JARDENYA PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/10/2019 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/10/2019 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE VIDEO COLONOSCOPIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 140 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/10/2019 | 503.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINTO' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.034 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/10/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE COLETA,TRANSORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIADES DA REDE PuBLICA MUNICPAL DE SAuDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 8935 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000936 | 10/10/2019 | 865.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.019.076 ANEXA, DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000937 | 10/10/2019 | 6359.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.018.095 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/10/2019 | 1103.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.548 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE UBS I,II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/10/2019 | 980.59 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.550 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE UBS I,II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000940 | 10/10/2019 | 2749.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.018.097 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/10/2019 | 8265.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA- ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO, BLOCOS , E FICHAS PARA ATENDIMENTO NA ATENCAO BASICAS NOS PSF I, II, III E ANCORAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 425 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/10/2019 | 2460.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA- ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNETA DE VACINACAO DIVERSAS PARA ATENDIMENTO NA ATENCAO BASICAS NOS PSF I, II, III E ANCORAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 426 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/10/2019 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE SETEMBRO2019, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS Nº 006161 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/10/2019 | 836.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.423 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/10/2019 | 240.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 11996 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/10/2019 | 836.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.424 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/10/2019 | 1503.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1790 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA: QFV-9450 DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/10/2019 | 550.00 | 03581177000117 | INBRAPOL-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) POSTE DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.463 ANEXA, DESTINADO A LIGACAO DA REDE ELETRICA DO PSF 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/10/2019 | 1040.00 | 20977878000199 | VERA LÚCIA DA SILVA70126363439 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DOS POSTOS DE SAuDE PSF I, II, III E ANCORAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1590 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/10/2019 | 1454.17 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3878 ANEXA DESTINADA AO POSTO DE SAuDE- UBS I, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIOO, PARA MUDANCA DE FASE PARA TRIFASICA E ADEDQUACAO DO SISTEMA EELTRICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/10/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REF AO PERIODO 26/09/2019 A 25/10/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1562 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/10/2019 | 1140.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CARATER PREVENTIVO E RESTAURADOR EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6164 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/10/2019 | 632.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS (PLAFON) 14 UNIDADES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 14853 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/10/2019 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/10/2019 | 1900.00 | 00067448771434 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REFAZIMENTO DA REDE EELTRICA E MUDANCA DE FASE PARA TRIFASICA NA MANUTENCAO DO PREDIO UBS I, LOCALIZADA A RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO , DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6166 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/10/2019 | 550.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO NA PINTURA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE -UBS II, LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6167 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/10/2019 | 180.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5234 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/10/2019 | 1410.03 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 573 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/10/2019 | 390.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/10/2019 | 1547.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 10691 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/10/2019 | 400.00 | 17180385000119 | ANNTONIO DA SILVA INACIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISCAO DE BATERIA ELETRICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.098 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108/PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/10/2019 | 3060.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAuDE DO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/10/2019 | 5230.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/10/2019 | 1597.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 111287 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/10/2019 | 439.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/10/2019 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/10/2019 | 1317.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - PACS CONTRATADOS DA COMP 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/10/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - PEVA CONTRATADOS DA COMP 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/10/2019 | 693.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - NASF CONTRATADOS DA COMP 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/10/2019 | 384.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - VIG SANITARIA COMISSIONADO DA COMP 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/10/2019 | 168.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - MOTORISTAS CONTRATADOS DA COMP 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/10/2019 | 250.00 | 31392049000160 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/10/2019 | 640.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME- TB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) TABLET 7 POLEGADAS SANSUNG , CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.501 ANEXA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/10/2019 | 360.05 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.622 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA KGV-0138 MES 09/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000973 | 24/10/2019 | 581.65 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTA??ES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.009.568 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000974 | 24/10/2019 | 600.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.018.213 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000975 | 24/10/2019 | 482.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.018.215 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000976 | 24/10/2019 | 129.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.018.214 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/10/2019 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/10/2019 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/10/2019 | 250.00 | 31392049000160 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000019 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/10/2019 | 90.00 | 00009774646444 | JEFFERSON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDOR DESTA EDILIDADE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/10/2019 | 300.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFV-9450/PB, DA SEC. DE SAuDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 11 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/10/2019 | 300.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFV-9460/PB, DA SEC. DE SAuDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 12 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/10/2019 | 1052.50 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15400 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/10/2019 | 1000.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.892 ANEXA DESTINADA AO POSTO DE SAuDE- UBS I, LOCALIZADA A RUA ODILON NELSON DANTAS, NESTE MUNICIPIOO, PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/10/2019 | 17663.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/10/2019 | 20064.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/10/2019 | 4875.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA EFETIVO DO MÊS 10/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/10/2019 | 12251.69 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/10/2019 | 3669.30 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS NASF EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/10/2019 | 5988.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATO DO FMS SAUDE/PACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/10/2019 | 30740.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DO FMS PROGRAMA PSF REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/10/2019 | 998.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PEVA REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/10/2019 | 2800.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/10/2019 | 2948.00 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL Nº 156 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/10/2019 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO/2019. NO TRANSP. DE PACIENTE PARA J. PESSOA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 007104 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/10/2019 | 700.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE DEDETIZACAO REALIZADOS NOS PREDIOS DOS PSF I, II, E III CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 236 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/10/2019 | 800.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE: FIAT PALIO QFV-9450, FIAT PALIO QFV-9460, AMBULANCIA FIORINO OFA-6108, FIAT UNO KGV-0138 E OEZ-0984,MICROONIBUS MERCEDES BENZ -QSI-4235/PB, AMBULANCIA FIORINO QSE-9804, QSE-9384 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6168 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/10/2019 | 121957.06 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS FUS, PSF, PACS, E PEVA REFERENTE AS COMPS. 06,08,09 CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/10/2019 | 44384.36 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS 15% DO MÊS 10/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/10/2019 | 2695.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS 15% DO MÊS 10/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/10/2019 | 9626.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - BENEFICIO PREVIDENCIARIO 15% DO MÊS 10/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/10/2019 | 20278.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO 15% DO MÊS 10/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/10/2019 | 1748.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA COMISSIONADO 15% DO MÊS 10/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/10/2019 | 5564.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS 15% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/10/2019 | 6410.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - PSF CONTRATO DA COMP 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/10/2019 | 21.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DE SERVIDOR MOTORISTA CONTRATO DA COMP 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/10/2019 | 2500.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO NA AVALIACAO MEDICA LABORAL DE SERVIDORES EFETIVOS QUE APRESENTAM NECESSIDADES DE AVALIACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF-e 691 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/11/2019 | 8435.17 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6427 e 6429 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/11/2019 | 998.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 12478 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/11/2019 | 1450.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - presta??o de servi?os de saude ltda-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 113 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/11/2019 | 1105.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 228 ANEXA E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001006 | 01/11/2019 | 246.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.018.334 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/11/2019 | 947.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.902 ANEXA DESTINADA AO POSTO DE SAuDE- UBS I, LOCALIZADA A RUA ODILON NELSON DANTAS, NESTE MUNICIPIOO, NA TROCA DA REDE ELETRICA DEMONOFASICA PARA TRIFASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/11/2019 | 5187.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINTO' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.041 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/11/2019 | 3500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PSIQUIATRA EM ATENDIMENTO DE PACINETES DESTE MUNICIPIO CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 100009 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/11/2019 | 1842.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.579 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE UBS I,II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/11/2019 | 1350.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASSONAGRAFIA) EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 239 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/11/2019 | 990.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 11 (ONZE) DIARIAS PARA O SERVIDOR DO CARGO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAuDE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/11/2019 | 237.41 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.650 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA OFA-6108 MES 10/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/11/2019 | 1273.57 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.651 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA NQG-1953 MES 10/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/11/2019 | 1219.63 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.652 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PALIOPLACA QFV-9450 MES 10/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/11/2019 | 1185.54 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.653 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFV-9460 MES 10/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/11/2019 | 732.37 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.655 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA KGV-0138 MES 10/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/11/2019 | 174.56 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.656 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOW PLACA NQE-0754 MES 10/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/11/2019 | 2819.35 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.657 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO WAY PLACA QFI-1799 MES 10/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/11/2019 | 2045.69 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.658 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-9804 MES 10/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/11/2019 | 4463.75 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.659 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-9384 MES 10/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/11/2019 | 717.07 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.660 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA OEZ-0984 MES 10/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/11/2019 | 2282.58 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.661 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO VAN NOVA PLACA QSI-4235 MES 10/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/11/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ,QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL E QUE SAO ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE ,CONF CONTRATO NUMERO 00024/2019, PROVENIENTE DO PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 28 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/11/2019 | 900.63 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.574 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE UBS I,II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/11/2019 | 1842.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.579 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE UBS I,II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/11/2019 | 750.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) BLUSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.083 ANEXA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/11/2019 | 2200.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.163 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UBS I, II, III, NASF E ANCORAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/11/2019 | 1350.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASSONAGRAFIA) EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 240 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/11/2019 | 2800.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE OUTUBRO/2019, NO POSTO DO NASF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/11/2019 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO2019. NO TRANSP. DE PACIENTE PARA J. PESSOA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DENº 006.268 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/11/2019 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III, PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.269 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/11/2019 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.270 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/11/2019 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE OUTUBRO/2019.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.271 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/11/2019 | 729.50 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.821 ANEXA, DESTINADOS AS UBS I, II, III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/11/2019 | 800.00 | 30653011000301 | PAULISTA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PARES DE OCULOS GRAU CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.002 ANEXA, DESTINADA A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/11/2019 | 525.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISICAO DE 09 (NOVE) TROFEUS E 12 (DOZE) MEDALHAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.206 ANEXA, DESTINADA A PREMIACAO DA PRIMEIRA CORRIDA EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/11/2019 | 600.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV MED EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2019, CONFORME NNFS-e 1000286 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/11/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ,QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL E QUE SAO ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE ,CONF CONTRATO NUMERO 00024/2019, PROVENIENTE DO PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 31 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/11/2019 | 15200.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS CAPACIDADE 29 PASSAGEIROS DE PLACA MNH-9405/P TRANSPORTANDO PACIENTES EPARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DDO ESTADO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº 006.272 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/11/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REF AO PERIODO 26/10/2019 A 25/11/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1270 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/11/2019 | 450.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 TENTAS NO DIA 19 DE NOVEMBRO PARA EVENTO NOVEMBRO AZUL, CONFORME DESCRITO NA NF-e 76 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/11/2019 | 1305.00 | 05471881000142 | TIPPO CG COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.278 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/11/2019 | 6762.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - PSF CONTRATO DA COMP 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/11/2019 | 5230.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - FUS COMISSIONADOS DA COMP 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/11/2019 | 1317.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - PACS CONTRATOS DA COMP 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/11/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - PEVA CONTRATOS DA COMP 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/11/2019 | 693.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - NASF CONTRATOS DA COMP 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/11/2019 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS CONTRATADOS DA COMP 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/11/2019 | 384.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORA FUS - VIG SANITARIA COMISSIONADA DA COMP 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/11/2019 | 460.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 11721 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/11/2019 | 100.00 | 31381048000110 | JR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450, CONFORME NF-e 74 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/11/2019 | 100.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1003883 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/11/2019 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 1003930 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/11/2019 | 3742.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAuDE DO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/11/2019 | 1224.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORA FUS - CONTRATADOS DA COMP 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/11/2019 | 250.73 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS CONTRATADOS DA COMP 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/11/2019 | 33.25 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS CONTRATADOS DA COMP 08/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/11/2019 | 258.05 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS CONTRATADOS DA COMP 02/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/11/2019 | 96.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS CONTRATADOS DA COMP 13/2018, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/11/2019 | 260.75 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS CONTRATADOS DA COMP 12/2018, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/11/2019 | 3700.35 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 4.111,50 KM RODADOS A 0,90 CENTAVOS EM VIAGENS NO VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI DE PLACA OFY-4952/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECIFE, CANPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO PARA DIVERSOS HOSPITAIS, CONF CONTRATO FIRMADO, E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.273 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/11/2019 | 720.00 | 00070136275427 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR MOTORISTA QUNADO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/11/2019 | 390.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/11/2019 | 90.00 | 00008857267407 | JARDENYA PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/11/2019 | 90.00 | 00008857267407 | JARDENYA PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/11/2019 | 90.00 | 00010738331430 | DAIANE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/11/2019 | 49347.82 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS FUS, PSF, PACS,NASF, SAUDE BUCAL E PEVA REFERENTE A COMP. 10/2019 CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/11/2019 | 173.80 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000003408 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/11/2019 | 365.00 | 32731968000184 | JD SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE UMA AMBULANCIA RENAULT DE PALCA NQG-1782/PB, NO TRECHO BR 230KM 69 PARA A AVENIDA LIBERDADE BAYEUX PARA MANUTENCAO DA MESMA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000062 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/11/2019 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE E MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VAP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 3146 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/11/2019 | 17663.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS EFETIVO DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/11/2019 | 19101.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/11/2019 | 4500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA EFETIVO DO MÊS 11/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/11/2019 | 14501.69 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/11/2019 | 3786.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS NASF EFETIVO DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/11/2019 | 5988.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATO DO FMS SAUDE/PACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/11/2019 | 29940.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DO FMS PROGRAMA PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/11/2019 | 998.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PEVA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/11/2019 | 1400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/11/2019 | 1600.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A GRATIFICACAO DE INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA PAGA A SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE FUS 15% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/11/2019 | 800.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A GRATIFICACAO DE INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA PAGA A SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SEC DE SAUDE FUS 15% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/11/2019 | 400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A GRATIFICACAO DE INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA PAGA A SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/11/2019 | 200.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A GRATIFICACAO DE INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA PAGA A SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE FUS 15% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/11/2019 | 500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A GRATIFICACAO DE INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE - PFS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/11/2019 | 44283.95 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO 15% DO MÊS 11/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/11/2019 | 2695.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO COMISSIONADO 15% DO MÊS 11/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/11/2019 | 9626.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - BENEFICIO PREVIDENCIARIO 15% DO MÊS 11/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/11/2019 | 20093.98 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO 15% DO MÊS 11/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/11/2019 | 1748.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA COMISSIONADO 15% DO MÊS 11/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/11/2019 | 5988.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS 15% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/11/2019 | 1050.00 | 08926263000138 | ALVES & FARIAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REALIZACAO DE 71 EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 6104 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/11/2019 | 9.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/11/2019 | 900.63 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.579 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE UBS I,II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/11/2019 | 1503.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 212 ANEXA E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/11/2019 | 218.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/11/2019 | 123.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/12/2019 | 438.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADA A MANUTENCAO DAS UBS I, II, III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.448 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/12/2019 | 179.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 311 ANEXA E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/12/2019 | 1215.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASSONAGRAFIA) EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 248 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/12/2019 | 1700.71 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 823 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, UBS I,II, III, NASF , ANCORAS (MALHADA, CHA E PALMEIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/12/2019 | 3500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PSIQUIATRA EM ATENDIMENTO DE PACINETES EM 40 ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000010 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/12/2019 | 3500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PSIQUIATRA EM ATENDIMENTO DE PACINETES DESTE MUNICIPIO CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 100009 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/12/2019 | 1197.86 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.636 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE UBS I,II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/12/2019 | 195.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA (VERNIZ E DERIVADOS) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2.201 ANEXA DESTNADOS A PINTURA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/12/2019 | 1580.21 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES NO PERIODO DE 31/10 A 30/11/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 601 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/12/2019 | 1078.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 13115 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/12/2019 | 59.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.244 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QSE-9384 AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/12/2019 | 490.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.245 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA:QFV-9460 DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/12/2019 | 3221.27 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.245 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UBS I, II, III, NASF E ANCORAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/12/2019 | 3135.60 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 4.111,50 KM RODADOS A 0,90 CENTAVOS EM VIAGENS NO VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI DE PLACA OFY-4952/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECIFE, CANPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO PARA DIVERSOS HOSPITAIS, CONF CONTRATO FIRMADO, E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.411 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/12/2019 | 440.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.247 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA:QFV-9460 DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/12/2019 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO QFV-9460 CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 500 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/12/2019 | 945.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.246 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OFA-6108 AMBULANCIA FIORINO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/12/2019 | 628.49 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.735 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG-1782 MES 11/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/12/2019 | 3684.66 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.736 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO VAN NOVA PLACA QSI-4235 MES 11/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/12/2019 | 233.35 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.737 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQE-0754 MES 11/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/12/2019 | 612.14 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.738 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFA-6108 MES 11/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/12/2019 | 1068.11 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.739 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA NQG-1953 MES 11/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/12/2019 | 1538.59 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.740 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFV-9450 MES 11/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/12/2019 | 1175.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.741 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFV-9450 MES 11/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/12/2019 | 1266.77 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.732 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA QEZ-0984 MES 11/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/12/2019 | 787.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.743 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA KGV-0138 MES 11/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/12/2019 | 1192.02 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.744 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-9804 MES 11/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/12/2019 | 2480.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.745 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO WAY PLACA QFI-1799 MES 11/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/12/2019 | 4874.16 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.746 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-9384 MES 11/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/12/2019 | 900.00 | 19314224000104 | VAREJAO DOS CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) PARES DE TENIS PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 037 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/12/2019 | 1652.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE CAMISAS COM SERIGRAFIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 273 ANEXA, DESTINADOS AO AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/12/2019 | 790.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, MANUTENCAO, SOLDA E TRASLADO EM APARELHOS CONDICIONADOS DO POSTO PSF NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 63 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/12/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE COLETA,TRANSORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICPAL DE SAuDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 9735 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/12/2019 | 1540.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS- ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE I, II, III E ANCORAS CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 253 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/12/2019 | 1750.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 336 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/12/2019 | 1290.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES 1300 CARTAO GESTANTE E 06 PLACAS EM PS, CONF NF-e 1558 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/12/2019 | 11000.00 | 34923236000111 | ISAAC EMANOEL DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB DE ACORDO COM O PROGRAMA EDUCACAO PERMANENTE LIBERADO PELO GOVERNO FEDERAL, ABORDANDO URGENCIAS E EMERGENCIAS CLINICAS E TRAUMATICAS, CARGA HORARIA 120 HORAS, 22 PROFISSIONAIS, ATUALIZACAO EM SALA DE VACINA CARGA HORARIA DE 20 HORAS 76 PROFISSIONAIS E PNAB ACS/ACE, CARGA HORARIA 20 HORAS, 22 PROFISSIONAIS. PRAZO DE EXECUCAO TENDO INICIO EM SETEMBRO DE 2019 ATE DEZEMBRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/12/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE COLETA,TRANSORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICPAL DE SAuDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 9763 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/12/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ( CINQUENTA ) PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ,QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL E QUE SAO ATENDIDAS NAS UBS I, II E III, PREGAO PRESENCIAL 0009/2019,RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 33 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/12/2019 | 2000.00 | 23407523000152 | J E D SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI;OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REF AO PREENCHIMENTO DO SIOPS 4,5 E 6 BIMESTRE 2019, CONF .NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 201 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/12/2019 | 720.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O SERVIDOR DO CARGO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAuDE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/12/2019 | 360.00 | 00003932156366 | KARLA BEATRIZ AROUCHA ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE CARGO MOTORISTA, QUNADO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/12/2019 | 2400.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA EM 30 (TRINTA) CONSULTAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF .NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 190 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/12/2019 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/12/2019 | 2800.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, NO POSTO DO NASF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/12/2019 | 996.00 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CITILOGRAFIA RENAL COMDPA E DMSA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/12/2019 | 1100.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCLA Nº 126386 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA QSI-4235/PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/12/2019 | 134.57 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORA FUS - CONTRATADOS DA COMP 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/12/2019 | 97.05 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORA FUS - CONTRATADOS DA COMP 13/2018, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/12/2019 | 1105.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 281 ANEXA E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/12/2019 | 1750.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 336 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/12/2019 | 4529.55 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6854, 6855, 6856, 6857 E 6858 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/12/2019 | 991.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2.215 ANEXA DESTNADOS A PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA BOA ESPERANCA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/12/2019 | 672.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2.216 ANEXA DESTNADOS A PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/12/2019 | 1450.05 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADA A MANUTENCAO DAS UBS I, II, III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.449 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/12/2019 | 450.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA -ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, CONSERTO DE ESTABILIZADOR, MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 432 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/12/2019 | 11940.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRES) BIOMBO PLUMBIFERO CURVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.739 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/12/2019 | 40680.18 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF GRATIFICACAO DO PMAQ EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 12/2018 A 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001166 | 10/12/2019 | 7023.08 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTA??ES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000.009.348, 000.009.590, 000.009.556, 000.009.589 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/12/2019 | 6828.45 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.231 ANEXA, DESTINADAS AS UBS I, II, III E POSTOS DE SAUDE ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/12/2019 | 3221.27 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.245 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UBS I, II, III, NASF E ANCORAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/12/2019 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III, PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.429 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/12/2019 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. NO TRANSP. DE PACIENTE PARA J. PESSOA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.430 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/12/2019 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.431 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/12/2019 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS Nº 006.432 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/12/2019 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.433 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/12/2019 | 29900.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE DENTISTA COM CONTROLE + KIT ACADEMICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 00.001.574 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/12/2019 | 2510.00 | 13707043000153 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984, KGV-0138, FIAT PALIO WFV-9450 E 9460, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108, AMBULANCIA RENAULT DE PLACANQG-1782, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804, 9384, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.434 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/12/2019 | 20482.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNH-9405, PERCORRENDO 10.780 KM (DEZ MIL, SETECENTOS E OITENTA QUILOMETROS), SENDO R$1,90 POR KM PERCORRIDO, COM CAPACIDADE PARA 29 (VINTE ENOVE) PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E NOTA FISCAL Nº 006.436 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/12/2019 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REF AO PERIODO 26/11/2019 A 25/12/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1332 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/12/2019 | 1710.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.437 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/12/2019 | 16288.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS EFETIVO DO 13° SALARIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/12/2019 | 4500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA EFETIVO DO 13° SALARIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/12/2019 | 2371.85 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS NASF EFETIVO DO 13° SALARIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/12/2019 | 18663.89 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS EFETIVO RELATIVO AO MES 12/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/12/2019 | 19134.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/12/2019 | 4500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES 12/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/12/2019 | 4166.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS NASF EFETIVO RELATIVO AO MES 12/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/12/2019 | 12003.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/12/2019 | 5988.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATO DO FMS SAUDE/PACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/12/2019 | 29940.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DO FMS PROGRAMA PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/12/2019 | 998.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PEVA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/12/2019 | 1400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/12/2019 | 4139.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAuDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/12/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1017285 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/12/2019 | 4000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL NA MODALIDADE DE SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME LEI 522/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/12/2019 | 22402.81 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS 15% DO 13° SALARIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/12/2019 | 10459.83 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 15% DO 13° SALARIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/12/2019 | 1597.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO COMISSIONADOS 15% DO 13° SALARIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/12/2019 | 499.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS 15% RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/12/2019 | 4974.14 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - BENEFICIO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO 13° SALARIO/2019 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/12/2019 | 16998.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/12/2019 | 1249.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/12/2019 | 8556.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/12/2019 | 43787.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE FUS 15% RELATIVO AO MES 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/12/2019 | 2695.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVO COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE FUS 15% RELATIVO AO MES 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/12/2019 | 9626.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES BENEFICIO PREVIDENCIARIO DA SEC DE SAUDE FUS 15% RELATIVO AO MES 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/12/2019 | 19695.99 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE FUS 15% RELATIVO AO MES 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/12/2019 | 1748.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA FUS 15% RELATIVO AO MES 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/12/2019 | 6986.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS 15% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/12/2019 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORA FUS - CONTRATO DA COMP 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/12/2019 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORA FUS - CONTRATO DA COMP 11/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/12/2019 | 308.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - CONTRATO NASF DA COMP 11/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/12/2019 | 384.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - VIG SANITARIA COMISSIONADOS DA COMP 11/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/12/2019 | 1214.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 8917 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/12/2019 | 1882.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - FUS CONTRATO DA COMP 11/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/12/2019 | 4684.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - FUS COMISSIONADO DA COMP 11/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/12/2019 | 1317.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - FUS COMISSIONADO DA COMP 11/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/12/2019 | 5006.95 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008 E 7010 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/12/2019 | 6696.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - PSF CONTRATO DA COMP 11/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/12/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - PEVA CONTRATO DA COMP 11/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/12/2019 | 622.35 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 7011 E 7012 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/12/2019 | 1536.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - FUS CONTRATO DA COMP 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/12/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DO (PONTO ELETRONICO) DE UBS DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000535 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/12/2019 | 4552.66 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - FUS COMISSIONADOS DA COMP 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/12/2019 | 606.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.656 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/12/2019 | 384.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - FUS COMISSIONADOS VIG SANITARIA DA COMP 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/12/2019 | 1317.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - PACS CONTRATO DA COMP 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/12/2019 | 6586.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - PSF CONTRATO DA COMP 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/12/2019 | 625.73 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.769 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/12/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - PEVA CONTRATO DA COMP 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/12/2019 | 308.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - NASF CONTRATO DA COMP 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/12/2019 | 3055.81 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.770 DESTINADO AO VEICULO VAN NOVA DE PLACA QSI-4235 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/12/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - CONTRATO DA COMP 13/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/12/2019 | 438.29 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.771 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/12/2019 | 384.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - VIG SANITARIA DA COMP 13/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/12/2019 | 1327.92 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.772 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/12/2019 | 3461.65 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORES - COMISSIONADOS DA COMP 13/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/12/2019 | 3501.83 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.773 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/12/2019 | 666.91 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.774 DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/12/2019 | 1254.39 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.775 DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/12/2019 | 794.51 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.776 DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9460 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/12/2019 | 1136.54 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.777 DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ-0984 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/12/2019 | 636.09 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.778 DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/12/2019 | 2961.47 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.778 DESTINADO AO VEICULO UNO WAY LOCADO DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/12/2019 | 131.88 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.780 DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOW DE PLACA NQE-0754 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/12/2019 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE E MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VAP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 3160 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/12/2019 | 47805.55 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMP. 07/2019 CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/12/2019 | 9120.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNH-9405, PERCORRENDO 4.800 KM (QUATRO MIL E OITOCENTOS QUILOMETROS), SENDOA R$1,90 POR KM PERCORRIDO, COM CAPACIDADE PARA 29 (VINTE E NOVE) PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E NOTA FISCAL Nº 006.438 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/12/2019 | 209.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/12/2019 | 525.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISICAO DE 09 (NOVE) TROFEUS E 12 (DOZE) MEDALHAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.206 ANEXA, DESTINADA A PREMIACAO DA PRIMEIRA CORRIDA EM ALUSAO AOS EVENTSO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/12/2019 | 1600.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A GRATIFICACAO DE INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA PARA SERVIDORES EFETIVOS CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/12/2019 | 200.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A GRATIFICACAO DE INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA PARA SERVIDORES COMISSIONADOS CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/12/2019 | 800.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A GRATIFICACAO DE INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA PARA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/12/2019 | 400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A GRATIFICACAO DE INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA SERVIDORES EFETIVOS PSF CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/12/2019 | 500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A GRATIFICACAO DE INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA SERVIDORES CONTRATO PSF CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/12/2019 | 800.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 TENDAS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PEAL SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DESCRITO NA NF-e 74 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/12/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DO (PONTO ELETRONICO) DE UBS DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/12/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DO (PONTO ELETRONICO) DE UBS DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1000512 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/12/2019 | 2200.00 | 00067448771434 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PROFISSIONAL NO REFAZIMENTO COMPLETO DA REDE EELTRICA E MUDANCA DE FASE PARA TRIFASICA NA MANUTENCAO DO PREDIO UBS I, LOCALIZADA A RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO ,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6493 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/12/2019 | 2453.44 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTILIDADES DOMESTICAS DIVERSAS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE PARA AS UBS I,II E III CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETIC NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/12/2019 | 23695.24 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS DA COMP. 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/12/2019 | 781.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NASF EFETIVOS DA COMP. 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/12/2019 | 8098.26 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PACS EFETIVOS DA COMP. 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/12/2019 | 13510.65 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF EFETIVOS DA COMP. 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/12/2019 | 1952.55 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA EFETIVOS DA COMP. 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/12/2019 | 25018.06 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS DA COMP. 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/12/2019 | 781.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NASF EFETIVOS DA COMP. 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/12/2019 | 7664.37 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PACS EFETIVOS DA COMP. 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/12/2019 | 13777.84 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF EFETIVOS DA COMP. 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/12/2019 | 1952.55 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA EFETIVOS DA COMP. 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/12/2019 | 19850.26 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS DA COMP. 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/12/2019 | 1711.17 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NASF EFETIVOS DA COMP. 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/12/2019 | 7067.75 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PACS EFETIVOS DA COMP. 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/12/2019 | 11088.45 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF EFETIVOS DA COMP. 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/12/2019 | 1952.55 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA EFETIVOS DA COMP. 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/12/2019 | 2430.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 54 (CINQUENTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, CONFORME NFS-e 425 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/12/2019 | 1232.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE DA COMP 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/12/2019 | 4000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL NA MODALIDADE DE SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME LEI 522/2019 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/12/2019 | 168.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CONTRATO MOTORISTA DA COMP 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 1261
Última atualização: 11/06/2024