| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 3012.00 | 09263351000160 | LURDINEIDE AMADOR BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2019 | 250.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE ALEXSANDRA A. DE OLIVEIRA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2019 | 6500.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVI?OS ODONTOL?GICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES REMOVIVEL DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2019 | 15022.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 4346.47 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SEGURO DO VEICULO TIPO RENAULT VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 183.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CCOM: TARIFA SOBRE FOPAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2019 | 6008.49 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2019 | 2560.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2019 | 60.00 | 00003134092425 | GEOVANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2019 | 600.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVESPEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :INCENTIVO PARA VACINAÇÃO CANINA REALIZADO NOS ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2019 | 500.00 | 00004099816486 | JOSE DE ARIMATEAIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :INCENTIVO PARA VACINAÇÃO CANINA REALIZADO NOS ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2019 | 500.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL DESTINADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 212.56 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : DIFERENÇA SALARIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 136.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2019 | 1320.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISÃO DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO CHAVES DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2019 | 17939.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 734 EMPENHADO A MENOR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2019 | 1844.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2019 | 23463.06 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2019 | 370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARICLEIDE DOS SANTOS, CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2019 | 120.00 | 16631417000192 | CLINICA SEBASTIÃO TIBÚRCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2019 | 350.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE AO VEICULO TIPO:MASTER QFF6577 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2019 | 120.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE AO VEICULO TIPO:KOMBI OGD6425 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2019 | 4519.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO: MASTER QFF6577 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2019 | 780.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO:KOMBI OGD6425 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2019 | 1344.55 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO:KOMBI OGD6425 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2019 | 280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE AO VEICULO TIPO:KOMBI OGD6425 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2019 | 110.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : CONSULTA DERMATOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CECILIA ALEXANDRE LOPES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2019 | 2251.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2019 | 250.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE PERIVALDO MOTA DA SILVA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2019 | 2451.30 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2019 | 224.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2019 | 4000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLNSTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANIEOR/2018. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2019 | 2500.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2019 | 2390.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2019 | 1250.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2019 | 2250.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA EMANOELA NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2019 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2019 | 1471.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS JANEIRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2019 | 1582.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS JANEIRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2019 | 1471.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS JANEIRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2019 | 25084.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: :COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 891 EMPENHADO A MENOR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS OUTUBRO/2018. CONF. DOC. EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2019 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2019 | 9483.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50- SECRETARIA DA SAÚDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2019 | 70724.99 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2019 | 4500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS- MANUTENÇÃO DO PACS- EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2019 | 9135.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FMS- MANUTENÇÃO DO PSF- EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2019 | 3500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54- FMS-AG. DE COMBATES AS ENDEMIAS- EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2019 | 22707.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55-FMS- MANUTENÇÃO DO PACS- EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2019 | 5895.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2019 | 38048.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FMS- MANUTENÇÃO DO PSF- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2019 | 6678.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTENÇÃO DO PSF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2019 | 2994.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS- AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS- CONTRAT. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2019 | 5600.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-FMS- COORDENADORES DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2019 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152- HOSP. DE CUBATI- GRAT. PESSOAL DOO ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153- NASF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2019 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154- NASF- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2019 | 0.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2019 | 60.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/02/2019 | 210.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EMM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/02/2019 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/02/2019 | 200.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/02/2019 | 200.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIAS CIVIL TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPI PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/02/2019 | 1667.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/02/2019 | 7.93 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/02/2019 | 130.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO PACIENTE JOSÉ BARBOSA DE MORAES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/02/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/02/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/02/2019 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/02/2019 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/02/2019 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/02/2019 | 136.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/02/2019 | 240.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VIDEO ENDOSCOPIA NASAL FLEXIVEL REALIZADO NO PACIENTE EVERSON C. J. DE MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/02/2019 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/02/2019 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/02/2019 | 10005.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/02/2019 | 1320.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISÃO DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO CHAVES DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/02/2019 | 2850.00 | 07453609000165 | WANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/02/2019 | 180.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/02/2019 | 160.00 | 00003134092425 | GEOVANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL DESTINADA A SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/02/2019 | 300.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/02/2019 | 300.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPES ACOM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/02/2019 | 2039.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/02/2019 | 500.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIÁRIAS CIVIL PARA A SENHORA SECRETÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/02/2019 | 9999.97 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/02/2019 | 900.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LONA DE PLACA LUMINOSA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/02/2019 | 1000.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 31 PLACAS M ACM PARA SINALIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE UMA PLACA EM BRONZE E IMPRESSÃO DE ADESIVO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2019 | 200.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2019 | 1020.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS NOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2019 | 4000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLNSTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2019 | 750.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA EMANOELA NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2019 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2019 | 750.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2019 | 954.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2019 | 1111.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2019 | 1111.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2019 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA - 5-05- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2019 | 8283.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA - 50-50- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2019 | 68496.30 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA - 51-51- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2019 | 4500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA - 52-52- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2019 | 9135.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -53-53- FMS- MANUNTENÇÃO DOS PSF-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2019 | 3500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54- FMS- AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS- EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2019 | 22707.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55- FMS-MANUNTENÇÃO DO PACS- EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2019 | 5895.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56- FMS- MANUT. DO PROG. SAÚDE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2019 | 41490.50 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57- FMS- MANUNTENÇÃO DO PSF- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2019 | 6998.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58- FMS- MANUT. DO PROG. SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2019 | 5380.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59- FMS- MANUTENÇÃO DO PSF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2019 | 2994.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60- FMS- AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2019 | 4400.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61- FMS- COORDENADORES DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2019 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152- FMS- HOSP. DE CUBATI- GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153- NASF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2019 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154- NASF- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000144 | 01/03/2019 | 2868.85 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2019 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/03/2019 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/03/2019 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/03/2019 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/03/2019 | 831.05 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MADEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/03/2019 | 831.05 | 00093095392400 | IVANICE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/03/2019 | 831.05 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/03/2019 | 831.05 | 00008186321780 | CRISTIANE GONCALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/03/2019 | 831.05 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/03/2019 | 831.05 | 00070272878464 | KEILA ADDA LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/03/2019 | 831.05 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/03/2019 | 831.05 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/03/2019 | 831.05 | 00009660057407 | JAISY RUANA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/03/2019 | 831.05 | 00095306650406 | ROSILENE S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/03/2019 | 831.05 | 00021946337404 | ROSELIA HOSTILINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/03/2019 | 831.05 | 00003160525406 | MARIA VITORIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/03/2019 | 831.05 | 00003243429420 | MARIA DA VITORIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/03/2019 | 831.05 | 00090962737453 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/03/2019 | 831.05 | 00002017084425 | MARIA DO SOCORRO S. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/03/2019 | 831.05 | 00087803054153 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/03/2019 | 831.05 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃOD E DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/03/2019 | 825.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/03/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/03/2019 | 261.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO E EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/03/2019 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/03/2019 | 1306.27 | 00009030836474 | ÉRIKA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/03/2019 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/03/2019 | 2390.00 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/03/2019 | 150.00 | 00003134092425 | GEOVANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL DESTINADA A SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/03/2019 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/03/2019 | 831.05 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVESPEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/03/2019 | 500.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIÁRIAS CIVIL PARA A SENHORA SECRETÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/03/2019 | 500.00 | 00021946337404 | ROSELIA HOSTILINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/03/2019 | 200.00 | 00005217424478 | ROBERTA DANTAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSSUNTO RELACIONADOS A ESSE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/03/2019 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE EVERTON FELIPE DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/03/2019 | 1320.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISÃO DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO CHAVES DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000185 | 15/03/2019 | 7998.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000186 | 15/03/2019 | 4999.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000187 | 15/03/2019 | 10001.84 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0000188 | 15/03/2019 | 11210.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0000189 | 15/03/2019 | 11210.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0000190 | 15/03/2019 | 11823.68 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/03/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER DE DIADNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DSTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE AUTA MORAIS DE MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/03/2019 | 2120.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/03/2019 | 210.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MSD DA PACIENTE MARIA APARECIA ALBINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/03/2019 | 9999.98 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/03/2019 | 954.00 | 00005523799483 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO PSF I LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/03/2019 | 954.00 | 00005523799483 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO PSF II JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/03/2019 | 954.00 | 00005523799483 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO PSF III ANTÔNIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/03/2019 | 1570.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA MNT 8452, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/03/2019 | 200.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/03/2019 | 80.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/03/2019 | 140.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/03/2019 | 450.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/03/2019 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/03/2019 | 100.00 | 00003134092425 | GEOVANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/03/2019 | 2900.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/03/2019 | 1250.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA EMANOELA NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/03/2019 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/03/2019 | 954.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/03/2019 | 954.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/03/2019 | 954.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/03/2019 | 230.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE SEVRINO ALVES DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/03/2019 | 4316.00 | 09263351000160 | LURDINEIDE AMADOR BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/03/2019 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/03/2019 | 10283.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/03/2019 | 69490.26 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/03/2019 | 6000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/03/2019 | 9335.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- MANUTENÇÃO DO PSF-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/03/2019 | 4000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS- EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/03/2019 | 22707.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS- MANUTENÇÃO DO PACS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/03/2019 | 5895.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/03/2019 | 39046.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/03/2019 | 6998.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/03/2019 | 5380.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/03/2019 | 2994.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/03/2019 | 4400.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COORDENADORES DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/03/2019 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-HOSPITAL DE CUBATI-GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/03/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/03/2019 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/03/2019 | 1227.54 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155-CENTRO DE FISIOTERAPIA-CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/04/2019 | 300.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPEHA NESTA DATAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/04/2019 | 3200.00 | 30699907000151 | PLANTEBEM OBRAS DE URBANIZA?AO E PAISAGISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PAISAGISMO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUBATI, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/04/2019 | 1200.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEICULO TIPI AMBULâNCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/04/2019 | 4000.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO AMBULâNCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/04/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS NA APCIENTE MARIA DOS SOCORRO DA SILVA SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/04/2019 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/04/2019 | 367.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOPAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/04/2019 | 700.00 | 00005217424478 | ROBERTA DANTAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIFERENÇA SALARIAL NÃO INCLUSA NA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/04/2019 | 930.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES MÉDICOS REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/04/2019 | 998.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/04/2019 | 998.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/04/2019 | 998.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SALÁRIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/04/2019 | 2780.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1032, DIFERENÇA SALARIAL DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1133 POR DIFERENÇA SALARIAL DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/04/2019 | 244.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NEESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARFA BANCÁRIA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000258 | 10/04/2019 | 9999.99 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/04/2019 | 1040.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EDM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/04/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/04/2019 | 800.00 | 25367454000126 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/04/2019 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/04/2019 | 415.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER OS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/04/2019 | 240.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EDM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/04/2019 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/04/2019 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/04/2019 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/04/2019 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/04/2019 | 524.77 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA QSE:2236, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/04/2019 | 2070.05 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DE MANUNTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE2236, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/04/2019 | 450.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: e-CPF A3 E TOKEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000274 | 25/04/2019 | 10000.02 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/04/2019 | 80.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/04/2019 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDA MÓVEL TERRESTRE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/04/2019 | 1960.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/04/2019 | 2009.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0000282 | 26/04/2019 | 18985.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000283 | 26/04/2019 | 8473.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000284 | 26/04/2019 | 10016.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/04/2019 | 70.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/04/2019 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/04/2019 | 70.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/04/2019 | 1470.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0000289 | 29/04/2019 | 8687.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/04/2019 | 2647.54 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/04/2019 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5- 05-FUNDO MUN. DE SAÚDE- SECRETÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2019 | 10283.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50- 50- SECERATRIA DA SAÚDE- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/04/2019 | 65121.58 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51- SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/04/2019 | 6000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-MANUTENÇÃO DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/04/2019 | 9335.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -53-53-FMS-MANUNTENCAO DO PSF-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/04/2019 | 3500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2019 | 21707.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55-FMS-MANUTENCAO DO PACS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/04/2019 | 5895.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS-MANUT. DO PROG. SAÚDE BUCAL-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/04/2019 | 39546.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FMS-MANUTENÇÃO DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2019 | 6998.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FMS-MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2019 | 4800.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTENÇÃO DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2019 | 2994.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-FMS- COORDENADORES DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2019 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-HOSP. DE CUBATI-GRAT. PESSOAL DO ESTADO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/04/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/04/2019 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/04/2019 | 4910.16 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155-CENTRO DE FISIOTERAPIA-CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLNSTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/04/2019 | 2500.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/04/2019 | 1250.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA EMANOELA NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/04/2019 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/04/2019 | 1243.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/04/2019 | 1115.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/04/2019 | 1115.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000319 | 30/04/2019 | 10000.04 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/04/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS DAS 11 AS 12HS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/05/2019 | 294.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/05/2019 | 315.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUZIA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/05/2019 | 273.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/05/2019 | 1372.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/05/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/05/2019 | 299.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA SOBRE FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/05/2019 | 358.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A- CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSB6163 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/05/2019 | 189.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A- CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA QSB6163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/05/2019 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/05/2019 | 2490.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CUBATI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 E CONTRATO 007/2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/05/2019 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER DE DIADNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DSTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE ROSICLEIDE CASSIMIRO DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/05/2019 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DESPESAS HOSPITALARES EM FAVOR DA PACIENTE ROSICLEIDE CASSIMIRO DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/05/2019 | 2330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000342 | 10/05/2019 | 10001.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/05/2019 | 149.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/05/2019 | 190.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: US DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/05/2019 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/05/2019 | 1320.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISÃO DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO CHAVES DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/05/2019 | 1960.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/05/2019 | 1546.20 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPES ACOM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/05/2019 | 6500.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVI?OS ODONTOL?GICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES REMOVIVEL DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/05/2019 | 6021.17 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0000352 | 16/05/2019 | 7501.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/05/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/05/2019 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM APCIENTES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000355 | 21/05/2019 | 10000.19 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/05/2019 | 489.96 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/05/2019 | 3253.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/05/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/05/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/05/2019 | 2300.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA EM PADRONIZAÇÃO DE MERCEDES BENZ, CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/05/2019 | 348.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A- CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/05/2019 | 209.19 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A- CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/05/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/05/2019 | 60.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/05/2019 | 4180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES HISTOPATOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/05/2019 | 160.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/05/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/05/2019 | 2875.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/05/2019 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/05/2019 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/05/2019 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/05/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS DAS 11 AS 12HS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/05/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/05/2019 | 3015.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS DESSTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000377 | 31/05/2019 | 10001.44 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLNSTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS JANEIRO MAIO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA EMANOELA NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/05/2019 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/05/2019 | 998.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/05/2019 | 998.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/05/2019 | 998.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/05/2019 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/05/2019 | 10283.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/05/2019 | 63620.76 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/05/2019 | 6000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/05/2019 | 9335.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/05/2019 | 3660.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/05/2019 | 21200.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/05/2019 | 5895.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/05/2019 | 38596.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/05/2019 | 6998.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/05/2019 | 4800.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/05/2019 | 2994.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/05/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COORDENADORES DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/05/2019 | 1700.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL DE CUBATI-GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/05/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/05/2019 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/05/2019 | 9031.89 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/05/2019 | 360.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/05/2019 | 5968.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/05/2019 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/05/2019 | 5711.89 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/05/2019 | 42955.64 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/05/2019 | 6263.14 | 00000577166336 | JAYNARA RAFAYELA TRINDADE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPES ACOM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPES ACOM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPES ACOM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPES ACOM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPES ACOM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/06/2019 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/06/2019 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPES ACOM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/06/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/06/2019 | 2490.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CUBATI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 E CONTRATO 007/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/06/2019 | 193.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/06/2019 | 300.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVESPEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/06/2019 | 300.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVESPEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/06/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/06/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE2236 CHASSI 8AC906657KE152545 RENAVAM 1160536349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/06/2019 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COOLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/06/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/06/2019 | 2330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/06/2019 | 153.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/06/2019 | 5968.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/06/2019 | 60.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/06/2019 | 100.00 | 00003134092425 | GEOVANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/06/2019 | 15549.00 | 24042187000154 | ROSEMBERG GUIMARÃES DA SILVA 03273399422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/06/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: KIT EDUCATIVO AÇÃO EM SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/06/2019 | 3430.40 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000440 | 11/06/2019 | 10000.06 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/06/2019 | 229.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/06/2019 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/06/2019 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/06/2019 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGAS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/06/2019 | 450.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0000446 | 12/06/2019 | 7638.09 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/06/2019 | 3266.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA MNT 8452, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/06/2019 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/06/2019 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000450 | 17/06/2019 | 10000.06 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/06/2019 | 1219.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL AO VEICULO TIPO: GOL QFL8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/06/2019 | 3852.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: GOL QFL8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/06/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/06/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/06/2019 | 1320.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISÃO DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO CHAVES DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/06/2019 | 3009.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/06/2019 | 9020.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000458 | 19/06/2019 | 10000.04 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/06/2019 | 200.00 | 00007702715456 | ERIKA RAQUEL GUIMRÃES DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATARA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,JUNTAMENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/06/2019 | 420.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/06/2019 | 6256.20 | 09050124000156 | E C MARTINS ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/06/2019 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/06/2019 | 13999.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000464 | 28/06/2019 | 6000.13 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000465 | 28/06/2019 | 10000.02 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/06/2019 | 50000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/06/2019 | 13950.00 | 00000577166336 | JAYNARA RAFAYELA TRINDADE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/06/2019 | 4600.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/06/2019 | 7610.27 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLNSTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/06/2019 | 1625.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/06/2019 | 500.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/06/2019 | 1750.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA EMANOELA NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/06/2019 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/06/2019 | 1625.00 | 00073253464415 | DENISE DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/06/2019 | 1115.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/06/2019 | 1115.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/06/2019 | 998.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/06/2019 | 1000.00 | 26700137000142 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAPACITAÇÃO DE EQUIPES ADMINISTRATIVAS QUANTO AO REGISTRO FISICO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UBS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS DADOSVIA SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/06/2019 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/06/2019 | 9196.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/06/2019 | 66101.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/06/2019 | 7500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/06/2019 | 9335.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/06/2019 | 4660.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/06/2019 | 27700.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/06/2019 | 5895.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/06/2019 | 39046.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/06/2019 | 3998.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/06/2019 | 4800.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/06/2019 | 2994.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/06/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COORDENADORES DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/06/2019 | 1700.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL DE CUBATI-GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/06/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/06/2019 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/06/2019 | 9131.70 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/07/2019 | 400.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/07/2019 | 489.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/07/2019 | 970.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANÁLISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/07/2019 | 2450.00 | 00004573256156 | JOÃO MARCOS DA COSTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/07/2019 | 1600.00 | 00003139844336 | BRENO DE ALENCAR ANTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/07/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS DAS 11 AS 12HS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/07/2019 | 2159.80 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/07/2019 | 163.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/07/2019 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/07/2019 | 3976.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: REN MASTER QFF6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/07/2019 | 300.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000514 | 05/07/2019 | 15084.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/07/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/07/2019 | 2490.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CUBATI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 E CONTRATO 007/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0000517 | 09/07/2019 | 7549.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0000518 | 09/07/2019 | 12958.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/07/2019 | 18.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/07/2019 | 7494.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000521 | 15/07/2019 | 9999.97 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/07/2019 | 100.00 | 00003134092425 | GEOVANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/07/2019 | 6000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/07/2019 | 2330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/07/2019 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/07/2019 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/07/2019 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/07/2019 | 3900.88 | 00003926367431 | ABEL AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/07/2019 | 2692.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: REN MASTER QFF6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/07/2019 | 1773.00 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/07/2019 | 842.68 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A- CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/07/2019 | 697.32 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A- CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/07/2019 | 300.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO BEM, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/07/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/07/2019 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/07/2019 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/07/2019 | 60.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000541 | 19/07/2019 | 10000.06 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/07/2019 | 120.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/07/2019 | 7488.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/07/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/07/2019 | 5236.33 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NO MêS DE JUNHO 2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/07/2019 | 175.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOES PRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/07/2019 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/07/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/07/2019 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA: QSE-2236/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/07/2019 | 300.00 | 00003134092425 | GEOVANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/07/2019 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOES PRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/07/2019 | 120.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/07/2019 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/07/2019 | 7494.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/07/2019 | 1500.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/07/2019 | 3800.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/07/2019 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/07/2019 | 8198.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/07/2019 | 65212.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/07/2019 | 6000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/07/2019 | 9335.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/07/2019 | 3660.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/07/2019 | 21200.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/07/2019 | 5895.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/07/2019 | 16646.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/07/2019 | 6718.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/07/2019 | 4800.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/07/2019 | 3992.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/07/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COORDENADORES DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/07/2019 | 1700.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-HOSPITAL DE CUBATI-GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/07/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/07/2019 | 8500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/07/2019 | 9131.70 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/07/2019 | 2006.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/07/2019 | 1485.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/07/2019 | 1497.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/07/2019 | 3000.00 | 26700137000142 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SAÚDE NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DOS SISTEMAS SIA/SUS-SCNES, REFERENTE A JULHO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/07/2019 | 120.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000581 | 30/07/2019 | 10000.05 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANIEOR/2018. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/07/2019 | 21600.00 | 00000577166336 | JAYNARA RAFAYELA TRINDADE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/07/2019 | 5400.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/07/2019 | 49000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/07/2019 | 2250.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/07/2019 | 750.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/07/2019 | 2250.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/07/2019 | 1750.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA EMANOELA NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/07/2019 | 1865.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/07/2019 | 998.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/07/2019 | 998.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/07/2019 | 998.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/07/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS DAS 11 AS 12HS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/07/2019 | 149.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EMM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/08/2019 | 1546.20 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/08/2019 | 2390.00 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/08/2019 | 2647.54 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000602 | 01/08/2019 | 10000.05 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | REEMPENHO DO EMPENHO 581,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/08/2019 | 250.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/08/2019 | 250.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/08/2019 | 321.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/08/2019 | 250.00 | 00047356553449 | ANTONIO ADELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/08/2019 | 250.00 | 00009611141424 | CICERO BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0000608 | 02/08/2019 | 10003.69 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0000609 | 02/08/2019 | 10962.99 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/08/2019 | 4799.86 | 09050124000156 | E C MARTINS ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/08/2019 | 4012.32 | 09050124000156 | E C MARTINS ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/08/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/08/2019 | 100.00 | 00003134092425 | GEOVANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/08/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/08/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/08/2019 | 200.00 | 00007530777440 | MICHELLY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/08/2019 | 600.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/08/2019 | 142.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/08/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/08/2019 | 1260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/08/2019 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/08/2019 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/08/2019 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/08/2019 | 620.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANÁLISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/08/2019 | 6300.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/08/2019 | 56000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/08/2019 | 330.00 | 17304242000171 | SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM:HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/08/2019 | 2451.58 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/08/2019 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/08/2019 | 1113.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/08/2019 | 364.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUZIA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/08/2019 | 385.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/08/2019 | 413.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000637 | 08/08/2019 | 6807.84 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000638 | 08/08/2019 | 25072.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000639 | 09/08/2019 | 1968.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000640 | 09/08/2019 | 275.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/08/2019 | 120.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000642 | 09/08/2019 | 10000.05 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/08/2019 | 81.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/08/2019 | 100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/08/2019 | 7488.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/08/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/08/2019 | 180.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/08/2019 | 120.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/08/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/08/2019 | 2490.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CUBATI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 E CONTRATO 007/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/08/2019 | 249.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/08/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/08/2019 | 2330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/08/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/08/2019 | 180.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/08/2019 | 3266.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA MNT 8452, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/08/2019 | 900.00 | 00017609727890 | DAVI GABRIEL HINOJOSA AMENABAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/08/2019 | 1266.50 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/08/2019 | 7488.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/08/2019 | 2217.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000661 | 21/08/2019 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/08/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/08/2019 | 3191.95 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/08/2019 | 120.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/08/2019 | 120.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0000666 | 23/08/2019 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/08/2019 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/08/2019 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/08/2019 | 200.00 | 03039986000100 | BOTICA- PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, 2 COLÍRIOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/08/2019 | 3900.00 | 25367454000126 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/08/2019 | 1275.11 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE2236, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/08/2019 | 274.89 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA QSE:2236, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/08/2019 | 1500.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/08/2019 | 7656.94 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/08/2019 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/08/2019 | 8198.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/08/2019 | 66695.09 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/08/2019 | 6000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/08/2019 | 9335.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/08/2019 | 3660.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/08/2019 | 22650.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/08/2019 | 5895.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/08/2019 | 48312.67 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/08/2019 | 6998.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/08/2019 | 4800.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/08/2019 | 3992.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COORDENADORES DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/08/2019 | 1700.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-HOSPITAL DE CUBATI-GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/08/2019 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/08/2019 | 10631.70 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000692 | 30/08/2019 | 9999.98 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/08/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/08/2019 | 18900.00 | 00000577166336 | JAYNARA RAFAYELA TRINDADE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/08/2019 | 7500.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/08/2019 | 57000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00073253464415 | DENISE DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/08/2019 | 750.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA EMANOELA NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/08/2019 | 1865.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/08/2019 | 1338.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/08/2019 | 1338.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/08/2019 | 998.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/08/2019 | 40.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | COMPLEMENTO DO EMPNEHO 630 VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/09/2019 | 2490.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CUBATI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 E CONTRATO 007/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/09/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS DAS 11 AS 12HS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/09/2019 | 240.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/09/2019 | 850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO GOL PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/09/2019 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/09/2019 | 360.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/09/2019 | 1000.00 | 26700137000142 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS E SCNES REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019.CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/09/2019 | 63.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/09/2019 | 1980.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANÁLISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/09/2019 | 200.00 | 03039986000100 | BOTICA- PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, 2 COLÍRIOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/09/2019 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/09/2019 | 1996.94 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/09/2019 | 1996.94 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/09/2019 | 1996.94 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/09/2019 | 9278.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/09/2019 | 1819.44 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/09/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/09/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000729 | 11/09/2019 | 10000.04 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/09/2019 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/09/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/09/2019 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/09/2019 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/09/2019 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/09/2019 | 7488.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/09/2019 | 2330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/09/2019 | 665.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDXOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME IMUNO HISTOQUIMICO REALZIADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/09/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/09/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/09/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/09/2019 | 300.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE EEG REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/09/2019 | 120.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/09/2019 | 110.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/09/2019 | 1922.01 | 09188376000146 | DETRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL8836 CHASSI 9BWAA45U9GP516076 RENAVAM 1089719601 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/09/2019 | 1689.73 | 09188376000146 | DETRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF6577 CHASSI 93YMAF4MCFJ453737 RENAVAM 1215043926 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/09/2019 | 2029.27 | 09188376000146 | DETRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL8876 CHASSI 9BWAG45U8HT0192219 RENAVAM 1089720685 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/09/2019 | 240.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/09/2019 | 90.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE EEG REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/09/2019 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA: QFL-8836/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/09/2019 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA: QFL-8876/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/09/2019 | 200.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA: QFF-6577/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/09/2019 | 1862.00 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/09/2019 | 300.00 | 00003134092425 | GEOVANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/09/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/09/2019 | 7488.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000756 | 20/09/2019 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/09/2019 | 2530.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL AO VEICULO TIPO: GOL QFL8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0000758 | 23/09/2019 | 10170.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0000759 | 23/09/2019 | 9753.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/09/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/09/2019 | 63.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/09/2019 | 200.00 | 03039986000100 | BOTICA- PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, 2 COLÍRIOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/09/2019 | 813.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL AO VEICULO TIPO: GOL QFL8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/09/2019 | 160.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CRDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QFL-8876, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/09/2019 | 1600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER DE DIADNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DSTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE UMA ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE AUTA MORAIS DE MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/09/2019 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/09/2019 | 120.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/09/2019 | 3430.40 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | REEMPENHO DO EMPENHO 439, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/09/2019 | 692.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL AO VEICULO TIPO: GOL QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/09/2019 | 1500.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/09/2019 | 12600.00 | 00000577166336 | JAYNARA RAFAYELA TRINDADE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/09/2019 | 1800.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/09/2019 | 32500.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00073253464415 | DENISE DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS JANEIRO SETEMBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/09/2019 | 2750.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA EMANOELA NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/09/2019 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/09/2019 | 998.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/09/2019 | 998.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/09/2019 | 998.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/09/2019 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/09/2019 | 8198.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/09/2019 | 65107.64 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/09/2019 | 4500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/09/2019 | 9335.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/09/2019 | 3660.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/09/2019 | 22700.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/09/2019 | 5895.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/09/2019 | 41826.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/09/2019 | 6998.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/09/2019 | 4800.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/09/2019 | 3992.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/09/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COORDENADORES DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/09/2019 | 1680.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-HOSPITAL DE CUBATI-GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/09/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/09/2019 | 10400.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/09/2019 | 10631.70 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/09/2019 | 156.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000804 | 30/09/2019 | 10000.02 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/09/2019 | 7732.27 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/09/2019 | 6.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0000807 | 30/09/2019 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/10/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/10/2019 | 120.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/10/2019 | 1167.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/10/2019 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/10/2019 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/10/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/10/2019 | 1000.00 | 26700137000142 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS E SCNES REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/10/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/10/2019 | 1456.36 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/10/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/10/2019 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/10/2019 | 1060.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANÁLISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/10/2019 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/10/2019 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/10/2019 | 163.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/10/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA ÓSSEA,REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/10/2019 | 300.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF6577, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/10/2019 | 849.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QFF6577, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/10/2019 | 39000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | REEMPENHO DO EMPENHO 776,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/10/2019 | 484.09 | 28707687000119 | CDX EXPRESS SERVICES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/10/2019 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EEG REALIZADO NO PACIENTE EMANUEL LIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/10/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000834 | 10/10/2019 | 9999.94 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/10/2019 | 12600.00 | 00000577166336 | JAYNARA RAFAYELA TRINDADE MUNIZ | REEMPENHO DO EMPENHO 774,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/10/2019 | 18900.00 | 00000577166336 | JAYNARA RAFAYELA TRINDADE MUNIZ | REEMPENHO DO EMPENHO 695,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/10/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/10/2019 | 7488.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/10/2019 | 1800.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/10/2019 | 2330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/10/2019 | 180.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/10/2019 | 120.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/10/2019 | 60.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/10/2019 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/10/2019 | 2801.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/10/2019 | 1414.00 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/10/2019 | 280.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE TC DE TÓRAX REALIZADO NO PACIENTE PAULO T. PEREIRA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/10/2019 | 7488.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/10/2019 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/10/2019 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO GOL PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000852 | 18/10/2019 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/10/2019 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE EVELLIN TAISSA SILVA OLIVEIRA, CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/10/2019 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/10/2019 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/10/2019 | 720.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/10/2019 | 660.00 | 00009611141424 | CICERO BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/10/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0000860 | 25/10/2019 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/10/2019 | 8388.00 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000863 | 30/10/2019 | 10000.03 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/10/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/10/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/10/2019 | 60.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/10/2019 | 6930.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF6577, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/10/2019 | 2600.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF6577, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/10/2019 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/10/2019 | 8198.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/10/2019 | 64990.52 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/10/2019 | 4500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/10/2019 | 9335.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/10/2019 | 3660.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/10/2019 | 22200.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/10/2019 | 5895.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/10/2019 | 41020.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/10/2019 | 6998.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/10/2019 | 6800.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/10/2019 | 3992.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/10/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COORDENADORES DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/10/2019 | 1680.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-HOSPITAL DE CUBATI-GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/10/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/10/2019 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/10/2019 | 10631.70 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/10/2019 | 1996.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA EMANOELA NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/10/2019 | 2500.00 | 00073253464415 | DENISE DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/10/2019 | 2625.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/10/2019 | 24000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/10/2019 | 1115.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/10/2019 | 1500.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01, REF.A SETEMBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/10/2019 | 1115.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/10/2019 | 150.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/10/2019 | 998.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000899 | 31/10/2019 | 1535.85 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000900 | 31/10/2019 | 1862.65 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000901 | 31/10/2019 | 3414.26 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/11/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/11/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/11/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/11/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS DAS 11 AS 12HS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/11/2019 | 1230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA COM SEDAÇÃO NO PACIENTE INALDO DE SOUZA SILVA, CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/11/2019 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/11/2019 | 1000.00 | 26700137000142 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS E SCNES REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/11/2019 | 100.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/11/2019 | 1664.26 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/11/2019 | 60.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/11/2019 | 60.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/11/2019 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/11/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/11/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA ÓSSEA,REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000917 | 08/11/2019 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/11/2019 | 149.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/11/2019 | 1650.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO PACIENTE JOSÉ BARBOSA DE MORAES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/11/2019 | 120.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/11/2019 | 7488.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/11/2019 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA QFL 8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/11/2019 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO GOL PLACA QFL8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/11/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/11/2019 | 60.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/11/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/11/2019 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA SEM FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/11/2019 | 330.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPES ACOM: TARIFA BANCÁRIA SEM FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/11/2019 | 100.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPES ACOM: TARIFA BANCÁRIA SEM FOLHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/11/2019 | 60.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/11/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | REEMPENHO DO EMPENHO 438, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: KIT EDUCATIVO AÇÃO EM SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/11/2019 | 42000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | REEMPENHO DO EMPENHO 892,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/11/2019 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/11/2019 | 400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: USG MORFOLÓGICA PARA AS PACIENTES INGRID LETICIA B. DA SILVA E NA PACIENTE PAMELA A. S. VIEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/11/2019 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO E SERVIÇOS ANESTESICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIAH LUISA A. DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/11/2019 | 1960.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/11/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/11/2019 | 1120.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/11/2019 | 224.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUZIA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/11/2019 | 259.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/11/2019 | 350.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/11/2019 | 120.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/11/2019 | 60.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/11/2019 | 1944.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/11/2019 | 7488.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/11/2019 | 60.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000950 | 21/11/2019 | 3311.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL AO VEICULO TIPO: GOL QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000951 | 21/11/2019 | 4327.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL AO VEICULO TIPO: MASTER QFF6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000952 | 21/11/2019 | 1000.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000953 | 21/11/2019 | 16996.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/11/2019 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/11/2019 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO GOL PLACA QFL8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/11/2019 | 120.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/11/2019 | 60.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/11/2019 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/11/2019 | 1500.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01, REF.A OUTUBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000960 | 26/11/2019 | 9999.99 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/11/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS DAS 11 AS 12HS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/11/2019 | 60.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/11/2019 | 2325.00 | 00006748034426 | ALAN FERNANDES DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/11/2019 | 450.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/11/2019 | 100.00 | 00003134092425 | GEOVANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/11/2019 | 60.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/11/2019 | 7488.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/11/2019 | 60.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/11/2019 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/11/2019 | 8198.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/11/2019 | 66570.67 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/11/2019 | 4500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/11/2019 | 10534.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/11/2019 | 3660.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/11/2019 | 22200.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/11/2019 | 6694.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/11/2019 | 41520.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/11/2019 | 6998.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/11/2019 | 7300.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/11/2019 | 3992.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/11/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COORDENADORES DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/11/2019 | 1680.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-HOSPITAL DE CUBATI-GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/11/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/11/2019 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/11/2019 | 9404.16 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0000988 | 29/11/2019 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000989 | 29/11/2019 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/11/2019 | 2250.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/11/2019 | 2500.00 | 00073253464415 | DENISE DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA EMANOELA NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/11/2019 | 1996.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/11/2019 | 33222.48 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/11/2019 | 998.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/11/2019 | 998.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/11/2019 | 998.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/11/2019 | 100.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/12/2019 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/12/2019 | 170.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/12/2019 | 120.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/12/2019 | 334.27 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/12/2019 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/12/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0001009 | 05/12/2019 | 35078.33 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001012 | 05/12/2019 | 1564.93 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/12/2019 | 1407.00 | 00070104324490 | MATHEUS ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO M~ES NOVEMBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/12/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/12/2019 | 12508.21 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/12/2019 | 3200.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA OGD6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001017 | 06/12/2019 | 4678.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001018 | 06/12/2019 | 2777.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/12/2019 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO E SERVIÇOS ANESTESICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA HELOISA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/12/2019 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO TIPO GOL PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/12/2019 | 1150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO GOL PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/12/2019 | 60.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/12/2019 | 160.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/12/2019 | 300.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE JHONNATA P. DOS SANTOS E NA PACIENTE MARIA HELOYZA BRAGA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001027 | 09/12/2019 | 6079.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001028 | 09/12/2019 | 1078.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/12/2019 | 530.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO DE PAAF DE TIREOIDE GUIADA POR USG DOPPLER NA PACIENTE MARICELIA GUIMARÃES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001030 | 10/12/2019 | 9999.99 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/12/2019 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA CIVIL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/12/2019 | 7488.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/12/2019 | 2895.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/12/2019 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE KAIO LEONARDO DA SILVA RODRIGUES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/12/2019 | 180.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/12/2019 | 200.00 | 00073252905434 | LENIVALDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0001042 | 16/12/2019 | 26084.47 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/12/2019 | 1058.44 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/12/2019 | 60.00 | 00070590940406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/12/2019 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA O PACIENTE ANDRÉ ALVES SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/12/2019 | 2490.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA - LTDA - EPP | REEMPENHO DO EMPENHO 516,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CUBATI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2019E CONTRATO 007/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/12/2019 | 3359.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/12/2019 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA QFL8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/12/2019 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA QFL 8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/12/2019 | 21000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 62-62- INCENTIVO 14º- ACS- EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/12/2019 | 4500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 63-63- INCENTIVO 14º- ACS CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/12/2019 | 3000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 64-64- INCENTIVO 14º- ACE- EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/12/2019 | 120.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/12/2019 | 60.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/12/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS DAS 11 AS 12HS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/12/2019 | 1400.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/12/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/12/2019 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/12/2019 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/12/2019 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/12/2019 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/12/2019 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0001063 | 19/12/2019 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/12/2019 | 2143.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE2236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/12/2019 | 824.67 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA QSE:2236,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/12/2019 | 57338.53 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/12/2019 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-CONTRATADOS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/12/2019 | 4795.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-EFETIVOS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/12/2019 | 3000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/12/2019 | 21000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-EFETIVOS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/12/2019 | 3595.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001072 | 20/12/2019 | 9999.98 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/12/2019 | 8042.37 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/12/2019 | 180.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/12/2019 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A EXAME HISTOPATOLÓGICO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUTO ALVES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/12/2019 | 1500.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01, REF.A NOVEMBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/12/2019 | 150.00 | 00005217424478 | ROBERTA DANTAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSSUNTO RELACIONADOS A ESSE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/12/2019 | 5520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/12/2019 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/12/2019 | 8198.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/12/2019 | 68085.53 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/12/2019 | 4500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/12/2019 | 9335.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/12/2019 | 3660.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/12/2019 | 22200.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PACS-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/12/2019 | 5895.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/12/2019 | 41520.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/12/2019 | 6998.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/12/2019 | 7300.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/12/2019 | 3992.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/12/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COORDENADORES DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/12/2019 | 4910.16 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/12/2019 | 1680.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-HOSPITAL DE CUBATI-GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/12/2019 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/12/2019 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF- CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/12/2019 | 4494.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/12/2019 | 1197.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50- SECRETARIA DA SAÚDE COMISSIONADOS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/12/2019 | 998.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTENÇÃO DO PSF- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/12/2019 | 60.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/12/2019 | 60.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/12/2019 | 25785.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00073253464415 | DENISE DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA EMANOELA NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/12/2019 | 1168.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/12/2019 | 1338.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/12/2019 | 998.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001113 | 30/12/2019 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/12/2019 | 7488.51 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/12/2019 | 2200.00 | 00006748034426 | ALAN FERNANDES DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/12/2019 | 10000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 1103 - SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/12/2019 | 540315.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1120
Última atualização: 11/06/2024