| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 530.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MORFINA 10MG, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 30.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 27.846-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2019 | 310.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF EM NOME DO SECRETARIO DE SAÚDE, SR. LEANDRO DA SILVA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2019 | 2890.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E MATERIAIS DE JARDINAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2019 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASÍCAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2019 | 8579.99 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DAS AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SAÚDE PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2019 | 11048.79 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2019 | 8000.00 | 27725748000108 | RENATA SANTOS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE UM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE N.SRA. DA CONCEIÇÃO E CIRIACO BISPO, OBJETIVANDO A MELHORIA E A QUALIDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2019 | 1600.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA EQUIPE DO PSF DO SÍTIO INHAUÁ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00012647814406 | CASSIO DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2019 | 900.00 | 00001960553429 | ALUIZIO FRAN?A DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUZIVALDA COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2019 | 960.00 | 00070346767474 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00009166575400 | PEDRO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2019 | 1800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HFG 7545/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2019 | 1600.00 | 00008783670718 | UILSON PIAZA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MMZ 8148/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LUZIVALDA COELHO, NO PERCURSO CENTRO/INHUÁ E INHAUÁ/CENTRO, REF. AO MÊ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2019 | 1600.00 | 00010477272428 | MARIA DE LOURDES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOF 9338/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO JENIPAPO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2019 | 1600.00 | 00004598887494 | ERIVALDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOF 1615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA ESF DO DISTRITO DE INHAUÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2019 | 1600.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO ARROZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2019 | 101.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 34.133, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2019 | 1600.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOP 1944/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2019 | 2800.00 | 00007199561458 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DA ESF I, E PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE N.SRA. DA CONCEIÇÃO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2019 | 1600.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA ESF DA UNIDADE BASICA CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00041089030720 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SÍTIO INHAUA, DURANTE PLANTÕES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DA POPULAÇÃO DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2019 | 1600.00 | 00000808009478 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DA BONITA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFH 3206/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2019 | 954.00 | 00010148459714 | LUCIANA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS PARA ALIMENTAÇAO DO SISTEMA E-SUS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SÍTIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2019 | 1560.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAÚDE PUBLICA, DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2019 | 954.00 | 00005562815435 | BENEDITO MONTEIRO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2019 | 2080.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTINS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2019 | 954.00 | 00011873792476 | ADJAILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2019 | 1700.00 | 00010389187402 | RAYANE KAROLINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DOS TÉCNICOS E AUXILIARES PLANTONISTAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE N.SRA. DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2019 | 954.00 | 00010390511463 | LAIS SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS PARA ALIMENTAÇAO DO SISTEMA E-SUS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SÍTIO ARROZ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00009496801412 | PHILLIPY IRVING DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HOMODIÁLISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2019 | 954.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE N.SRA. DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2019 | 1908.00 | 00005005483403 | JOSILENE SALES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LUZIVALDA COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ARROZ, ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2019 | 4570.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2019 | 1480.00 | 00002288324465 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2019 | 1480.00 | 00070456906495 | MARIA DA PENHA SANTOS FELINTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LUZIVALDA COELHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2019 | 2400.00 | 00009472502474 | MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NASF, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO 1º SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2019 | 954.00 | 00010328687405 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LUZIVALDA COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2019 | 1600.00 | 00074771973768 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO ARROZ PARA CUITÉ DE MAMANGUAPE, EM VEÍCULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2019 | 2897.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE AÇO, 01 IMPRESSORA EPSON ECOTANK E 01 NOBREAK, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2019 | 2579.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 2900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MME, REF. AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2019 | 500.00 | 09380790000152 | VUPT - PROVEDOR INTERNET BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2019 | 48.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FOPAG 34.133-9, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 19.578-2, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2019 | 30.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 34.133-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2019 | 1000.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2019 | 8019.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2019 | 1100.00 | 09380790000152 | VUPT - PROVEDOR INTERNET BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2019 | 13993.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2019 | 2600.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARO E ORGANIZAÇÃO DE COFFE BLEAK, DESTINADOS A POPULAÇÃO E SERVIDORES DA SAÚDE, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E NASF, OBJETIVANDO A PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2019 | 2800.00 | 00010238491439 | NIVIA DAYENE LUNA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE UM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE N.SRA. DA CONCEIÇÃO, CIRIACO BISCO, LUZIVALDA COELHO E NASF, OBJETIVANDO A MELHORIA E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2019 | 4700.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA MOS 3044, OEY 8144 E NQA 2804. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2019 | 1060.00 | 00075419041472 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2019 | 954.00 | 00070348846410 | MARCELO SANTOS GALV?O | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2019 | 7093.20 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NASF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2019 | 7403.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 03 ESTANTES EM AÇO, 07 CADEIRAS FIXAS, 08 LONGARINA DE 03 LUGARES, 01 LONGARINA DE 04 LUGARES E 03 MESAS DE TRABALHO, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2019 | 900.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2019 | 541.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A RECEITA FEDERAL DE OBRIGAÇÕES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2019 | 541.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A RECEITA FEDERAL DE OBRIGAÇÕES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2019 | 997.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OPIÓIDES DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2019 | 26648.33 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2019 | 13382.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2019 | 33385.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 14. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2019 | 10989.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Médica e Sanitária | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2019 | 3042.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2019 | 4551.01 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2019 | 3517.34 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2019 | 8000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 25. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2019 | 18305.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 43. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2019 | 17545.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2019 | 2028.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2019 | 2400.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DE SAÚDE COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2019 | 2861.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2019 | 5100.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENAÇÃO EM SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2019 | 2000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENAÇÃO DO NASF, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2019 | 5600.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes para a realização de exames clínicos e hospitalares diversos na cidade de João Pessoa, em veículo Onibus de placa MZG 0280/PB, ref. ao mes de Dezembro/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2019 | 8045.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DAS AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SAÚDE PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2019 | 13038.94 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2019 | 15313.34 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2019 | 16157.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO SUS, REF. AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/02/2019 | 5.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/02/2019 | 281.08 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA NA CONTA DO PAB, EM VIRTUDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08019057220188150231, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000099 | 07/02/2019 | 4967.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0000100 | 07/02/2019 | 9385.33 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/02/2019 | 2223.48 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000102 | 11/02/2019 | 3410.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0000103 | 11/02/2019 | 5729.84 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/02/2019 | 8040.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES- COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/02/2019 | 281.08 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA NA CONTA DO PAB, EM VIRTUDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08019057220188150231, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/02/2019 | 1206.05 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA NA CONTA DO PAB, EM VIRTUDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08019057220188150231, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/02/2019 | 1100.00 | 00013950302433 | RIVALDO SILVA DOS SANTOS 139.503.204-33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BONITA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/02/2019 | 1100.00 | 00014718728401 | WILLIAN FELIPE SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/02/2019 | 10170.00 | 07876034000193 | ROGERIO SILVA CARAVALHO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/02/2019 | 625.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E MATERIAIS DE JARDINAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/02/2019 | 5940.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES- COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/02/2019 | 5000.00 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/02/2019 | 2800.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/02/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM FAVOR DA SRA. MARIA ZILDA, EM RAZÃO DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/02/2019 | 998.00 | 00022565159404 | JOSE ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CIRIACO BISCO, LOCALIZADO NO SÍTIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/02/2019 | 7500.00 | 29661421000145 | PHILIPPE CLEBSOM DE LIMA CARREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO PARA MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE BUCAL AOS USUÁRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/02/2019 | 5600.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes para a realização de exames clínicos e hospitalares diversos na cidade de João Pessoa, em veículo Onibus de placa MZG 0280/PB, ref. ao mes de Janeiro/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/02/2019 | 1720.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTINS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/02/2019 | 1880.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA EQUIPE DO PSF DO SÍTIO INHAUÁ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00041089030720 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SÍTIO INHAUA, DURANTE PLANTÕES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DA POPULAÇÃO DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/02/2019 | 1800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HFG 7545/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/02/2019 | 1600.00 | 00008783670718 | UILSON PIAZA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MMZ 8148/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LUZIVALDA COELHO, NO PERCURSO CENTRO/INHUÁ E INHAUÁ/CENTRO, REF. AO MÊ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/02/2019 | 1600.00 | 00010477272428 | MARIA DE LOURDES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOF 9338/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO JENIPAPO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/02/2019 | 1600.00 | 00004598887494 | ERIVALDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOF 1615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA ESF DO DISTRITO DE INHAUÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/02/2019 | 1600.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOP 1944/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/02/2019 | 1600.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO ARROZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/02/2019 | 1600.00 | 00000808009478 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DA BONITA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFH 3206/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/02/2019 | 1500.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA ESF DA UNIDADE BASICA CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/02/2019 | 3000.00 | 00007199561458 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DA ESF I, E PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE N.SRA. DA CONCEIÇÃO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/02/2019 | 1560.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAÚDE PUBLICA, DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/02/2019 | 998.00 | 00010148459714 | LUCIANA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS PARA ALIMENTAÇAO DO SISTEMA E-SUS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SÍTIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/02/2019 | 998.00 | 00005562815435 | BENEDITO MONTEIRO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/02/2019 | 998.00 | 00011873792476 | ADJAILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/02/2019 | 1700.00 | 00010389187402 | RAYANE KAROLINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DOS TÉCNICOS E AUXILIARES PLANTONISTAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE N.SRA. DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/02/2019 | 998.00 | 00005005483403 | JOSILENE SALES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LUZIVALDA COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/02/2019 | 998.00 | 00070456906495 | MARIA DA PENHA SANTOS FELINTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LUZIVALDA COELHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/02/2019 | 998.00 | 00071067174443 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO ARROZ RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/02/2019 | 998.00 | 00010328687405 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LUZIVALDA COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00070456320458 | JESSICA D`ARC BÊCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00071330349482 | OTAVIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO POSTOS DE SAÚDE JOÃO MAXIMO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/02/2019 | 1300.00 | 00005928654448 | JOAO MEDEIROS DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/02/2019 | 1800.00 | 00006950273444 | ROBERTO ADAILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO GOL DE PLACA MMW 6467/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/02/2019 | 998.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE N.SRA. DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00073954438453 | JOSE GONÇALVES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA BONITA, LOCALIZADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/02/2019 | 1060.00 | 00010985321474 | EDILAINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUSEIOS, CONSERVAÇÃO, PREPARO E ADMINISTRAÇÃO, REGISTRO E DESCARTE DOS RESÍDUOS RESULTANTES DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO, REALIZADOS NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NOSSA SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/02/2019 | 71.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 34.133, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/02/2019 | 5.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00002288324465 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/02/2019 | 2900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MME, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2019 | 40.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2019 | 3189.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00074771973768 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ARROZ PARA CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/02/2019 | 650.00 | 09380790000152 | VUPT - PROVEDOR INTERNET BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/02/2019 | 17012.50 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000158 | 26/02/2019 | 6001.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2019 | 25888.33 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/02/2019 | 19700.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2019 | 33385.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 14. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2019 | 10989.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Médica e Sanitária | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2019 | 4500.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2019 | 4551.01 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2019 | 5349.34 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2019 | 8000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 25. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2019 | 18481.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 43. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2019 | 19421.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2019 | 2528.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2019 | 2400.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE SAuDE COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2019 | 2861.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2019 | 5100.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO EM SAuDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA COORDENACAO DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2019 | 2000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO DO NASF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2019 | 22330.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO SUS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2019 | 11420.47 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000178 | 27/02/2019 | 5873.47 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2019 | 4164.65 | 08601585000107 | GM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000180 | 28/02/2019 | 10907.73 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000181 | 28/02/2019 | 10037.88 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS E VEICULOS QUE SERVEM A SAuDE PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2019 | 1145.67 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO PAB, EM VIRTUDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08019057220188150231, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/03/2019 | 327.47 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS GENUINAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSH 7970/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/03/2019 | 331.53 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 10 MIL KM DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSH 7970/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/03/2019 | 40.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 34.133, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/03/2019 | 111.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 27.846-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/03/2019 | 1060.00 | 00075419041472 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/03/2019 | 998.00 | 00070348846410 | MARCELO SANTOS GALV?O | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00041089030720 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SITIO INHAUA, DURANTE PLANTOES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DA POPULACAO DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/03/2019 | 1600.00 | 00000808009478 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DA BONITA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFH 3206/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/03/2019 | 1880.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/03/2019 | 1600.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ESF DA UNIDADE BASICA CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/03/2019 | 2016.00 | 00007199561458 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DA ESF I, E PARA ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/03/2019 | 2016.00 | 00007199561458 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DA ESF I, E PARA ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/03/2019 | 998.00 | 00010148459714 | LUCIANA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA E-SUS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/03/2019 | 998.00 | 00005562815435 | BENEDITO MONTEIRO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/03/2019 | 5600.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para a realizacao de exames clinicos e hospitalares diversos na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa MZG 0280/PB, ref. ao mes de Fevereiro/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/03/2019 | 1600.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO ARROZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/03/2019 | 1720.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTINS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO CENTRO E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/03/2019 | 998.00 | 00011873792476 | ADJAILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00006950273444 | ROBERTO ADAILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA, EM VEICULO GOL DE PLACA MMW 6467/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/03/2019 | 998.00 | 00071330349482 | OTAVIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTOS DE SAuDE JOAO MAXIMO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00005928654448 | JOAO MEDEIROS DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/03/2019 | 998.00 | 00071067174443 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO ARROZ RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/03/2019 | 1097.00 | 00010328687405 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/03/2019 | 1700.00 | 00006511674428 | RENATA SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DOS TECNICOS E AUXILIARES PLANTONISTAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/03/2019 | 1800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HFG 7545/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/03/2019 | 1600.00 | 00008783670718 | UILSON PIAZA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MMZ 8148/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, NO PERCURSO CENTRO/INHUA E INHAUA/CENTRO, REF. AO MÊ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/03/2019 | 1600.00 | 00010477272428 | MARIA DE LOURDES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOF 9338/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JENIPAPO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/03/2019 | 1600.00 | 00004598887494 | ERIVALDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOF 1615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA ESF DO DISTRITO DE INHAUA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/03/2019 | 1600.00 | 00074771973768 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ARROZ PARA CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0000214 | 20/03/2019 | 17883.87 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/03/2019 | 979.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSF 4369 E QSF 4379 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/03/2019 | 1511.80 | 26429360000105 | PETRUCIA SILVA DE SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BARRAS DE APOIO E VIDROS INCOLOR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/03/2019 | 1060.00 | 00010985321474 | EDILAINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIOS, CONSERVACAO, PREPARO E ADMINISTRACAO, REGISTRO E DESCARTE DOS RESIDUOS RESULTANTES DAS ACOES DE VACINACAO, REALIZADOS NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NOSSA SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/03/2019 | 50.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 34.133, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 27.846-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/03/2019 | 849.35 | 07610822000133 | LABORE - LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, TABELA SUS, CONFORME RELATORIO APRESENTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/03/2019 | 3000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/03/2019 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MME, REF. AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/03/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM FAVOR DA SRA. MARIA ZILMA GOMES DO NASCIMENTO, EM RAZAO DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/03/2019 | 650.00 | 09380790000152 | VUPT - PROVEDOR INTERNET BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/03/2019 | 25888.33 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/03/2019 | 16950.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/03/2019 | 33385.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 14. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/03/2019 | 10989.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Médica e Sanitária | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/03/2019 | 4000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/03/2019 | 4551.01 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/03/2019 | 4449.34 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/03/2019 | 8000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 25. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/03/2019 | 20277.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/03/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 43. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/03/2019 | 19421.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/03/2019 | 2028.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/03/2019 | 2400.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE SAuDE COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/03/2019 | 2861.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/03/2019 | 5100.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO EM SAuDE, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/03/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA COORDENACAO DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/03/2019 | 2000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO DO NASF, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/03/2019 | 16417.34 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/03/2019 | 16762.60 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO SUS, REF. AO MES DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/03/2019 | 1140.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/03/2019 | 1092.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A RECEITA FEDERAL ORIGINARIOS DE OBRIGACOES FAZENDARIAS CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/03/2019 | 525.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAuDE, ILMO. SR. LEANDRO SILVA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAuDE, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000253 | 29/03/2019 | 8013.64 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS E VEICULOS QUE SERVEM A SAuDE PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000254 | 29/03/2019 | 12597.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/04/2019 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/04/2019 | 540.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, MEDIANTE REUNIAO COM A COORDENACAO DA ATENCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/04/2019 | 6000.00 | 27725748000108 | RENATA SANTOS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E MINISTRACAO DE UM CURSO DE QUALIFICACAO PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO E CIRIACO BISPO, OBJETIVANDO A MELHORIA E A QUALIDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000259 | 04/04/2019 | 12360.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/04/2019 | 1600.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP 1944/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/04/2019 | 1600.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP 1944/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/04/2019 | 4000.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, HIGIENIZACAO E RECUPERACAO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/04/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SR. SEVERINO JOSE DOS SANTOS, EM RAZAO DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/04/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/04/2019 | 1790.60 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 140 CAMISAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA, PSF, ACS, NASF, VIGILANCIA EM SAuDE E SAuDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/04/2019 | 1420.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/04/2019 | 1800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HFG 7545/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00008783670718 | UILSON PIAZA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MMZ 8148/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, NO PERCURSO CENTRO/INHUA E INHAUA/CENTRO, REF. AO MÊ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00010477272428 | MARIA DE LOURDES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOF 9338/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JENIPAPO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00004598887494 | ERIVALDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOF 1615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA ESF DO DISTRITO DE INHAUA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00074771973768 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ARROZ PARA CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE MARCO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/04/2019 | 5600.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para a realizacao de exames clinicos e hospitalares diversos na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa MZG 0280/PB, ref. ao mes de Marco/2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/04/2019 | 1500.00 | 00005928654448 | JOAO MEDEIROS DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/04/2019 | 1500.00 | 00009496801412 | PHILLIPY IRVING DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HOMODIALISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00000808009478 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DA BONITA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFH 3206/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO ARROZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE MARCO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00041089030720 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SITIO INHAUA, DURANTE PLANTOES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DA POPULACAO DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/04/2019 | 1600.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ESF DA UNIDADE BASICA CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/04/2019 | 998.00 | 00010148459714 | LUCIANA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA E-SUS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/04/2019 | 998.00 | 00005562815435 | BENEDITO MONTEIRO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/04/2019 | 2150.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTINS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO CENTRO E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/04/2019 | 998.00 | 00011873792476 | ADJAILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00010390511463 | LAIS SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA E-SUS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO ARROZ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00006950273444 | ROBERTO ADAILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA, EM VEICULO GOL DE PLACA MMW 6467/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/04/2019 | 998.00 | 00070456906495 | MARIA DA PENHA SANTOS FELINTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/04/2019 | 998.00 | 00071330349482 | OTAVIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTOS DE SAuDE JOAO MAXIMO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00010328687405 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/04/2019 | 1700.00 | 00010389187402 | RAYANE KAROLINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DOS TECNICOS E AUXILIARES PLANTONISTAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/04/2019 | 998.00 | 00071067174443 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO ARROZ RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/04/2019 | 2800.00 | 00007199561458 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DA ESF I, E PARA ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00070456320458 | JESSICA D`ARC BÊCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/04/2019 | 998.00 | 00070348846410 | MARCELO SANTOS GALV?O | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/04/2019 | 1060.00 | 00075419041472 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/04/2019 | 1060.00 | 00075419041472 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/04/2019 | 1060.00 | 00010985321474 | EDILAINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIOS, CONSERVACAO, PREPARO E ADMINISTRACAO, REGISTRO E DESCARTE DOS RESIDUOS RESULTANTES DAS ACOES DE VACINACAO, REALIZADOS NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NOSSA SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/04/2019 | 3600.00 | 00070858256428 | MIRIAN FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NSRA. SENHORA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/04/2019 | 40.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 12/04/2019 NA CONTA 34.133-9 CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/04/2019 | 127.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 10 MIL KM DO VEICULO FORD/KA DE PLACA QSH 7050/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/04/2019 | 232.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS GENUINAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO FORD/KA DE PLACA QSH 7050/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/04/2019 | 1100.00 | 00013950302433 | RIVALDO SILVA DOS SANTOS 139.503.204-33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO PREDIO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO BONITA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000305 | 22/04/2019 | 5532.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0000306 | 22/04/2019 | 5376.69 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000307 | 22/04/2019 | 2400.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE DE AMINOACIDOS NEOCATE LCP 400G, EM FAVOR DO MENOR GABRIEL ROCHA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000308 | 22/04/2019 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MME, REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/04/2019 | 7500.00 | 29661421000145 | PHILIPPE CLEBSOM DE LIMA CARREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LABORATORIO PARA MOLDAGEM E CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO E PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAuDE BUCAL AOS USUARIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/04/2019 | 998.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/04/2019 | 1700.00 | 00006511674428 | RENATA SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DOS TECNICOS E AUXILIARES PLANTONISTAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/04/2019 | 26221.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/04/2019 | 16450.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/04/2019 | 33485.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 14. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/04/2019 | 10956.07 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Médica e Sanitária | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/04/2019 | 3750.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/04/2019 | 4551.01 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/04/2019 | 4649.34 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/04/2019 | 8000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 25. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/04/2019 | 20277.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/04/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 43. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/04/2019 | 25005.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/04/2019 | 2972.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/04/2019 | 2400.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE SAuDE COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/04/2019 | 2861.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/04/2019 | 5100.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO EM SAuDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/04/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA COORDENACAO DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/04/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO DO NASF, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/04/2019 | 16781.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO SUS, REF. AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/04/2019 | 31.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 02/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/04/2019 | 36.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 03/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/04/2019 | 132.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 27.846-7 NO DIA 03/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/04/2019 | 278.02 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 APARELHOS CELULARES COM CHIP, DESTINADO AO USO DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/04/2019 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS DA REFORMA DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/04/2019 | 5.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 19/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/04/2019 | 17640.67 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000335 | 02/05/2019 | 10003.33 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADAS AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS E VEICULOS QUE SERVEM A SAuDE PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000336 | 02/05/2019 | 8635.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/05/2019 | 12628.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS OEY 8144/PB, MOS 3044/PB E NQA 2804/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/05/2019 | 1600.00 | 00004598887494 | ERIVALDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOF 1615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA ESF DO DISTRITO DE INHAUA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/05/2019 | 1600.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP 1944/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/05/2019 | 1800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HFG 7545/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/05/2019 | 1600.00 | 00008783670718 | UILSON PIAZA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MMZ 8148/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, NO PERCURSO CENTRO/INHUA E INHAUA/CENTRO, REF. AO MÊ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/05/2019 | 1600.00 | 00010477272428 | MARIA DE LOURDES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOF 9338/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JENIPAPO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/05/2019 | 1600.00 | 00074771973768 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ARROZ PARA CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/05/2019 | 11367.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS MOS 3044/PB E NQA 2804/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/05/2019 | 71.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 34.133-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/05/2019 | 1600.00 | 00000808009478 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DA BONITA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFH 3206/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/05/2019 | 1600.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO ARROZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00005928654448 | JOAO MEDEIROS DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/05/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/05/2019 | 400.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00006330081417 | BENILTO NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SAuDE E PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAuDE, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/05/2019 | 5984.00 | 00005432331462 | CLEIDEJANE SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES CLINICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ 9232/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/05/2019 | 4937.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS OEY 8144/PB E QSH 7950/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00041089030720 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SITIO INHAUA, DURANTE PLANTOES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DA POPULACAO DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/05/2019 | 2000.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ESF DA UNIDADE BASICA CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/05/2019 | 3800.00 | 00007199561458 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DA ESF I, E PARA ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/05/2019 | 998.00 | 00010148459714 | LUCIANA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA E-SUS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/05/2019 | 998.00 | 00005562815435 | BENEDITO MONTEIRO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/05/2019 | 2650.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTINS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO CENTRO E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/05/2019 | 998.00 | 00011873792476 | ADJAILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00010390511463 | LAIS SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA E-SUS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO ARROZ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/05/2019 | 1700.00 | 00010389187402 | RAYANE KAROLINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DOS TECNICOS E AUXILIARES PLANTONISTAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00006950273444 | ROBERTO ADAILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA, EM VEICULO GOL DE PLACA MMW 6467/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00010328687405 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00005412023401 | AVANESA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 27.845-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 34.133-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000374 | 10/05/2019 | 10485.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0000375 | 10/05/2019 | 19722.95 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/05/2019 | 600.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 03 TENDAS 5X5, DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/05/2019 | 3000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 221/2019, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/05/2019 | 998.00 | 00070348846410 | MARCELO SANTOS GALV?O | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000379 | 14/05/2019 | 8467.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO PARCIAL DO EMPENHO Nº 214/2019, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/05/2019 | 1060.00 | 00010985321474 | EDILAINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIOS, CONSERVACAO, PREPARO E ADMINISTRACAO, REGISTRO E DESCARTE DOS RESIDUOS RESULTANTES DAS ACOES DE VACINACAO, REALIZADOS NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NOSSA SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/05/2019 | 1280.00 | 00008137178414 | NILVANIA LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DOS TECNICOS E AUXILIARES PLANTONISTAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/05/2019 | 300.00 | 17271757000112 | D. GIL - GIVERALDO DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CONJUNTO DE 30 MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/05/2019 | 1420.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00073954438453 | JOSE GONÇALVES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO DO POSTO DE SAuDE DA BONITA, LOCALIZADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ARROZ, ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/05/2019 | 650.00 | 09380790000152 | VUPT - PROVEDOR INTERNET BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000396 | 20/05/2019 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MME, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000397 | 20/05/2019 | 1376.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000398 | 21/05/2019 | 8635.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 336/2019, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/05/2019 | 650.00 | 09380790000152 | VUPT - PROVEDOR INTERNET BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/05/2019 | 2300.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/05/2019 | 32729.85 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/05/2019 | 16450.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/05/2019 | 33485.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 14. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/05/2019 | 10989.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Médica e Sanitária | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/05/2019 | 3750.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/05/2019 | 4551.01 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/05/2019 | 4649.34 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/05/2019 | 8000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 25. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/05/2019 | 21275.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/05/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 43. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/05/2019 | 22773.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/05/2019 | 2500.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/05/2019 | 2400.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE SAuDE COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/05/2019 | 2861.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/05/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA COORDENACAO DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/05/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO DO NASF, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/05/2019 | 18695.64 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO SUS, REF. AO MES DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/05/2019 | 16687.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/05/2019 | 5100.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO EM SAuDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/05/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 34.133-9, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/05/2019 | 101.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 27.846-7, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/05/2019 | 551.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A RECEITA FEDERAL DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/05/2019 | 551.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A RECEITA FEDERAL DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000424 | 28/05/2019 | 16129.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000425 | 29/05/2019 | 25425.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000426 | 03/06/2019 | 10051.16 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADAS AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS E VEICULOS QUE SERVEM A SAuDE PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000427 | 03/06/2019 | 11150.44 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/06/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DA C/C 27.846-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/06/2019 | 1000.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/06/2019 | 648.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OPIOIDES DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ESTADO GRAVE DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/06/2019 | 5436.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO E PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAuDE BUCAL DOS USUARIOS DOSISTEMA uNICO DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DIA 05/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/06/2019 | 1060.00 | 00075419041472 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000436 | 10/06/2019 | 3084.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0000437 | 10/06/2019 | 5127.47 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0000438 | 10/06/2019 | 6945.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000439 | 10/06/2019 | 5645.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DA C/C 27.846-7, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/06/2019 | 48.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 34.133-9, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/06/2019 | 1287.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES- COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/06/2019 | 1600.00 | 00004598887494 | ERIVALDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOF 1615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA ESF DO DISTRITO DE INHAUA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/06/2019 | 1800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HFG 7545/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/06/2019 | 1600.00 | 00008783670718 | UILSON PIAZA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MMZ 8148/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, NO PERCURSO CENTRO/INHUA E INHAUA/CENTRO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/06/2019 | 1600.00 | 00010477272428 | MARIA DE LOURDES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOF 9338/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JENIPAPO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/06/2019 | 1600.00 | 00074771973768 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ARROZ PARA CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/06/2019 | 1600.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO ARROZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/06/2019 | 2300.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA, NASF, PSF DE INHAUA E PSF DO ARROZ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/06/2019 | 10.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DA C/C 27.846-7, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/06/2019 | 1600.00 | 00000808009478 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DA BONITA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFH 3206/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/06/2019 | 1600.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP 1944/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00041089030720 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SITIO INHAUA, DURANTE PLANTOES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DA POPULACAO DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/06/2019 | 91.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DA C/C 27.846-7, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/06/2019 | 998.00 | 00070348846410 | MARCELO SANTOS GALV?O | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000457 | 19/06/2019 | 5984.00 | 00005432331462 | CLEIDEJANE SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES CLINICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ 9232/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/06/2019 | 1962.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/06/2019 | 1200.00 | 23534644000165 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPARACAO DE MOBILIARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000460 | 19/06/2019 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MME, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/06/2019 | 1009.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A MELHORIA NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/06/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 19/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/06/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DA C/C 34.133-9, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/06/2019 | 650.00 | 09380790000152 | VUPT - PROVEDOR INTERNET BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/06/2019 | 9843.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/06/2019 | 24811.33 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/06/2019 | 16250.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/06/2019 | 33325.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 14. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/06/2019 | 10989.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Médica e Sanitária | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/06/2019 | 3750.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/06/2019 | 4551.01 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/06/2019 | 4649.34 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/06/2019 | 6000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 25. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/06/2019 | 19777.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/06/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 43. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/06/2019 | 27929.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/06/2019 | 2500.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/06/2019 | 2400.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE SAuDE COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/06/2019 | 2861.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/06/2019 | 5100.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO EM SAuDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/06/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA COORDENACAO DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/06/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO DO NASF, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00008292618422 | LAILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00070456320458 | JESSICA D`ARC BÊCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/06/2019 | 553.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A RECEITA FEDERAL DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/06/2019 | 18.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA 19.578-2 NO PERIODO DE 01/02/2019 A 01/04/2019, REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 27.846-7, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/06/2019 | 2.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DA C/C 34.133-9, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/06/2019 | 20.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 27.846-7 CONFORME CONSTA NA CONCILIACAO DA REFERIDA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/06/2019 | 20.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/06/2019 | 16215.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO SUS, REF. AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/06/2019 | 17843.54 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/07/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/07/2019 | 2275.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTINS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO CENTRO E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000497 | 02/07/2019 | 7932.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000498 | 02/07/2019 | 8254.04 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/07/2019 | 960.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE, PROMOVIDOPELO CONASEMS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/07/2019 | 912.06 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS GENUINAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSH 7970/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/07/2019 | 419.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSH 7970/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000503 | 04/07/2019 | 6040.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO E PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAuDE BUCAL DOS USUARIOS DOSISTEMA uNICO DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/07/2019 | 1600.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS E SANTIARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/07/2019 | 1000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DEJETOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NSRA. DA CONCEICAO E LUZIVALDA COELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/07/2019 | 1656.40 | 21297758000103 | PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OPIOIDES DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ESTADO GRAVE DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/07/2019 | 5903.50 | 26429360000105 | PETRUCIA SILVA DE SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORRO EM PVC E MATERIAIS DE ALUMINIO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERACAO DO PREDIO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/07/2019 | 232.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS GENUINAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO FORD/KA DE PLACA QSH 7050/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/07/2019 | 255.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS GENUINAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO FORD/KA DE PLACA QSH 7050/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/07/2019 | 192.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO FORD/KA DE PLACA QSH 7050/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/07/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/07/2019 | 6500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS DA REFORMA DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000513 | 10/07/2019 | 21175.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/07/2019 | 1600.00 | 00004598887494 | ERIVALDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOF 1615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA ESF DO DISTRITO DE INHAUA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HFG 7545/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/07/2019 | 1600.00 | 00008783670718 | UILSON PIAZA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MMZ 8148/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, NO PERCURSO CENTRO/INHUA E INHAUA/CENTRO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/07/2019 | 1600.00 | 00010477272428 | MARIA DE LOURDES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOF 9338/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JENIPAPO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/07/2019 | 1600.00 | 00074771973768 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ARROZ PARA CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/07/2019 | 1600.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO ARROZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000520 | 11/07/2019 | 5984.00 | 00005432331462 | CLEIDEJANE SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES CLINICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ 9232/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/07/2019 | 1600.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP 1944/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/07/2019 | 1600.00 | 00000808009478 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DA BONITA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFH 3206/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/07/2019 | 3000.00 | 00005928654448 | JOAO MEDEIROS DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00041089030720 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SITIO INHAUA, DURANTE PLANTOES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DA POPULACAO DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/07/2019 | 1932.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/07/2019 | 1632.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ESF DA UNIDADE BASICA CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/07/2019 | 998.00 | 00010148459714 | LUCIANA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA E-SUS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/07/2019 | 998.00 | 00005562815435 | BENEDITO MONTEIRO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/07/2019 | 2275.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTINS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO CENTRO E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/07/2019 | 998.00 | 00011873792476 | ADJAILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00010390511463 | LAIS SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA E-SUS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO ARROZ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00009496801412 | PHILLIPY IRVING DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HOMODIALISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/07/2019 | 998.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00010328687405 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/07/2019 | 998.00 | 00071330349482 | OTAVIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTOS DE SAuDE JOAO MAXIMO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/07/2019 | 1843.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTINS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO CENTRO E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100102019 | 0000539 | 11/07/2019 | 25330.00 | 07876034000193 | ROGERIO SILVA CARAVALHO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/07/2019 | 1441.54 | 07610822000133 | LABORE - LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, TABELA SUS, CONFORME RELATORIO APRESENTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/07/2019 | 5903.50 | 26429360000105 | PETRUCIA SILVA DE SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORRO EM PVC E MATERIAIS DE ALUMINIO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERACAO DO PREDIO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/07/2019 | 6471.00 | 08958628000106 | ONCOEXO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OPIOIDES DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ESTADO GRAVE DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/07/2019 | 862.21 | 08601585000107 | GM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000544 | 16/07/2019 | 45040.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/07/2019 | 1400.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/07/2019 | 210.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DA CARAVANA DO CUIDADE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/07/2019 | 436.00 | 08601585000107 | GM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE NAN CONFORT 400GR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000550 | 19/07/2019 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MME, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0000551 | 22/07/2019 | 16943.99 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000553 | 22/07/2019 | 16828.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/07/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM FAVOR DA SRA. MARIA ZILDA, EM RAZAO DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/07/2019 | 2200.00 | 00064535576491 | EDNALDO JOSE DE SOUZA- 645.355.764-91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/UNO DE PLACA 3044/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0000556 | 24/07/2019 | 13786.68 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/07/2019 | 5804.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE DE PREGOMIN 800g, NAN COMPOR 2 800g E APTMIL 800g, DESTINADOS A CRIANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/07/2019 | 695.00 | 09380790000152 | VUPT - PROVEDOR INTERNET BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO ARROZ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/07/2019 | 800.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, MEDIANTE REUNIAO COM A COORDENACAO DA ATENCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/07/2019 | 650.00 | 09380790000152 | VUPT - PROVEDOR INTERNET BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, REF. AO MÊS DE JUlHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/07/2019 | 4008.00 | 34328993000147 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL - ADAILTON JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DA ESF I, E PARA ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO,LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/07/2019 | 2840.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/07/2019 | 556.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A RECEITA FEDERAL DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/07/2019 | 24961.33 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/07/2019 | 16250.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/07/2019 | 33325.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 14. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/07/2019 | 10189.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Médica e Sanitária | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/07/2019 | 3750.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/07/2019 | 4551.01 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/07/2019 | 4649.34 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/07/2019 | 6000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 25. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/07/2019 | 19777.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/07/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 43. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/07/2019 | 26194.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/07/2019 | 3332.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/07/2019 | 2400.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE SAuDE COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/07/2019 | 2861.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/07/2019 | 5100.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO EM SAuDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/07/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA COORDENACAO DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/07/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO DO NASF, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/07/2019 | 29.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 27.845-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/07/2019 | 16381.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO SUS, REF. AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/07/2019 | 17526.54 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/07/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 10/07/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/07/2019 | 111.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 11/07/2019 NA CONTA FOPAG 27.846-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/07/2019 | 71.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 12/07/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/07/2019 | 7.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 22/07/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 24/07/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 27.846-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FOPAG 27.846-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000594 | 01/08/2019 | 14418.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000595 | 01/08/2019 | 6133.96 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/08/2019 | 81.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA A DIFERENCA DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A FOPAG, CONFORME TRANSF. EFETUADA EM 11/07/2019 NA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/08/2019 | 500.00 | 09380790000152 | VUPT - PROVEDOR INTERNET BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000598 | 07/08/2019 | 12084.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/08/2019 | 360.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100102019 | 0000600 | 07/08/2019 | 26337.00 | 07876034000193 | ROGERIO SILVA CARAVALHO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100102019 | 0000602 | 08/08/2019 | 5072.80 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/08/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000604 | 09/08/2019 | 4530.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO E PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAuDE BUCAL DOS USUARIOS DOSISTEMA uNICO DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000605 | 12/08/2019 | 27747.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000606 | 13/08/2019 | 10270.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/08/2019 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 27.846-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/08/2019 | 63.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESTINADA A FOPAG 34.133-9, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/08/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00041089030720 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SITIO INHAUA, DURANTE PLANTOES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DA POPULACAO DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/08/2019 | 1600.00 | 00000808009478 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DA BONITA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFH 3206/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/08/2019 | 1632.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ESF DA UNIDADE BASICA CIRIACO BISPO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/08/2019 | 998.00 | 00010148459714 | LUCIANA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA E-SUS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00010390511463 | LAIS SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA E-SUS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO ARROZ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00005928654448 | JOAO MEDEIROS DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/08/2019 | 998.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/08/2019 | 1600.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO ARROZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/08/2019 | 998.00 | 00011873792476 | ADJAILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/08/2019 | 998.00 | 00010328687405 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/08/2019 | 816.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, MEDIANTE REUNIAO COM A COORDENACAO DA ATENCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/08/2019 | 3200.00 | 27146624000178 | SETAA SERVI?OS ESPEC. DE TREIN. E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA REESTRUTURACAO GERENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPREENDENDO A ORGANIZACAO E APRIMORAMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS NAS AREAS DE COMPRAS E CONTRATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/08/2019 | 3500.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PROJETO DE REFORMA DO POSTO DE SAuDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/08/2019 | 1932.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/08/2019 | 3528.00 | 34328993000147 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL - ADAILTON JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DA ESF I, E PARA ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO,LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/08/2019 | 1600.00 | 00004598887494 | ERIVALDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOF 1615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA ESF DO DISTRITO DE INHAUA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/08/2019 | 1800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HFG 7545/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/08/2019 | 1600.00 | 00008783670718 | UILSON PIAZA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MMZ 8148/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, NO PERCURSO CENTRO/INHUA E INHAUA/CENTRO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/08/2019 | 1600.00 | 00010477272428 | MARIA DE LOURDES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOF 9338/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JENIPAPO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/08/2019 | 1600.00 | 00074771973768 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ARROZ PARA CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/08/2019 | 2400.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/08/2019 | 2000.00 | 00010644766433 | JULIO CEZAR MARTINS CATEDRAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO CENTRO E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/08/2019 | 998.00 | 00070348846410 | MARCELO SANTOS GALV?O | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/08/2019 | 1100.00 | 00004296654403 | MARIA GILZELIA DO AMOR DIVINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/08/2019 | 1200.00 | 00010238491439 | NIVIA DAYENE LUNA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DOS TECNICOS E AUXILIARES PLANTONISTAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/08/2019 | 3000.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000643 | 15/08/2019 | 5984.00 | 00005432331462 | CLEIDEJANE SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES CLINICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ 9232/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/08/2019 | 1600.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP 1944/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/08/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA-RRT REFERENTE A 02(DUAS) ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/08/2019 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/08/2019 | 1060.00 | 00075419041472 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000649 | 20/08/2019 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MME, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/08/2019 | 3129.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/08/2019 | 1097.75 | 26429360000105 | PETRUCIA SILVA DE SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS EM PVC E ALUMINIO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO NASF E SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/08/2019 | 24961.33 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/08/2019 | 16250.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/08/2019 | 33325.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 14. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/08/2019 | 10989.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Médica e Sanitária | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/08/2019 | 3750.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/08/2019 | 4551.01 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/08/2019 | 4649.34 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/08/2019 | 6000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 25. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/08/2019 | 19777.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/08/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 43. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/08/2019 | 25442.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/08/2019 | 2500.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/08/2019 | 2400.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE SAuDE COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/08/2019 | 2861.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/08/2019 | 5100.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO EM SAuDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/08/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA COORDENACAO DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/08/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO DO NASF, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/08/2019 | 17736.14 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/08/2019 | 15855.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO SUS, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/08/2019 | 2558.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000673 | 02/09/2019 | 14065.88 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000674 | 02/09/2019 | 10064.87 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000676 | 05/09/2019 | 5665.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSH 7970/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000677 | 05/09/2019 | 1037.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSH 7950/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000678 | 05/09/2019 | 5360.50 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO E PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAuDE BUCAL DOS USUARIOS DOSISTEMA uNICO DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00004598887494 | ERIVALDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOF 1615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA ESF DO DISTRITO DE INHAUA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000680 | 09/09/2019 | 5984.00 | 00005432331462 | CLEIDEJANE SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES CLINICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ 9232/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP 1944/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/09/2019 | 1800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HFG 7545/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00008783670718 | UILSON PIAZA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MMZ 8148/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, NO PERCURSO CENTRO/INHUA E INHAUA/CENTRO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00010477272428 | MARIA DE LOURDES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOF 9338/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JENIPAPO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00074771973768 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ARROZ PARA CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/09/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000687 | 09/09/2019 | 8294.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000688 | 09/09/2019 | 3694.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/09/2019 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/09/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000697 | 10/09/2019 | 11002.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/09/2019 | 1860.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO INHAUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00005928654448 | JOAO MEDEIROS DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100102019 | 0000700 | 11/09/2019 | 12225.00 | 07876034000193 | ROGERIO SILVA CARAVALHO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000701 | 11/09/2019 | 8467.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 379/2019, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000702 | 11/09/2019 | 5645.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 439/2019, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000703 | 11/09/2019 | 16828.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 553/2019, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00041089030720 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SITIO INHAUA, DURANTE PLANTOES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DA POPULACAO DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/09/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000710 | 12/09/2019 | 10064.87 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 674/2019, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000712 | 17/09/2019 | 3806.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/09/2019 | 1600.00 | 00000808009478 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DA BONITA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFH 3206/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/09/2019 | 1600.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO ARROZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/09/2019 | 649.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE MME LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO SETEMBRO AMARELO, VISANDO A PROMOCAO E PREVENCAO DAS ACOES DE CONSOLIDACAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAuDE A NIVEL DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/09/2019 | 1600.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP 1944/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/09/2019 | 2060.00 | 00010644766433 | JULIO CEZAR MARTINS CATEDRAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO CENTRO E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000718 | 17/09/2019 | 7190.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000720 | 18/09/2019 | 1500.00 | 34405255000156 | REGIS BAR - JAKSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO ARROZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000721 | 18/09/2019 | 2784.00 | 34328993000147 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL - ADAILTON JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO E SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/09/2019 | 1060.00 | 00075419041472 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/09/2019 | 960.00 | 00070348846410 | MARCELO SANTOS GALV?O | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000726 | 20/09/2019 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MME, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100162019 | 0000727 | 23/09/2019 | 6008.81 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/09/2019 | 240.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON, UTILIZADA PARA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/09/2019 | 561.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A RECEITA FEDERAL DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/09/2019 | 561.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A RECEITA FEDERAL DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/09/2019 | 10001.15 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NASF E VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/09/2019 | 25005.33 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/09/2019 | 16250.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/09/2019 | 33735.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 14. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/09/2019 | 10989.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Médica e Sanitária | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/09/2019 | 3750.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/09/2019 | 4551.01 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/09/2019 | 4649.34 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/09/2019 | 6000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 25. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/09/2019 | 19777.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/09/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 43. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/09/2019 | 28806.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/09/2019 | 2500.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/09/2019 | 5200.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE SAuDE COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/09/2019 | 2861.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/09/2019 | 5100.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO EM SAuDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/09/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA COORDENACAO DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/09/2019 | 18617.74 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/09/2019 | 15937.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO SUS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/09/2019 | 2037.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO DE USUARIOS E FUNCIONARIOS NOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000753 | 30/09/2019 | 34101.19 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/10/2019 | 7283.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/10/2019 | 2079.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAuDE E ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/10/2019 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/10/2019 | 104.80 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/10/2019 | 54.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/10/2019 | 1500.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NSRA. DA CONCEICAO E LUZIVALDA COELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/10/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00004598887494 | ERIVALDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOF 1615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA ESF DO DISTRITO DE INHAUA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000763 | 09/10/2019 | 5984.00 | 00005432331462 | CLEIDEJANE SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES CLINICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ 9232/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000766 | 09/10/2019 | 1800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HFG 7545/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000767 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP 1944/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000768 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00074771973768 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ARROZ PARA CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000769 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00008783670718 | UILSON PIAZA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MMZ 8148/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, NO PERCURSO CENTRO/INHUA E INHAUA/CENTRO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000770 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00010477272428 | MARIA DE LOURDES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOF 9338/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JENIPAPO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/10/2019 | 2840.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000772 | 09/10/2019 | 8875.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS MOS 3044 E OEY 8144. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000773 | 09/10/2019 | 4681.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO E PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAuDE BUCAL DOS USUARIOS DOSISTEMA uNICO DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/10/2019 | 955.00 | 09380790000152 | VUPT - PROVEDOR INTERNET BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM DESCKTOP'S DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/10/2019 | 500.00 | 24898601000121 | DANIEL DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA, NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE N.SRA. DA CONCEICAO E NA NOVA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000776 | 10/10/2019 | 3137.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSH 7950/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000777 | 10/10/2019 | 3001.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQA 2804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/10/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00041089030720 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SITIO INHAUA, DURANTE PLANTOES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DA POPULACAO DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0000781 | 11/10/2019 | 10000.42 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100102019 | 0000782 | 14/10/2019 | 5007.24 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000783 | 15/10/2019 | 948.00 | 34405255000156 | REGIS BAR - JAKSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO ARROZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000784 | 15/10/2019 | 1128.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO INHAUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/10/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000787 | 16/10/2019 | 1812.00 | 34328993000147 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL - ADAILTON JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO E SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/10/2019 | 861.00 | 09380790000152 | VUPT - PROVEDOR INTERNET BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/10/2019 | 3063.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000790 | 16/10/2019 | 16218.39 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A SAuDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000791 | 16/10/2019 | 7327.16 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A SAuDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/10/2019 | 1600.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO ARROZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/10/2019 | 2628.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 18 BONES, 36 CAMISAS POLIESTERD, 18 CAMISAS UV LISA E 18 BOLSAS MODELO CARTEIRO, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/10/2019 | 397.86 | 00970693000145 | RITA DE CASSIA ROSA DE AQUINO CUNHA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/10/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/10/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/10/2019 | 1600.00 | 00000808009478 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DA BONITA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFH 3206/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00005928654448 | JOAO MEDEIROS DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/10/2019 | 189.30 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS GENUINAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIORINO DE PLACA QSF 4369/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/10/2019 | 910.00 | 00970693000145 | RITA DE CASSIA ROSA DE AQUINO CUNHA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE DE PREGOMIN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/10/2019 | 1344.40 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE MME LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO OUTUBRO ROSA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AS UBS DO MUNICIPIO, VISANDO A PROMOCAOE PREVENCAO DAS ACOES DE COMBATER AO CANCER DE MAMA E CONSOLIDACAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAuDE A NIVEL DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100162019 | 0000806 | 25/10/2019 | 4056.17 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172019 | 0000807 | 25/10/2019 | 4504.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/10/2019 | 564.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A RECEITA FEDERAL DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/10/2019 | 25005.33 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/10/2019 | 21658.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/10/2019 | 34415.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 14. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/10/2019 | 11929.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Médica e Sanitária | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/10/2019 | 4998.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/10/2019 | 4551.01 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/10/2019 | 4649.34 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/10/2019 | 6000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 25. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/10/2019 | 20775.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/10/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 43. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/10/2019 | 24374.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/10/2019 | 2500.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/10/2019 | 4396.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE SAuDE COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/10/2019 | 3236.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/10/2019 | 5100.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO EM SAuDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/10/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA COORDENACAO DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/10/2019 | 17307.20 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO SUS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/10/2019 | 18130.14 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 29/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/10/2019 | 23.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, DEBITADA NA CONTA 19.578-2, CONFORME COMPROVANTE E CONCILIACAO BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000833 | 04/11/2019 | 12082.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000834 | 04/11/2019 | 16065.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000835 | 04/11/2019 | 3602.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0000836 | 04/11/2019 | 12973.78 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100172019 | 0000837 | 05/11/2019 | 7004.20 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000838 | 05/11/2019 | 8586.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADAS AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS E VEICULOS QUE SERVEM A SAuDE PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000839 | 05/11/2019 | 9878.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A SAuDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/11/2019 | 10.15 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000842 | 06/11/2019 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MME, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100162019 | 0000843 | 06/11/2019 | 5135.53 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172019 | 0000844 | 06/11/2019 | 1784.88 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/11/2019 | 800.00 | 26429360000105 | PETRUCIA SILVA DE SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUMINIO BRANCO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/11/2019 | 1500.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000850 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00004598887494 | ERIVALDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOF 1615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA ESF DO DISTRITO DE INHAUA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000851 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP 1944/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000852 | 08/11/2019 | 5984.00 | 00005432331462 | CLEIDEJANE SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES CLINICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ 9232/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000853 | 08/11/2019 | 1800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HFG 7545/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000854 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00008783670718 | UILSON PIAZA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MMZ 8148/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, NO PERCURSO CENTRO/INHUA E INHAUA/CENTRO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000855 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00010477272428 | MARIA DE LOURDES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOF 9338/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JENIPAPO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000856 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00074771973768 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ARROZ PARA CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/11/2019 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000858 | 11/11/2019 | 4530.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO E PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAuDE BUCAL DOS USUARIOS DOSISTEMA uNICO DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/11/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/11/2019 | 1000.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBROO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000865 | 12/11/2019 | 8415.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000866 | 12/11/2019 | 1344.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO INHAUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00005210611485 | JOAO BATISTA ALFREDO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00005214460406 | UELITON GALV?O DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00010153858427 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS REALIZADO NA PINTURA DE POSTO E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00005996222450 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000873 | 12/11/2019 | 1020.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, REUNIOES E EVENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAuDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/11/2019 | 1060.00 | 00075419041472 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/11/2019 | 1420.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA ATENCAO BASICA, DURANTE TREINAMENTO DE CAPACITACAO DO PLANIFICA SUS, OBJETIVANDO A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS PARA IMPLANTACAO DESSE SERVICO NA REDE PRIMARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/11/2019 | 1530.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO, DESTINADOS A MELHORIA NO PROCESSAMENTO DE DADOS, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA NA RECEPCAO DE INFORMACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E TRANSMISSAO DE DADOS NO SISTEMA E-SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/11/2019 | 240.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON, UTILIZADA PARA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/11/2019 | 1200.00 | 00004296654403 | MARIA GILZELIA DO AMOR DIVINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTONISTA DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/11/2019 | 1200.00 | 00041089030720 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SITIO INHAUA, DURANTE PLANTOES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DA POPULACAO DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100102019 | 0000882 | 14/11/2019 | 5017.50 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/11/2019 | 700.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, REF. AO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE E CPF DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100102019 | 0000885 | 18/11/2019 | 10117.00 | 07876034000193 | ROGERIO SILVA CARAVALHO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/11/2019 | 2840.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000888 | 20/11/2019 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MME, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/11/2019 | 875.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO DE USUARIOS E FUNCIONARIOS NOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/11/2019 | 1996.00 | 00070346767474 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000891 | 21/11/2019 | 900.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS, SUCOS E SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL, OBJETIVANDO PROMOVER A CONSCIENTIZACAO DOS USUARIO DA REDE PUBLICA DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000892 | 21/11/2019 | 1968.00 | 34405255000156 | REGIS BAR - JAKSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO ARROZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000893 | 21/11/2019 | 1812.00 | 34328993000147 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL - ADAILTON JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO E SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/11/2019 | 314.00 | 00970693000145 | RITA DE CASSIA ROSA DE AQUINO CUNHA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (VELIJA E PREGABALINA), DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000895 | 22/11/2019 | 23162.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000896 | 22/11/2019 | 8575.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000897 | 25/11/2019 | 2712.00 | 34328993000147 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL - ADAILTON JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 893/2019, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO E SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/11/2019 | 189.30 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS GENUINAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIORINO DE PLACA QSF 4379/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/11/2019 | 197.67 | 00970693000145 | RITA DE CASSIA ROSA DE AQUINO CUNHA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (OXCARBAZEPINA), DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/11/2019 | 1600.00 | 00098253824491 | LENICE DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OGF 0644/PB, DESTINADO A DISPOSICAO DA POPULACAO DO SITIO ARROZ, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMOS DA COMUNIDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/11/2019 | 1600.00 | 00005483908430 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA MNF 9291/PB, DESTINADO A DISPOSICAO DA POPULACAO DO SITIO BONITA, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMOS DA COMUNIDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/11/2019 | 566.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A RECEITA FEDERAL DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/11/2019 | 566.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A RECEITA FEDERAL DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/11/2019 | 25005.33 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/11/2019 | 16250.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/11/2019 | 34415.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 14. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/11/2019 | 11729.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Médica e Sanitária | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/11/2019 | 4200.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/11/2019 | 4551.01 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/11/2019 | 4649.34 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/11/2019 | 6000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 25. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/11/2019 | 20775.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/11/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 43. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/11/2019 | 24374.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/11/2019 | 2500.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/11/2019 | 3236.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/11/2019 | 5100.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO EM SAuDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/11/2019 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA COORDENACAO DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/11/2019 | 4396.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE SAuDE COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/11/2019 | 16386.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO SUS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/11/2019 | 17770.14 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/12/2019 | 300.70 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/12/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/12/2019 | 1000.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA UBS N.SRA. DA CONCEICAO, CENTRO DE ESPECIALIZACAO E SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/12/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000928 | 03/12/2019 | 10046.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS OEY 8144/PB e MOS 3044/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000929 | 03/12/2019 | 999.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A UM COFFEE BLEAK REALIZADO NA ACADEMIA DE SAuDE, EM ALUSAO A UM TORNEIO PROMOCIONAL OBJETIVANDO PROMOVER OS CUIDADOS COM A SAuDE DO HOMEM MEDIANTE O NOVEMBRO AZUL, INCLUINDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA, PALESTRAS, TESTE DE PSA, DENTRE OUTROS CORRELACIONADOS AOS AGRAVOS DO CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000930 | 04/12/2019 | 3052.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS NQA 2804/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000931 | 04/12/2019 | 4089.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSH 7970/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000932 | 04/12/2019 | 2887.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSH 7950/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/12/2019 | 787.97 | 07610822000133 | LABORE - LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, TABELA SUS, CONFORME RELATORIO APRESENTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000934 | 09/12/2019 | 9996.73 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A SAuDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000935 | 09/12/2019 | 10047.46 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000937 | 09/12/2019 | 5984.00 | 00005432331462 | CLEIDEJANE SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES CLINICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ 9232/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000938 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP 1944/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000939 | 09/12/2019 | 1800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HFG 7545/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000940 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00008783670718 | UILSON PIAZA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MMZ 8148/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LUZIVALDA COELHO, NO PERCURSO CENTRO/INHUA E INHAUA/CENTRO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000941 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00010477272428 | MARIA DE LOURDES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOF 9338/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JENIPAPO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000942 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00074771973768 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ARROZ PARA CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO AGILE DE PLACA OFC 9665/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00098253824491 | LENICE DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OGF 0644/PB, DESTINADO A DISPOSICAO DA POPULACAO DO SITIO ARROZ, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMOS DA COMUNIDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00005483908430 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA MNF 9291/PB, DESTINADO A DISPOSICAO DA POPULACAO DO SITIO BONITA, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMOS DA COMUNIDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00041089030720 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SITIO INHAUA, DURANTE PLANTOES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DA POPULACAO DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/12/2019 | 2200.00 | 27146624000178 | SETAA SERVI?OS ESPEC. DE TREIN. E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REALIZADO NA ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DE ANALISE DAS RECEITAS E DESPESAS EFETIVADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, VISANDO GERAR DADOS PARA ORIENTAR, ORGANIZAR, MELHORAR A APLICACAO DOS RECURSOS PuBLICOS E AUXILIAR NA PRESTACAO DE CONTAS, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000950 | 09/12/2019 | 2025.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, REUNIOES E EVENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAuDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000951 | 09/12/2019 | 2148.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO INHAUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/12/2019 | 3000.00 | 00070460661400 | JOSINALDO ARNALDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, PECAS, PNEUS, ACESSORIOS E SERVICOS MECANICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS PERTECENTES OU LOCADOS AO FMS E LANCAMENTO DE DADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000954 | 09/12/2019 | 3216.00 | 34328993000147 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL - ADAILTON JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO E SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000955 | 09/12/2019 | 1764.00 | 34405255000156 | REGIS BAR - JAKSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO ARROZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000956 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00004598887494 | ERIVALDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOF 1615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA ESF DO DISTRITO DE INHAUA, REF. AO MÊS DE , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/12/2019 | 500.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA ATENCAO BASICA, DURANTE TREINAMENTO DE CAPACITACAO DO PLANIFICA SUS, OBJETIVANDO A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS PARA IMPLANTACAO DESSE SERVICO NA REDE PRIMARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/12/2019 | 135.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/12/2019 | 21956.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/12/2019 | 16250.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Médica e Sanitária | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/12/2019 | 3750.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/12/2019 | 2994.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000964 | 20/12/2019 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/12/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/12/2019 | 3750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ACESSOS DA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA, REFERENTE AO CONVÊNIO 13099.8200001/18-003 MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/12/2019 | 4990.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/12/2019 | 4000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/12/2019 | 981.00 | 09380790000152 | VUPT - PROVEDOR INTERNET BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORMATACAO COM BACKUP DE COMPUTADOR, REPARO EM REDE CABEADA (TROCA DE CABO RJ), REPARO EM FONTE ATX E REPARO DE PLACA MAE DESKTOP´S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/12/2019 | 4000.00 | 32491156000109 | T&A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MINISTRACAO DE OFICINAS DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00005483908430 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA MNF 9291/PB, DESTINADO A DISPOSICAO DA POPULACAO DO SITIO BONITA, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMOS DA COMUNIDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/12/2019 | 9.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE E CONCILIACAO BANCARIO DA CONTA 19.578-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/12/2019 | 16250.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/12/2019 | 32885.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 14. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/12/2019 | 10989.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Médica e Sanitária | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/12/2019 | 3750.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/12/2019 | 6000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 25. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/12/2019 | 2500.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/12/2019 | 2861.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/12/2019 | 2400.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE SAuDE COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/12/2019 | 3614.01 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/12/2019 | 15047.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO SUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/12/2019 | 25195.33 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/12/2019 | 6241.87 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/12/2019 | 181.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/12/2019 | 118.75 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000988 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HFG 7545/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/12/2019 | 262.80 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut Piso Atenção Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000990 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00004598887494 | ERIVALDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOF 1615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA ESF DO DISTRITO DE INHAUA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/12/2019 | 506.59 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE MME LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DEZEMBRO VERMELHO, VISANDO A PROMOCAO E PREVENCAO DAS ACOES DE CONSOLIDACAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAuDE A NIVEL DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000992 | 30/12/2019 | 9752.14 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000993 | 30/12/2019 | 7549.58 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADAS AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS E VEICULOS QUE SERVEM A SAuDE PuBLICA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000994 | 30/12/2019 | 809.51 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE - JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADAS AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS E VEICULOS QUE SERVEM A SAuDE PuBLICA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manut. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 27.845-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024